煤礦設備器材管理制度

1、煤礦設備器材管理制度為了加強和規(guī)范XX煤礦設備資產(chǎn)管理，加強本質(zhì)安全體系建設，樹立設備完好就是效益的觀念，做好設備全過程管理工作，提高設備資產(chǎn)的使用效益，依據(jù)有關法律、法規(guī)，結(jié)合礦實際情況特制定XX煤礦設備管理制度、XX煤礦設備管理辦法、XX煤礦物資供應管理（暫行）辦法和XX煤礦設備管理檢查考核獎懲辦法。第一章 適用范圍本制度主要用于規(guī)范除電力通訊設備、安全檢測設備、鍋爐供熱設備和運輸工具以外的，礦生產(chǎn)部門在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所使用的機器設備、工具的統(tǒng)一管理。第二章 設備管理業(yè)務流程及風險分析第一條：設備管理業(yè)務流程設備管理業(yè)務包括購置前期預算（或計劃）、組織購進、驗收、付款、使用、維修保養(yǎng)和處置

2、等程序。其中組織采購、驗收、付款等環(huán)節(jié)具體流程參見物資采購供應中心內(nèi)部控制制度。其一般管理流程如圖所示：第二條：設備管理主要業(yè)務流程說明1設備購置、更新改造和大修理預算的制定設備購置、更新改造和大修理年度預算的編制程序主要包括：（1）各生產(chǎn)單位設備管理相關人員編制下一年度設備需求、更新改造和大、項修理申請，經(jīng)區(qū)隊主管領導批準后，于每年9月1日前報礦設備辦，經(jīng)礦主管領導批準后上報公司設備管理中心綜合管理隊。（2）設備辦負責接收各區(qū)隊上報的申請并進行審查。于每年第二季度末負責組織進行全礦的設備普查。設備辦組織生產(chǎn)技術(shù)辦、使用單位等相關人員成立普查鑒定小組，普查鑒定小組根據(jù)全礦設備的普查資料，對各使

3、用部門申請大、項修或更新改造設備提出技術(shù)鑒定意見。（3）設備辦根據(jù)設備普查情況，結(jié)合日常管理過程中掌握的設備實際損耗及運行情況，綜合評價礦設備生產(chǎn)能力，編制現(xiàn)有設備生產(chǎn)能力評價報告，經(jīng)礦領導批準后，報設備管理中心領導審批。（4）設備辦負責提供新技術(shù)新工藝應用和市場調(diào)研資料。（5）設備辦根據(jù)上述資料，結(jié)合公司及礦下一年度煤炭產(chǎn)量計劃、生產(chǎn)接續(xù)計劃、公司及礦設備規(guī)劃等，統(tǒng)籌兼顧、全面安排，提出下一年度的設備購置、更新改造和大修理年度預算草案，分發(fā)各有關部門征求意見。（6）征求意見完成后，編制下一年度的設備購置、更新改造和大修理年度預算，報礦主管領導審批通過后，上報公司設備管理中心，按預算審批程序報

4、批后執(zhí)行。2設備購置程序礦設備使用單位根據(jù)年度預算，每月末將設備需求申請報設備辦設備辦負責接受申請，并對需求申請是否經(jīng)過使用單位相關人員簽字確認等進行審核。審核通過后進行匯總平衡，考慮在公司及礦內(nèi)部是否調(diào)劑使用滿足需求等情況。在年度預算的控制下匯總編制設備購置計劃，經(jīng)礦主管領導審批，報公司設備管理中心審核匯總，經(jīng)公司主管領導審批進入物資采購程序。3設備到貨驗收程序設備到貨后，設備辦協(xié)助公司物資采購供應中心依據(jù)訂貨合同，組織財務站、使用部門、供應商以及質(zhì)檢部門等進行驗收。設備驗收合格后，由設備辦負責統(tǒng)一對設備進行編號，粘貼標簽。設備辦建立帳卡和檔案資料。使用單位登記設備臺賬和卡片。財務隊記錄賬卡

5、。4設備使用與維護（1）設備辦依據(jù)生產(chǎn)區(qū)隊上報的設備配置圖，核定各單位設備數(shù)量，負責審定設備使用規(guī)程，并監(jiān)督實施。（2）使用單位按設備使用規(guī)程使用和維護設備，制定設備使用與維護崗位負責制。使用單位設備管理人員按有關規(guī)定檢查，收集設備潤滑記錄、日常點檢記錄及日常運行維護保養(yǎng)記錄，按期整理歸檔。每月編制設備運行情況統(tǒng)計表報設備辦。設備辦每月編制設備運行狀況匯總表。（3）設備辦負責對設備使用單位進行指導監(jiān)督。組織定期（一般安排在國家法定節(jié)假日）預防性檢修和定期（至少每周一次）設備點檢，并形成檢修和點檢記錄。設備辦每月組織相關部門對設備現(xiàn)場運行維護管理情況進行一次全面檢查。通過檢查，界定設備存在的問題

6、和責任。填寫設備現(xiàn)場運行檢查記錄，由責任人在記錄上簽字確認。設備辦對實施檢查的結(jié)果進行通報，并按公司及礦有關管理制度進行獎懲。（4）設備辦于每季度根據(jù)相關記錄，對采煤機、掘進機、主副井提升機、前后部運輸機、主膠帶運輸機等主要生產(chǎn)設備編制設備現(xiàn)狀綜合評價表，作為設備更新改造、設備修理及設備報廢的主要參考依據(jù)。5設備大項修理管理（1）設備使用單位根據(jù)生產(chǎn)運行情況，結(jié)合年度修理預算，提出設備大項修理申請報設備辦，設備辦經(jīng)過審核后報設備管理中心。（2）設備辦根據(jù)申請，通知相關修理部門或公司設備管理中心經(jīng)招投標程序選擇的承修單位進行維修。（3）設備辦負責與承修單位一起進行大項修理設備的修前預檢，出具預檢

7、報告，落實設備存在問題及缺損件情況。設備辦負責修理設備的圖紙以及技術(shù)方面的修前準備工作。（4）設備辦根據(jù)承修單位需求申請，結(jié)合設備預檢報告，做好修理需要的配件及材料的需求計劃，申報駐礦供應站及時組織采購。（5）設備辦要按項目管理的要求，對承修單位設備大、項修理全過程進行指導監(jiān)督管理。（6）設備大、項修理完成后，由設備辦協(xié)調(diào)組織公司設備管理中心、設備承修單位、使用部門等部門有關人員共同驗收。填寫設備修理竣工驗收單一式四份，送設備辦、使用部門、財務站和承修單位各一份。6設備處置程序設備辦根據(jù)礦設備管理的需要，負責定期或不定期組織相關部門對礦設備進行清查。根據(jù)設備清查或日常管理情況，結(jié)合設備使用磨損

8、情況以及礦設備需求等情況，設備辦對需要報廢的設備提出初步申請；由于閑置等原因需對外轉(zhuǎn)租的設備，由設備辦提出申請，經(jīng)礦領導批準后，統(tǒng)一由設備辦組織使用單位、財務站對處置設備進行鑒定后，按公司規(guī)定的設備處置審批權(quán)限進行審批處置。第三章 設備管理業(yè)務風險控制制度第一條：設備前期管理制度礦設備辦必須按照設備綜合管理要求，加強設備投入使用前的管理工作，負責建立健全設備前期管理的各項制度，進行有效的組織安排、協(xié)調(diào)和管理。設備前期管理包括設備的預算制定、設備的購置、設備的到貨驗收、設備使用前的初期管理等四個管理環(huán)節(jié)。具體規(guī)定如下：1預算購置管理 設備購置預算是礦資本預算的組成部分，是指導礦設備購置工作的綱領

9、性文件，礦年度設備購置預算按如下程序編制：(1)設備辦負責組織礦相關部門，根據(jù)礦未來發(fā)展目標，對礦設備需求總量、總體布局、設備結(jié)構(gòu)、技術(shù)選型等進行技術(shù)經(jīng)濟研究論證，制定出礦的設備規(guī)劃，經(jīng)礦領導批準后，納入礦總體規(guī)劃。作為編制年度設備預算的指導性文件。(2)設備使用單位根據(jù)下一年度的生產(chǎn)量以及存量設備的生產(chǎn)能力等情況，提出下一年度的新增設備需求申請。由生產(chǎn)單位設備管理人員編制，生產(chǎn)單位主要負責人簽字確認，于9月1日前上報設備辦。(3)設備辦負責接收各單位上報的申請并進行審查。根據(jù)礦每年第三季度組織的設備普查情況，結(jié)合日常管理過程中掌握的設備實際損耗及運行情況，綜合評價礦設備生產(chǎn)能力，編制現(xiàn)有設備

10、生產(chǎn)能力評價報告。(4)設備辦負責公司設備管理中心提供的新技術(shù)新工藝應用資料的發(fā)放工作。(5)設備辦根據(jù)上述資料，結(jié)合礦下一年度煤炭產(chǎn)量計劃，生產(chǎn)接續(xù)計劃，分析礦設備需求總量，綜合平衡，報公司設備管理中心作為編制設備購置預算的依據(jù)。2設備購置設備的購置必須在年度預算的控制下，按如下程序進行：(1)設備使用單位按季度上報增量設備需求申請。由使用單位的設備人員編制，使用單位主管領導審批，報礦設備辦，設備辦及時報公司設備管理中心綜合隊。(2)設備辦接收需求申請，對需求申請是否由授權(quán)人員簽字確認等，進行認真審查。對能夠在礦內(nèi)部調(diào)劑使用的，按調(diào)劑管理的規(guī)定進行；不能調(diào)劑使用的列入年度購置預算，報公司設備

11、管理中心。(3)設備辦根據(jù)礦的總體設備規(guī)劃、設計部門及使用部門的總體要求，提出購置設備的技術(shù)要求。確定詳細的技術(shù)參數(shù)。提出新增設備選型或改型方案，報公司設備管理中心作為依據(jù)。3設備到貨驗收(1)設備到貨后，由設備辦組織財務站、經(jīng)營辦、使用部門以及供應商進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設備名稱、型號規(guī)格、裝箱質(zhì)量等，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。按設備裝箱單逐一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術(shù)文件（包括出廠合格證、質(zhì)量檢測報告書、使用說明書等）。(2)驗收合格的，填寫驗收報告。所有驗收人員在驗收報告上簽字確認，并由設備辦向礦領導及時反饋設備到貨情況。(3)驗收不合格的，如實記錄異常情況，

12、由駐礦物資供應站報物資供應中心。由物資供應中心組織與供應商協(xié)商辦理退換或賠償事宜。4使用初期管理(1)對驗收合格后的設備，根據(jù)固定資產(chǎn)分類標準，按照設備管理中心規(guī)定的設備編碼制度進行編碼管理。根據(jù)驗收報告、設備編碼目錄、技術(shù)文件以及設備發(fā)票等資料，設備辦和使用部門同時制作設備卡片，登記設備的實物臺賬，財務站記錄固定資產(chǎn)賬卡。(2)隨機技術(shù)資料由設備辦統(tǒng)一歸檔管理，并將復印件給使用單位一份。 (3)隨機工具由設備辦統(tǒng)一登記造冊，指定專人管理、使用。(4)設備隨機備品、備件，由設備辦造冊登記，建立臺帳。隨機備品、備件主要使用于設備的安裝調(diào)試和設備的大修過程中。駐礦供應站發(fā)放設備備品、備件，須經(jīng)設備

13、辦審批同意后方可發(fā)放。(5)設備安裝調(diào)試后，由設備辦組織，生產(chǎn)技術(shù)辦、使用單位、安全辦、經(jīng)營辦等有關部門及人員進行礦內(nèi)初步驗收合格后，申請公司相關部門驗收。第二條：設備使用管理制度正確使用設備是保證設備正常運行，避免設備的不正常磨損或損壞，防止人身、設備事故的發(fā)生，延長設備的使用壽命和大修周期，降低備件消耗，減少維修費用，確保生產(chǎn)正常進行的關鍵環(huán)節(jié)。因此，各級領導和生產(chǎn)操作者，必須嚴格按照設備使用規(guī)程，正確使用設備。1設備使用規(guī)程的編制(1)設備使用單位根據(jù)設備技術(shù)資料和生產(chǎn)工藝要求及有關規(guī)定編制設備使用規(guī)程，由設備辦、安全辦、生產(chǎn)技術(shù)辦、設備使用單位等單位進行會審，報礦主管領導審批后執(zhí)行。(

14、2)礦每種設備都應在投產(chǎn)前編寫好使用規(guī)程。設備使用規(guī)程的內(nèi)容必須包括：設備的性能參數(shù)；交接班制度；操作前的準備工作；操作順序；緊急狀態(tài)的處理；在使用過程中設備與人身安全注意事項、維護保養(yǎng)、運行記錄表格等內(nèi)容。2設備使用規(guī)程的貫徹(1)設備使用單位負責組織全體職工學習貫徹執(zhí)行設備使用規(guī)程，設備操作工人上崗前必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓，熟悉設備使用規(guī)程。考試合格后方可持證上崗。特殊工種的培訓，必須由專業(yè)部門或其授權(quán)單位進行考試、審核、發(fā)證、驗證。(2)設備使用單位必須保證設備操作人員了解設備的構(gòu)造，性能及零部件的作用，時刻掌握設備的運行情況是否良好。設備操作人必須保證設備與機房的整潔，工具與配件齊全，認

15、真落實設備使用規(guī)程、崗位責任制、交接班制度等，各項記錄正確完整。(3)設備使用單位按其規(guī)定的設備維護保養(yǎng)負責制，認真做好設備運行記錄。設備在運行中出現(xiàn)不正?，F(xiàn)象，必須隨時記錄，記錄的數(shù)據(jù)要準確、清楚、完整。設備使用單位按照設備運行記錄表進行記錄，每月定期上報；設備辦負責收集整理歸檔，按月編制設備運行情況，并上報設備管理中心。(4)設備使用單位設備管理人員應經(jīng)?；蚨ㄆ跈z查規(guī)程執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)有違章操作、不按規(guī)定填寫運行記錄等現(xiàn)象，及時制止、及時上報，并列入對班組或崗位的考核。(5)設備辦負責監(jiān)督檢查設備使用規(guī)程的貫徹落實情況，并負責給予指導，其工作人員每月下井次數(shù)符合礦下井管理制度的要求。 第三條

16、：設備維護保養(yǎng)制度設備維護保養(yǎng)工作應貫徹“預防為主”的原則，把設備故障消滅在萌芽狀態(tài)。其主要任務是防止連接件松動和不正常的磨損，監(jiān)督操作者按設備使用規(guī)程的規(guī)定正確使用設備，防止設備事故的發(fā)生，延長設備使用壽命和檢修周期，保證設備的安全運行，為生產(chǎn)提供最佳狀態(tài)的生產(chǎn)設備。1設備維護保養(yǎng)制度(1)設備辦根據(jù)礦設備情況，負責制定礦設備維護保養(yǎng)負責制，經(jīng)礦領導審查批準后執(zhí)行。(2)設備使用單位執(zhí)行設備維護保養(yǎng)負責制，必須保證每臺設備都有人管理、有人維護、有人檢修，確保設備正確使用，精心維護，及時檢修。保證設備處于良好運行狀態(tài)，備用設備完好。(3)設備使用單位根據(jù)定時定點檢查的記錄，提出設備的預修計劃，

17、并嚴格執(zhí)行，及時防止設備事故或設備故障的發(fā)生。(4)設備使用單位根據(jù)設備運行情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗，對設備使用規(guī)程（維護保養(yǎng)規(guī)程）提出修改完善意見。(5)設備辦根據(jù)礦設備管理情況，必須不斷改進礦設備維護保養(yǎng)相關規(guī)章制度，確保礦設備安全正常運行。(6)設備辦負責對礦設備的維護保養(yǎng)工作進行指導、監(jiān)督和檢查。根據(jù)設備運行狀況負責監(jiān)督全礦生產(chǎn)設備檢修計劃的完成情況，在用設備都要按照計劃檢修規(guī)定的時間進行檢修。對未按計劃進行檢修的項目，追究設備使用單位相關責任人的責任。2設備使用單位日常維護規(guī)定(1)使用單位必須嚴格執(zhí)行設備使用規(guī)程，保證操作人員在設備日常維護工作中要做到“三好”（管好、用好、維護好），“四

18、會”（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。(2)堅持設備的運行和維護相結(jié)合的原則，實行設備維護保養(yǎng)崗位負責制。對檢修工、操作司機做好巡回檢查，設備重點、關鍵部位要進行日常點檢，并及時做好日檢記錄。(3)操作工在下班前，將設備和工作場地擦拭和清掃干凈，保持設備內(nèi)外清潔，無油垢、無臟物，做到“漆見本色鐵見光”。認真執(zhí)行設備交接班制度，主要每臺設備都應有“交接班記錄本”，每班人員應認真寫清楚，交接雙方要在“交接班記錄本”上簽字，設備在接班后如發(fā)生問題由接班人負責。(4)操作司機嚴格按照設備檢修規(guī)程進行日檢，設備的日檢時間每天不少于2-4小時。發(fā)現(xiàn)問題和異?，F(xiàn)象，自己能處理的立即處理，不能處理的，及

19、時報告檢修責任人進行處理。(5)加強設備的潤滑管理，每臺設備必須由技術(shù)人員編制潤滑規(guī)程及潤滑卡片，操作和維護人員要嚴格執(zhí)行潤滑規(guī)程及潤滑卡片的規(guī)定，定期添加潤滑油或潤滑脂，定期換油，保持油路暢通。保證設備潤滑良好，正常運轉(zhuǎn)，并做好潤滑記錄。(6)嚴格按使用規(guī)程和設備使用說明書的要求使用設備，嚴禁設備超速、超載、超壓、超溫運行，更不準亂拆、亂焊、亂改設備，不準設備在無潤滑狀態(tài)下運行。(7)主要設備及設備的關鍵零部件要按照測試周期，做好技術(shù)測試工作，確保其安全經(jīng)濟運轉(zhuǎn)。收集測試報告并及時歸檔。(8)設備的安全防護裝置要齊全可靠，保護裝置要正確使用，并按期進行檢查整定。(9)在進行設備的預防性檢修工

20、作前，要提前做好檢修所需配件、材料、工器具等有關準備工作，保證檢修工作按計劃進行。(10)設備維護責任人應根據(jù)規(guī)定的每臺設備檢查點的檢查情況詳細填寫記錄，交使用單位設備管理部門存檔備查。使用單位設備管理部門做好設備保養(yǎng)維護記錄，測試記錄，故障處理記錄，每月收集整理歸檔，報設備中心。3設備潤滑制度(1)設備潤滑是設備維護工作的重要環(huán)節(jié)。設備缺油或油脂變質(zhì)，會導致設備故障甚至破壞設備的精度和功能。搞好設備的潤滑，對減少故障，減少機件磨損，延長設備壽命起著重要作用。(2)設備使用單位要建立健全潤滑管理制度，按照五定（定點、定質(zhì)、定量、定期、定人）要求和有關規(guī)定認真做好設備潤滑工作，并認真做好潤滑記錄

21、。(3)設備使用單位指定專人負責設備潤滑管理工作，潤滑管理人員必須了解設備的結(jié)構(gòu)性能，明確潤滑部位所用潤滑劑的種類、牌號，知道潤滑油脂的正確應用，油品的合理保管，編制本單位機械設備的潤滑規(guī)程及潤滑卡片。(4)換油時，要徹底清洗油路系統(tǒng)，做到無油垢、無水分、無銹蝕、無金屬碎屑。注油時，要仔細清洗注油器，防止煤粉、巖粉及水進入，同時對于不同牌號的油液，要有專用油桶或油壺，分類掛牌。(5)油箱內(nèi)壁和油中浸泡的器件表面，禁止涂油漆，以防油漆溶解而產(chǎn)生的沉淀物吸入油路系統(tǒng)中。(6)設備用油要符合規(guī)定，不準任意代用。不同油品、不同廠家或不同牌號的油不準混用。更換不同牌號的油時，必須對設備徹底洗凈。(7)乳

22、化液用水必須經(jīng)化驗合格后方可使用，其配制應由專人實行集中配液，并嚴格掌握配比35%的規(guī)定。4設備點檢制度(1)設備點檢是一種科學的設備管理方法。它是由操作工或維修工利用人的感官或簡單的儀表工具，按照標準定點定期地對設備進行檢查，找出設備的異狀，發(fā)現(xiàn)隱患，掌握設備初期信息，以便及時采取對策，將故障消滅在萌芽階段的一種管理方法。點檢的目的是防患于未然，通過對設備進行預防性檢查，可查明故障原因，提出消除故障的措施，保持設備性能的高度穩(wěn)定，延長設備零部件的使用壽命，提高設備效率。(2)設備點檢分為日常點檢、定期點檢和專項點檢三類。(3)設備辦負責制定礦井點檢制度和點檢表格，監(jiān)督落實；負責點檢人員的培訓

23、，并對點檢執(zhí)行情況進行考核。(4)日常點檢工作由兼職點檢員進行，每臺設備的包機人即為該設備的兼職點檢員，兼職點檢員負責本崗位設備日常巡視檢查，按照日點檢表內(nèi)容，對設備進行動態(tài)及靜態(tài)檢查，確認設備是否運行正常，并填寫點檢表。執(zhí)行周期為每天一次。(5)定期點檢由各單位指定負責人和技術(shù)工人進行，按照點檢表內(nèi)容，對重點設備進行點檢，并對上周存在的問題進行重點檢查，并提出處理意見。定期點檢每周進行一次。(6)專項點檢由設備辦組織相關人員或請公司機電試驗室進行，主要通過專用設備儀器完成設備的技術(shù)性能測試、試驗等工作。點檢周期按照相關規(guī)定要求進行。設備辦負責對檢測結(jié)果進行分析處理，并收集測試報告及時歸檔。(

24、7)使用單位明確本單位每臺設備的兼職點檢員，并且是兩名，分別為第一和第二點檢員，第一點檢員不在崗而不能執(zhí)行點檢工作時，由第二點檢員來完成當天的點檢工作。(8)每天兼職點檢員按照點檢要求對設備的點檢部位進行認真檢查，把檢查結(jié)果填在點檢表上，升井后向區(qū)隊值班領導匯報點檢情況。并于每周一將上周的設備點檢表交區(qū)隊管理人員。(9)兼職點檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)異常要及時處理，恢復設備正常狀態(tài)，并將處理結(jié)果記錄，不能處理的要報告本單位領導。(10)各單位領導對兼職點檢員反映的問題要及時安排處理，不能處理時及時報本單位設備管理人員，必要時報設備辦。(11)各單位每周二將上周的設備點檢表交設備辦，進行分析并出具分析報

25、告，存檔備查。(12)設備辦定期分析檢查設備點檢記錄內(nèi)容，找出設備薄弱環(huán)節(jié)或劣化部位，提出改進意見，并下發(fā)設備檢修單安排處理，對檢修情況進行跟蹤落實。(13)設備辦每月對設備點檢工作進行總結(jié)，并對設備點檢工作開展情況進行考核。5設備定期檢修制度(1)礦各單位利用“元旦”、“五一”、“十一”等國家法定節(jié)假日或根據(jù)生產(chǎn)實際情況安排的停產(chǎn)期間進行各項預防性檢修，每年檢修日不少于12天。(2)檢修前必須做好如下工作：各單位報主要檢修項目施工組織設計、檢修工藝、安全技術(shù)措施等，由設備辦報公司相關部門審核批準后執(zhí)行。檢修實施單位負責落實檢修人員，指定檢修負責人、檢修技術(shù)員、現(xiàn)場負責人，并準備好檢修用的材料

26、、配件、工具等。6監(jiān)督與檢查（1）設備辦根據(jù)神華集團質(zhì)量標準化標準以及機電設備完好標準，每周組織相關部門對設備使用單位進行一次設備現(xiàn)場運行維護管理檢查。檢查內(nèi)容主要包括：檢查設備的零部件是否齊全、完好。檢查管路、閥組是否串液、漏液。檢查泵站壓力是否正常。檢查是否按制度規(guī)定保養(yǎng)設備，是否對設備潤滑點按期加油潤滑，是否按制度規(guī)定管理油脂。對防爆設備的防爆性能按有關規(guī)定進行檢查。檢查操作人員是否持證上崗。檢查電纜電器設備安裝是否規(guī)范，技術(shù)整定是否滿足技術(shù)要求。檢查設備運行記錄是否健全規(guī)范。檢查供電設備是否按規(guī)定進行年檢，接地系統(tǒng)是否定期校驗，工作面供電設計是否規(guī)范，電器整定是否按設計執(zhí)行。檢查大型固

27、定設備是否臺臺完好。其他：設備辦對實施檢查的結(jié)果進行通報，并按礦有關管理制度進行獎懲。（2）設備辦對定期維修、定期點檢和專項點檢以及定期組織的現(xiàn)場運行情況檢查，必須形成定期維修、定期點檢、專項點檢、設備現(xiàn)場運行檢查等記錄，相關記錄內(nèi)容與表格等由設備辦制定或修訂。形成記錄應及時存檔保管。(3)設備辦每月根據(jù)相關記錄，對采煤機、掘進機、主副井提升機、前后部運輸機、主膠帶運輸機等主要設備編制設備現(xiàn)狀綜合評價表，作為設備更新、設備項修、設備大修理及設備報廢的主要依據(jù)。第四條：設備檔案管理制度1設備臺賬及卡片管理(1)設備辦負責礦設備的統(tǒng)一編碼，制作設備標簽。負責建立健全礦設備的實物臺帳及卡片，跟蹤設備

28、的使用狀況，定期與駐礦財務站固定資產(chǎn)明細帳、總帳進行核對。(2)設備辦應按租賃管理和非租賃管理分類建立設備臺帳和卡片，進行分類管理。設備卡片及臺帳應當詳細反映設備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)以及增減變動、所處位置等相關信息。(3)當固定資產(chǎn)發(fā)生增減變化、進行大修理、內(nèi)部調(diào)撥等設備信息發(fā)生變化時，設備辦及時通知駐礦財務站等有關部門，設備辦應當及時調(diào)整臺帳信息，駐礦財務站及時作出相關處理，確保帳實相符。(4)設備辦必須及時反映上報設備狀態(tài)變化情況，及時更新設備臺賬，確保設備臺賬的反映實際，設備臺賬必須責成專人負責，不得隨意修改刪除臺賬記錄。2技術(shù)檔案管理(1)設備檔案資料是指從設備規(guī)劃、購置、安裝、使

29、用、維修改造、更新、直至報廢等全過程中形成并經(jīng)整理應當歸檔保存的圖紙、圖表、文字說明、計算資料、照片、電子資料等隊技文件資料。 (2)礦設備辦統(tǒng)一負責全礦生產(chǎn)設備檔案資料的收集整理和日常管理工作。設備檔案資料必須逐臺建立。所有資料，設備管理員必須經(jīng)過整理、清點編號、裝訂、登賬后妥善保管。對設備管理過程中形成的診斷技術(shù)資料、設備運行情況報表、修后的相關資料等及時納入設備技術(shù)檔案。(3)設備辦建立資料收集登記薄和借閱登記薄，專人負責收集、整理、登記和借閱工作。(4)原圖原件或無備件的技術(shù)檔案資料一律不得外借，只能在設備辦查閱。(5)設備辦人員因工作需要，可以直接到檔案室登記簽字后借閱，但必須在一周

30、內(nèi)歸還，如需長期借閱，需經(jīng)主管領導審批簽字。其它單位人員借閱資料，須持設備辦的審批單，經(jīng)設備辦主管領導審批簽字后借閱，借閱時間不得超過兩周。借閱者應無條件的在檔案管理員提出的歸還期限內(nèi)歸還。(6)借閱者要愛護技術(shù)資料，嚴禁拆卷、抽取、涂改、圈點、劃線或污損，嚴格遵守制度，按時歸還，違者視情節(jié)輕重進行經(jīng)濟處罰或取消借閱資格。(7)檔案管理員應當堅持原則，嚴格執(zhí)行檔案管理制度，經(jīng)常聽取各方意見，總結(jié)經(jīng)驗，不斷提高檔案管理水平和服務質(zhì)量。(8)設備技術(shù)檔案是礦檔案資料的組成部分，設備技術(shù)檔案的管理必須嚴格遵從公司檔案管理的要求。 第五條：設備事故管理制度1設備事故及其分類設備事故定性及分類由設備辦參

31、照有關規(guī)定擬定和修訂，經(jīng)安全辦、設備使用單位、生產(chǎn)技術(shù)辦、經(jīng)營辦、調(diào)度室等有關部門會審，報礦主管領導審批后執(zhí)行。設備事故按設備修復所需全部修理費用的支出，一般分為一般事故、重大事故和特大事故。其一般劃分標準如下：(1)設備一般事故：直接經(jīng)濟損失15萬元，為一般設備事故；(2)設備重大事故：直接經(jīng)濟損失550萬元，為重大設備事故；(3)設備特大事故：直接經(jīng)濟損失50萬元以上的，為特大設備事故。2設備事故管理(1)設備辦負責礦井設備事故的追查與處理，對礦井的設備事故進行歸口管理。(2)事故發(fā)生后，設備使用單位必須保護好現(xiàn)場，立即報告調(diào)度室、設備辦、使用單位領導，設備辦會同使用單位相關人員及安全辦有

32、關人員，調(diào)查損壞情況，拍照備案，并提出搶修方案，組織搶修工作。(3)設備辦組織有關人員進行事故分析，安全辦有關人員、使用單位負責人和當事人以及有關部門負責人參加。(4)經(jīng)過分析必須查明性質(zhì)、原因，明確事故損失及責任者，找出應吸取的教訓并制定防范措施。由設備辦提出處理意見，并于十五日內(nèi)出具事故分析報告。(5)對于一般設備事故由設備辦追查，報礦主管領導后處理；對于重大以上機電設備事故由公司相關部門處理。(6)事故發(fā)生后現(xiàn)場勘察完畢，應遵循先恢復生產(chǎn)后追究責任的原則，盡可能減少因停產(chǎn)所造成的損失。(7)事故調(diào)查過程中，必要時可請公司相關部門參加分析，共同做出調(diào)查結(jié)論。(8)設備質(zhì)保期內(nèi)的設備故障，由

33、設備辦負責向公司設備管理中心匯報，由公司設備管理中心與供應商協(xié)商處理。(9)設備事故的處理，要堅持“四不放過的原則”，即事故原因未查清不放過、責任者未受到處理、群眾未受到教育不放過、防范措施未得到落實不放過。(10)各使用單位出現(xiàn)設備事故必須按程序及時匯報，對于隱瞞不報、破壞現(xiàn)場或弄虛作假的，按礦相關規(guī)定處罰。(11)對于所發(fā)生的設備事故，設備辦要將其設備事故率及設備事故頻率定期統(tǒng)計按有關規(guī)定上報。并將事故情況錄入設備管理檔案。第六條：設備修理管理制度1設備修理的原則(1)生產(chǎn)設備是企業(yè)固定資產(chǎn)的主要組成部分，是企業(yè)生產(chǎn)能力的基礎，設備修理必須堅持先維修、后生產(chǎn)的原則，以預防為主、維護保養(yǎng)和計

34、劃檢修并重的方針，有計劃地組織好設備的檢修工作，保證設備經(jīng)常處于良好狀態(tài)，延長設備的使用壽命，為生產(chǎn)的發(fā)展提供必須的物質(zhì)基礎。(2)礦年度預算必須包括設備修理預算，大、項修預算必須單獨制定，其他修理作為使用單位經(jīng)常性費用列入其成本費用預算。2設備大、項修計劃管理計劃的編制為了保證修前生產(chǎn)技術(shù)準備工作有足夠的時間進行，下年度修理計劃最遲應于年末編制完成。設備辦組織各單位負責人，結(jié)合設備過煤量、行業(yè)規(guī)范、設計要求、使用年限、修理周期、實際運行狀況等，對各使用部門申請大、項修設備提出修理意見。統(tǒng)籌兼顧、全面安排，提出下一年度的設備大、項修計劃草案。礦年度大、項修計劃草案編制后，經(jīng)礦領導審核后報公司審

35、核批準后進入礦井下年度的大、項修計劃。第七條：設備配件管理制度1.機電副總負責礦井設備配件的全面管理工作。機運隊要有一名副隊長分管配件管理工作。2.機運隊設立配件管理小組，配備專職人員負責配件管理的具體業(yè)務工作；配件管理人員要懂業(yè)務，熟悉設備性能、結(jié)構(gòu)和配件用途。3.綜采、綜掘設備配件實行專職管理，配備專職人員負責配件的具體業(yè)務工作。4.各配件使用單位要有專職或兼職配件管理人員，負責本單位配件計劃的編制、領取、使用、管理工作。5.標準配件、非標準配件有機運隊負責編制。計劃的編制應根據(jù)消耗定額和實際消耗情況，及時上報計劃。6.配件到貨后認真檢查數(shù)量、質(zhì)量，大型配件和關鍵配件應由機電設備部門、使用

36、單位共同驗收。7.配件均由駐礦供應站保管，配件按機型分類擺放，精心保管，防止銹蝕，保持庫房清潔整齊。配件標簽要填寫齊全，數(shù)量準，帳、卡、物一致。8.配件的使用要建帳、建卡，有專人負責配件的領用審批。配件領用要以舊換新。9.積極采用新技術(shù)、新工藝，開展舊件的修復利用工作，努力提高舊件的修復質(zhì)量，節(jié)約配件資金。10.配件的報廢按照公司有關要求辦理手續(xù)。第八條：設備清查與處置管理辦法1設備清查（1）設備清查盤點是驗證礦賬面各項設備的真實存在、使用情況和存放地點，以及是否存在賬外資產(chǎn)的必要手段。公司設備管理中必須對設備進行清查盤點工作。（2）礦的設備清查盤點工作由設備辦和財務隊共同負責組織，駐礦供應站

37、、設備使用單位、經(jīng)營辦等有關部門參加，成立盤點工作小組。（3）固定資產(chǎn)的清查盤點方式包括（1）不定期盤點：根據(jù)礦設備管理工作需要或其他工作任務的需要，對設備進行單項或全面的清查盤點；（2）定期盤點：每年的12月，即礦年度財務決算前，必須對礦的設備進行一次全面的清查盤點。（4）設備清查盤點的程序和方法設備清查盤點的準備工作設備辦、財務隊在清查盤點前對設備的總賬、明細賬、臺帳、卡片進行核對，作到賬賬、賬卡相符，同時準備設備清查盤點時所需要的盤點表，明確盤點時間、人員分工、完成時限等要求，并提前告知，取得全體職工的配合與協(xié)作。設備清查盤點的方法：采用實地盤點法。設備清查盤點的程序：a.設備的清查盤點

38、，應設置盤點人、協(xié)點人。盤點人由設備辦指派人員擔任，負責盤點和記錄工作。協(xié)點人由設備使用單位指派人員擔任，協(xié)助盤點人共同完成設備的清查盤點工作。b.設備的清查盤點后，清查小組填制盤點匯總表，由相關盤點人員簽字確認。設備辦與財務隊共同根據(jù)盤點匯總表，與設備明細賬、設備卡片逐項核對。c.對盤點發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損、閑置及其他重大差異要查明原因，落實責任。設備辦與財務隊共同撰寫設備清查盤點情況報告，提出處置意見。（5）設備清查中發(fā)生的差異按下列規(guī)定處理。設備盤盈、盤虧或減值的審批：設備凈值10萬元（含10萬元）以下的，由礦領導辦公會決定處理；大于10萬元的，報公司董事會審批。財務隊根據(jù)盤點結(jié)果，對

39、盤點差異和設備減值準備，按規(guī)定報經(jīng)批準后，進行正確的賬務處理。2設備處置的條件（1）設備報廢條件設備主要結(jié)構(gòu)和部件損壞嚴重無法修復，或修復費用過高的；已達到使用年限、折舊已經(jīng)提足，無使用價值的；因設備陳舊、技術(shù)性能低、無改造價值的；因改建、擴建工程需要，必須拆除的；因能耗過大，無法改造或繼續(xù)使用得不償失的；因環(huán)境污染嚴重超標，無法改造的；因事故及意外災害造成嚴重破壞，無法修復的；雖已提足折舊，但仍能繼續(xù)使用的設備不予報廢。（2）其他處置條件為盤活存量資產(chǎn)，充分發(fā)揮設備使用效能，設備辦應定期清查閑置及不需用設備，并單獨登記上報。對閑置和不需用的設備，設備辦應及時申請?zhí)幹?，如對神華集團其他子公司尚

40、有一定使用價值，則通過集團公司統(tǒng)一進行內(nèi)部調(diào)配，否則申請對外出售。3設備報廢程序（1）設備報廢，須由使用部門提出初步要求，設備辦根據(jù)根據(jù)設備報廢條件提出申請報告，須說明報廢理由和毀損情況。（2）設備報廢由設備辦，由經(jīng)營辦、財務隊、駐礦供應站、設備辦以及技術(shù)部門相關人員組成鑒定小組進行鑒定。由于過失造成設備毀損致使設備提前報廢的，應按照設備事故管理制度規(guī)定的相關程序，由設備辦組織查明原因，并追究相關責任；對已經(jīng)投保的設備，由設備辦及時向保險公司索賠。（3）報廢設備經(jīng)鑒定后由鑒定小組出具鑒定報告，報廢申請報告和鑒定報告經(jīng)審批后，執(zhí)行清理程序。審批權(quán)限參照上述設備盤盈、盤虧審批程序進行。（4）由駐礦

41、供應站負責組織報廢設備的殘體清理，設備辦及使用單位予以協(xié)助。發(fā)生的清理收支及時報送財務隊進行賬務處理。（5）財務隊根據(jù)審批后的處置申請等單據(jù)，辦理款項結(jié)算手續(xù)，并進行賬務處理。第九條：設備調(diào)劑使用管理制度礦綜采、綜掘、200A以上移動電器設備以及礦井不需要長期占用的移動設備，由礦設備辦負責在全礦范圍統(tǒng)一調(diào)劑使用。租賃設備單獨建立臺帳，由設備辦對租賃設備使用單位應當承擔的費用（簡稱租賃費）單獨進行統(tǒng)計匯總，報駐礦財務站進行核算、結(jié)算。1租賃設備使用與配套管理（1）設備辦根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)辦生產(chǎn)接續(xù)計劃，編制租賃設備配套計劃。租賃設備配套計劃須由生產(chǎn)技術(shù)辦審核，礦主管領導審批。（2）各單位需要使用設備時，必須提前向設備辦提出申請，由設備辦向公司設備管理中心遞