埃森哲——中外運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司項(xiàng)目終期報(bào)告-附錄篇課件

1、2001年7月21日XX集裝箱運(yùn)輸有限公司戰(zhàn)略項(xiàng)目項(xiàng)目終期報(bào)告- 附錄篇本文件是埃森哲公司為XX集團(tuán)箱運(yùn)公司所準(zhǔn)備，未經(jīng)埃森哲公司許可不得向第三方透露或用于其他目的項(xiàng)目終期報(bào)告目錄財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介運(yùn)營模式過渡性方案箱運(yùn)公司組織評估調(diào)研箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程2箱運(yùn)公司戰(zhàn)略財(cái)務(wù)模式的假設(shè)：一般假設(shè)在評估我們對箱運(yùn)公司建議的投資方案時(shí)，假設(shè)有充足的資金來實(shí)施這些計(jì)劃對未來現(xiàn)金流量的預(yù)測到2020年，假設(shè)2020年以后的現(xiàn)金流量與2020年相同對市場條件的假設(shè)航運(yùn)市場的進(jìn)出口運(yùn)價(jià)、外包艙位價(jià)格和燃油單價(jià)等成本價(jià)格（2000-2004）采用普遍認(rèn)可的預(yù)測數(shù)據(jù)，假設(shè)2005年后的價(jià)格呈現(xiàn)2000-200

2、4年所呈現(xiàn)出的價(jià)格變動(dòng)周期除非在外包場景因素中特別說明，航線基本成本單價(jià)從2001年后保持不變假設(shè)市場供求水平相對平穩(wěn)，箱運(yùn)公司各航線的實(shí)際進(jìn)出口運(yùn)量和外包艙位收入與航線運(yùn)力間的比率從2001年后保持不變對箱運(yùn)公司的假設(shè)資本加權(quán)平均成本（WACC）假定為11.6%在基準(zhǔn)模型（假設(shè)不做任何投資項(xiàng)目）中，未來各航線經(jīng)營成本由2000年的平均經(jīng)營成本水平?jīng)Q定在評估箱運(yùn)公司投資項(xiàng)目時(shí)，假設(shè)箱運(yùn)公司提供的集裝箱投資額、成本水平等行業(yè)數(shù)據(jù)可以直接輸入到財(cái)務(wù)模型中3財(cái)務(wù)預(yù)測是在考慮了各航線經(jīng)營業(yè)務(wù)模式 一系列的典型收入來源和成本因素的基礎(chǔ)上建立起來的航線經(jīng)營收入自有船舶租賃船舶包艙船舶成本船舶經(jīng)營成本集裝箱

3、經(jīng)營成本貨物裝卸成本折舊船舶折舊集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊攤銷費(fèi)用費(fèi)用管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表（稅前）損益表先進(jìn)流量表-+-4航線經(jīng)營收入：自有船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：92.2地中海線：0歐洲線：50.12005年TEU711730378620運(yùn)價(jià)(美元)1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元5航線經(jīng)營收入：自有船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：7.6地中海線：0歐洲線：12.22005年TEU276860279850運(yùn)價(jià)(

4、美元)275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元6航線經(jīng)營收入：自有船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU0000運(yùn)價(jià)(美元)航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元7航線經(jīng)營收入：租賃船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：72.2美西線：138.3地中海線：74.3歐洲線： 100.22005年TEU106759323987572358496運(yùn)價(jià)(美元)1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元8航線經(jīng)營收入

5、：租賃船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：3.5美西線：11.4地中海線：11.1歐洲線： 24.52005年TEU41528126025596922754運(yùn)價(jià)(美元)275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元9航線經(jīng)營收入：租賃船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU0000運(yùn)價(jià)(美元)航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元10航線經(jīng)營收入：包艙船舶的出口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收

6、入美東線：0美西線：10.5地中海線：0歐洲線：02005年TEU8079000運(yùn)價(jià)(美元)1296222913231271航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元11航線經(jīng)營收入：包艙船舶的進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0.9地中海線：0歐洲線：02005年TEU3143000運(yùn)價(jià)(美元)275275437488航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元12航線經(jīng)營收入：包艙船舶的包艙收入航線經(jīng)營收入包艙船舶租賃船舶自有船舶出口運(yùn)費(fèi)收入進(jìn)口運(yùn)費(fèi)收入包艙收入美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：02005年TEU0000運(yùn)價(jià)(美元)航線經(jīng)營收

7、入成本折舊費(fèi)用百萬美元13船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：7.6地中海線：0歐洲線：8.6航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元14船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：1.7地中海線：0歐洲線：2.32005年年航次106美元/航次16833380010航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元15船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)

8、營成本美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲線：3.92005年年航次6美元/航次647142航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元16船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：1.2地中海線：0歐洲線：1.22005年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元17船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：0.2地中海線：0歐洲線：0.22005年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船

9、員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元18船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：3.3地中海線：0歐洲線：2.02005年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元19船舶經(jīng)營成本：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：1.3地中海線：0歐洲線：0.82005年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元20船舶經(jīng)營成本

10、：自有船的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：0.2地中海線：0歐洲線：0.22005年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船員成本保險(xiǎn)費(fèi)用維修和運(yùn)營費(fèi)用物料、備件和船舶供應(yīng)費(fèi)用船舶管理費(fèi)用百萬美元21船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：0美西線：11.4地中海線：0歐洲線：17.1航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元22船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：3.0美西線：2.5地中海線：

11、7.0歐洲線：4.6航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元23船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶航行成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：3.7美西線：0地中海線：8.6歐洲線：7.8航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用燃油成本船舶港口使費(fèi)船舶運(yùn)河及航道費(fèi)百萬美元24船舶經(jīng)營成本：租賃船舶的船舶運(yùn)營成本船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶航行成本船舶運(yùn)營成本美東線：17.6美西線：20.2地中海線：29.4歐洲線：27.0航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船舶租賃費(fèi)用百萬美元25船舶經(jīng)營成本包艙船舶租賃船舶自有船舶船舶租賃費(fèi)用美東線：0美西線：3.5地中

12、海線：0歐洲線：02005年航次42TEU/航次200航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用船舶經(jīng)營成本：包艙船舶的船舶租賃費(fèi)用百萬美元美元/TEU42026集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的堆存費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.02美西線：0.18地中海線：0.04歐洲線：0.12航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元2005年TEU104369136077074924568美元/天TEU0.20.20.20.2天777727集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的上下車費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.6地中海線：0.2歐洲線：0.2航線經(jīng)

13、營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元2005年TEU4773583141244515011美元/TEU12.712.712.712.728集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的修理費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.3地中海線：0.2歐洲線：0.4航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元2005年TEU1963578752331013125損壞比率47%47%47%47%美元/次TEU35.135.135.135.129集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的調(diào)箱費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.9美西線：5.2地

14、中海線：1.6歐洲線：1.4航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元2005年TEU4773583141244515011美元/TEU109.6109.6109.6109.630集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的拖車費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.6地中海線：0.2歐洲線：0.1航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元2005年TEU4773583141244515011美元/TEU1212121231集裝箱經(jīng)營成本：自有集裝箱的其他費(fèi)用集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0美西線：0地中海線：0歐洲

15、線：0航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用百萬美元32集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的租金集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：4.6美西線：11.4地中海線：7.6歐洲線：13.5航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元2005年TEU27115108753219018125天365365365365美元/天TEU1.21.21.21.233集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的堆存費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.03美西線：0.2地中海線：0.1歐洲線：0.16航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用

16、箱租金百萬美元2005年TEU114128187919770133928美元/天TEU0.20.20.20.2天777734集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的上下車費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.1美西線：0.8地中海線：0.3歐洲線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元2005年TEU65920114811718620730美元/TEU12.712.712.712.735集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的修理費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0.2美西線：0.4地中海線：0.3歐洲線：0.5航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修

17、理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元2005年TEU27115108753219018125損壞比率47%47%47%47%美元/次TEU35.135.135.135.136集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的調(diào)箱費(fèi)集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：1.3美西線：7.2地中海線：2.3歐洲線：1.9航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元2005年TEU65920114811718620730美元/TEU109.6109.6109.6109.637集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的拖車費(fèi)航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：0

18、.1美西線：0.8地中海線：0.2歐洲線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元2005年TEU65920114811718620730美元/TEU1212121238集裝箱經(jīng)營成本：租賃集裝箱的其他費(fèi)用集裝箱經(jīng)營成本租賃集裝箱自有集裝箱堆存費(fèi)美東線：6.3美西線：20.9地中海線：10.7歐洲線：16.5航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用上下車費(fèi)修理費(fèi)調(diào)箱費(fèi)拖車費(fèi)其他費(fèi)用箱租金百萬美元39貨物裝卸成本：現(xiàn)有集裝箱貨物裝卸成本貨物裝卸成本新增集裝箱貨物裝卸成本現(xiàn)有集裝箱貨物裝卸成本美東線：0美西線：22.4地中海線：0歐洲線：18.62005年TEU6065109

19、87700美元/TEU370370188.2170航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元40貨物裝卸成本：新增集裝箱貨物裝卸成本貨物裝卸成本新增集裝箱貨物裝卸成本現(xiàn)有集裝箱貨物裝卸成本美東線：16.7美西線：73.2地中海線：13.8歐洲線：18.62005年TEU197717450009877081250美元/TEU370370188.2170航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元41銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本：管理費(fèi)用銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用美東線：1.3美西線：4.6地中海線：1.5歐洲線：3.32005年航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用百萬美元42銷售及管理費(fèi)用的現(xiàn)金成本：銷售費(fèi)用銷售及管理

20、費(fèi)用的現(xiàn)金成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用美東線：0.4美西線：1.2地中海線：0.4歐洲線：0.9航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用2005年百萬美元43非現(xiàn)金成本：船舶折舊非現(xiàn)金成本攤銷費(fèi)用船舶折舊美東線：0美西線：2.2地中海線：0歐洲線：4.4航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊2005年百萬美元44非現(xiàn)金成本：集裝箱折舊非現(xiàn)金成本攤銷費(fèi)用船舶折舊美東線：0.9美西線：5地中海線：1.6歐洲線：3.8航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊2005年百萬美元45非現(xiàn)金成本：岸上設(shè)備折舊非現(xiàn)金成本攤銷費(fèi)用船舶折舊美東線：0.1美西線：0.3地中海線：0.1歐洲線：0.2航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用

21、集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊2005年百萬美元46非現(xiàn)金成本：攤銷費(fèi)用非現(xiàn)金成本攤銷費(fèi)用船舶折舊美東線：0.2美西線：0.9地中海線：0.3歐洲線：0.6航線經(jīng)營收入成本折舊費(fèi)用集裝箱折舊岸上設(shè)備折舊2005年百萬美元47項(xiàng)目終期報(bào)告目錄財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介運(yùn)營模式過渡性方案箱運(yùn)公司組織評估調(diào)研箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書主要的業(yè)務(wù)流程48總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部箱管部航管部財(cái)務(wù)部人力資源部信息技術(shù)部口岸分公司企業(yè)策略規(guī)劃項(xiàng)目管理質(zhì)量管理組織優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化市場研究航線管理產(chǎn)品設(shè)計(jì)運(yùn)價(jià)制定銷售管理銷售預(yù)測/計(jì)劃主要客戶管理銷售統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告招

22、聘與甄選制定職業(yè)發(fā)展計(jì)劃培訓(xùn)管理行政事務(wù) 需要建立需要完善經(jīng)理部總部組織架構(gòu)模式一：以功能管理為主，完善組織功能49優(yōu)點(diǎn)發(fā)展成熟，管理簡單有利于完善業(yè)務(wù)功能、提高功能組織的專業(yè)化程度缺點(diǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)作過程中需要大量的跨部門的協(xié)調(diào)工作，不利于提高工作效率與現(xiàn)有組織的區(qū)別健全的企業(yè)規(guī)劃功能、銷售管理功能與人力資源管理功能完善的市場營銷功能總部組織架構(gòu)模式一與現(xiàn)有組織的比較50財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)管理、會計(jì)人力資源：人事管理、人事行政信息技術(shù)：熱線服務(wù)運(yùn)營操作船代操作單證操作貨代/聯(lián)運(yùn)操作集裝箱操作銷售銷售計(jì)劃執(zhí)行內(nèi)地?cái)堌浿饕蛻翡N售行政口岸分公司組織架構(gòu)口岸分公司層面主要職能分公司總經(jīng)理口岸分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售隊(duì)伍

23、，使銷售人員專注于攬貨和客戶關(guān)系的維護(hù)，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)地市場的攬貨業(yè)務(wù)，重整運(yùn)營操作功能，成為一個(gè)成本責(zé)任中心銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部內(nèi)陸業(yè)務(wù)電腦支持人員注：信息技術(shù)支持人員可放在財(cái)務(wù)部內(nèi)口岸分公司應(yīng)該加強(qiáng)銷售和運(yùn)營操作的職能51總部口岸分公司總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部箱管部航管部信息技術(shù)部人力資源部財(cái)務(wù)部上海分公司天津分公司青島分公司大連分公司深圳分公司分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部海外分公司經(jīng)理部ISM辦公室電腦支持人員總部各部門將對口岸各相關(guān)的部門給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)和計(jì)劃指令的下達(dá)52總部海外分公司總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部市場部銷售部箱管部航管部信息技術(shù)部人力資源部財(cái)務(wù)部上海分公司天津

24、分公司青島分公司大連分公司深圳分公司分公司總經(jīng)理海運(yùn)銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部海外分公司經(jīng)理部其他業(yè)務(wù)部ISM辦公室電腦支持人員海外代理公司/海外分公司也應(yīng)視作為箱運(yùn)公司的口岸分公司53項(xiàng)目終期報(bào)告目錄財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介運(yùn)營模式過渡性方案箱運(yùn)公司組織評估調(diào)研箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書主要的業(yè)務(wù)流程54第一階段第二階段口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售代表口岸分公司銷售部內(nèi)陸銷售辦事處銷售代表第三階段口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)陸辦事處銷售代表第四階段口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)陸分公司銷售代表財(cái)務(wù)內(nèi)陸業(yè)務(wù)（包括國內(nèi)和國外）與相應(yīng)的口岸有較固定的關(guān)系，

25、其管理應(yīng)該置于相應(yīng)口岸分公司的管轄范圍，在不同階段也應(yīng)該有不同的組織架構(gòu)55設(shè)計(jì)管理流程，組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系，設(shè)計(jì)和確定組織績效考核指標(biāo)，評估組織績效制定質(zhì)量管理策略，建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，評估和改進(jìn)質(zhì)量管理體系部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)企業(yè)規(guī)劃部企業(yè)策略規(guī)劃科質(zhì)量管理科項(xiàng)目管理科負(fù)責(zé)收集宏觀信息，分析和評估經(jīng)濟(jì)趨勢、外部競爭環(huán)境、國家政策法規(guī)和新興技術(shù)制定企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景，確定企業(yè)發(fā)展方向，制定業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略提出新航線和新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)建議，并對可行性方案進(jìn)行決策企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談向有關(guān)上級單位、政府部門提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)企業(yè)對外的廣告媒體宣傳審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的

26、開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，如碼頭、堆場、運(yùn)輸車隊(duì)等總部 - 企業(yè)規(guī)劃部成立企業(yè)規(guī)劃部，加強(qiáng)企業(yè)對宏觀環(huán)境的了解，為企業(yè)未來發(fā)展確定方向，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理和項(xiàng)目管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部56負(fù)責(zé)收集市場信息，了解客戶對集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨螅私飧偁帉κ旨b箱運(yùn)營狀況，了解港口集裝箱運(yùn)輸?shù)沫h(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和設(shè)計(jì)新航運(yùn)線路負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新航運(yùn)線路的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作監(jiān)控、評估航線運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議制定營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶負(fù)責(zé)海外代理的選擇負(fù)責(zé)航線合作的

27、談判和協(xié)議簽訂負(fù)責(zé)運(yùn)價(jià)的制定和調(diào)整市場部航線一聯(lián)運(yùn)服務(wù)開發(fā)航線二部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)內(nèi)地城市市場信息收集，了解客戶對集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨?，了解集裝箱運(yùn)輸?shù)沫h(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)和設(shè)計(jì)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)可行性報(bào)告的編制負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品的前期準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)正式上線的工作監(jiān)控、評估聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營狀況，并提出改進(jìn)建議制定營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略，確定目標(biāo)客戶總部 - 市場部成立市場部，加強(qiáng)企業(yè)對市場信息的了解，專注于航線經(jīng)營，加強(qiáng)營銷策略的規(guī)劃和廣告宣傳的職能，內(nèi)部人員按航線劃分，同時(shí)加強(qiáng)聯(lián)運(yùn)服務(wù)的產(chǎn)品開發(fā)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部

28、經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部57制定和執(zhí)行直接客戶（指跨國的、跨地區(qū)的客戶）計(jì)劃，評估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃制定直接客戶（指跨國的、跨地區(qū)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行指導(dǎo)地區(qū)性客戶的工作投標(biāo)銷售部主要客戶科銷售行政科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)分公司銷售預(yù)測的收集和匯總，及與市場部的協(xié)商，確定銷售計(jì)劃負(fù)責(zé)制定銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃負(fù)責(zé)制定進(jìn)口銷售策略洽談、審議和簽訂客戶協(xié)議，管理客戶檔案監(jiān)控客戶對運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴提供運(yùn)輸信息的查詢制定報(bào)價(jià)，提供報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告總部 - 銷售部合并原市場部和聯(lián)運(yùn)部的攬貨職能，加強(qiáng)銷售計(jì)劃和管理的職能，成立主要

29、客戶科，加強(qiáng)對直接貨主的開發(fā)和管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部58總部 - 箱管部箱管部商務(wù)科計(jì)劃調(diào)度科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)集裝箱供應(yīng)商的管理、協(xié)議的洽談和簽訂負(fù)責(zé)集裝箱采購和出售、租賃和退租負(fù)責(zé)集裝箱的維修保養(yǎng)負(fù)責(zé)堆場等其他與集裝箱相關(guān)的協(xié)議洽談和簽訂負(fù)責(zé)集裝箱的保險(xiǎn)理賠負(fù)責(zé)供需平衡負(fù)責(zé)集裝箱調(diào)度計(jì)劃的制定、執(zhí)行和評估負(fù)責(zé)集裝箱租賃和退租計(jì)劃的制定和執(zhí)行負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行狀況的評估總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部59總部 - 航管部航管部租船科船管科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)船舶調(diào)

30、度和船期動(dòng)態(tài)跟蹤負(fù)責(zé)船舶集裝箱預(yù)配計(jì)劃的制定和調(diào)整負(fù)責(zé)船舶燃料和物料補(bǔ)給計(jì)劃的制定和審核負(fù)責(zé)保險(xiǎn)理賠法律事務(wù)（如協(xié)議審核、提單管理）負(fù)責(zé)船舶的購買和租賃，及供應(yīng)商的管理，協(xié)議的洽談和簽訂負(fù)責(zé)船東事務(wù)的協(xié)調(diào)處理負(fù)責(zé)租約維護(hù)負(fù)責(zé)自有船管理，船舶的維修保養(yǎng)燃油、物料采購，供應(yīng)商管理，協(xié)議洽談和簽訂負(fù)責(zé)港航等其他與船舶運(yùn)行相關(guān)的協(xié)議洽談和簽訂總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部60制定和管理人力資源策略設(shè)計(jì)崗位職責(zé)，確定崗位技能計(jì)劃和預(yù)測人員需求，招聘和分配人員設(shè)計(jì)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃制定、管理和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)員工績效體系，評估員工績效設(shè)計(jì)和管理員工激勵(lì)

31、機(jī)制黨政工團(tuán)紀(jì)檢人力資源部部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)總部 - 人力資源部成立人力資源部，加強(qiáng)企業(yè)對人力資源的管理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部61經(jīng)理部部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)管理文秘工作管理出國審查等企業(yè)行政事務(wù)管理工商年檢、管理固定資產(chǎn)提供后勤保障、安全保衛(wèi)管理企業(yè)與非行業(yè)性政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系總部 - 經(jīng)理部總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部62負(fù)責(zé)會計(jì)記帳工作分析和核算經(jīng)營成本編制財(cái)務(wù)報(bào)表及系統(tǒng)內(nèi)報(bào)表負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的相關(guān)會計(jì)工作稅務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理科會計(jì)科結(jié)算科部門主要職責(zé)部門組織結(jié)

32、構(gòu)制定公司財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)企業(yè)資金籌措和投資管理負(fù)責(zé)企業(yè)信用和風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)資金管理負(fù)責(zé)帳單審核負(fù)責(zé)船舶核算總部 - 財(cái)務(wù)部完善財(cái)務(wù)管理的職能，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算的控制和評估總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部63根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)信息技術(shù)發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、建立和維護(hù)企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)企業(yè)信息共享和通訊信息技術(shù)部應(yīng)用系統(tǒng)科基礎(chǔ)設(shè)施管理科技術(shù)服務(wù)中心部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略需求確定信息技術(shù)需求，制定企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃了解和評估業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)、開發(fā)和維護(hù)企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供熱線

33、服務(wù)支持總部 - 信息技術(shù)部明確信息技術(shù)部的職責(zé)分工，形成客戶（用戶）服務(wù)的窗口總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部64負(fù)責(zé)制定分公司銷售預(yù)測，執(zhí)行公司銷售計(jì)劃和艙位分配計(jì)劃管理客戶檔案監(jiān)控客戶對運(yùn)輸服務(wù)和銷售溝通的滿意度，處理客戶投訴提供運(yùn)輸信息的查詢提供區(qū)域報(bào)價(jià)銷售部直接客戶代表銷售行政科銷售代表部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)開發(fā)直接客戶以外的客戶，洽談客戶協(xié)議拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃負(fù)責(zé)直接客戶的開發(fā)制定和執(zhí)行直接客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）計(jì)劃，評估執(zhí)行結(jié)果并提出改進(jìn)計(jì)劃制定直接客戶（指地區(qū)內(nèi)的客戶）的運(yùn)輸計(jì)劃，并協(xié)調(diào)

34、運(yùn)輸計(jì)劃的執(zhí)行執(zhí)行公司直接客戶計(jì)劃口岸分公司 - 銷售部成立主要客戶科，加強(qiáng)直接貨主客戶的開發(fā)和維護(hù)，明確內(nèi)地市場拓展的職責(zé)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部65根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作運(yùn)營操作部物流操作科單證科船代科集裝箱調(diào)度科接受客戶訂艙，出具提單號，制作出口艙單，簽發(fā)提單負(fù)責(zé)集裝箱動(dòng)態(tài)跟蹤執(zhí)行備箱計(jì)劃，負(fù)責(zé)執(zhí)行短期租箱/退租計(jì)劃，維護(hù)保養(yǎng)集裝箱負(fù)責(zé)船舶配載調(diào)度船舶，安排船舶靠港及作業(yè)，負(fù)責(zé)加油和加水等業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)進(jìn)口放單部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司 - 運(yùn)營操作部整合口岸運(yùn)營操作職能，支持銷售工作分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部66管理區(qū)域

35、行政事務(wù)管理與區(qū)域政府機(jī)構(gòu)的關(guān)系信息技術(shù)支持服務(wù)經(jīng)理部人事科行政科執(zhí)行人力資源策略計(jì)劃和預(yù)測區(qū)域人員需求，招聘和分配人員建議和實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行計(jì)員工績效體系，評估員工績效執(zhí)行員工激勵(lì)機(jī)制部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司 - 經(jīng)理部執(zhí)行公司人力資源策略，加強(qiáng)區(qū)域人事管理分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部67制定區(qū)域財(cái)務(wù)預(yù)算，執(zhí)行和控制財(cái)務(wù)預(yù)算，評估和調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算負(fù)責(zé)區(qū)域信用和風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)區(qū)域現(xiàn)金管理編制區(qū)域財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)責(zé)會計(jì)記帳工作財(cái)務(wù)部會計(jì)科結(jié)算科負(fù)責(zé)運(yùn)使費(fèi)結(jié)算負(fù)責(zé)帳單審核部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)口岸分公司 - 財(cái)務(wù)部分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部68口岸分公司銷售部開發(fā)內(nèi)

36、地客戶，洽談客戶協(xié)議拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃幫助客戶訂艙，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運(yùn)輸部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)發(fā)展階段第一階段第二階段內(nèi)地銷售代表口岸分公司銷售部內(nèi)地銷售辦事處銷售代表開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)69口岸分公司銷售部部門主要職責(zé)部門組織結(jié)構(gòu)發(fā)展階段第三階段第四階段運(yùn)營操作開發(fā)內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃內(nèi)地辦事處銷售代表口岸分公司銷售部運(yùn)營操作內(nèi)地分公司銷售代表財(cái)務(wù)幫助客戶訂艙根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作開發(fā)

37、內(nèi)地客戶，洽談客戶協(xié)議拜訪客戶，維護(hù)客戶關(guān)系執(zhí)行公司銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃幫助客戶訂艙根據(jù)客戶要求，安排內(nèi)陸/內(nèi)河運(yùn)輸，拖車，報(bào)關(guān)，裝箱等工作運(yùn)費(fèi)結(jié)算內(nèi)陸業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)（續(xù)）70項(xiàng)目終期報(bào)告目錄財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介運(yùn)營模式過渡性方案箱運(yùn)公司組織評估調(diào)研箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書主要的業(yè)務(wù)流程71箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 企業(yè)規(guī)劃部目標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)計(jì)算方式考核頻度充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線/服務(wù)新航線/服務(wù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（新航線/服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用）/（新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算）*100%每年保證箱運(yùn)公司項(xiàng)目的準(zhǔn)時(shí)完成項(xiàng)目按期完成指標(biāo)（項(xiàng)

38、目實(shí)際完成所用天數(shù)）/（項(xiàng)目計(jì)劃完成天數(shù)）*100%每個(gè)項(xiàng)目確保流程的標(biāo)準(zhǔn)化書面流程所占的百分率（書面記錄的流程的數(shù)量）/（流程的總數(shù)量）*100%每月促進(jìn)對市場的了解市場分析報(bào)告次數(shù)本年市場分析報(bào)告的次數(shù)每年加強(qiáng)對質(zhì)量體系運(yùn)作的監(jiān)控力度質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評估報(bào)告的次數(shù)本年質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評估報(bào)告的次數(shù)每年總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部72箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 市場部(航線的營運(yùn)收入-航線的營運(yùn)成本)/航線的營運(yùn)收入(箱運(yùn)公司的重箱運(yùn)量)/(市場總的重箱運(yùn)量)或(箱運(yùn)公司的運(yùn)力)/(市場總運(yùn)力)（新航線/服務(wù)研發(fā)實(shí)際費(fèi)用）/（新航線/

39、服務(wù)研發(fā)預(yù)算）*100%（新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入）/（總銷售收入）*100%（新航線銷售收入）/（總銷售收入）*100%計(jì)算方式每月按航線的利潤率提高箱運(yùn)公司的運(yùn)營利潤每年市場份額擴(kuò)大箱運(yùn)公司市場占有率每年新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率充分利用研發(fā)費(fèi)用開發(fā)新航線/服務(wù)每年新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入份額促進(jìn)新聯(lián)運(yùn)服務(wù)的開發(fā)每年新航線收入份額 促進(jìn)新航線的開發(fā)考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部73箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%(月末應(yīng)收帳款余額)/(過去12個(gè)月平均每月的銷售收入) *30天

40、客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入增加箱運(yùn)公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部74箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 箱管部(需箱量-現(xiàn)有空箱量-重拆空箱量)/需箱量*100%1-(本期平均空箱量/本期平均總箱量)*100%(實(shí)際的箱運(yùn)公司承擔(dān)的修箱費(fèi))/(修箱費(fèi)預(yù)算)*100%（堆場費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi)+自有集裝箱折舊余額的

41、資金機(jī)會成本+折舊費(fèi)+租金）/（平均集裝箱保有量）（總海運(yùn)運(yùn)作成本）/（總運(yùn)量）*100%計(jì)算方式每月缺箱率減少臨時(shí)租箱成本每月集裝箱利用率提高集裝箱利用率每月集裝箱維修預(yù)算達(dá)成率降低集裝箱維修成本每月集裝箱持有成本降低箱子持有成本每月實(shí)際平均單箱海運(yùn)平均成本降低運(yùn)作成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部75箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 航管部平均保險(xiǎn)理賠處理時(shí)間(船舶/集裝箱)（發(fā)生延期的航次數(shù)）/（總航次數(shù)）*100%（船員人工成本+船舶維修成本+備件成本+船舶保險(xiǎn)+船舶管理費(fèi)）實(shí)際燃油平均價(jià)格-燃油價(jià)格預(yù)算實(shí)際租船

42、價(jià)格-預(yù)算租船價(jià)格計(jì)算方式每月保險(xiǎn)理賠及時(shí)性提高保險(xiǎn)理賠效率每月船期準(zhǔn)班率提高船期準(zhǔn)確性每月船舶運(yùn)營成本降低船舶運(yùn)營成本每月燃油物料實(shí)際采購價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異降低燃油成本每個(gè)項(xiàng)目租船實(shí)際價(jià)格與預(yù)算價(jià)格的差異降低租船成本考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部76箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 人力資源部員工培訓(xùn)后滿意度調(diào)查(本期員工流失人數(shù))/(本期平均員工總數(shù))100%（整個(gè)箱運(yùn)公司員工培訓(xùn)的時(shí)間總和）/（箱運(yùn)公司員工總數(shù)）*100%人力資源服務(wù)滿意度調(diào)查（招聘各空缺職位所用的天數(shù)總和）/（空缺職位總數(shù)）*100%計(jì)算方式每

43、個(gè)項(xiàng)目員工培訓(xùn)滿意度提高培訓(xùn)質(zhì)量每年員工流失率提高員工忠誠度每年每個(gè)員工每年的平均培訓(xùn)時(shí)間加強(qiáng)員工培訓(xùn)每季度人力資源服務(wù)的滿意度提高人力資源內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量每月招聘空缺職位所需的平均天數(shù)提高招聘工作效率考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部77箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 經(jīng)理部行政服務(wù)滿意度調(diào)查本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)計(jì)算方式每季度行政服務(wù)滿意度提高行政服務(wù)內(nèi)部滿意度每月車輛事故次數(shù)降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)降低安保消防事故考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技

44、術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部78箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 財(cái)務(wù)部(預(yù)算實(shí)際完成所用時(shí)間)/(預(yù)算計(jì)劃完成所用時(shí)間)*100%(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%（本期實(shí)際財(cái)務(wù)費(fèi)用)/(本期財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算）*100%(本期實(shí)際壞帳)/ (平均應(yīng)收帳款余額）*100%財(cái)務(wù)會計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每年預(yù)算完成時(shí)間提高預(yù)算制定的效率每月平均帳單審核時(shí)間提高帳款審核效率每月財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率降低財(cái)務(wù)費(fèi)用每年壞帳比率加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財(cái)務(wù)會計(jì)服務(wù)滿意度提高財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)

45、部79箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 總部 信息技術(shù)部(新系統(tǒng)開發(fā)所用總實(shí)際天數(shù))/(新系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃天數(shù))*100%(本期信息技術(shù)維護(hù)實(shí)際費(fèi)用)/(本期信息技術(shù)維護(hù)預(yù)算)*100%業(yè)務(wù)系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤的總次數(shù)（本期在工作時(shí)間內(nèi)“宕機(jī)”的小時(shí)數(shù)）/（本期總工時(shí)）*100%信息技術(shù)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每個(gè)項(xiàng)目新系統(tǒng)上線準(zhǔn)時(shí)性提高系統(tǒng)開發(fā)效率每月信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率控制信息技術(shù)維護(hù)費(fèi)用每月系統(tǒng)出錯(cuò)次數(shù)提高系統(tǒng)穩(wěn)定性每月“宕機(jī)”時(shí)間百分比提高服務(wù)器服務(wù)質(zhì)量每季度信息技術(shù)服務(wù)滿意度提高信息技術(shù)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部

46、財(cái)務(wù)部80箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 銷售部(實(shí)際銷售費(fèi)用)/(銷售費(fèi)用預(yù)算）*100%(月末應(yīng)收帳款余額)/(過去12個(gè)月平均每月的銷售收入) *30天客戶滿意度調(diào)查（來自直接客戶的銷售收入）/（銷售收入總額）*100%銷售收入總額計(jì)算方式每月銷售費(fèi)用達(dá)成率控制銷售費(fèi)用每月應(yīng)收帳款天數(shù)促進(jìn)銷售款的回收每季度客戶滿意度提高客戶的忠誠度每月直接客戶占總銷售收入比率增加直接客戶數(shù)量每月銷售收入增加箱運(yùn)公司銷售收入考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部81箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 運(yùn)營操作部(船務(wù)單證制作實(shí)際所用時(shí)間/船務(wù)單證計(jì)劃制作時(shí)間)*100%1-(本期

47、發(fā)生船務(wù)單證出錯(cuò)的總次數(shù)/本期船務(wù)單證的總數(shù))*100%（本期發(fā)生提單制作錯(cuò)誤的總次數(shù)）/（本期提單的總數(shù)）*100%（本期發(fā)生運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行延誤的總次數(shù)）/（本期運(yùn)輸計(jì)劃總數(shù)）*100%客戶服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每月船務(wù)單證的及時(shí)性提高船務(wù)單證的制作效率每月船務(wù)單證準(zhǔn)確率提高船務(wù)單證質(zhì)量每月提單制作出錯(cuò)率提高提單制作質(zhì)量每月客戶運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)時(shí)性提高運(yùn)輸計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量每季度客戶服務(wù)滿意度提高客戶滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部82箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 經(jīng)理部本期發(fā)生的車輛事故總數(shù)本期發(fā)生的安保消防事故總數(shù)人事、行政服務(wù)滿意度調(diào)查（本分公司發(fā)生人事

48、檔案不完整的員工數(shù)）/（分公司總?cè)藬?shù)）*100%（本期實(shí)際招聘人數(shù)）/（本期計(jì)劃招聘人數(shù)）*100%計(jì)算方式每月車輛事故次數(shù)降低車輛事故每月安保消防事故次數(shù)降低安保消防事故每季度人事、行政服務(wù)滿意度確保人事、行政服務(wù)滿意每年人事檔案的完整率確保人事檔案的完整每月招聘計(jì)劃完成率確保招聘計(jì)劃完成考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部83箱運(yùn)公司部門關(guān)鍵績效指標(biāo) 分公司 財(cái)務(wù)部(本期帳單審核的總時(shí)間)/(帳單總數(shù))*100%（完成報(bào)表實(shí)際時(shí)間)/(財(cái)務(wù)報(bào)表完成時(shí)間）*100%(本期實(shí)際壞帳)/(平均應(yīng)收帳款余額）*100%財(cái)務(wù)會計(jì)服務(wù)滿意度調(diào)查計(jì)算方式每月平均帳單審核時(shí)間提

49、高帳款審核效率每月財(cái)務(wù)報(bào)表完成準(zhǔn)確率確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)時(shí)完成每年壞帳比率加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理每季度財(cái)務(wù)會計(jì)服務(wù)滿意度提高財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部服務(wù)滿意度考核頻度關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)分公司總經(jīng)理銷售部運(yùn)營操作部財(cái)務(wù)部經(jīng)理部84項(xiàng)目終期報(bào)告目錄財(cái)務(wù)模型結(jié)構(gòu)簡介運(yùn)營模式過渡性方案箱運(yùn)公司組織評估調(diào)研箱運(yùn)公司“當(dāng)前”業(yè)務(wù)流程組織結(jié)構(gòu)部門的職責(zé)描述部門的關(guān)鍵績效指標(biāo)部門領(lǐng)導(dǎo)的職位說明書主要的業(yè)務(wù)流程85主要職責(zé)主持制訂企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略。企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景指3-5年內(nèi)公司的發(fā)展策略。主要內(nèi)容包括(但不限于)：公司所面臨的競爭 環(huán)境，公司所具有的優(yōu)勢和弱點(diǎn)，公司在此期間的增長目標(biāo)，達(dá)到目標(biāo)的措施和手段，

50、面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對可能出現(xiàn)的不同的局勢所要采取的應(yīng)對措施，等等對企業(yè)長期發(fā)展遠(yuǎn)景、企業(yè)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略的年度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，并進(jìn)行必要的調(diào)整跟蹤行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化情況，隨時(shí)向總經(jīng)理辦公會匯報(bào)企業(yè)經(jīng)營策略方面的重大問題和動(dòng)向。匯報(bào)包括(但不限于)下述主要內(nèi)容：全行業(yè)和本公司的銷售收入增長情況，影響增長的宏觀經(jīng)濟(jì)、政策法規(guī)、市場促銷等因素，競爭對手的主要舉動(dòng)，等等審議新航線和新服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)建議，并主持對可行性方案進(jìn)行決策領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談和協(xié)議的簽訂領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)對外的廣告媒體宣傳，維護(hù)與重要政府部門、廣告新聞媒體和組織機(jī)構(gòu)的關(guān)系，及時(shí)解決出現(xiàn)的重大問題在公司長遠(yuǎn)策略規(guī)劃的指引下，

51、審議和管理企業(yè)大型項(xiàng)目的開展，特別是公司戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目，如碼頭、堆場、運(yùn)輸車隊(duì)等領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系（包括管理流程、組織結(jié)構(gòu)和組織單元間的關(guān)系、組織績效考核指標(biāo)、組織績效評估）的建立、維護(hù)、實(shí)施、評估和改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理策略和質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)、實(shí)施、評估和改進(jìn)管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進(jìn)行考評職位說明書 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部86關(guān)鍵績效指標(biāo)新航線/服務(wù)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率項(xiàng)目按期完成指標(biāo)書面流程所占的百分率市場分析報(bào)告次數(shù)質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評估報(bào)告的次數(shù)職位說明書 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源

52、部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部87專業(yè)技能創(chuàng)業(yè)精神和能力公司策略規(guī)劃市場趨勢分析行業(yè)知識高層企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)項(xiàng)目管理知識公共關(guān)系管理質(zhì)量管理體系知識商務(wù)談判理解公司使命、理念和價(jià)值行業(yè)知識業(yè)務(wù)知識變革推動(dòng)能力影響力創(chuàng)建并推廣戰(zhàn)略理念流程管理能力人力資源管理能力預(yù)算管理能力計(jì)劃與組織能力解決問題能力化解沖突能力人際溝通技巧團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力時(shí)間管理能力目標(biāo)設(shè)置能力書面/口頭表達(dá)能力以質(zhì)量為中心以客戶為導(dǎo)向善于建立人際關(guān)系人際敏感性團(tuán)隊(duì)合作適應(yīng)能力充滿自信 管理技能個(gè)人素質(zhì)職位說明書 企業(yè)規(guī)劃部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部88職

53、位說明書 市場部經(jīng)理統(tǒng)籌市場管理工作，準(zhǔn)確掌握市場動(dòng)態(tài)信息（包括客戶需求、競爭對手運(yùn)營狀況、港口設(shè)施等信息），維護(hù)市場秩序，抓好產(chǎn)品定位和市場促銷工作，以引導(dǎo)和支持銷售任務(wù)的達(dá)成根據(jù)公司制訂的長期發(fā)展目標(biāo)，參考銷售等相關(guān)部門意見，領(lǐng)導(dǎo)營銷計(jì)劃、價(jià)格策略、廣告宣傳策略和銷售推廣策略的制訂，并監(jiān)督各項(xiàng)策略和計(jì)劃的貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé)建立和健全公司的市場管理體制，領(lǐng)導(dǎo)市場管理工作，監(jiān)督市場管理體制的貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)開展集裝箱航運(yùn)市場研究和競爭分析，如進(jìn)行市場容量研究、市場需求和競爭力分析等，尋求市場增長空間，并與銷售部交流整合市場研究成果對廣告促銷費(fèi)用進(jìn)行控制每年年底組織制訂本部門預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)整體控制

54、市場部門的預(yù)算執(zhí)行工作審議新產(chǎn)品（包括新航線開發(fā)、新聯(lián)運(yùn)服務(wù)等）的可行性報(bào)告，并根據(jù)企業(yè)規(guī)劃部確定的開發(fā)方案，領(lǐng)導(dǎo)新航運(yùn)線路、新聯(lián)運(yùn)服務(wù)和其他服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)新航線、新聯(lián)運(yùn)服務(wù)上線的準(zhǔn)備工作和協(xié)調(diào)工作監(jiān)控、評估航線和聯(lián)運(yùn)服務(wù)產(chǎn)品運(yùn)營狀況，根據(jù)市場狀況領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)價(jià)的制訂和調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行各大型促銷活動(dòng)的策劃，并與銷售部經(jīng)理相協(xié)調(diào)，監(jiān)控大型促銷活動(dòng)的進(jìn)展?fàn)顩r領(lǐng)導(dǎo)海外代理的選擇、洽談和協(xié)議簽訂，領(lǐng)導(dǎo)航線合作協(xié)議的談判和簽訂根據(jù)本部門對各航線、各船公司以及聯(lián)運(yùn)市場價(jià)格信息的收集和分析，結(jié)合自身產(chǎn)品的市場定位和成本，領(lǐng)導(dǎo)制訂各服務(wù)產(chǎn)品的價(jià)格，使公司產(chǎn)品的價(jià)格形成連貫的體系，為目標(biāo)客戶所接受作為市場管理流

55、程的負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)流程中各部門和人員的工作關(guān)系和任務(wù)分配，確保流程的順利進(jìn)行，并根據(jù)公司的具體情況定期修改流程根據(jù)客觀情況，領(lǐng)導(dǎo)解決或參與解決與市場管理相關(guān)的重大問題管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進(jìn)行考評主要職責(zé)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部89職位說明書 市場部經(jīng)理關(guān)鍵績效指標(biāo)新航線收入份額新聯(lián)運(yùn)服務(wù)銷售收入份額新航線/服務(wù)研發(fā)預(yù)算達(dá)成率市場份額按航線的利潤率總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部90職位說明書 市場部經(jīng)理專業(yè)技能市場策略制訂能力行業(yè)知識市場細(xì)分能力市場趨勢分析能力競爭分析能

56、力產(chǎn)品定價(jià)能力促銷管理能力營銷成果追蹤能力商務(wù)談判能力理解公司使命、理念和價(jià)值行業(yè)知識業(yè)務(wù)知識變革推動(dòng)能力影響力流程管理能力人力資源管理能力預(yù)算管理能力計(jì)劃與組織能力解決問題能力化解沖突能力人際溝通技巧團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力時(shí)間管理能力目標(biāo)設(shè)置能力書面/口頭表達(dá)能力以質(zhì)量為中心以客戶為導(dǎo)向善于建立人際關(guān)系人際敏感性團(tuán)隊(duì)合作適應(yīng)能力充滿自信管理技能個(gè)人素質(zhì)總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部91根據(jù)公司制訂的長期發(fā)展目標(biāo)和市場營銷策略，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制訂銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃，得到審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)銷售策略、客戶開發(fā)策略和計(jì)劃的貫徹執(zhí)行根據(jù)各分公司的銷售預(yù)測數(shù)據(jù)，

57、協(xié)同市場部意見，領(lǐng)導(dǎo)公司銷售計(jì)劃的制訂負(fù)責(zé)建立和健全銷售部的銷售管理體制，領(lǐng)導(dǎo)銷售部的銷售管理工作，監(jiān)督銷售管理體制的貫徹執(zhí)行每年年底組織制訂銷售各部門的年度預(yù)算，經(jīng)審批通過后負(fù)責(zé)整體控制銷售部門的預(yù)算執(zhí)行工作領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)口銷售策略的制訂領(lǐng)導(dǎo)客戶協(xié)議的洽談、審議和簽訂領(lǐng)導(dǎo)對客戶尤其是直接貨主的開發(fā)和客戶關(guān)系管理，領(lǐng)導(dǎo)直接客戶開發(fā)計(jì)劃和運(yùn)輸計(jì)劃的制訂，監(jiān)控和評估計(jì)劃的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)和維護(hù)銷售部與客戶的良好關(guān)系，監(jiān)控客戶滿意度并及時(shí)對客戶投訴處理方案作出決策指導(dǎo)各分公司的銷售管理工作定期向公司管理層提供銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及分析和報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)銷售部經(jīng)常性地將第一線客戶信息反饋給市場部，配合市場部制訂更加準(zhǔn)確有效的

58、市場策略作為銷售管理流程的負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)流程中各部門和人員的工作關(guān)系和任務(wù)分配，確保流程的順利進(jìn)行，并根據(jù)公司的具體情況定期修改流程根據(jù)客觀情況，領(lǐng)導(dǎo)解決或參與解決與公司銷售管理相關(guān)的重大問題管理協(xié)調(diào)所屬職員的日常工作，并對其業(yè)績進(jìn)行考評主要職責(zé)職位說明書 銷售部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部92績效考核指標(biāo)銷售收入直接客戶占總銷售收入比率客戶滿意度應(yīng)收帳款天數(shù)銷售費(fèi)用達(dá)成率職位說明書 銷售部經(jīng)理總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部93專業(yè)技能銷售策略制訂能力行業(yè)知識競爭分析能力促銷管理能力營銷

59、成果追蹤能力客戶銷售公關(guān)能力客戶關(guān)系維護(hù)能力銷售合同管理能力 以質(zhì)量為中心以客戶為導(dǎo)向善于建立人際關(guān)系人際敏感性團(tuán)隊(duì)合作適應(yīng)能力充滿自信管理技能個(gè)人素質(zhì)職位說明書 銷售部經(jīng)理理解公司使命、理念和價(jià)值行業(yè)知識業(yè)務(wù)知識變革推動(dòng)能力影響力創(chuàng)建并推廣戰(zhàn)略理念流程管理能力人力資源管理能力預(yù)算管理能力計(jì)劃與組織能力解決問題能力化解沖突能力人際溝通技巧團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力時(shí)間管理能力目標(biāo)設(shè)置能力書面/口頭表達(dá)能力總經(jīng)理企業(yè)規(guī)劃部航管部人力資源部銷售部市場部信息技術(shù)部經(jīng)理部口岸分公司箱管部財(cái)務(wù)部94根據(jù)采購和運(yùn)營資產(chǎn)管理的整體策略，領(lǐng)導(dǎo)下屬各科室正常、有效地工作，監(jiān)督和指導(dǎo)與集裝箱相關(guān)的采購和運(yùn)營管理相關(guān)制度及管理措

60、施的規(guī)劃與執(zhí)行，以確保與公司市場、銷售、財(cái)務(wù)等其它部門的協(xié)作，強(qiáng)化并提升公司的整體競爭能力把握公司長期發(fā)展策略，根據(jù)銷售部的銷售情況，匯總客戶運(yùn)輸需求，合理調(diào)配運(yùn)輸資源，領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)供需計(jì)劃（如集裝箱調(diào)度計(jì)劃、租賃計(jì)劃、維護(hù)計(jì)劃等）的制訂，以合理的成本滿足客戶需求審核集裝箱采購和運(yùn)營管理的成本預(yù)算（包括集裝箱的采購、租賃、維護(hù)等），控制集裝箱運(yùn)營成本，在滿足市場需求的情況下保持箱管成本最低召集和主持供需平衡會議，協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)一調(diào)整各項(xiàng)計(jì)劃，協(xié)調(diào)供需平衡督導(dǎo)主要流程（集裝箱的采購、租賃、維護(hù)、保險(xiǎn)理賠、供應(yīng)商管理等）的順利進(jìn)行，監(jiān)督各計(jì)劃執(zhí)行流程的運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)相關(guān)部門處理問題，組織各部門分析