BB建設工程有限公司工程部管理制度

1、PAGE PAGE 19 內部資料 注意保密工程部管理制度 河南BB建設工程有限公司2010年1月1日目錄目 錄. 2第一部分 項目管理指導流程. 3一 合同管理階段：. 3二 工程準備階段：. 3三 現場實施階段：. .4四 竣工驗收階段： 6五 流程表格目錄：7第二部分 工程部組織結構及項目管理流程進度表 10第三部分 工程部主要人員崗位職責11一 工程部經理. 11二 項目經理. 11三 現場負責人13四 技工. 13五 工程技術負責人. 13第四部分 工程部內部管理制度. 14 第一部分 項目管理指導流程說明：本流程為工程部項目管理指導文件，與項目管理流程進度表及流程表格配合使用。各步

2、驟執(zhí)行時間若無說明，則參照項目管理流程進度表中的相應工期（一般為工作日）。有些步驟視具體情況不同不一定需要執(zhí)行，但必須經過工程部經理同意。一 合同管理階段：1. 合同內部交底：合同及技術協議簽訂以后2個工作日內市場部向工程部移交合同復印件，工程部仔細了解合同內容后由工程部負責人于下一工作日召開交底會議，市場部向工程部進行交底答疑；工程部填寫合同內部交底記錄，留存?zhèn)浒?。?工程準備階段：1.項目立項：工程部負責人根據交底內容確定項目參與人員，填寫中標項目立項卡，項目參與人員必須在卡上簽字，項目方可啟動。2.工程勘察：項目啟動后3個工作日內，工程部經理或項目經理、協同技術負責人進行工程現場勘察，項

3、目經理填寫工程勘察記錄?，F場勘查根據項目規(guī)模盡量安排在7個日歷天內完成，部分勘查內容可根據實際情況通過電話或網絡向甲方了解。3.施工方案編制：工程部經理安排項目參與人9個工作日內編制完以下圖紙和文件：施工平面圖、系統(tǒng)綜合管線圖、系統(tǒng)結構示意圖、控制/傳輸原理圖設備平面布置及安裝圖各子系統(tǒng)線纜路由/設備編號表、其他文件和圖紙站端/局端設備接線圖、設備清單及配置表、施工組織設計施工進度計劃表甲方配合說明文檔、甲方人員培訓計劃、工程驗收計劃。4.施工方案審核：以上所有文件圖紙必須經過工程部經理審核后方可填寫施工方案審核申請表，經甲方、監(jiān)理工程負責人同意后，組織召開施工方案審核會議，會議后填寫會議紀要

4、分發(fā)與會各單位備案。（本步驟開始至工程項目結束前，項目經理可根據實際情況填寫工程業(yè)務聯系函、工程協調記錄，與甲方或監(jiān)理就工程問題進行洽商）。5.合同變更：施工方案審核會議中如果發(fā)生必要的合同變更，項目經理必須填寫變更審核單，工程部經理審核無誤后遞交甲方審核，甲方書面同意后由工程部經理報告總經理，并協同負責本項目的市場部人員與甲方簽訂相關補充協議。6.編制項目預算管理卡及內部審核：施工方案審核通過以后項目經理編制項目預算管理卡（工程前期準備工作發(fā)生的費用一并計入），該卡作為項目成本控制的關鍵文件，必須由工程部經理、采購負責人、財務負責人、總經理簽字方可進行工程實施，屬對外嚴格保密文件。7.設備采

5、購：項目經理填寫設備采購計劃表、輔材價格表，經采購部門反饋后，根據實際情況填寫設備材料請購單，開始設備采購。項目經理還應填寫工程費用收支表，以作為工程部內部成本控制的輔助表格，在工程結束后由工程部經理審核后交財務部門備案，作為項目結算的參考資料。三 現場實施階段：1.工程開工：項目經理在第一批用于開工的必要材料設備、工具、人員到位后填寫工程開工報告（也可在甲方審核完施工方案后就填寫申報），遞交甲方工程負責人簽署即可開工。工程部經理可根據實際情況考慮是否召開開工動員會。2.技術、安全交底：由項目經理與現場管理單位負責人員協商住宿及材料工具堆場，遞交甲方簽署的開工報告等進場施工證明文件，然后向項目

6、參與人員進行技術、安全交底、實施過程交底并進行內部答疑，填寫技術、安全交底卡。務必做到每個參與人員對項目的情況了解透徹。3.設備材料檢驗并反饋：材料、設備到場（或到庫房）后必須檢查是否符合工程要求，并填寫設備材料檢驗反饋表。4.收集已采購設備資料：檢查合格的設備材料按照已采購設備資料目錄收集其資料并記錄。5.設備材料進場檢驗：填寫設備材料進場檢驗表，并配合監(jiān)理人員進行設備材料進場檢驗。6.工程材料報驗：填寫工程材料報驗單，并配合監(jiān)理進行工程材料報驗。7.線纜檢測：布線前必須進行線纜通斷檢測，并填寫線纜檢測記錄。8.布線管槽施工：按照施工方案對布線路由及施工方法進行再次確認，保證其可行性；估算輔

7、材用量，購買輔材，進行布線施工及管槽安裝，布線后填寫線纜檢測記錄布線路由設備編號表（已完工）配管及管內穿線分項工程質量評定表隱蔽工程驗收記錄，甲方或監(jiān)理驗收合格以后方可進行隱蔽。9.設備安裝：按照施工方案進行設備安裝、線纜端接，填寫布線路由設備編號表（已完工）設備安裝記錄。10.工程變更及其他費用增加：施工過程中如果發(fā)生必要的施工內容變更，必須由項目經理填寫變更審核單、相應的變更方案及預算，工程部經理審核無誤后遞交甲方審核，甲方書面同意后填寫變更審核單（內部），經工程部經理、采購負責人、財務負責人、總經理審核簽字后方可向施工班組下發(fā)設計變更通知單，進行變更內容施工，施工完成后項目經理必須會同甲

8、方及監(jiān)理進行施工現場簽證，以便進行增加部分工程款項的回款。工程實施過程中發(fā)生的其他費用增加均必須按此程序執(zhí)行。11.局端工程實施：參照以上各步驟執(zhí)行。12.工程中間驗收：根據施工方案及工程進展情況，項目經理填寫工程中間驗收交接記錄，會同甲方及監(jiān)理進行工程中間驗收。驗收完成后施工人員退場，務必做到人走場清。13.工程款申請：根據工程進展情況及合同規(guī)定，項目經理填寫工程款支付申請，及時進行工程款的回收。14.調試及試運行：工程中間驗收結束后即可按照施工進度計劃及方案進行設備單體調試、系統(tǒng)聯合調試、系統(tǒng)試運行，由項目經理及技術負責人主持調試，同時填寫設備單體調試記錄系統(tǒng)聯合調試記錄系統(tǒng)試運行記錄。四

9、 竣工驗收階段：1.甲方人員培訓：系統(tǒng)試運行期間根據計劃進行甲方人員培訓，填寫甲方人員培訓記錄。2.編制竣工驗收大綱及竣工資料目錄：試運行期間項目經理即可開始編制竣工驗收大綱、竣工資料目錄。3.竣工資料整理：項目經理根據驗收大綱、竣工資料目錄整理、填寫隨工資料、竣工質量驗收表格、其他竣工資料竣工驗收申請。4.竣工驗收：向甲方遞交竣工驗收申請，甲方書面同意后配合甲方按照竣工驗收計劃進行工程驗收交接等工作，填寫工程竣工及交接報告。5.工程尾款回收：項目經理按照工程款申請步驟進行項目尾款回收。6.項目總結及項目結束：項目經理協助財務部門根據項目實際發(fā)生的所有費用進行結算，填寫工程項目決算管理卡，并向

10、總經理及工程部經理提交相應數據報表及項目參與人竣工總結報告，為下個項目作經驗積累。至此項目結束。五 流程表格目錄：1. 合同管理階段：01合同內部交底記錄2. 工程準備階段：01中標項目立項卡02工程勘察記錄03施工方案目錄04布線路由設備編號表（施工方案）05施工進度計劃表06施工方案審核申請07工程業(yè)務聯系函08工程協調記錄09施工方案會審記錄10會議紀要11會議簽到表12變更審核單（對外）13變更審核單（內部）14工程項目管理卡（預算）15設備采購計劃表16輔材市場價格表17工程費用收支表18設備、材料請購單19工程部周工作報告20工程部月工作報告21甲方人員培訓計劃3. 現場實施階段：

11、01工程開工報告02技術、安全交底卡03設備材料檢驗反饋表04已采購設備資料目錄05設備材料進場檢驗表06工程材料報驗單及附件07配管及管內穿線分項工程質量評定表08施工進度周報表09線纜檢測記錄10隱蔽工程（隨工檢查）驗收記錄11布線路由設備編號表（已完工）12工程中間驗收交接記錄13設計變更通知單14設備安裝記錄15設備單體調試記錄16系統(tǒng)聯合調試記錄17系統(tǒng)試運行記錄18施工現場簽證單19工程款支付申請20施工日志4. 竣工驗收階段：01甲方人員培訓記錄02竣工驗收申請03竣工驗收大綱04竣工資料目錄05隨工資料目錄06竣工質量驗收表格目錄07分部（子分部）工程竣工驗收記錄（資料審查）0

12、8分部（子分部）工程竣工驗收記錄（竣工驗收結論匯總）09強制措施條文檢測記錄10系統(tǒng)（分部工程）檢測匯總表11施工現場質量管理檢查記錄12單位（子單位）工程質量控制、安全和功能檢驗資料核查記錄13單位（子單位）工程觀感質量檢查記錄14工程安裝質量及觀感質量驗收記錄15智能建筑工程分項工程質量檢測記錄表16各子系統(tǒng)檢測記錄表（根據工程實際情況填寫）17各子系統(tǒng)檢驗批質量驗收記錄（根據工程實際情況選用，共17類表）18工程竣工及交接報告19工程項目管理卡（決算）20項目參與人竣工總結報告第二部分 工程部組織結構及項目管理流程進度表（略）第三部分 工程部主要人員崗位職責一 工程部經理1、對公司所有的

13、工程項目進行全盤管理，對本部人員的工作進行管理2、負責在工程實施過程中就工程的相關問題與公司其他部門進行溝通3、負責從市場部接收工程合同、技術協議4、負責聯絡市場部、售前技術部負責人以及本部相關人員召開合同交底答疑會議5、負責根據項目情況指定各項目參與人員及其負責工作內容，向項目人員進行項目交底6、負責審核項目管理卡，對項目全部開支進行最終審核，根據項目經理提交的項目成本等實際情況調整施工計劃及費用7、工程準備期間負責就項目的所有主要問題同甲方各相關部門負責人、其他人員以及監(jiān)理相關人員進行協調溝通，并最終解決8、負責審核施工方案并同甲方聯系舉行施工方案審核會議，就施工方案相關內容同甲方溝通；負

14、責對工程實施過程中的變更進行審核9、負責向總經理匯報項目進展情況及無法解決的原則性問題，從工程角度提出解決方案10、負責安排本部人員進行施工方案設計，負責施工方案設計的修改及最終審核11、負責向甲方提交驗收報告及竣工資料，組織本部人員參與項目驗收，保證項目驗收順利完成12、協助項目經理進行項目回款二 項目經理1.對所負責的工程項目進行全盤管理2.負責向工程部經理匯報項目進展情況及存在的問題，從工程角度提出解決意見3.同工程部技術人員勘查所負責項目的施工現場，取得工程相關的第一手資料4.參與施工方案審核會議，協助工程部經理解決技術問題5.對所負責項目進行施工方案設計，并向工程部經理提交審核6.建

15、立所負責項目的項目管理卡，對全部項目開支進行預算、記錄、核算及結算，向財務負責人及工程部經理、總經理提交審核7.負責工程實施過程中的所有文檔準備及傳遞，包括開工手續(xù)、開箱檢驗、設備材料報驗等全部過程文檔8.參加工程部經理召開的工程部項目準備工作會議，向項目其他參與人員進行項目實施過程交底及答疑，保證所有項目參與人員對項目情況了解透徹9.根據項目管理卡及施工進度計劃，向采購負責人提交設備采購計劃，各種設備至少比供貨周期提前2周提交設備請購單，避免庫房設備積壓過久；對于體積較大、不方便運輸的材料，如PVC管槽及配件等，由采購部門提供主流品牌在工程所在地的市場價格及批發(fā)代理價格，項目經理據此在工程所

16、在地采購10.抵達施工現場后，向施工班組進行技術、安全交底；按工序分階段不定期到現場檢查質量和進度，對所有施工內容進行最終確認，對工隊進行管理11.與施工現場管理單位負責人員協商住宿及材料工具堆場，對布線路由及方法進行再次確認，估算輔材數量，購買輔材12.工程實施期間負責就項目的技術問題、現場施工問題同甲方及監(jiān)理相關人員進行協調溝通，并最終解決。無法解決的向工程部經理匯報，并提出解決建議13.工程實施過程中如果發(fā)生超出項目管理卡預算范圍的支出，必須有合理的原因并向工程部經理遞交變更審核單，經簽字認可后方可進行14.同技術負責人主持調試工作15.工程實施過程中如果有需要變更的施工，向工程部經理匯

17、報情況及原因并提出可行的變更建議，向甲方及監(jiān)理遞交經工程部經理審核通過的變更單及相關變更方案，落實設計變更的實施及工程量的確認16.負責竣工資料及驗收報告的整理并提交給工程部經理17.負責項目回款三 現場負責人1. 對所負責的工程項目進行全面的施工現場管理2. 負責向項目經理匯報項目進展情況及存在的問題3. 參與工程部經理召開的項目準備會議，接收工程部經理及項目經理的交底，提出疑問，確保了解整個項目現場施工的所有細節(jié)4. 負責與甲方及監(jiān)理現場相關人員溝通協調5. 在施工現場向施工班組進行交底，確保施工班組對施工內容了解清楚；對施工班組在施工過程中的所有行為進行現場監(jiān)督和管理，指揮施工班組施工，

18、確保文明施工，確保項目按計劃順利實施，確保工程質量達到標準要求6. 管理現場材料、工具的堆放，協助項目經理購買輔材7. 嚴格監(jiān)督工人在施工期間進行的線纜線路狀況檢測，記錄檢測結果、布線路由，參與調試工作并記錄施工過程中與原計劃不同的施工內容8. 向現場管理單位移交設備并雙方簽字確認9. 變更施工完成后確保監(jiān)理人員對工程量進行核準及簽字10. 協助項目經理完成項目工程文檔資料的準備、傳遞與整理四 技工1.協助現場負責人對施工班組在施工過程中的所有行為（包括材料的使用情況等）進行現場監(jiān)督和管理，確保文明施工2.協助現場負責人管理現場材料、工具的使用、堆放，協助現場負責人對工程質量進行管理3. 帶領

19、工人在施工期間進行線纜線路狀況檢測，記錄檢測結果、布線路由，負責主要設備及技術含量較高的安裝工作及設備線路端接工作，參與調試工作并記錄施工過程中與原計劃不同的施工內容4. 服從項目經理及現場負責人的管理及指揮五 工程技術負責人工程部暫時不設專職技術負責人，由售前工程師或其他項目經理兼任。第四部分 工程部內部管理制度1.工程部經理對本部人員進行全面管理、指揮及工作安排；本部人員應服從工程部經理的管理及指揮。2.實行項目經理負責制度：根據項目規(guī)模大小，每個項目經理可負責一個或多個項目，但是每個項目必須配置一名現場負責人在施工期間駐守現場，負責與甲方現場相關人員及監(jiān)理單位的現場人員溝通協調，進行現場

20、施工管理。3.工程部實行內部報告制度：項目經理：必須每隔一天（保證每周3次）向工程部經理口頭匯報所負責的項目進展情況和遇到的問題；每周五上午向工程部經理遞交項目的周進度報表、自己的周工作總結及下周計劃；每月最后一個工作日向工程部經理及總經理遞交項目的月進度報表、自己的月工作總結及下月計劃；現場負責人：必須每天填寫施工日志，向項目經理口頭匯報所負責的項目現場進展情況和遇到的問題；每周五上午向項目經理遞交自己的周工作總結及下周計劃；每月最后一個工作日向項目經理、工程部經理及總經理遞交月工作總結及下月計劃；技工：隨時在現場向現場負責人匯報工作；工程技術負責人：隨時就項目的技術問題與項目經理或工程部經

21、理交流溝通。4. 每月第一個、第三個周一下午工程部召開部門會議，工程部人員必須參加（出差人員除外）；項目啟動以后所有的工程會議必須有會議紀要。5. 現場勘查的仔細與全面是工程計劃周詳和施工順利實施的保障，現場勘查人員必須嚴格按照勘查表內容仔細、完整、認真及無誤的填寫。6. 施工方案經項目經理匯總后遞交工程部經理審核后方可進行下一步工作。7. 工程施工進度計劃及采購計劃是工程實施的關鍵文件，工程人員必須嚴格按照計劃執(zhí)行；工程實施過程中可根據工程進展情況修改計劃，但必須經工程部經理審核后進行。8. 所有的變更工作必須經由工程部經理及總經理簽字同意后進行。9. 項目合同簽訂后以該項目為目的而發(fā)生的費

22、用全部計入該項目的預算管理卡，售后維護費用也必須在預算管理卡中考慮。10.項目預算管理卡屬于保密文件，原則上只對工程部的項目參與人員、采購、財務相關人員及總經理開放，其他人員查閱必須經過總經理同意。上述人員不得在未經總經理許可的情況下對外傳播管理卡內容。11. 項目經理根據項目管理卡及施工進度計劃，向采購負責人提交設備采購計劃表及輔材價格表，采購負責人填寫完相應內容后及時反饋，項目經理根據反饋內容至少要比供貨周期提前2周提交設備請購單，避免庫房設備積壓過久；采購負責人須向工程部提供各類設備最短供貨周期，原則上所有設備材料均由采購部門采購，便于公司統(tǒng)一管理；對于體積較大、不方便運輸的材料，如PV

23、C管槽及配件等，由采購部門提供主流品牌在工程所在地的市場價格及批發(fā)代理價格，以便項目經理在工程所在地采購；工程部根據此價格預算輔材費用，列入管理卡；采購部門在采購過程中要向廠家索取產品質量證書、合格證、出廠檢測報告、相關認證資料、使用說明書等，以備工程使用。12. 設備采購到位以后按開工時間抵達施工現場，由現場負責人向施工班組（工隊及其工人）進行交底，項目經理強調注意事項（主要是施工安全問題）；現場負責人監(jiān)督工人施工，施工中無法解決的問題由現場負責人及時向項目經理或工程部經理反映，便于及時處理；項目經理按工序分階段不定期到現場檢查質量和進度；所有施工內容由項目經理進行最終確認。13. 施工期間的協調工作由項目經理及現場負責人進行，所需的協調、招待費用及配合費用必須向工程部經理報告，經工程部經理同意后從項目的不可預