生產(chǎn)技術(shù)部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表

1、PAGE 3生產(chǎn)技術(shù)部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1經(jīng)理部門管理在日常工作管理過程中，遇到施工不到位或者有錯(cuò)誤時(shí)，不能嚴(yán)格按照制度進(jìn)行處罰或拉扯私人關(guān)系；考核工作量時(shí)，不按照實(shí)際，少報(bào)或者多報(bào)工作量。B加強(qiáng)培養(yǎng)嚴(yán)格按照要求監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)工作的工作原則。采掘工程管理對(duì)于提供的每月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)工程量規(guī)劃、隊(duì)伍組織，利用個(gè)人職權(quán)之便擅自調(diào)整，違反公司的管理制度。B按審批流程進(jìn)行，落實(shí)本崗位職責(zé)。進(jìn)行廉潔從業(yè)教育，嚴(yán)格按照規(guī)章制度行駛權(quán)利?？蒲泄ぷ髦贫蒲许?xiàng)目，前期沒有進(jìn)行大量的調(diào)查研究工作，對(duì)其可行性進(jìn)行分析，而只是為贏得科技獎(jiǎng)項(xiàng)。B立項(xiàng)前，進(jìn)行科學(xué)的

2、可行性分析，實(shí)現(xiàn)科研項(xiàng)目能解決井下實(shí)際工程難題。2副經(jīng)理采煤管理采煤工作面現(xiàn)場(chǎng)管理不到位，礦井生產(chǎn)接續(xù)計(jì)劃編制混亂，采掘設(shè)計(jì)及科研管理不到位。B嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行，與區(qū)隊(duì)及時(shí)溝通，采取有效的措施，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并落實(shí)有關(guān)工作?？蒲小⒃O(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)管理過程中，自行更改設(shè)計(jì)，按照自行意愿落實(shí)設(shè)計(jì)，造成不良后果。B根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工程情況及地質(zhì)概況，與設(shè)計(jì)人員商討設(shè)計(jì)方案，適時(shí)調(diào)整。設(shè)計(jì)審批前多人核查，及時(shí)修改。3副經(jīng)理掘進(jìn)管理掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)管理不到位、標(biāo)準(zhǔn)化工作考核不嚴(yán)，對(duì)井下分管現(xiàn)場(chǎng)了解不清楚。B深入井下分管巷道，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量，與項(xiàng)目部及區(qū)隊(duì)管現(xiàn)人員多溝通，及時(shí)協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)存在的工程難題，確保嚴(yán)抓細(xì)管

3、。專項(xiàng)資金專項(xiàng)資金管理及月度采掘生產(chǎn)計(jì)劃編制不合理，專項(xiàng)資金下發(fā)、撥付不到位，資金使用全過程沒有有效監(jiān)督。B編制科學(xué)合理的專項(xiàng)資金使用分配情況，加大對(duì)資金使用情況的監(jiān)督檢查，確保專款專用。4科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚，對(duì)工程質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改，未及時(shí)進(jìn)行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，確保巷道成形效果達(dá)標(biāo)，錨桿索支護(hù)強(qiáng)度合格，材料碼放整。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理掘進(jìn)工作面日常質(zhì)檢時(shí)，礙于人情世故，出現(xiàn)徇私舞弊現(xiàn)象，存在人情分、考核不嚴(yán)不細(xì)。C嚴(yán)格制定科學(xué)合理的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分，加強(qiáng)對(duì)井下周檢問題分析，及處理能

4、力。加強(qiáng)廉潔教育學(xué)習(xí)。 生產(chǎn)技術(shù)部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表 續(xù)1序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施5科員采煤管理施工與監(jiān)督落實(shí)過程中，發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)指導(dǎo)施工部門采取措施處理，而是任其事態(tài)發(fā)展，施工部門自行處理。C與區(qū)隊(duì)及時(shí)溝通，采取有效的措施，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并落實(shí)有關(guān)工作。材料管理可能存在受利益誘惑，違規(guī)分配費(fèi)用、評(píng)估成本等不廉潔現(xiàn)象。C嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，有效防范各種廉政風(fēng)險(xiǎn)問題的發(fā)生。6科員采煤管理施工與監(jiān)督落實(shí)過程中，發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)指導(dǎo)施工部門采取措施處理，而是任其事態(tài)發(fā)展，施工部門自行處理。C與區(qū)隊(duì)及時(shí)溝通，采取有效的措施，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并落實(shí)有關(guān)工作安全基礎(chǔ)管理安全基礎(chǔ)管理

5、制度、資料、考核工作及每月工作量統(tǒng)計(jì)匯總。C采取公平、公正的原則，嚴(yán)格按照規(guī)章制度行使權(quán)利。7科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚，對(duì)工程質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改，未及時(shí)進(jìn)行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，確保巷道成形效果達(dá)標(biāo)，錨桿索支護(hù)強(qiáng)度合格，材料碼放整。設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)管理過程中，自行更改設(shè)計(jì)，按照自行意愿落實(shí)設(shè)計(jì)，造成不良后果。C根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)，適時(shí)調(diào)整設(shè)計(jì)，提高理論水平。8科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚，對(duì)工程質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改，未及時(shí)進(jìn)行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分

6、管巷道，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，確保巷道成形效果達(dá)標(biāo)，錨桿索支護(hù)強(qiáng)度合格，材料碼放整。專項(xiàng)資金管理專項(xiàng)資金管理計(jì)劃編制中資金使用不規(guī)范，不透明，擅自更改資金使用計(jì)劃和用途，影響工作開展。C健全資金使用管理辦法，強(qiáng)化預(yù)算約束。嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法開展各項(xiàng)工作。9科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚，對(duì)工程質(zhì)量檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行整改，未及時(shí)進(jìn)行督查。工作有效性差，效率低。C深入井下分管巷道，嚴(yán)格檢查驗(yàn)收巷道工程質(zhì)量，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求，確保巷道成形效果達(dá)標(biāo)，錨桿索支護(hù)強(qiáng)度合格，材料碼放整。全員創(chuàng)新在全員創(chuàng)新項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目立項(xiàng)、審查和獎(jiǎng)罰方面，缺乏嚴(yán)格的全過程管理。C按照大佛寺全員創(chuàng)新管理辦法嚴(yán)格追蹤落實(shí)各個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目開展工作。 生產(chǎn)技術(shù)部崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防范措施匯總表 續(xù)2序號(hào)崗位風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施10科員掘進(jìn)管理對(duì)分管井下掘進(jìn)工作面工程質(zhì)量不清楚，對(duì)工程質(zhì)量