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1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁附件2：內(nèi)部審計報告參考款式附件 2：內(nèi)部審計報告參考款式北京市_局或委辦公司等關(guān)于 20_ 年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案 內(nèi)部審計報告根據(jù)北京市審計局關(guān)于開展 20_ 年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案內(nèi)部審計工作的通知的要求，我局或委辦公司等于 20_ 年_月_日至 20_ 年_月_日組織開展了 20_ 年度預(yù)算執(zhí)行和決算草案內(nèi)部審計工作?，F(xiàn)將內(nèi)部審計結(jié)果報告如下：一、根本情況一本單位根本情況、歷史沿革簡要介紹包括本級和 _ 個二級單位組成情況，編制情況，實際人員情況。二本單位 20_ 年度部門預(yù)算編制和批復(fù)、決算以及各項經(jīng)費實際到位和撥款情況等。三本單位此次內(nèi)

2、部審計工作組織、施行情況。二、總體評價對本單位預(yù)算執(zhí)行和決算情況及財務(wù)管理現(xiàn)狀的總體評價包括執(zhí)行財政預(yù)算管理相關(guān)制度情況，是否建立健全各項財務(wù)支出、固定資產(chǎn)管理等內(nèi)部管理制度，并得到有效執(zhí)行，從而評價部門內(nèi)控制度的健全性和有效性。三、內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題一內(nèi)部控制制度建立與執(zhí)行情況 12 二收入預(yù)算執(zhí)行情況 12 三涉企收費和民營企業(yè)欠款情況。12 四根本支出預(yù)算執(zhí)行情況。12 五工程支出預(yù)算執(zhí)行情況。12 六工程支出績效情況 12 七政府購置效勞工程預(yù)算執(zhí)行情況。12 八銀行賬戶和結(jié)余資金管理使用情況。12 九八項規(guī)定精神落實情況。12 十政府采購政策落實和預(yù)算執(zhí)行情況。12 十一財務(wù)管理情況。12 十二國有資產(chǎn)管理使用情況。12 十三決算草案編制情況。12 十四內(nèi)部審計制度的建立與執(zhí)行情況12 四、 初步整改 情況一已整改的問題、金額以及采取的方法。二針對查出的問題制定整改措施，并說明詳細內(nèi)容。五、 下一步改良單位預(yù)

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