燈光制造廠質(zhì)量管理辦法

1、質(zhì) 量 手 冊 編制： 日期： 審核： 日期： 核準(zhǔn)： 日期： 受控狀況： 文件修訂記錄表序號(hào)修訂日期前版本版次修 訂 內(nèi) 容修訂人核準(zhǔn)會(huì) 簽 記 錄部門會(huì)簽人日期部門會(huì)簽人日期目 錄01 公布令.6/3502 授權(quán)令.7/3503 企業(yè)概況.8/3504 組織架構(gòu).10/3505 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)11/351 適用范圍.12/352 引用標(biāo)準(zhǔn)12/353 術(shù)語和定義.12/354 質(zhì)量治理體系.12/354.1 總要求4.2 文件要求5 治理職責(zé)16/355.1 治理承諾以客戶為中心質(zhì)量方針5.4 規(guī)劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量治理體系規(guī)劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)

2、和權(quán)限5.5.2 治理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 治理評審5.6.1 總則5.6.2 評審輸入5.6.3 評審輸出6 資源治理20/356.1 資源的提供6.2 人力資源6.2.1 人員安排6.2.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)22/357.1 實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3 客戶溝通7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4 采購7.4.1 采購操縱7.4.2 采購信息7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作操縱7.5.2 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn)7.

3、5.3 標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱8 測量、分析和改善.30/358.1 規(guī)劃8.2 測量和監(jiān)控8.2.1 客戶中意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的測量和監(jiān)控8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.3 不合格品操縱8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改善8.5.1 持續(xù)改善8.5.2 糾正措施8.5.3 預(yù)防措施 公布令為了滿足市場的需求和客戶的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高我公司的質(zhì)量治理水平，依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，我公司制定了質(zhì)量手冊，本質(zhì)量手冊符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)公布，從發(fā)行之日起開始

4、實(shí)施。本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對客戶的承諾。因此，要求全體職員充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量治理活動(dòng)，滿足及超越客戶的要求。特此公布！ 總經(jīng)理： 二OO五年九月九日 授權(quán)令為了保證我公司質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改善，現(xiàn)授權(quán) 為治理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保所需的質(zhì)量治理體系得到建立、實(shí)施和維持； b） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改善的需求； c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體職員意識(shí)到滿足客戶要求的重要性； d） 就質(zhì)量治理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外溝通

5、與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：二五年九月九日03 企業(yè)概況一是一個(gè)具有20年舞臺(tái)燈光制造經(jīng)驗(yàn)的名牌企業(yè)，擁有優(yōu)秀的經(jīng)營治理人才團(tuán)隊(duì)。二1992年投資番禺區(qū)，在大石鎮(zhèn)投資500多萬元人民幣興建占地20畝的新廠，其中建設(shè)廠房15000平米，是同行業(yè)規(guī)模之最。三1992年與中山大學(xué)計(jì)算機(jī)系共同開發(fā)出“制造業(yè)信息治理軟件”系統(tǒng)，使企業(yè)提早進(jìn)入信息化治理，2000年投資200多萬引進(jìn)ERP系統(tǒng)，使企業(yè)治理資源效益最大化。四1994年在全國同行業(yè)中領(lǐng)先投資500多萬人民幣引進(jìn)日本CNC數(shù)控周密板金生產(chǎn)線，使產(chǎn)品工藝、品質(zhì)達(dá)到國際先進(jìn)水平。五1995年珠江燈光企業(yè)規(guī)模不斷進(jìn)展壯大、技術(shù)品質(zhì)不斷提高，吸引了大批國外廠商前

6、來與企業(yè)合作生產(chǎn)OEM產(chǎn)品，使珠江成為舞臺(tái)專業(yè)燈光產(chǎn)品的重要出口基地。六1997年開始受文化部托付，每年定期在本企業(yè)舉辦全國燈光技術(shù)人才培訓(xùn)班，到得文化部領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和贊揚(yáng)。七1999年珠江燈光同意文化部項(xiàng)目任務(wù)書，編寫中國舞臺(tái)燈光行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，于2001年完成并公布全國執(zhí)行。八2002年企業(yè)通過不懈努力已積存了豐富的國際市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及國際燈光人脈關(guān)系，決策層適時(shí)調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，推出珠江自己的國際品牌“PR”，在美國、歐共體、俄羅斯、日本、韓國等國家取得注冊證書，通過UL、CE、ETC等國際安全認(rèn)證，并獲得國際燈光行業(yè)一系列榮譽(yù)，“PR”品牌產(chǎn)品被國內(nèi)外多家專業(yè)雜志報(bào)導(dǎo)。九2002年領(lǐng)先引入國外燈

7、光業(yè)頂尖技術(shù)專家和專才，他們來自美國、意大利、加拿大，真正成為中國民營企業(yè)的合同制職員，他們的加入使珠江燈光更具有國際品牌號(hào)召力，使珠江成為燈光領(lǐng)域具有國際技術(shù)水平的核心企業(yè)。十為打造“PR”國際品牌，2002年至今每年投入幾百萬元人民幣參加國際國內(nèi)有阻礙力的大型專業(yè)燈光展覽，如北京的CALM展、美國LDI展、德國PROLIGHT展、英國PLASA展、意大利SIB展.通過參展，珠江燈光在世界各地許多國家設(shè)有總代理商，“PR”產(chǎn)品已成為國際市場的熱銷產(chǎn)品，珠江已成為國際燈光行業(yè)成功的標(biāo)桿。十一2002年，公司考慮企業(yè)進(jìn)展需要在南村鎮(zhèn)購入40畝土地預(yù)備建立現(xiàn)代化新廠區(qū)，05年底投入3000多萬元在

8、建設(shè)第一期，廠房建筑面積2萬多平方米，06年上半年投產(chǎn)在即。十二2002年珠江被評為廣州市民營科技企業(yè)，2004年被評為廣州市高新技術(shù)企業(yè)。十三2003年廣州大學(xué)科教研發(fā)與珠江燈光建立技術(shù)合作關(guān)系，成立了專業(yè)燈光人才培訓(xùn)基地，并成為珠江的戰(zhàn)略合作伙伴。十四xx燈光企業(yè)持續(xù)進(jìn)展戰(zhàn)略是將南村鎮(zhèn)新廠區(qū)升級(jí)為“xx燈光高新科技（光電）產(chǎn)業(yè)園”，整合xx燈光旗下控股企業(yè)入園，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)充產(chǎn)品種類，增加資金投入，將產(chǎn)出部門擴(kuò)充為獨(dú)立事業(yè)部或公司。為尋求最大進(jìn)展空間，以多種形式與國際同行技術(shù)合作、合資設(shè)廠。力爭三年內(nèi)將現(xiàn)產(chǎn)值1.2億提升至3到5個(gè)億。通訊地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳 真： 04 組織架

9、構(gòu)董事長國內(nèi)推廣報(bào)關(guān)各區(qū)域國內(nèi)業(yè)務(wù)部市場推廣部國際業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)支持部財(cái)務(wù)部品管部文控中心生產(chǎn)部研發(fā)部人力資源部采購部后勤保安隊(duì)項(xiàng)目組技朮資料治理各車間倉庫車隊(duì)PMC網(wǎng)絡(luò)維護(hù)采購組采購工程師銷售公司副總各區(qū)域國際推廣會(huì)計(jì)稽核會(huì)計(jì)核算儀器計(jì)量設(shè)備治理PEIQCFQCQEPE部PMC部總經(jīng)理兼常務(wù)副總董事長兼總辦總經(jīng)理 05 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)05.1公司質(zhì)量方針： 客戶至上質(zhì)量第一改進(jìn)創(chuàng)新 追求卓越講明：客戶至上：以顧客為中心，滿足顧客當(dāng)前和以后的需求和期望,是我們永久不變的追求。質(zhì)量第一：是最高治理層對本公司長遠(yuǎn)進(jìn)展的戰(zhàn)略決策，是全體職員的行動(dòng)指南。通過運(yùn)用過程方法，采取預(yù)防措施，對產(chǎn)品形

10、成過程進(jìn)行有效操縱，致力于創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。改進(jìn)創(chuàng)新：不斷提高治理體系運(yùn)行績效，實(shí)施精品戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)總體治理水平在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位，向社會(huì)奉獻(xiàn)我們的一片真誠。追求卓越：以先進(jìn)的技術(shù)水平，一流的品質(zhì)，專業(yè)化的服務(wù)，快速準(zhǔn)確的交貨期，有競爭力的價(jià)格體系把公司建設(shè)成為中國點(diǎn)擊市場占有率最高的名牌產(chǎn)品供應(yīng)商。從即日起生效。 總經(jīng)理： 二五年九月九日 05.2公司質(zhì)量目標(biāo)：客戶投訴率：0.2% 以下 產(chǎn)品質(zhì)量不合格率：5%以下生產(chǎn)材料缺失率：1%以下交貨期達(dá)成率：95%以上生產(chǎn)打算達(dá)成率：98%以上客戶中意度：90%以上1 適用范圍1.1 總則1.1.1 本質(zhì)量手冊依據(jù)ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要

11、求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。1.1.2 本手冊是向客戶及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足或超越客戶要求、且符合相關(guān)法律法規(guī)要求的服務(wù)。1.1.3 通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，包括對體系的持續(xù)改善，以保證達(dá)成滿足客戶與適用的法規(guī)要求。1.2 應(yīng)用1.2.1本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求適用于公司燈光高新科技（光電）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程全過程。1.2.2本公司標(biāo)準(zhǔn)無刪減條款。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 ISO9000:2000質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語；2.1.2 ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求；2.1.3國家燈光器材相關(guān)法規(guī)。2.2 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“4.2.3文件操縱”的內(nèi)容。為確保

12、其有效性，公司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí)獲得有效版本。3 術(shù)語和定義3.1 本質(zhì)量手冊采納ISO9001:2000質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語的定義。本質(zhì)量手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”可指“服務(wù)”。4 質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.1.1 按照質(zhì)量治理的差不多原則過程方法，本公司的質(zhì)量治理體系，分為四大過程：4.1.1.1 治理職責(zé)過程 那個(gè)過程從治理的角度確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的全然目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)客戶中意，客戶是公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心。那個(gè)過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)治理建立

13、和治理評審的兩個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)的文件進(jìn)行操縱。4.1.1.2 資源治理過程 資源是質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對這一過程的治理，具體分為：人力資源治理、設(shè)施治理、資源提供工作環(huán)境治理及四個(gè)具體過程進(jìn)行，并編寫相應(yīng)文件進(jìn)行操縱。4.1.1.3 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是本公司在運(yùn)作過程中，對阻礙質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效操縱的過程。依照本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃、產(chǎn)品銷售與客戶相關(guān)的過程、資源采購、營運(yùn)操作四個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)文件進(jìn)行操縱。4.1.1.4 測量、分析和改善過程該過程規(guī)定了為確保滿足客戶要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善的測量

14、和監(jiān)控活動(dòng)。對這一過程的治理，又分為：內(nèi)部審核、不合格操縱、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改善五個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)文件進(jìn)行操縱。4.1.1.5 除以上四大過程外，本章還包括文件操縱、質(zhì)量記錄操縱兩個(gè)具體過程，并編寫有相應(yīng)的文件進(jìn)行操縱。4.1.2 本公司質(zhì)量治理體系是以上述四大過程、十七個(gè)具體過程為基礎(chǔ)，并通過識(shí)不這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和分析過程的信息，達(dá)到確?？蛻糁幸夂蛯?shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改善。4.1.3 本公司為實(shí)施質(zhì)量治理體系，采納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 “過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。公司依照客戶的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定治理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資

15、源和信息，制定相應(yīng)的過程來操縱實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，同時(shí)通過對過程的測量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)客戶中意和對過程的持續(xù)改善。文件要求4.2.1 總則 本公司質(zhì)量治理體系文件是質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)，共包括四個(gè)層次的文件：4.2.1.1 第一層次文件質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量治理體系的差不多情況，其中包括：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；公司的組織結(jié)構(gòu)；與質(zhì)量有關(guān)的治理人員及部門的職責(zé)、權(quán)限；質(zhì)量治理體系總體要求；體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改善。4.2.1.2 第二層次文件-程序文件：是公司質(zhì)量操縱活動(dòng)的法規(guī)性文件。為確保本公司質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改善，針對四大過程

16、的十七個(gè)具體過程，本公司共編制了九個(gè)程序文件進(jìn)行操縱。第三層次文件作業(yè)指導(dǎo)性文件：是針對具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。包括有作業(yè)指導(dǎo)書、崗位講明書、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度等。4.2.1.4第四層次文件表單及記錄：作為程序運(yùn)作的有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，并按照文件與資料管制程序、質(zhì)量記錄管制程序進(jìn)行治理。4.2.1.5外來文件作為參考文件應(yīng)依文件與資料管制程序進(jìn)行操縱。4.2.1.6 職責(zé)人力資源部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄的治理工作；文控中心負(fù)責(zé)文件和質(zhì)量記錄的操縱治理。各職能單位需嚴(yán)格依據(jù)文件及質(zhì)量記錄總則執(zhí)行現(xiàn)場管控。4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.2.1 總則質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量

17、治理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.2.2.2 質(zhì)量治理手冊的治理 文控中心是質(zhì)量手冊的治理部門，負(fù)責(zé)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等環(huán)節(jié)的治理和操縱。具體操作依據(jù)文件與資料管制程序執(zhí)行。4.2.3 文件操縱為保證本公司質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，對與質(zhì)量治理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行操縱，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 文件的批準(zhǔn) 文件公布前，須有授權(quán)人審批，以確保其適宜性與有效性； 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理核準(zhǔn)； 程序文件由總經(jīng)理核準(zhǔn)； 第三層次文件可依照性質(zhì)不同由部門主管或經(jīng)理審批；崗位講明書由人力資源部經(jīng)理及該崗位直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件的評審公司質(zhì)

18、量治理體系一、二層次文件公布運(yùn)行后，在適當(dāng)時(shí)期內(nèi)，應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息，對其可操作性和有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)依照文件與資料管制程序進(jìn)行更改并再次得到批準(zhǔn)。 通過文控中心填寫的文件操縱方面相關(guān)表單，識(shí)不文件的現(xiàn)行有效和修訂狀態(tài)。 c) 文件的治理質(zhì)量治理體系文件（包含外來文件）由文控中心負(fù)責(zé)治理和操縱，技術(shù)性文件（包含外來文件）由使用部門負(fù)責(zé)治理。文件公布前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，發(fā)放時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保： 公司各使用場所都能得到有效版本； 文件保持清晰、易于識(shí)不和檢索； 外來文件得到識(shí)不和分發(fā)得到操縱； 及時(shí)從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；d) 文件的更改本公司文件的更改應(yīng)處

19、于受控狀態(tài)，具體見文件與資料管制程序。4.2.4 質(zhì)量記錄的操縱4.2.4.1本公司實(shí)施質(zhì)量記錄操縱的目的在于管好質(zhì)量記錄，以確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛護(hù)、保存期和處置按質(zhì)量記錄管制程序執(zhí)行。4.2.4.2 支持性文件4.2.1.2.1文件與資料管制程序.（PR-2-001）4.2.1.2.2質(zhì)量記錄管制程序.（PR-2-002） 5 治理職責(zé)5.01 職責(zé)總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布；治理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量治理體系的規(guī)劃、治理評審和內(nèi)部溝通工作并對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；各部門經(jīng)理或主管負(fù)責(zé)落實(shí)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核

20、和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定，并形成職位講明書。5.02 總則5.1 治理承諾公司總經(jīng)理作為最高治理者，通過以下活動(dòng)對本公司建立、實(shí)施和改善質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)：5.1.1 利用各種形式向全體職員傳達(dá)滿足客戶和法律、法規(guī)要求的重要性；5.1.2 主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；5.1.3 主持實(shí)施治理評審；5.1.4 確保所必需的人力、物力、財(cái)力等資源提供。5.2 以客戶為中心本公司作為一級(jí)組織，其生存和進(jìn)展依存于客戶，公司將以實(shí)現(xiàn)客戶中意作為公司的最終追求。公司市場營銷部和公司各有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查研究客戶的要求與期望，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應(yīng)考慮符合法律

21、、法規(guī)的要求。5.3 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針：客戶至上，質(zhì)量第一，改進(jìn)創(chuàng)新，追求卓越。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理應(yīng)確保：5.3.1 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)治理人員和全體職員理解與執(zhí)行質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向；5.3.2 通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實(shí)施和評價(jià)；5.3.3 通過每年的治理評審，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改善；5.3.4 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改善應(yīng)予以操縱。5.4 規(guī)劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量

22、目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體職員所追求并加以實(shí)現(xiàn)的要緊工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)：公司的質(zhì)量目標(biāo)是指在質(zhì)量方面所追求的目的，質(zhì)量目標(biāo)是建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，是公司各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的要緊任務(wù)，是公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客中意”的具體落實(shí)，也是評價(jià)質(zhì)量治理體系有效性的重要制定指標(biāo)。公司的質(zhì)量目標(biāo)制定時(shí)應(yīng)考慮：在質(zhì)量方針框架內(nèi)展開；在公司職能部門和層次中落實(shí)；應(yīng)滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量。質(zhì)量目標(biāo)：客戶投訴率：0.2% 以下 產(chǎn)品質(zhì)量不合格率：5%以下生產(chǎn)材料缺失率：1%以下交貨期達(dá)成率：9

23、5%以上生產(chǎn)打算達(dá)成率：98%以上客戶中意度：90%以上5.4.2 質(zhì)量治理體系規(guī)劃本公司治理者代表按照ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對本公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行規(guī)劃，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量治理體系的總要求；確保在對質(zhì)量治理體系的改善進(jìn)行規(guī)劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量治理體系的完整性。質(zhì)量治理體系規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)形成以質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù)。質(zhì)量治理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性。質(zhì)量手冊修改依據(jù)文件與資料管制程序；公司質(zhì)量治理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見本手冊4.2.3 文件操縱。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 對本

24、公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的要緊職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定形成職位講明書，各部門在每個(gè)過程或活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系。5.5.1.1 總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政治理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對公司重大事宜進(jìn)行決策；b）負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。確保其有效運(yùn)轉(zhuǎn)；c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量治理體系的批準(zhǔn)，主持治理評審，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷改善；d）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)公布，確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的需要，滿足及超越客戶的需求；e)負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)。5.5.1.2相關(guān)責(zé)任部門和人員崗位職責(zé)和權(quán)限參照相職位講明書執(zhí)行。5.5.2治理者代表

25、 參照02“授權(quán)令”中所授予的職責(zé)和權(quán)限。5.5.3 內(nèi)部溝通5.5.3.1總經(jīng)理在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，促進(jìn)公司內(nèi)部各職能部門和層次間的信息交流，確保對質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量治理體系的有效性。5.5.3.2溝通對象： 不同層次職能部門之間；部門之間、職能部門內(nèi)部之間；不同層次人員之間。5.5.3.3依照公司實(shí)際，將采納簡報(bào)、辦公會(huì)、布告欄以及業(yè)務(wù)例會(huì)等不同方式進(jìn)行溝通。5.6 治理評審5.6.1 總則 5.6.1.1治理者代表應(yīng)按公司打算的時(shí)刻間隔評審質(zhì)量治理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價(jià)組織的質(zhì)量治理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括

26、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。5.6.1.2總經(jīng)理主持治理評審。5.6.1.3治理評審按策劃的不超過12個(gè)月時(shí)刻間隔對質(zhì)量治理體系進(jìn)行系統(tǒng)評價(jià)，每年許多于一次，但發(fā)生下列情況時(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)能夠增加治理評審。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生變化；組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；市場環(huán)境發(fā)生變化；商品、服務(wù)發(fā)生重大質(zhì)量事故，被顧客投訴時(shí)； 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。治理評審活動(dòng)：確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性方面，以適應(yīng)內(nèi)、外環(huán)境變化；確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的充分性方面，過程、職責(zé)是否被識(shí)不和規(guī)定；確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的有效性方面是否達(dá)到策劃的結(jié)果：顧客中意程度的結(jié)果；過程業(yè)績是否達(dá)到預(yù)期結(jié)果程度；商品和單證符合性；審核結(jié)果(內(nèi)、外審發(fā)覺不

27、合格)。5.6.1.5治理評審評價(jià)公司質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要。5.6.1.6公司對治理評審的輸入和輸出結(jié)果應(yīng)以記錄，并按“記錄操縱程序”要求加以操縱。5.6.1.7“治理評審”具體按公司制定“治理評審操縱程序”進(jìn)行。5.6.2 評審輸入本公司治理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況和改善機(jī)會(huì)相關(guān)的信息：質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；內(nèi)部審核結(jié)果；客戶反饋之信息包括：意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；過程運(yùn)行的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等操縱狀況；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往治理評審所確定措施的實(shí)施情況；供應(yīng)商的評價(jià)和考核、評估；客戶中意度調(diào)

28、查資料分析；可能阻礙質(zhì)量治理體系的打算的變化，要緊包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等；j) 對質(zhì)量治理體系改善的建議。5.6.3 評審輸出評審的輸出即是治理評審活動(dòng)的結(jié)果，是總經(jīng)理對公司的質(zhì)量治理體系乃至經(jīng)營宗旨作出戰(zhàn)略性決策的重要基礎(chǔ)。治理評審的輸出應(yīng)包括：對公司質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。質(zhì)量治理體系及過程有效性的改進(jìn)方面的決策和措施。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，這種改進(jìn)包括明示、隱含的、法律法規(guī)要求的改進(jìn)。有關(guān)資源需求的決定和措施，資源是公司為質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性提供差不多保證。 6 資源治理6.01 職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的治理；人力資源

29、部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的治理；運(yùn)作部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境治理。6.02 總則資源治理是質(zhì)量治理體系的一個(gè)重要組成部分，為保證質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源：a） 人力資源；b）設(shè)備、設(shè)施；工作環(huán)境。6.1 資源的提供本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并人力資源部負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保：6.1.1 實(shí)施和改善現(xiàn)有質(zhì)量治理體系的過程；6.1.2 提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。6.1.3 總經(jīng)理應(yīng)確定并提供以下方面的資源：實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。公司提供的資源：人員

30、、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、供方、合作者、自然資源和財(cái)務(wù)資源，即為有形資源和無形資源。公司為適應(yīng)顧客要求的變化，對提供的資源將進(jìn)行調(diào)整。6.2 人力資源6.2.1 人員安排6.2.1.1 公司對質(zhì)量治理體系各從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見職位講明書。公司在確保被選人員的資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷，具有的知識(shí)和技能工作經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。6.2.1.3公司職員的能力是指經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)，公司應(yīng)依照質(zhì)量治理體系各工作崗位，質(zhì)量活動(dòng)以及規(guī)定職責(zé)對人員能力要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。公司對職員進(jìn)行培訓(xùn)以達(dá)到應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。公司職員可從受教育的程度

31、，同意培訓(xùn)工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面評定從事某一崗位工作的職員的能力。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司在質(zhì)量治理體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有阻礙的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)治理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)客戶需求的變化。6.2.2.1 對從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和公司進(jìn)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)教育打算，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。6.2.2.2 公司應(yīng)依照職員的進(jìn)展需求為其提供培訓(xùn)，使職員具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使職員具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。6.2.2.3公司對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)：確定其必要的能力要求；對人員培訓(xùn)使其

32、滿足崗位能力要求；對所有與質(zhì)量有關(guān)的培訓(xùn)及實(shí)施有效評價(jià)（可通過面試、筆試、實(shí)際操作考核）；加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的教育；保留適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)資格認(rèn)可記錄。6.2.2.4公司培訓(xùn)采取的方式：采取內(nèi)部培訓(xùn)；采取外部培訓(xùn)；以師帶徒的培訓(xùn)。6.3 設(shè)施6.3.1 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)不并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。6.3.2 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護(hù)6.3.2.1 運(yùn)作部門應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修打算。6.3.2.2依照科技進(jìn)展和客戶對產(chǎn)品中意程度，制定設(shè)備購置和改善打算。6.3.2.3購置記錄、維修記錄、講明書和技術(shù)等資料應(yīng)予以保存。6.4 工作環(huán)境6.4.1 各運(yùn)作部門在

33、運(yùn)作中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；人力資源部對工作環(huán)境中的因素進(jìn)行治理，使其符合規(guī)定的要求。6.4.2 各部門負(fù)責(zé)對人員的精神狀態(tài)和軀體狀態(tài)進(jìn)行識(shí)不，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。6.4.3 各部門負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識(shí)不和治理、保障其符合規(guī)定要求。各運(yùn)作部門負(fù)責(zé)對工作環(huán)境監(jiān)督治理，使其滿足公司及國家法律、法規(guī)的要求。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃7.1.01 職責(zé) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃； 治理者代表負(fù)責(zé)治理實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃。7.1.02總則 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù) 范圍，本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)分為幾個(gè)過程進(jìn)行操縱，具體見生產(chǎn)工藝

34、流程圖。7.1.1本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有如下的過程： 確認(rèn)客戶要求和期望 采購 資源治理 運(yùn)作服務(wù) 測量和監(jiān)控 持續(xù)改善7.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)劃，應(yīng)依照產(chǎn)品總要求實(shí)施，當(dāng)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同要求發(fā)生時(shí)，品管部應(yīng)按具體情況進(jìn)行規(guī)劃。7.1.3 支持性文件：7.1.3.1生產(chǎn)工藝流程圖.（PR-3-001）7.2 與客戶有關(guān)的過程7.2.01 職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作；市場營銷部負(fù)責(zé)治理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作。7.2.02 總則7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1.1市場營銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與客戶溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場相關(guān)信息，協(xié)助公司有關(guān)部門進(jìn)行客戶要求的識(shí)不，明

35、確產(chǎn)品有關(guān)要求。7.2.1.2 產(chǎn)品有關(guān)的要求，要緊包括：a）客戶規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；b）客戶未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d）公司確定的附加要求，如：新標(biāo)準(zhǔn)以及超越客戶的需求。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1 評審治理市場營銷部負(fù)責(zé)組織合同評審及與客戶聯(lián)系，對已確定的客戶要求連同組織確定的附加要求依據(jù)訂單評審治理程序?qū)嵤┰u審。評審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同的履行符合客戶要求。7.2.2.2 評審方式本公司要緊依照合同的不同要求，確定用電話

36、評審、會(huì)簽評審等方式。7.2.2.3 通過產(chǎn)品要求的評審應(yīng)達(dá)到： a）確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b）在客戶沒有以文件的形式提供要求的情況下，客戶要求應(yīng)在客戶同意前得到確認(rèn)； c）與往常產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審達(dá)到解決； d）公司通過初步規(guī)劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足及超越客戶對產(chǎn)品使用，交付和各方面的要求。7.2.2.4 評審記錄產(chǎn)品要求的評審由市場營銷部負(fù)責(zé)記錄 。記錄評審結(jié)果及在評審中提出的跟蹤措施，填寫相關(guān)記錄并按質(zhì)量記錄管制程序進(jìn)行治理。7.2.2.5 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由市場營銷部及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員

37、、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對產(chǎn)品要求的評審。7.2.3 客戶溝通本公司與客戶溝通職能部門為市場營銷部。具體負(fù)責(zé)與客戶保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立客戶檔案。7.2.3.2 溝通方式依照具體條件選定，如電話、傳真、E-mail、上門訪問等方式定期組織相關(guān)人員與客戶討論、分析運(yùn)作情況，并制定相關(guān)的措施進(jìn)行改善。7.2.3.3 聯(lián)絡(luò)、溝通要緊內(nèi)容： a）合同簽定前，由市場營銷部專人通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。 b）合同簽定后，明確一定聯(lián)系方式，保持履約期與客戶的溝通。 c）履約期后仍要保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要信息反饋，特不是對客戶投訴

38、，必須給予及時(shí)及中意回復(fù)。7.3 設(shè)計(jì)/開發(fā)7.3.01 職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)/開發(fā)過程的規(guī)劃； 研發(fā)部負(fù)責(zé)治理實(shí)現(xiàn)整個(gè)設(shè)計(jì)/開發(fā)過程工作。7.3.02總則 設(shè)計(jì)/開發(fā)是將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù)范圍，具體見研發(fā)部新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目工作流程指引及產(chǎn)品開發(fā)治理程序中的規(guī)定。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)期； b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)期的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)； c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：a）功能和性能要求； b）適用的法律法規(guī)要求； c）適用時(shí)，往常類似設(shè)計(jì)提供的信息； d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要

39、求。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b）給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審：a）評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b）識(shí)不任何問題并提出必要的措施。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)：為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任

40、為必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的操縱組織應(yīng)識(shí)不設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。在適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。更改的評審結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4 采購7.4.01 職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)采購治理工作采購部負(fù)責(zé)治理相關(guān)資源采購工作7.4.02 總則7.4.1 采購操縱7.4.1.1 采購的分類采購過程的操縱要緊包括評價(jià)和選擇供方,制定采購產(chǎn)品要求和對采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)不與安排等。具體操作依資源采購管制程序。7.4.2 采購信息7.4.2.1 采購申請由需用部門按

41、照月度或臨時(shí)項(xiàng)目編制物資需用打算,并經(jīng)審批。7.4.2.2 關(guān)于不同的采購產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)仡A(yù)備不同的采購信息,信息內(nèi)容要緊包括：規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；適當(dāng)時(shí)應(yīng)對有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量治理體系要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 負(fù)責(zé)采購的職能部門應(yīng)確定和實(shí)施采購產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng)。7.4.3.2 當(dāng)公司需要或客戶提出要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí),采購的部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定所要求的驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方法等。7.4.4 支持性文件：7.4.4.1資源采購管制程序.（PR-2-004）7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.01 職責(zé)常務(wù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)打算、信息傳遞、設(shè)備使用治理和

42、環(huán)境維護(hù)治理工作；PMC部主管領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品交付和交付后的實(shí)施工作；PE部、品管部負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編寫,一般過程監(jiān)控和測量操縱活動(dòng)。7.5.02 總則7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作操縱7.5.1.1 相關(guān)部門應(yīng)獲得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程規(guī)劃和客戶要求評審輸出的必要產(chǎn)品信息。7.5.1.2 現(xiàn)場作業(yè)如需獲得作業(yè)指導(dǎo)書以保證質(zhì)量時(shí)，應(yīng)編寫相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。品質(zhì)治理部、制造部須配合技術(shù)工藝部確定產(chǎn)品的工藝流程圖：編寫工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書；配備生產(chǎn)和檢測設(shè)備。7.5.1.3 設(shè)備應(yīng)保持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的能力,必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)。7.5.1.4 依照本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)應(yīng)配備能滿足產(chǎn)品要求的測量與監(jiān)控裝置。7.5.1.5 在生

43、產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程中,依照產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)控和測量活動(dòng)。7.5.1.6 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足客戶的要求，應(yīng)做好售后服務(wù)。做到滿足或超越客戶要求。7.5.1.7當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，制造部和品質(zhì)治理部須配合技術(shù)工藝部對工藝進(jìn)行驗(yàn)證、改進(jìn)和評審 改進(jìn)結(jié)果：新產(chǎn)品試產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn)；已批量生產(chǎn)的定型產(chǎn)品發(fā)生較大的設(shè)計(jì)改進(jìn)或工藝改進(jìn)；懷疑現(xiàn)有的操縱手段和檢驗(yàn)方法已不適用或不夠有效。7.5.2 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn)7.5.2.1專門工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或需通過破壞性實(shí)驗(yàn)或采納復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使

44、用后才能顯露出來。7.5.2.2 本公司的專門工序依據(jù)產(chǎn)品特性，有必要條件下，線路版焊接、噴涂和鋁制件氧化著色工序?yàn)閷ｉT工序。7.5.2.3開發(fā)部依照設(shè)計(jì)原則，以工藝流程圖或清單的形式明確公司的專門工序，制定相應(yīng)的工藝和設(shè)備操作規(guī)程，對這些工序及所使用的設(shè)備進(jìn)行事先評估、鑒定，保存合格的評估、鑒定記錄或證據(jù)，每年或出現(xiàn)異常情況時(shí)重新確認(rèn)，以證實(shí)該工序持續(xù)實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力；7.5.2.4車間應(yīng)對專門工序予以明確標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行嚴(yán)格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄；7.5.2.5專門工序的操作人員必須通過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后才能持證上崗；7.5.2.6 對特珠過程應(yīng)進(jìn)行如下操縱： A、確保并證實(shí)

45、公司具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力； B、為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； C、對操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行考核和資格認(rèn)定后才能上崗；D、對設(shè)備能力進(jìn)行鑒定； E、需要時(shí)使用特定的方法和程序； F、確定記錄的要求和保存相關(guān)記錄。7.5.2.7設(shè)備課設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對本公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)及統(tǒng)籌和治理，各部門按相關(guān)的設(shè)備保養(yǎng)和維修規(guī)程執(zhí)行。 7.5.3 標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.3.01 職責(zé)生產(chǎn)部、PMC部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)識(shí)與可追溯性的治理工作。7.5.3.02 總則7.5.3.1 總則本公司的產(chǎn)品將進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆，誤用。對產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。7.5.3.2 公司制訂并實(shí)施

46、標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程使用適宜的方法標(biāo)識(shí)和識(shí)不產(chǎn)品，最終可追溯，標(biāo)識(shí)的時(shí)期或過程包括：在產(chǎn)品接收和交付過程中；在產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工過程中；在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中。7.5.3.3在接收來料時(shí)期，依照來料及檢驗(yàn)情況對產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)；7.5.3.4在生產(chǎn)、裝配或返工的每一個(gè)時(shí)期，產(chǎn)品都應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)，以便隔離和防止生產(chǎn)不合格品。7.5.3.5 當(dāng)顧客有要求時(shí)，在成品包裝前，須對每一個(gè)批次的產(chǎn)品建立并保持一個(gè)專門的標(biāo)記，標(biāo)記方法能夠是貼標(biāo)簽或蓋印章。標(biāo)記應(yīng)表明(但不限于)：產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格 生產(chǎn)時(shí)刻 公司標(biāo)志7.5.3. 6 產(chǎn)品在貯存及保管過程中，相關(guān)部門均應(yīng)做好和保持必要的標(biāo)識(shí)。7.

47、5.3.7在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中，應(yīng)采納合適的標(biāo)記，以表明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，并防止產(chǎn)生不合格品，這種狀態(tài)包括：合格 不合格 待處理標(biāo)記方法如下：待檢成品存放于待檢區(qū)內(nèi)/黃色標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)后合格掛貼合格證/標(biāo)牌/蓋合格印章/合格區(qū)/綠色標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)后不合格掛貼不合格標(biāo)牌/放入“待處理”區(qū)/紅色標(biāo)識(shí)。7.5.3.8 產(chǎn)品交付時(shí)，所有記錄應(yīng)予以保存，并確保在有可追溯要求的場合，記錄和操縱產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.3.4 可追溯性對有可追溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性,并做好記錄；有可追溯性要求的物資領(lǐng)用時(shí),由發(fā)放部門做好記錄,以備查詢；本公司產(chǎn)品應(yīng)有完整記錄和準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)，以便于客戶進(jìn)行追溯

48、。支持性文件7.5.3.5.1標(biāo)識(shí)與可追溯性管制程序.（PR-2-005）7.5.4 客戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.01 職責(zé) PMC部負(fù)責(zé)治理客戶財(cái)產(chǎn)；7.5.4.02 總則7.5.4.1 組織應(yīng)愛護(hù)在組織操縱下或組織使用的顧客的財(cái)產(chǎn)。 7.5.4.2 組織應(yīng)識(shí)不、驗(yàn)證、愛護(hù)供其使用或構(gòu)成其產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。為此，組織應(yīng)做好如下工作：在接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)核對其數(shù)量和標(biāo)識(shí)，驗(yàn)證其質(zhì)量，并檢查有無損壞情況；在貯存期間，應(yīng)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行定期檢查，監(jiān)測變質(zhì)跡象，確保良好的貯存條件；對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和愛護(hù)，防止未經(jīng)批準(zhǔn)的使用或不適當(dāng)?shù)奶幹?；?fù)查是否符合合同要求，等。7.5.4.3當(dāng)組織發(fā)覺顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失

49、、損壞或不適用的情況時(shí)，組織有責(zé)任向顧客報(bào)告，并保持記錄7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.01 職責(zé)PMC部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)成品防護(hù)工作；倉庫、司機(jī)等相關(guān)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行產(chǎn)品的防護(hù)。7.5.5.02 總則在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中、交付客戶前，要依照客戶要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，建立并保持有適當(dāng)防護(hù)。確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運(yùn)、貯存、包裝、保管和交付等過程中得到有效操縱。滿足客戶要求。7.5.5.1搬運(yùn)和貯存產(chǎn)品在搬運(yùn)和貯存過程中，應(yīng)依照進(jìn)廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的貨盤、容器、輸送設(shè)備和車輛，以防止震動(dòng)、撞擊、摩擦、溫度或其它緣故造成的質(zhì)量損壞，并加強(qiáng)貯存產(chǎn)品的治理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)覺損壞情況，并保證：貯

50、存地清潔；貯存產(chǎn)品有明確標(biāo)志；貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理；貯存環(huán)境、條件符合要求；貯存記錄明確、清晰，符合要求。7.5.5.2包裝成品包裝應(yīng)依照書面規(guī)定的包裝工作講明進(jìn)行，并對如下幾點(diǎn)加以操縱：確定合理的包裝結(jié)構(gòu)和合適的包裝材料，能承受運(yùn)輸試驗(yàn)，明確規(guī)定防護(hù)措施；包裝箱的產(chǎn)品型號(hào)必須與產(chǎn)品的銘牌標(biāo)記保持一致；包裝箱上需標(biāo)明與產(chǎn)品一致的安全認(rèn)證標(biāo)志、條形碼。7.5.5.3保管成品在交付之前，需采取恰當(dāng)?shù)谋９芎透綦x措施，以保證成品質(zhì)量不受阻礙。7.5.5.4 交付 經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后的成品入庫，需經(jīng)品管部批準(zhǔn)。成品發(fā)貨前，相關(guān)部門需填寫發(fā)貨清單并經(jīng)批準(zhǔn)簽署生效后，才準(zhǔn)予發(fā)貨。在成品裝車前，需檢查車貨

51、柜，按規(guī)定的方法小心搬運(yùn)，使產(chǎn)品質(zhì)量免受阻礙（如防潮、防震、防火等），直到產(chǎn)品交顧客驗(yàn)收為止。 7.6 測量和監(jiān)控裝置的操縱7.6.01職責(zé)hPE部負(fù)責(zé)治理測量和監(jiān)控裝置的操縱，建立所有計(jì)量器具的治理臺(tái)帳。7.6.02總則確保監(jiān)視和測量裝置處于完好的工作狀態(tài)，符合產(chǎn)品、過程特性的監(jiān)視和測量要求，確保量值統(tǒng)一和測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。7.6.1品管部及有關(guān)部門依照產(chǎn)品的不同監(jiān)視和測量要求，正確合理地選擇測試儀器和器具，以保持技術(shù)規(guī)范和測試儀器、計(jì)量器具的正確性，包括在規(guī)定的環(huán)境條件下須具備的正確性。7.6.2 對阻礙產(chǎn)品質(zhì)量績效的所有計(jì)量器具須按照規(guī)定的檢定周期送交國家授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行計(jì)量檢定。7

52、.6.3 對產(chǎn)品質(zhì)量績效可能產(chǎn)生阻礙的所有監(jiān)視和測量裝置都必須貼上標(biāo)簽、標(biāo)牌或其它標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)正常。7.6.4 當(dāng)發(fā)覺使用過程中的監(jiān)視和測量裝置處于不合格狀態(tài)時(shí)，使用者須及時(shí)報(bào)告PE部，由制造部會(huì)同品管部及其它相關(guān)部門對往常的監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，并采取相應(yīng)的改善措施。7.6.5 保證所有監(jiān)視和測量裝置有合適的環(huán)境條件，在搬運(yùn)、儲(chǔ)存和保養(yǎng)期間，其準(zhǔn)確性和適用性保持完好。7.6.6 對用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的工模、夾具，在使用前須經(jīng)制造部會(huì)同開發(fā)部、品管部驗(yàn)證批準(zhǔn)，并按規(guī)定周期進(jìn)行檢查，保存檢查記錄。8 測量、分析和改善8.1 規(guī)劃8.1.1 總則為及時(shí)識(shí)不和發(fā)覺產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及質(zhì)量治理體系

53、運(yùn)作中所存在的問題，并實(shí)施有效的措施加以解決。本公司應(yīng)規(guī)劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改善過程。8.1.1.1 證實(shí)產(chǎn)品符合客戶要求；8.1.1.2 保證質(zhì)量治理體系的符合性；8.1.1.3 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系有效性的改善。8.1.2 測量和監(jiān)控活動(dòng)8.1.2.1 客戶中意或不中意的測量和監(jiān)控；8.1.2.2 內(nèi)部質(zhì)量審核；過程的測量和監(jiān)控；產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。通過以上的測量和監(jiān)控活動(dòng)收集并獵取相關(guān)服務(wù)過程和體系的不合格信息，并對不合格產(chǎn)品加以分析，評價(jià)提出相應(yīng)的改善措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改善。在測量、分析的方法中包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.2 測量和監(jiān)控8.2.1 客戶中意8.2.1.

54、01 職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)客戶中意的測量和監(jiān)控的治理。市場營銷部負(fù)責(zé)治理客戶中意的測量和監(jiān)控。8.2.1.02 總則 市場營銷部對客戶有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對質(zhì)量治理體系業(yè)績的測量和客觀評價(jià)的依據(jù)。8.2.1.1 收集信息的內(nèi)容：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映（包括投訴、抱怨、不中意等）；客戶需求的變化；市場需求的變化。8.2.1.2 信息收集的方法：通過互連網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息；通過電話、傳真以及走訪客戶等方式收集與客戶相關(guān)的信息。8.2.1.3 信息的分析和評價(jià)：市場營銷部應(yīng)制定客戶中意程度的評價(jià)方法；正常情況下，每半年由市場營銷

55、部將所收集的信息進(jìn)行整理和分析，若遇有客戶投訴，同時(shí)問題重大時(shí)，將直接提交公司總經(jīng)理，采取緊急措施加以處理，并將處理結(jié)果回饋客戶，市場營銷部保存相關(guān)記錄。8.2.1.4 支持性文件：8.2.1.4.1訂單審查治理程序（PR-2-003）8.2.1.4.2客戶服務(wù)治理程序（PR-2-009）8.2.2 內(nèi)部質(zhì)量審核8.2.2.01 職責(zé)治理者代表領(lǐng)導(dǎo)與策劃實(shí)施內(nèi)部審核工作 。8.2.2.02 總則8.2.2 內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核是質(zhì)量治理體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量治理體系符合性和有效性的信息，作為對質(zhì)量治理體系運(yùn)作情況的評價(jià)。8.2.2.1 內(nèi)部審

56、核規(guī)劃治理者代表依照上年度質(zhì)量治理體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行規(guī)劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制“年度內(nèi)審打算”，并上報(bào)總經(jīng)理審批。8.2.2.2 內(nèi)審的頻次、范圍和方法公司規(guī)定每年至少對全公司各部門進(jìn)行一次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時(shí)，治理者代表還將依照公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作情況或外部環(huán)境變化情況以及前次審核的果，針對不同的范圍追加審核的頻次；內(nèi)審的方法視實(shí)際情況而定。8.2.2.3 內(nèi)部審核目的確定質(zhì)量治理體系是否符合公司所確定的打算安排和質(zhì)量治理體系文件的要求以及ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；確定質(zhì)量治理體系是否得到有效地實(shí)施和保持。8.2.

57、2.4 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施內(nèi)部審核報(bào)告由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長審核簽字，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照質(zhì)量記錄管制程序進(jìn)行治理。針對內(nèi)審中發(fā)覺的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請審核組長確認(rèn)，并在限定時(shí)刻內(nèi)實(shí)施改善。關(guān)于不符合項(xiàng)的改善情況，由審核員跟蹤活動(dòng)，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。8.2.2.5 內(nèi)審員內(nèi)審員應(yīng)通過考試合格取得內(nèi)審員資格證書，并通過公司聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應(yīng)具有經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，且本部門人員不得審核本部門工作。內(nèi)審員按照內(nèi)部審核管制程序?qū)举|(zhì)量治理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。8.2.2.6 支持性文件8.2.2.6.1內(nèi)部審核管制程序（PR-2-006

58、）8.2.3 過程的測量和監(jiān)控8.2.3.01 職責(zé)治理者代表領(lǐng)導(dǎo)過程的測量和監(jiān)控的治理工作。8.2.3.02總則8.2.3.1公司應(yīng)識(shí)不和策劃需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的質(zhì)量治理體系過程。8.2.3.2 過程監(jiān)視和測量應(yīng)針對產(chǎn)品和各過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?。具體方法有：內(nèi)部審核、治理評審、過程審核、工作質(zhì)量檢查、顧客中意度的監(jiān)測、過程及輸出的監(jiān)視和測量等。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量是對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程結(jié)果的最終監(jiān)測。8.2.3.3通過對有關(guān)部門/過程的工作結(jié)果檢查、質(zhì)量目標(biāo)考核，監(jiān)視和評價(jià)過程的有效性。生產(chǎn)車間相關(guān)人員應(yīng)對專門工序使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對其過程參數(shù)或產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，必要時(shí)進(jìn)行工序能力分析。8.

59、2.3.4對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量中，當(dāng)未能達(dá)到過程策劃的結(jié)果時(shí)，或當(dāng)過程目標(biāo)低于、逼近臨界最低要求時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)分析緣故并采取適當(dāng)?shù)募m正、預(yù)防和改進(jìn)措施，按糾正措施操縱程序執(zhí)行。8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.2.4.01 職責(zé)品管部、生產(chǎn)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測量和監(jiān)控的治理工作 品管部負(fù)責(zé)測量和監(jiān)控的治理工作 8.2.4.02 總則公司將對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到客戶的要求。這種測量和監(jiān)控尚在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)時(shí)期予以驗(yàn)證。目的是為了驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否已滿足要求。8.2.4.1 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的范圍包括：對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。8.2.4.2 產(chǎn)品放行責(zé)任者應(yīng)經(jīng)

60、總經(jīng)理授權(quán)。8.2.4.3 產(chǎn)品測量和監(jiān)控必須明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法、判定準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量裝置等內(nèi)容，按規(guī)定要求進(jìn)行測量和鑒不。8.2.4.5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的實(shí)施在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中，對專門過程的適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行監(jiān)視和測量作出明確恰當(dāng)?shù)陌才?。確定產(chǎn)品的測量要求（包括驗(yàn)收準(zhǔn)則），對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足，并用于改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。檢驗(yàn)員依照相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范和指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄，保存符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)記錄和報(bào)告）。檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定意見，并有