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1、PAGE 3生產(chǎn)技術(shù)部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1經(jīng)理部門管理在日常工作管理過程中,遇到施工不到位或者有錯(cuò)誤時(shí),不能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行處罰或拉扯私人關(guān)系;考核工作量時(shí),不按照實(shí)際,少報(bào)或者多報(bào)工作量。B加強(qiáng)培養(yǎng)嚴(yán)格按照要求監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)工作的工作原則。采掘工程管理對(duì)于提供的每月生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,對(duì)工程量規(guī)劃、隊(duì)伍組織,利用個(gè)人職權(quán)之便擅自調(diào)整,違反公司的管理制度。B按審批流程進(jìn)行,落實(shí)本崗位職責(zé)。進(jìn)行廉潔從業(yè)教育,嚴(yán)格按照規(guī)章制度行駛權(quán)利??蒲泄ぷ髦贫蒲许?xiàng)目,前期沒有進(jìn)行大量的調(diào)查研究工作,對(duì)其可行性進(jìn)行分析,而只是為贏得科技獎(jiǎng)項(xiàng)。B立項(xiàng)前,進(jìn)行科學(xué)的
2、可行性分析,實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目能解決井下實(shí)際工程難題。2副經(jīng)理采煤管理采煤工作面現(xiàn)場管理不到位,礦井生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃編制混亂,采掘設(shè)計(jì)及科研管理不到位。B嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行,與區(qū)隊(duì)及時(shí)溝通,采取有效的措施,現(xiàn)場指導(dǎo)并落實(shí)有關(guān)工作??蒲?、設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)管理過程中,自行更改設(shè)計(jì),按照自行意愿落實(shí)設(shè)計(jì),造成不良后果。B根據(jù)現(xiàn)場工程情況及地質(zhì)概況,與設(shè)計(jì)人員商討設(shè)計(jì)方案,適時(shí)調(diào)整。設(shè)計(jì)審批前多人核查,及時(shí)修改。3副經(jīng)理掘進(jìn)管理掘進(jìn)工作面現(xiàn)場管理不到位、標(biāo)準(zhǔn)化工作考核不嚴(yán),對(duì)井下分管現(xiàn)場了解不清楚。B深入井下分管巷道,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量,與項(xiàng)目部及區(qū)隊(duì)管現(xiàn)人員多溝通,及時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場存在的工程難題,確保嚴(yán)抓細(xì)管
3、。專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金管理及月度采掘生產(chǎn)計(jì)劃編制不合理,專項(xiàng)資金下發(fā)、撥付不到位,資金使用全過程沒有有效監(jiān)督。B編制科學(xué)合理的專項(xiàng)資金使用分配情況,加大對(duì)資金使用情況的監(jiān)督檢查,確保??顚S?。4科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚,對(duì)工程質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改,未及時(shí)進(jìn)行督查。工作有效性差,效率低。C深入井下分管巷道,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量,按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求,確保巷道成形效果達(dá)標(biāo),錨桿索支護(hù)強(qiáng)度合格,材料碼放整。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理掘進(jìn)工作面日常質(zhì)檢時(shí),礙于人情世故,出現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象,存在人情分、考核不嚴(yán)不細(xì)。C嚴(yán)格制定科學(xué)合理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分,加強(qiáng)對(duì)井下周檢問題分析,及處理能
4、力。加強(qiáng)廉潔教育學(xué)習(xí)。 生產(chǎn)技術(shù)部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表 續(xù)1序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施5科員采煤管理施工與監(jiān)督落實(shí)過程中,發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)指導(dǎo)施工部門采取措施處理,而是任其事態(tài)發(fā)展,施工部門自行處理。C與區(qū)隊(duì)及時(shí)溝通,采取有效的措施,現(xiàn)場指導(dǎo)并落實(shí)有關(guān)工作。材料管理可能存在受利益誘惑,違規(guī)分配費(fèi)用、評(píng)估成本等不廉潔現(xiàn)象。C嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,有效防范各種廉政風(fēng)險(xiǎn)問題的發(fā)生。6科員采煤管理施工與監(jiān)督落實(shí)過程中,發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)指導(dǎo)施工部門采取措施處理,而是任其事態(tài)發(fā)展,施工部門自行處理。C與區(qū)隊(duì)及時(shí)溝通,采取有效的措施,現(xiàn)場指導(dǎo)并落實(shí)有關(guān)工作安全基礎(chǔ)管理安全基礎(chǔ)管理
5、制度、資料、考核工作及每月工作量統(tǒng)計(jì)匯總。C采取公平、公正的原則,嚴(yán)格按照規(guī)章制度行使權(quán)利。7科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚,對(duì)工程質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改,未及時(shí)進(jìn)行督查。工作有效性差,效率低。C深入井下分管巷道,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量,按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求,確保巷道成形效果達(dá)標(biāo),錨桿索支護(hù)強(qiáng)度合格,材料碼放整。設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)管理過程中,自行更改設(shè)計(jì),按照自行意愿落實(shí)設(shè)計(jì),造成不良后果。C根據(jù)現(xiàn)場,適時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì),提高理論水平。8科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚,對(duì)工程質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改,未及時(shí)進(jìn)行督查。工作有效性差,效率低。C深入井下分
6、管巷道,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量,按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求,確保巷道成形效果達(dá)標(biāo),錨桿索支護(hù)強(qiáng)度合格,材料碼放整。專項(xiàng)資金管理專項(xiàng)資金管理計(jì)劃編制中資金使用不規(guī)范,不透明,擅自更改資金使用計(jì)劃和用途,影響工作開展。C健全資金使用管理辦法,強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法開展各項(xiàng)工作。9科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚,對(duì)工程質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改,未及時(shí)進(jìn)行督查。工作有效性差,效率低。C深入井下分管巷道,嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量,按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求,確保巷道成形效果達(dá)標(biāo),錨桿索支護(hù)強(qiáng)度合格,材料碼放整。全員創(chuàng)新在全員創(chuàng)新項(xiàng)目管理方面,項(xiàng)目立項(xiàng)、審查和獎(jiǎng)罰方面,缺乏嚴(yán)格的全過程管理。C按照大佛寺全員創(chuàng)新管理辦法嚴(yán)格追蹤落實(shí)各個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目開展工作。 生產(chǎn)技術(shù)部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表 續(xù)2序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施10科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚,對(duì)工程質(zhì)量
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