深圳公司質(zhì)量辦法

1、 HYPERLINK / 深圳市眾知音科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：QM-01版 本：A 1公布日期：2010/05/19本質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表在工廠授權(quán)下發(fā)表、更改及操縱。此受控文件受自動(dòng)更新程序的規(guī)范，故不能非法復(fù)印。紅色印章用于受控文件，只有經(jīng)簽署同意的正本或受控副本可作為作業(yè)文件。編 制：王軍杰審 批：目 錄目錄 2,3手冊(cè)公布令 40.1工廠簡(jiǎn)介 40.2質(zhì)量方針 40.3任命書(shū) 50.4組織架構(gòu)圖 50.5權(quán)責(zé)列表 60.6質(zhì)量手冊(cè)的治理和操縱 71.總則 82.引用標(biāo)準(zhǔn) 83.術(shù)語(yǔ)和定義 84.質(zhì)量治理體系 84.1總要求 84.2文件要求 94.2.1總則 94.2.2質(zhì)量手冊(cè)

2、 94.2.3文件操縱 104.2.4記錄操縱 105.治理職責(zé) 115.1治理承諾 115.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 115.3質(zhì)量方針 115.4策劃 125.4.1質(zhì)量目標(biāo) 125.4.2質(zhì)量治理體系策劃 125.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 135.6治理評(píng)審 166.資源治理 176.1資源的提供 176.2人力資源 176.3基礎(chǔ)設(shè)施 186.4工作環(huán)境 197.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 207.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 207.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 207.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確認(rèn) 207.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 207.2.3顧客溝通 217.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 217.4采購(gòu) 217.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 227.

3、5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱227.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)237.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 247.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 247.5.5產(chǎn)品防護(hù) 247.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱 258測(cè)量、分析和改進(jìn) 258.1總則 258.2監(jiān)視和測(cè)量 268.2.1顧客中意 268.2.2內(nèi)部審核 268.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 268.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 278.3不合格品的操縱 278.4數(shù)據(jù)分析 288.5改進(jìn) 28附錄一：工廠文件清單 29手冊(cè)公布令為貫徹本公司的質(zhì)量方針，完善質(zhì)量治理體系，依照ISO9001：2008要求，并結(jié)合工廠實(shí)際情況制訂質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)公布，于2010

4、-01-08起實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是本公司一切質(zhì)量治理活動(dòng)和實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，工廠全體職員必須遵循執(zhí)行。 總經(jīng)理：2010-01-080.1工廠簡(jiǎn)介深圳市眾知音科技有限公司成立于2006年, 位于深圳市龍崗區(qū)橫崗六約大康龍村創(chuàng)業(yè)路17號(hào), 公司致力于各類(lèi)數(shù)碼、手機(jī)等終端產(chǎn)品的各類(lèi)配套線(xiàn)材、充電器、耳機(jī)及鏡片的生產(chǎn)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體大型企業(yè)。公司秉承“品質(zhì)第一、開(kāi)拓創(chuàng)新、以人為本、顧客至上”的品質(zhì)治理理念，已初步建立并不斷完善一整套的組織構(gòu)架體系，為客戶(hù)提供全方位，多層次的服務(wù)。 所生產(chǎn)的鏡片具有高強(qiáng)度和超清晰度等傳統(tǒng)鏡片所不具備的優(yōu)良特性,可廣泛應(yīng)用于手機(jī)視窗、鐘表、燈飾玻

5、璃、光學(xué)鏡頭、電子鏡片 顯示窗口、醫(yī)療器械及航空、航天等領(lǐng)域。目前服務(wù)的客戶(hù)均為國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。 公司視產(chǎn)品質(zhì)量為生命，工廠嚴(yán)格按照ISO-9001的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行治理和作業(yè)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“7S”治理打造出職員中意的工作場(chǎng)所。眾知音以“追求完美品質(zhì)，超越客戶(hù)期望”為企業(yè)目標(biāo)，努力打造各類(lèi)數(shù)碼及手機(jī)周邊配套產(chǎn)品的一流廠商，公司堅(jiān)守以客戶(hù)需求為導(dǎo)向的企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略，使公司業(yè)務(wù)范圍穩(wěn)健拓展，遍布全國(guó)市場(chǎng)，最終為客戶(hù)制造利潤(rùn)空間最大化。 公司秉承雙贏互利的服務(wù)理念，與寬敞客戶(hù)保持緊密的合作關(guān)系，使客戶(hù)信息得到及時(shí)有效的反饋，并對(duì)客戶(hù)反應(yīng)的問(wèn)題及時(shí)采納和解答，客戶(hù)的中意確實(shí)是我們的動(dòng)力。公司一直堅(jiān)持“一流的治理、

6、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)”經(jīng)營(yíng)宗旨，讓眾知音的產(chǎn)品愉悅每一位客戶(hù)！0.2 質(zhì)量方針 品質(zhì)第一、開(kāi)拓創(chuàng)新、以人為本、顧客至上特此公布。 總經(jīng)理： 2010-01-080.3 任命書(shū) 為保證全面貫徹 ISO9001:2008版質(zhì)量治理體系，嚴(yán)格按照本質(zhì)量手冊(cè)完善本公司質(zhì)量治理體系的治理，現(xiàn)任命 王軍杰 為本公司的質(zhì)量治理體系治理者代表。并規(guī)定其職責(zé):1)負(fù)責(zé)組織、建立和維持ISO9001：2008質(zhì)量治理體系；2)向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的營(yíng)運(yùn)情況及改進(jìn)的建議；3)推廣顧客要求為各級(jí)人員所知,提高全員質(zhì)量意識(shí)；4)外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2010-01-080.4 組織架構(gòu)圖生產(chǎn)部

7、D營(yíng)運(yùn)部C總經(jīng)理A品質(zhì)部E治理者代表B 0.5權(quán)責(zé)列表ISO條款/部門(mén)名稱(chēng)ABCDE4.1 總要求OROOO4.2.1文件要求總則OROOO4.2.2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)ROOO4.2.3文件操縱OORO04.2.4記錄操縱OOR005.1治理承諾ROOOO5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)RO0OO5.3質(zhì)量方針ROOOO5.4策劃ORO005.5職責(zé)權(quán)限與溝通ROOOO5.6治理評(píng)審ROOOO6.1資源的提供R0OOO6.2人力資源O0ROO6.3基礎(chǔ)設(shè)施0OOR06.4工作環(huán)境0OOR07.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃OOOR07.2與顧客有關(guān)的過(guò)程O(píng)OR007.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)OOR007.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的

8、操縱OO0R07.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)OO0R07.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)O0R07.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OO0R07.5.5產(chǎn)品防護(hù)OOR007.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱O0O0R8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則ORO008.2.1顧客中意0OR008.2.2內(nèi)部審核OROOO8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量ORO008.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量OOO0R8.3不合格品操縱OOO0R8.4數(shù)據(jù)分析OOO0R8.5改進(jìn)OOO0RR：要緊權(quán)責(zé)部門(mén) O：相關(guān)部門(mén).A：總經(jīng)理；B：治理者代表；C：營(yíng)運(yùn)部；D：生產(chǎn)部；E：品質(zhì)部0.6 質(zhì)量手冊(cè)的治理和操縱0.6.1 格式 現(xiàn)用的封面頁(yè)及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿

9、用，假如變更，視作修訂。 手冊(cè)全冊(cè)采納版本治理，而每個(gè)章節(jié)采納版次治理。0.6.2 編制 本質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，依照工廠質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是工廠質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。0.6.3 審批 本手冊(cè)由治理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門(mén)治理人員共同審核定稿。 本手冊(cè)經(jīng)工廠最高治理者批準(zhǔn)后生效并發(fā)行實(shí)施。0.6.4 發(fā)行 本手冊(cè)為受控文件，遵守第4章“文件操縱”操縱整個(gè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程。 本手冊(cè)作為工廠質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各部門(mén)。0.6.5 使用 本手冊(cè)展示質(zhì)量要求如何被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)顧客信心，對(duì)內(nèi)可提高經(jīng)營(yíng)治理的效

10、能。概述可作為如下用途： 作為工廠內(nèi)部質(zhì)量營(yíng)運(yùn)以及所有質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。 作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。0.6.6 修訂 質(zhì)量手冊(cè)的修訂由治理者代表負(fù)責(zé)，依照下列情況考查質(zhì)量治理體系并適時(shí)修訂。 .1.符合性：質(zhì)量治理體系必須符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必須體現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)。.2有效性：質(zhì)量治理體系必須適合于工廠實(shí)際情況，營(yíng)運(yùn)的結(jié)果必須是有效的。 .3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 被修訂的章節(jié)的版次依次更新：A0A1A9;某章節(jié)版次更新至A9后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本：AB，依次類(lèi)推。質(zhì)量運(yùn)作程序修訂方法相同。0.6.7 版

11、權(quán)本手冊(cè)版權(quán)為森茂電子有限公司專(zhuān)有，并視作工廠無(wú)形資產(chǎn)，任何未經(jīng)同意復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。1.總則1.1目的：本手冊(cè)是為了順應(yīng)國(guó)際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)治理而訂定的,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實(shí)工廠有能力穩(wěn)定的提供符合顧客和適用的法規(guī)要求。2）透過(guò)體系的有效運(yùn)用，包括體系的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以提高顧客中意度的目的。1.2適用范圍 本手冊(cè)策劃的質(zhì)量治理體系適用于我司耳機(jī)、數(shù)據(jù)線(xiàn)、手機(jī)鏡片的生產(chǎn)和服務(wù)等活動(dòng)。因本公司所加工產(chǎn)品均依客戶(hù)指定要求（圖紙、樣品）生產(chǎn)，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)，故對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3條款予以刪除。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)依照IS

12、O9001：2008標(biāo)準(zhǔn)制定3. 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納ISO9000：2005版的術(shù)語(yǔ)和定義3.1持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化治理體系過(guò)程，目的是依照組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。3.2治理體系：全部治理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰慕M織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。3.3質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖與原則的陳述。3.4質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體質(zhì)量目的，如可行則予以量化。3.5相關(guān)方：關(guān)注組織的質(zhì)量或受質(zhì)量阻礙的個(gè)人或團(tuán)體。3.6組織：具有自身職能和行政治理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單

13、位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，不管是合法法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。3.7產(chǎn)品：活動(dòng)或制程的結(jié)果。4.質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.1.1 按照質(zhì)量治理的差不多原則過(guò)程操縱方法，本公司的質(zhì)量治理體系，分為四大過(guò)程： 治理職責(zé)過(guò)程那個(gè)過(guò)程從治理的角度確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；明確工廠質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門(mén)的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)各部的治理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；明確工廠的全然目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客中意，顧客是工廠各項(xiàng)活動(dòng)的中心和治理評(píng)審的四個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)的文件進(jìn)行操縱。 資源治理過(guò)程 資源是質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和滿(mǎn)足過(guò)程營(yíng)運(yùn)要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過(guò)程的治理，具

14、體分為：人力資源、設(shè)備治理和環(huán)境治理三個(gè)具體過(guò)程進(jìn)行，并編寫(xiě)相應(yīng)文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是本公司在生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)過(guò)程中，對(duì)阻礙質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效操縱的過(guò)程。依照本公司的業(yè)務(wù)范圍和工廠機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、生產(chǎn)打算、供應(yīng)商評(píng)估和物資采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程操縱、設(shè)備治理、測(cè)量和監(jiān)控裝置的治理七個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)文件進(jìn)行操縱。 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程該過(guò)程規(guī)定了為確保滿(mǎn)足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)這一過(guò)程的治理，又分為：內(nèi)部審核、進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、不合格品操縱、糾正和預(yù)防措施六個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)了相應(yīng)文件進(jìn)行操縱。 除

15、以上四大過(guò)程外，本章還包括質(zhì)量記錄、文件操縱兩個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)有相應(yīng)的文件進(jìn)行操縱。4.1.2 本公司質(zhì)量治理體系是以上述四大過(guò)程、二十二個(gè)具體過(guò)程為基礎(chǔ)，并通過(guò)識(shí)不這些眾多關(guān)聯(lián)過(guò)程，確定這些過(guò)程的相互作用、規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析過(guò)程的信息，達(dá)到確保顧客中意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 本公司為了質(zhì)量治理體系的實(shí)施，采納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 “過(guò)程方法”予以實(shí)現(xiàn)。工廠依照顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定治理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過(guò)程來(lái)操縱實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的營(yíng)運(yùn)，然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客中意和對(duì)過(guò)程的持

16、續(xù)改進(jìn)。4.1.4目前，產(chǎn)品使用的線(xiàn)材、包材和交付產(chǎn)品時(shí)的運(yùn)輸交由合約外包公司承辦。所有外包過(guò)程依對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的阻礙程度予以評(píng)估和治理，均會(huì)按“7.4采購(gòu)”操縱。4.2 文件要求4.2.1總則依照本公司的實(shí)際營(yíng)運(yùn),我們會(huì)保持適當(dāng)?shù)奈募跃S護(hù)體系的持續(xù)穩(wěn)定性及利于體系的營(yíng)運(yùn)（下面分不敘述）4.2.2質(zhì)量手冊(cè)前言質(zhì)量手冊(cè)是工廠質(zhì)量治理體系的總體描述,涵蓋了ISO9001:2008的整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)條款，是工廠質(zhì)量治理必須遵守的最高法則。職責(zé)與權(quán)限1)治理者代表負(fù)責(zé)組織按ISO9001:2008建立質(zhì)量手冊(cè)2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核及批準(zhǔn)手冊(cè)3)各部門(mén)的營(yíng)運(yùn)必須與質(zhì)量手冊(cè)相吻合內(nèi)容A.質(zhì)量手冊(cè)須包括工廠的簡(jiǎn)介

17、背景及質(zhì)量體系的描述B.質(zhì)量手冊(cè)須描述與ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的符合性及相應(yīng)刪減(見(jiàn)1.2)C.質(zhì)量手冊(cè)須引用相應(yīng)的質(zhì)量治理體系文件D.質(zhì)量手冊(cè)操縱方法在本手冊(cè)內(nèi)介定4.2.3文件操縱前言質(zhì)量治理體系文件是對(duì)整個(gè)質(zhì)量治理體系的文件化，文件的變更意味著體系的變更，對(duì)文件的操縱也是對(duì)體系的操縱。職責(zé)與權(quán)限1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)制定文件操縱運(yùn)作程序及質(zhì)量治理體系文件的操縱；2)各相關(guān)部門(mén)人員負(fù)責(zé)制定、評(píng)審、修改、批準(zhǔn)文件。內(nèi)容A.本公司的質(zhì)量治理體系文件包括有： 1)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè) 2)質(zhì)量治理體系運(yùn)作程序 3)質(zhì)量治理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 4)質(zhì)量記錄、表格和相關(guān)資料B.對(duì)質(zhì)量治理體系文件的

18、編寫(xiě)、審批、發(fā)放、更改、作廢進(jìn)行全面操縱。C對(duì)與產(chǎn)品及體系相關(guān)的外來(lái)文件操縱建立識(shí)不、登錄和更新的操縱?！鞠嚓P(guān)文件】 文件操縱運(yùn)作程序4.2.4記錄操縱前言質(zhì)量記錄是對(duì)整個(gè)體系營(yíng)運(yùn)狀況的記載，能追溯體系的營(yíng)運(yùn)情況，也是為體系是否有效提供客觀證據(jù)。職責(zé)與權(quán)限1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)制定記錄操縱運(yùn)作程序。2)各部門(mén)負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)質(zhì)量記錄治理、歸檔、保存。內(nèi)容A.應(yīng)對(duì)本公司的質(zhì)量記錄編號(hào)標(biāo)識(shí)以易于查找。B.質(zhì)量記錄須以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行歸檔治理以防止丟失、變質(zhì)、損壞。C.須明確質(zhì)量記錄的保存期限并存放于適當(dāng)場(chǎng)所。D.質(zhì)量記錄應(yīng)清晰可讀?！鞠嚓P(guān)文件】 記錄操縱運(yùn)作程序5治理職責(zé)5.1治理承諾為能滿(mǎn)足顧客的要求，工廠

19、總經(jīng)理必須以合適的方式：A.向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客及相應(yīng)法律法規(guī)的重要性。B.制定、評(píng)審工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。C.定期進(jìn)行治理評(píng)審以確定質(zhì)量治理體系的有效性、符合性、充分性及持續(xù)改進(jìn)。D.保證體系所需的所有資源皆能夠提供，從而來(lái)保證體系不斷完善。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1前言以顧客為中心是我們一貫的質(zhì)量策略，我們的宗旨是提供顧客高質(zhì)量的產(chǎn)品而達(dá)致顧客的中意。5.2.2職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理對(duì)顧客的中意全權(quán)負(fù)責(zé)。5.2.3內(nèi)容A.滿(mǎn)足顧客明確與潛在的需求是工廠一貫的宗旨。B.為能滿(mǎn)足顧客的需求，工廠要緊從如下方面進(jìn)行：1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)準(zhǔn)確識(shí)不顧客的需求，并轉(zhuǎn)化為工廠內(nèi)部文件2)生產(chǎn)部將顧客的需求轉(zhuǎn)

20、化為具體的產(chǎn)品，包括法律法規(guī)的要求3)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品的生產(chǎn)流程及工藝技術(shù)4)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)利用所需的資源按要求生產(chǎn)產(chǎn)品并確保其質(zhì)量5)品質(zhì)部和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量問(wèn)題的解決6)治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的策劃與維護(hù)C.將這些要求通過(guò)一定的途徑使相關(guān)人員(如工藝技術(shù)人員、生產(chǎn)人員、質(zhì)量操縱人員等）清晰，并在相關(guān)過(guò)程中予以滿(mǎn)足。5.3質(zhì)量方針5.3.1前言質(zhì)量方針是工廠對(duì)質(zhì)量的總要求，是工廠對(duì)顧客的承諾的文字的具體表述。5.3.2職責(zé)與權(quán)限1)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定、評(píng)審、修訂工廠的質(zhì)量方針；2)治理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)管質(zhì)量方針在營(yíng)運(yùn)過(guò)程中的貫徹執(zhí)行；3)質(zhì)量方針由營(yíng)運(yùn)部向公眾宣傳及加以操縱.5

21、.3.3內(nèi)容A.質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量治理的政策和質(zhì)量活動(dòng)的大方向，體現(xiàn)出市場(chǎng)的需求及顧客的期望。與工廠的經(jīng)營(yíng)宗旨和規(guī)模相適宜。B.質(zhì)量方針和目標(biāo)由工廠最高治理層決策制訂并經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)并書(shū)面發(fā)行。C.經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方式在工廠內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層的理解和完全地貫徹執(zhí)行。D.制成標(biāo)語(yǔ)等形式在會(huì)議室、車(chē)間等場(chǎng)所張貼、懸掛。E.通過(guò)教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。F.透過(guò)量化目標(biāo)治理及治理評(píng)審以保證有效實(shí)施。本公司質(zhì)量方針見(jiàn)0.25.4策劃5.4.1 治理者代表應(yīng)確保在工廠及各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針

22、保持一致。治理者代表每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表總目標(biāo)： 顧客中意度80分 顧客每月投訴件數(shù)3件部門(mén)分解目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量方法目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)部門(mén)責(zé)任部門(mén)產(chǎn)品抽檢合格率（耳機(jī)）每月抽檢合格數(shù)/每月抽檢產(chǎn)品總數(shù)量90%品質(zhì)部生產(chǎn)部產(chǎn)品抽檢合格率（數(shù)據(jù)線(xiàn)）每月抽檢合格數(shù)/每月抽檢產(chǎn)品總數(shù)量95%品質(zhì)部生產(chǎn)部產(chǎn)品抽檢合格率（鏡片）每月抽檢合格數(shù)/每月抽檢產(chǎn)品總數(shù)量85%品質(zhì)部生產(chǎn)部材料抽檢批合格率每月材料抽檢合格批數(shù)/每月材料抽檢總批數(shù)95%品質(zhì)部營(yíng)運(yùn)部產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退貨率每年因質(zhì)量問(wèn)題退貨數(shù)量/每年銷(xiāo)售總數(shù)2%品質(zhì)部品質(zhì)部顧客中意度所有顧客中意度的平均值80分營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部顧客每月投訴件

23、數(shù)件所有顧客經(jīng)核查有成立的投訴件數(shù)3營(yíng)運(yùn)部品質(zhì)部培訓(xùn)打算完成率每年打算完成數(shù)/每年培訓(xùn)打算數(shù)90%營(yíng)運(yùn)部營(yíng)運(yùn)部5.4.2質(zhì)量治理體系策劃質(zhì)量治理體系策劃和實(shí)施變更時(shí)，必需保證本質(zhì)量治理體系在策劃和實(shí)施變更時(shí)的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)工廠各個(gè)部門(mén)的營(yíng)運(yùn)，以保證工廠有高的效率和效能。 收集各個(gè)方面的信息，制訂工廠各個(gè)時(shí)期的決策。負(fù)責(zé)提供充足可靠的人力資源配備。制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。提供質(zhì)量治理體系所需資源。定期組織治理評(píng)審，以保證質(zhì)量治理體系持續(xù)性、適宜性和有效性。領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。組織治理市場(chǎng)預(yù)測(cè)，以保證市場(chǎng)信息的有效

24、性。組織對(duì)供應(yīng)商的選擇，采購(gòu)資料的批準(zhǔn)參與必要的訂單評(píng)審。治理者代表依照工廠的政策及ISO9001國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量治理體系。監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量治理體系的營(yíng)運(yùn)。組織內(nèi)部質(zhì)量審核并提出相關(guān)改進(jìn)建議。推廣顧客要求為各級(jí)人員所知,提高全員質(zhì)量意識(shí)。外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)全廠的人事、行政、采購(gòu)、業(yè)務(wù)、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。負(fù)責(zé)提供符合要求的人力資源。組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保存各部門(mén)職員培訓(xùn)記錄。保證文件和記錄操縱的營(yíng)運(yùn)，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。文檔收發(fā)、印章治理。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、與顧客的溝通、顧客信息的收集、制訂市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)打算。負(fù)責(zé)或

25、組織訂單評(píng)審以及結(jié)果的傳遞。負(fù)責(zé)與顧客的技術(shù)溝通，做好售前服務(wù)。顧客投訴的處理。顧客中意度調(diào)查。收賬及賬款異常的處理。進(jìn)出口及運(yùn)輸處理。采購(gòu)資料的預(yù)備。依照工廠經(jīng)營(yíng)總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況，制定物料采購(gòu)打算，報(bào)批后執(zhí)行。了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購(gòu)物料的性能、價(jià)格合理化，操縱采購(gòu)成本。做好供應(yīng)商的調(diào)查、與各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的供應(yīng)商。建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算的制定和調(diào)整。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)人員的生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記治理。負(fù)責(zé)執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題與糾正措施工作。執(zhí)行不合格品之操縱與返工工作。督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之操縱工作。指揮

26、和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車(chē)間日常工作。操縱直接、間接物料的損耗，確保制程合格率的提高。新工藝技術(shù)引進(jìn)、舊工藝完善，以保證高質(zhì)量、低成本準(zhǔn)時(shí)交貨的服務(wù)。配方設(shè)計(jì)、選材標(biāo)準(zhǔn)化、工藝基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化、新技術(shù)的引進(jìn)，以確保高質(zhì)量、低成本的生產(chǎn)。監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量、生產(chǎn)工作的營(yíng)運(yùn)，以保證營(yíng)運(yùn)順暢。協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以達(dá)到高質(zhì)量、低成本、準(zhǔn)時(shí)交貨的目的。確保本部門(mén)之質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性。交貨付運(yùn)的協(xié)調(diào)治理。負(fù)責(zé)本公司材料倉(cāng)庫(kù)的治理。供應(yīng)商送樣、評(píng)估認(rèn)可。操縱材料的最高庫(kù)存量和單批采購(gòu)量，降低物料的庫(kù)存成本。負(fù)責(zé)工廠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性。負(fù)責(zé)對(duì)顧客產(chǎn)品防護(hù)的操縱。負(fù)責(zé)工內(nèi)成品倉(cāng)庫(kù)的日常治理工作。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)物資的保存、治理，做到物資擺放整齊

27、、標(biāo)識(shí)清晰易見(jiàn)。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)依照物資的進(jìn)出及庫(kù)存情況治理，操縱產(chǎn)品的最高庫(kù)存量，降低庫(kù)存成本，確保合理的庫(kù)存數(shù)量。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的月、季、年度的盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)工內(nèi)成品倉(cāng)庫(kù)的日常治理工作。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)物資的保存、治理，做到物資擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見(jiàn)。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)依照物資的進(jìn)出及庫(kù)存情況治理，操縱產(chǎn)品的最高庫(kù)存量，降低庫(kù)存成本，確保合理的庫(kù)存數(shù)量。負(fù)責(zé)成品倉(cāng)庫(kù)的月、季、年度的盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。品質(zhì)部負(fù)責(zé)來(lái)料、產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。對(duì)生產(chǎn)的監(jiān)督，制程質(zhì)量操縱，確保制程的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)

28、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用操縱負(fù)責(zé)顧客投訴的處理、分析。負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常的改進(jìn)和跟蹤。顧客樣板的保管。成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)不合格品之操縱，不合格品處理的跟蹤。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備得當(dāng)治理和操縱。分析制程不良、顧客投訴等質(zhì)量異常并采取措施予以處理。分析各質(zhì)量異常并采取相應(yīng)的措施，改善與預(yù)防措施的實(shí)施。5.5.2治理者代表總經(jīng)理任命治理者代表并確定其要緊職責(zé)包括：1）依照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量治理體系并負(fù)責(zé)運(yùn)行及維護(hù)。 2）報(bào)告體系的運(yùn)行狀況 3）就有關(guān)ISO9001：2008體系的情況與外界聯(lián)絡(luò) 4）推行對(duì)顧客要求及中意的認(rèn)識(shí)5.5.3 內(nèi)部溝通與交流 前言

29、： ISO90001質(zhì)量治理體系的營(yíng)運(yùn)是一個(gè)互動(dòng)系統(tǒng)的過(guò)程，與體系相關(guān)的信息需進(jìn)行交流從而確保體系的順利運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)與完善。 職責(zé)與權(quán)限1) 治理者代表負(fù)責(zé)建立信息溝通交流的渠道。2) 各部門(mén)依照所建立的渠道將相關(guān)信息傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)人員 內(nèi)容：A.信息要緊分為有關(guān)體系的信息及有關(guān)產(chǎn)品的信息B.溝通的手法要緊有電話(huà)、白板、聯(lián)絡(luò)書(shū)、會(huì)議等。5.6治理評(píng)審5.6.1 前言；定期的進(jìn)行治理評(píng)審是質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、符合性和有效性的保證，是對(duì)組織質(zhì)量治理體系更改的需要。5.6.2 職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理批準(zhǔn)和主持治理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和預(yù)備治理評(píng)審會(huì)議；負(fù)責(zé)跟進(jìn)改善行動(dòng)。5.6.3 內(nèi)容：治理評(píng)審會(huì)議

30、召開(kāi)時(shí)刻于每年1-2月間定期進(jìn)行一次。當(dāng)有下列情況時(shí)需及時(shí)召開(kāi)。.1產(chǎn)品質(zhì)量異?；蝾櫩偷男枰?。.2工廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織的變更。.3 QMS變化。治理評(píng)審會(huì)議議題。.1內(nèi)外審的結(jié)果。.2顧客投訴、退貨及信息反饋。.3過(guò)程的業(yè)績(jī)（包括合同情況、采購(gòu)、物料操縱等）。.4產(chǎn)品的符合性（包括來(lái)料、制程和成品合格率等）。.5上次治理評(píng)審的跟蹤措施。.6可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更。.7糾正與預(yù)防措施結(jié)果的評(píng)審。.8質(zhì)量方針檢討以及年度質(zhì)量目標(biāo)的制定。.9質(zhì)量體系所需資料（人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器設(shè)備）等評(píng)審。.10 改進(jìn)的建議。治理評(píng)審會(huì)議籌備。.1總經(jīng)理在召開(kāi)會(huì)議前，以治理評(píng)審會(huì)議通知形式，由總

31、經(jīng)理簽名后提早一周時(shí)刻發(fā)出。.2各相關(guān)部門(mén)接到通知后，針對(duì)具體議題而結(jié)合自己的工作職責(zé)，收集相關(guān)資料并作分析總結(jié)，形成書(shū)面報(bào)告，作為治理評(píng)審的依據(jù)。治理評(píng)審會(huì)議實(shí)施。.1總經(jīng)理主持會(huì)議并指定專(zhuān)人作會(huì)議記錄，記錄于治理評(píng)審會(huì)議記錄內(nèi)。.2按照已定議題由職責(zé)者作報(bào)告并提出必要的支持性證據(jù)。.3考查該項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際結(jié)果，以及對(duì)質(zhì)量體系的連續(xù)性、適用性、有效性的阻礙作分析，作出評(píng)判，從而形成相應(yīng)的決策。.4對(duì)需要采取措施進(jìn)行改善部分，由責(zé)任者按照糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序執(zhí)行，并由總經(jīng)理或另外指定專(zhuān)人跟進(jìn)。治理評(píng)審會(huì)議總結(jié).1對(duì)工廠的整個(gè)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。.2應(yīng)包括質(zhì)量治理

32、體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。.3與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。.4應(yīng)對(duì)內(nèi)、外部環(huán)境變化或潛在變化考慮當(dāng)前或以后的資源需求的決定和措施。6.資源治理6.1資源的提供本公司的資源可包括但不僅限于以下：A.人力資源；B.設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地；C.財(cái)力及物力資源；D.信息資源。6.2 人力資源6.2.1 前言人力資源是企業(yè)最重要的資源之一，人力資源開(kāi)發(fā)是工廠成功與否的關(guān)鍵6.2.2 職責(zé)與權(quán)限各部門(mén)主管有責(zé)任明確下屬職員培訓(xùn)的需要性,及提供必要的培訓(xùn)。各部門(mén)在人員評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上制定本部門(mén)人員的培訓(xùn)需要。各部門(mén)負(fù)責(zé)各自培訓(xùn)記錄的做成、審核、批準(zhǔn)。營(yíng)運(yùn)部制定工廠年度培訓(xùn)打算,監(jiān)督跟進(jìn)打算的執(zhí)

33、行情況，并負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的保存及治理。營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司人員的招聘工作,負(fù)責(zé)對(duì)本公司職員違規(guī)、違紀(jì)行為,視情節(jié)嚴(yán)峻情況給以相應(yīng)的警告或解聘。單位內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)由其單位自行解決，跨部門(mén)人員調(diào)動(dòng)需由營(yíng)運(yùn)部進(jìn)行調(diào)解批準(zhǔn)。人員的辭職由營(yíng)運(yùn)部和相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，方可生效。6.2.3內(nèi)容人力資源的配置：各部門(mén)負(fù)責(zé)人依照本部門(mén)工作的需要，向營(yíng)運(yùn)部提出人員需求申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。新進(jìn)廠人員培訓(xùn)。.1關(guān)于新入廠人員，營(yíng)運(yùn)部首先安排入廠培訓(xùn)，填寫(xiě)新職員培訓(xùn)記錄。經(jīng)培訓(xùn)考核合格后交用人部門(mén)作上崗前培訓(xùn)。.2用人部門(mén)主管關(guān)于新職員作上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為工位操作規(guī)程，新職員掌握相應(yīng)工位知識(shí)后即為合格,合格后方可上崗操作，

34、記錄于新職員培訓(xùn)記錄內(nèi)，記錄返回營(yíng)運(yùn)部。專(zhuān)門(mén)工位培訓(xùn)與資格認(rèn)可。.1專(zhuān)門(mén)工位的操作者必須通過(guò)下述培訓(xùn)與考核取得書(shū)面資格后方可上崗，同時(shí)維持合格證明。.2內(nèi)審員：掌握“內(nèi)部質(zhì)量審核營(yíng)運(yùn)”。.3檢查員。.3.1掌握相應(yīng)的“檢驗(yàn)與管制營(yíng)運(yùn)”、“檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)”、“統(tǒng)計(jì)過(guò)程操縱”、抽樣打算等文件。.1.2掌握工藝流程、操作規(guī)程、內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使用。.1.3認(rèn)真執(zhí)行檢查，如實(shí)填寫(xiě)記錄。.4專(zhuān)門(mén)工位人員一般從熟手工中選擇而不直接招聘，假如是直接招聘人員，必須先通過(guò)入廠培訓(xùn)。持續(xù)培訓(xùn).1每年年底之前，營(yíng)運(yùn)部發(fā)出培訓(xùn)需求申請(qǐng)表給各部門(mén)，收集各部門(mén)培訓(xùn)需求信息。.2各部門(mén)依照需要提出培訓(xùn)要求，填寫(xiě)于培訓(xùn)需求申請(qǐng)表

35、內(nèi)交營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)一籌劃。.3營(yíng)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)所有培訓(xùn)要求，依照實(shí)際情況與提出要求部門(mén)協(xié)調(diào)確定各項(xiàng)培訓(xùn)的時(shí)刻、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人員等等，在年底前制訂次年的年度培訓(xùn)打算并交總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。.4實(shí)施培訓(xùn)后，記錄于職員培訓(xùn)記錄表內(nèi)。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià).1對(duì)參加入廠培訓(xùn)的新職員則通過(guò)口試的方法進(jìn)行評(píng)價(jià),被認(rèn)為符合規(guī)定要求后才能入廠。.2廠內(nèi)深層次培訓(xùn),外部培訓(xùn),專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)要緊依據(jù)如下方法:.2.1如有合格證書(shū)則視為合格.2.2如未有證書(shū)但考試60分以上視為合格.2.3既沒(méi)有證書(shū)也沒(méi)有通過(guò)考試則由培訓(xùn)教師依照提問(wèn),口試及課堂表現(xiàn)來(lái)評(píng)價(jià)合格與否,但培訓(xùn)教師需在培訓(xùn)記錄上簽名承認(rèn)(廠內(nèi)培訓(xùn)),如為外部培訓(xùn)則由受訓(xùn)人寫(xiě)一份外部

36、培訓(xùn)報(bào)告.【相關(guān)文件】 崗位任職要求6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 前言設(shè)施是指為滿(mǎn)足顧客需求而配置的所有工作空間和配套設(shè)施設(shè)備，相應(yīng)的硬件及軟件等。6.3.2 職責(zé)與權(quán)限生產(chǎn)部需建立相應(yīng)治理系統(tǒng),保證廠房、空調(diào)、水、電、氣及生產(chǎn)用設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施滿(mǎn)足產(chǎn)品所需的精度及能力之要求.使用部門(mén)需正確使用及保管設(shè)備設(shè)施,如發(fā)覺(jué)設(shè)備設(shè)施超出其保養(yǎng)有效期或出現(xiàn)異常時(shí),需停止使用,即時(shí)通知生產(chǎn)部.生產(chǎn)部需監(jiān)視設(shè)備檢定不合格或出現(xiàn)異常時(shí)檢討所生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題處理。6.2.3內(nèi)容設(shè)備購(gòu)置進(jìn)廠后，由技術(shù)人員會(huì)同營(yíng)運(yùn)部依據(jù)產(chǎn)品使用講明書(shū)和進(jìn)貨單對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的方可入庫(kù)保存/安裝，不合格的報(bào)告總經(jīng)理，由

37、總經(jīng)理與顧客協(xié)調(diào)商量處理方法。生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品使用講明書(shū)和車(chē)間使用要求安裝設(shè)備，安裝過(guò)程要注意安全，保證人員的安全和設(shè)備的完好無(wú)損。安裝完畢，經(jīng)檢查確認(rèn)無(wú)誤后，方可進(jìn)行開(kāi)機(jī)調(diào)試，調(diào)試過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備使用講明書(shū)進(jìn)行，調(diào)試正常方可投入使用，由生產(chǎn)部列入設(shè)備清單，并編寫(xiě)相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程，營(yíng)運(yùn)部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗操作。設(shè)備的標(biāo)識(shí)分為完好、準(zhǔn)用、停用、閑置和報(bào)廢。設(shè)備標(biāo)識(shí)統(tǒng)一由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制作及發(fā)放，使用者負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。設(shè)備操作人員要愛(ài)護(hù)好設(shè)備標(biāo)識(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)的設(shè)備一律不得使用。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng).1生產(chǎn)部每年一季度負(fù)責(zé)制定“設(shè)備年度保養(yǎng)打算”，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批后實(shí)施；.2日常維護(hù)

38、由設(shè)備操作人員進(jìn)行，車(chē)間主任負(fù)責(zé)檢查，確保生產(chǎn)設(shè)備清潔、整齊、安全、潤(rùn)滑；.3定期保養(yǎng)以機(jī)修車(chē)間為主，操作人員配合進(jìn)行。定期保養(yǎng)的內(nèi)容包括：a. 拆卸指定的部件（如箱蓋、防護(hù)罩等），進(jìn)行清洗及擦拭；b. 檢查、調(diào)整各操縱、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的配合間隙c. 檢查油泵，疏通油路，檢查油質(zhì)、油量；d. 清潔道軌及滑動(dòng)面，清除毛刺及劃傷；e. 清掃、檢查、調(diào)整電器線(xiàn)路（由電工負(fù)責(zé)）。f. 對(duì)所有的潤(rùn)滑部位進(jìn)行清洗，更換或添加潤(rùn)滑油；g. 檢查測(cè)定設(shè)備的要緊精度和相關(guān)參數(shù)；定期保養(yǎng)完成后，要求設(shè)備設(shè)施精度、性能達(dá)到工藝技術(shù)要求，相關(guān)參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)記錄于設(shè)備保養(yǎng)卡內(nèi)。發(fā)覺(jué)異常時(shí)填寫(xiě)設(shè)施維修記錄

39、表進(jìn)行處理。6.4工作環(huán)境生產(chǎn)部依照產(chǎn)品特性、工藝要求決定所需的工作環(huán)境，并提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，各部門(mén)確保工作環(huán)境滿(mǎn)足產(chǎn)品要求。工作環(huán)境包括：-安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、溫濕度、潔凈度均應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)要求。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃:A訂單/顧客需求評(píng)審B配方調(diào)整、工藝策劃C質(zhì)量操縱策劃D生產(chǎn)/服務(wù)治理策劃E物料供應(yīng)策劃7.1.1本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的過(guò)程參考4.17.1.2本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控采納本公司自己訂定的標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)規(guī)定參考工廠相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程。7.1.3實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需要的資源參考“6資源治理”。7.1.4對(duì)產(chǎn)品的分析驗(yàn)證活動(dòng)參考“8測(cè)量、分析和改進(jìn)”。7.1.5對(duì)

40、相關(guān)結(jié)果的記錄需要保存參考“4.2.4記錄操縱”。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門(mén)識(shí)不顧客如下要求-顧客通過(guò)訂單或口頭要求需達(dá)到的條件-顧客盡管沒(méi)有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件-國(guó)家法令法規(guī)提出的要求-工廠為提升顧客中意所附加的條件。7.2.2 產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審 前言顧客的需求是本公司一切工作的準(zhǔn)則，故識(shí)不顧客的需求滿(mǎn)足顧客的需求成為本公司一個(gè)特不重要的工作。 職責(zé)與權(quán)限1)營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)建立與顧客建立相應(yīng)的溝通途徑并識(shí)不評(píng)估顧客的需求。2)生產(chǎn)部須負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求的確認(rèn)與形成內(nèi)部要求內(nèi)容.1營(yíng)運(yùn)部有責(zé)任對(duì)所有顧客訂單（或合同）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的項(xiàng)目要緊包括：顧客名稱(chēng)

41、、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品的使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交貨期、交貨方式、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清晰無(wú)誤并確保能夠達(dá)成，所有訂單評(píng)審必須記錄。.2關(guān)于口頭訂單，營(yíng)運(yùn)部必須詳細(xì)記錄于顧客訂單評(píng)審一覽表中，必要時(shí)傳真用戶(hù)認(rèn)可，同時(shí)評(píng)審, 記錄于顧客訂單評(píng)審一覽表。.3營(yíng)運(yùn)部可參考工廠產(chǎn)品系列，以確認(rèn)訂單是否有新的要求，如：交期緊、包裝方式等。關(guān)于新的要求訂單，聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部等部門(mén)共同予以評(píng)估，訂單評(píng)審記錄于專(zhuān)門(mén)訂單評(píng)審記錄內(nèi)。.4關(guān)于訂單（或合同）的變更，營(yíng)運(yùn)部依照具體情況決定是否重新評(píng)審并及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。.5經(jīng)評(píng)審而同意的訂單（或合同），營(yíng)運(yùn)部通知由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)

42、。營(yíng)運(yùn)部應(yīng)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，并保持與顧客溝通，以確保實(shí)現(xiàn)顧客中意的交貨期。7.2.3顧客溝通工廠應(yīng)在產(chǎn)品資訊、合同、詢(xún)價(jià)、定單處理等方面和顧客有效的溝通，并參照如下要求作好相關(guān)的服務(wù)顧客投訴營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴的信息，以書(shū)面方式交品質(zhì)部作分析處理，并將處理結(jié)果回復(fù)顧客，直至顧客中意。關(guān)于顧客的信息反饋記錄于顧客信息反饋一覽表內(nèi)進(jìn)行跟進(jìn)處理?！鞠嚓P(guān)文件】 糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序顧客退貨顧客退貨交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部會(huì)同品質(zhì)部對(duì)退貨品進(jìn)行保質(zhì)期、缺陷及成因鑒定，記錄于顧客退貨鑒定報(bào)告內(nèi)，關(guān)于顧客退回的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部進(jìn)行返修或處理。營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)與顧客之間的聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效解決問(wèn)題及顧客中意。關(guān)于顧客的信息反

43、饋記錄于顧客信息反饋一覽表內(nèi)進(jìn)行跟進(jìn)處理。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司的所有產(chǎn)品均按客戶(hù)要求生產(chǎn)，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的活動(dòng)、資源和能力，不存在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，標(biāo)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款予以剪裁。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程供應(yīng)商的調(diào)查：.1當(dāng)所采購(gòu)物料為新的物料時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)至少咨詢(xún)商家的報(bào)價(jià)，并發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表收集供應(yīng)商資料. .2采購(gòu)員收到供應(yīng)商返回的資料后，會(huì)同品質(zhì)部對(duì)返回的資料進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)能夠?qū)?yīng)商進(jìn)行實(shí)地考核, 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。原材料樣品認(rèn)定.1對(duì)新供應(yīng)商調(diào)查，經(jīng)批準(zhǔn)，采購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商提交樣品，并將供應(yīng)商提供樣品交品質(zhì)部進(jìn)行評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果填入原材料評(píng)估報(bào)告。.2供應(yīng)商樣

44、品測(cè)試合格后, 品質(zhì)部填寫(xiě)原材料評(píng)估報(bào)告。試用認(rèn)可樣品與原材料評(píng)估報(bào)告各一式三份，供應(yīng)商、品質(zhì)部、營(yíng)運(yùn)部各保存一份。.3采購(gòu)員對(duì)樣品評(píng)審合格的供應(yīng)商建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。供應(yīng)商交貨質(zhì)量跟蹤.1原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，采購(gòu)將不合格信息傳遞給供應(yīng)商限期改善并跟蹤改善結(jié)果。.2采購(gòu)員每年應(yīng)依照品質(zhì)部提供的供應(yīng)商每月供貨情況記錄對(duì)合格供應(yīng)商名冊(cè)中的供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)審，并依照評(píng)估結(jié)果重新編制合格供應(yīng)商名冊(cè)。.3評(píng)估方法如下： 批合格率得分（滿(mǎn)分60）服務(wù)狀態(tài)得分（滿(mǎn)分40）總分評(píng)語(yǔ)處理措施91%100%60批合格率良好4085分以上優(yōu)秀優(yōu)先考慮76%90%中意357585良好正常落單56%75%一般2860

45、75一般提醒改善并減量55%以下惡劣02860分以下不良淘汰或經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)臨時(shí)使用.4營(yíng)運(yùn)部應(yīng)將供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果記錄于供應(yīng)商定期評(píng)估報(bào)告中。.5關(guān)于評(píng)估不合格的供應(yīng)商，取消其供貨資格。關(guān)于零星采購(gòu)、低值或與產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)重要關(guān)系或工廠指定且臨時(shí)無(wú)法替代的供應(yīng)商，在采購(gòu)發(fā)生時(shí)由總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)單進(jìn)行簽名審批后作為評(píng)審的證據(jù)，納入供應(yīng)商名冊(cè)進(jìn)行登記錄治理，如其來(lái)料質(zhì)量連續(xù)二批出現(xiàn)不合格，取消其供貨資格。7.4.2采購(gòu)信息 依照需要，在合格供應(yīng)商名冊(cè)中選取供應(yīng)商，營(yíng)運(yùn)部填寫(xiě)采購(gòu)單經(jīng)批準(zhǔn)后，電話(huà)通知供應(yīng)商供貨。采購(gòu)要求中必須明確：訂購(gòu)品的名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等項(xiàng)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)

46、品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)的原材料/零件，品質(zhì)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，品質(zhì)部按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。檢驗(yàn)過(guò)程及結(jié)果記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告。當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，參照不合格品操縱運(yùn)作程序處理。處理結(jié)果紀(jì)錄于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告。必要時(shí),營(yíng)運(yùn)部或相關(guān)部門(mén)可安排適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品驗(yàn)證。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱生產(chǎn)預(yù)備.1各生產(chǎn)人員依照生產(chǎn)打算單即刻提早作好以下預(yù)備。.1.1必須的材料清單。.1.2必須的工藝流程、操作規(guī)程等文件。.1.3必須的設(shè)備、檢測(cè)儀器并保證這些裝備是良好的。.1.4按原材料清單領(lǐng)料上生產(chǎn)線(xiàn)并妥善保管好。必要時(shí)作好物料標(biāo)識(shí)及追溯.1.5充足的人力資源及明確分工。.2如有任何異常都必須及時(shí)解決，以確

47、保生產(chǎn)前的預(yù)備良好。生產(chǎn)安排.1按照工藝流程安排熟練工人上崗，每個(gè)崗位都應(yīng)有必須的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并要求每位工人都按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求生產(chǎn)。檢查員必須安排通過(guò)培訓(xùn)考核合格的人員上崗。.2關(guān)于原材料、半成品、成品均應(yīng)跟蹤質(zhì)量直至成品進(jìn)倉(cāng)。.3要考慮各生產(chǎn)工位，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順暢，幸免有物料堆積及停工待料現(xiàn)象，保持生產(chǎn)工位平衡。.4車(chē)間主管在開(kāi)始生產(chǎn)起的一小時(shí)內(nèi)必須在現(xiàn)場(chǎng)，以發(fā)覺(jué)及解決任何異常，確保穩(wěn)定。生產(chǎn)操縱.1品質(zhì)部以及生產(chǎn)治理人員依照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程及每個(gè)工位作監(jiān)控，以確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定。.2生產(chǎn)中按照要求，實(shí)施相應(yīng)的檢驗(yàn)和測(cè)試。關(guān)于檢查結(jié)果及時(shí)做出識(shí)不。.3關(guān)于不合格品需及時(shí)隔

48、離、識(shí)不并作處理。參考不合格品操縱運(yùn)作程序。.4關(guān)于生產(chǎn)異常及時(shí)采取措施處理。參考糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序。.5做好生產(chǎn)設(shè)備、模具的日常維護(hù)與保養(yǎng)工作，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境實(shí)施5S治理。.6生產(chǎn)主管及時(shí)掌握生產(chǎn)進(jìn)度，以保證生產(chǎn)打算的達(dá)成，從而達(dá)到高效率低成本的生產(chǎn)的目的。.7生產(chǎn)中如有發(fā)覺(jué)物料不夠時(shí)，須講明補(bǔ)料的緣故，經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)后方可補(bǔ)領(lǐng)物料。.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)除做好生產(chǎn)中的物料治理外，還必須在每個(gè)產(chǎn)品或訂單生產(chǎn)結(jié)束時(shí)（或每周固定的時(shí)刻）清理生產(chǎn)中的物料，關(guān)于多余的物料，經(jīng)品質(zhì)部進(jìn)行驗(yàn)證處理，如經(jīng)檢驗(yàn)合格，則退倉(cāng)，如不合格，則按照不合格品操縱運(yùn)作程序處理。.9要對(duì)產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。生產(chǎn)日?qǐng)?bào).1

49、生產(chǎn)部每天對(duì)當(dāng)天的生產(chǎn)做總結(jié)并完成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)須報(bào)告給總經(jīng)理。.2生產(chǎn)總結(jié)的問(wèn)題不能遺留至第二天的生產(chǎn)中，必須采取措施改善，必要時(shí)依照糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序執(zhí)行。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)確保生產(chǎn)過(guò)程符合事先的打算安排，關(guān)于過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，包括僅在產(chǎn)品使用才顯現(xiàn)過(guò)程稱(chēng)為專(zhuān)門(mén)過(guò)程。本公司需要確認(rèn)的過(guò)程為焊錫、成型過(guò)程關(guān)于專(zhuān)門(mén)過(guò)程應(yīng)按規(guī)定的評(píng)定準(zhǔn)則定期地進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的內(nèi)容包括：設(shè)備的認(rèn)可；人員資格的認(rèn)定；相關(guān)的工藝規(guī)程；相關(guān)記錄的審核等。當(dāng)該過(guò)程出現(xiàn)異?；蛴兄卮笃焚|(zhì)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程分析，分析識(shí)不專(zhuān)門(mén)過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程采取有效的操縱打算。

50、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)制造過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。營(yíng)運(yùn).1生產(chǎn)操縱-培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。-做好設(shè)備、工裝的治理。-做好物料的標(biāo)識(shí)隔離，多余的物料及時(shí)處理。-依照工藝規(guī)程監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，及時(shí)發(fā)覺(jué)異常并及時(shí)排除，保證生產(chǎn)過(guò)程有效，保證質(zhì)量符合要求。-及時(shí)掌握各工位/項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按打算進(jìn)行。.2總結(jié)每天生產(chǎn)工作情況，及時(shí)處理不良品問(wèn)題。生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境生產(chǎn)部依照生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)指示，做好設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并做好保養(yǎng)記錄。其它相關(guān)記錄：專(zhuān)門(mén)過(guò)程確認(rèn)表7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性確保物料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付各個(gè)時(shí)期均有適當(dāng)標(biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)能夠進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和

51、測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及可不能被誤用。品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工序過(guò)程的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物料及產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)本公司對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、維護(hù)和維修。顧客提供的樣板、材料、設(shè)施由營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)接收和登記，交生產(chǎn)部保管，參照7.4.3驗(yàn)收后，生產(chǎn)部按需領(lǐng)用。文件類(lèi)顧客財(cái)產(chǎn)治理參照文件操縱運(yùn)作程序。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不合理使用的情況，必須立即報(bào)告給顧客并保存記錄。7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存

52、、包裝、防護(hù)與交付的作業(yè)得到應(yīng)有的防護(hù)。搬運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。貯存所有物料，倉(cāng)管員必須核對(duì)發(fā)料及入庫(kù)資料，按收發(fā)料要求辦理，填寫(xiě)進(jìn)倉(cāng)單和存卡。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫(kù)房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。包裝關(guān)于成品包裝方式、標(biāo)識(shí)標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以愛(ài)護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，幸免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過(guò)程中受損。防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特不合同要求時(shí)，相應(yīng)采納隔離、識(shí)不和區(qū)分措施，防止錯(cuò)用、丟失或損壞。交付出貨時(shí)營(yíng)運(yùn)部開(kāi)送貨單，倉(cāng)管員須核對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過(guò)程中要通過(guò)相應(yīng)合同、保險(xiǎn)，來(lái)明確愛(ài)護(hù)產(chǎn)品

53、質(zhì)量職責(zé)。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱7.6.1確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)闹卫怼⑿Ｕ熬S護(hù)，從而保證具有足夠的檢測(cè)力。計(jì)量員負(fù)責(zé)治理、校正、監(jiān)督，使用部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)。7.6.2營(yíng)運(yùn)-品質(zhì)部依照產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量的需要，選擇具有足夠檢測(cè)力（準(zhǔn)確度及周密度）的儀器并規(guī)定于相應(yīng)的工藝操作規(guī)程或檢驗(yàn)規(guī)程內(nèi)。-計(jì)量員建立檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行治理。-計(jì)量員建立各類(lèi)計(jì)量?jī)x器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，關(guān)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程，保持校正記錄卡以及校正標(biāo)簽。-按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有計(jì)量?jī)x器的檢測(cè)不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測(cè)能力。-校正

54、儀器需保持校正記錄和校正標(biāo)簽。-關(guān)于校正不合格的儀器由計(jì)量員負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。-計(jì)量員依照需要，按儀器講明書(shū)或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門(mén)依照此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。-當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。8. 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則：工廠將采取包括治理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、糾正與預(yù)防措施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來(lái)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量體系進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)治理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意營(yíng)運(yùn)部每年底發(fā)一次顧客

55、中意度調(diào)查表給工廠直接顧客，對(duì)顧客中意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén)。營(yíng)運(yùn)部對(duì)收集的顧客中意不中意信息，采納分級(jí)法來(lái)進(jìn)行分析。專(zhuān)門(mén)不中意20、不太中意40、一般60、較中意80、專(zhuān)門(mén)中意100.營(yíng)運(yùn)部確定調(diào)查的對(duì)象和準(zhǔn)則，調(diào)查表的回收率應(yīng)不低于60%。并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，分析結(jié)果記錄于顧客中意度調(diào)查結(jié)果分析報(bào)告，關(guān)于不太中意和專(zhuān)門(mén)不中意的要緊因素，采取糾正與預(yù)防措施。8.2.2內(nèi)部審核 前言?xún)?nèi)部質(zhì)量審核是由組織內(nèi)部人員進(jìn)行的為了確定質(zhì)量治理體系是否符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到了有效實(shí)施并確定質(zhì)量治理體系的有效性。 職責(zé)與權(quán)限1)治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核的策劃與組織2)內(nèi)審員負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核3)各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析并采取糾正與預(yù)防措施 內(nèi)容A.治理者代表負(fù)責(zé)對(duì)工廠的內(nèi)部審核進(jìn)行整體策劃，包括內(nèi)審周期、審核范圍、內(nèi)審人員、內(nèi)審時(shí)刻等。B.內(nèi)審人員應(yīng)由具有相關(guān)資格且獨(dú)立于被審部門(mén)業(yè)務(wù)的人員進(jìn)行。C.審核結(jié)果應(yīng)予以記錄，并對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題進(jìn)行分析對(duì)應(yīng)。D.對(duì)問(wèn)題的對(duì)策實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)行追蹤以確認(rèn)得到解決?！鞠嚓P(guān)文件】 內(nèi)部審核運(yùn)作程序8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量： 前言為持續(xù)提升質(zhì)量治理體系及滿(mǎn)足顧客要求，我們需對(duì)質(zhì)量治理體