A5.1承諾方針目標(biāo)管理程序

1、渤海鉆探工程有限公司程序文件文件編碼BH/QHSE/A5.1承諾、方針和目標(biāo)管理程序發(fā)行版本：A編制人：馬盼群質(zhì)量安全環(huán)保處主管領(lǐng)導(dǎo)審核：王建新質(zhì)量安全環(huán)保處主要領(lǐng)導(dǎo)審核：王福國(guó)審定人：馬永峰批準(zhǔn)人：秦永和2008-09-15批準(zhǔn)2008-09-30實(shí)施渤海鉆探工程有限公司發(fā)布承諾、方針和目標(biāo)管理程序發(fā)行版本：修改碼:文件編碼：頁(yè)碼：A0BH/QHSE/A5.11/61范圍為了規(guī)范公司承諾、方針和目標(biāo)的管理，確保質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針的貫徹和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的策劃、制定、批準(zhǔn)、宣貫、實(shí)施、考核、評(píng)審、變更等管理過(guò)程、方法和要求。本程

2、序適用于公司機(jī)關(guān)及所屬各單位。2術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)略語(yǔ)本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和評(píng)審公司QHSE承諾、方針和目標(biāo)。3.2 公司機(jī)關(guān)處室職責(zé)3.2.1 質(zhì)量安全環(huán)保處是本程序的歸口管理處室，負(fù)責(zé)本程序的制、修訂。負(fù)責(zé)組織策劃公司QHSE承諾、方針和目標(biāo)草案，負(fù)責(zé)年度職業(yè)健康安全、交通、消防、環(huán)保、節(jié)能、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量與標(biāo)準(zhǔn)化工作等目標(biāo)的分解和考核。3.2.2 企管法規(guī)處參與公司承諾、方針和目標(biāo)的策劃，并對(duì)其進(jìn)行法律法規(guī)的合規(guī)性審查。3.2.3 工程技術(shù)

3、處參與公司承諾、方針和目標(biāo)的策劃，并負(fù)責(zé)年度石油工程質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核。324黨委辦公室負(fù)責(zé)運(yùn)用各種宣傳媒體對(duì)公司QHSE承諾、方針和目標(biāo)進(jìn)行宣貫。BH/QHSE/A5.13/63.2.5 各專業(yè)管理處室負(fù)責(zé)本處室專業(yè)路年度目標(biāo)的策劃、分解和考核。3.3 所屬各單位部門(mén)職責(zé)3.3.1 各單位行政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織公司承諾、方針和目標(biāo)在本單位的落實(shí)，并組織制定本單位年度QHSE目標(biāo)。3.3.2 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)本單位年度質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和考核。3.3.3 HSE主管部門(mén)負(fù)責(zé)本單位年度職業(yè)健康安全、環(huán)境、交通、消防、節(jié)能減排等目標(biāo)的制定、分解和考核。3.3.4 宣傳部門(mén)負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和

4、目標(biāo)的宣貫。3.4 各基層單位負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和目標(biāo)在現(xiàn)場(chǎng)的具體落實(shí)。4程序內(nèi)容4.1制定QHSE承諾、方針和目標(biāo)的依據(jù)4.1.1 有關(guān)法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和中油集團(tuán)公司的承諾、方針和目標(biāo)。4.1.2 公司的經(jīng)營(yíng)理念、管理思想，產(chǎn)品、工程、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模及其對(duì)職業(yè)健康、安全與環(huán)境的影響。4.1.3 顧客要求、市場(chǎng)需求和公司滿足顧客要求的各項(xiàng)措施。4.1.4 顧客、員工和相關(guān)方的共同利益和意愿。415持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的需要。4.1.6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制的效果。417社區(qū)和公共關(guān)系。4.2制定年度QHSE目標(biāo)的依據(jù)421產(chǎn)品、施工、服務(wù)或業(yè)務(wù)性質(zhì)。4.2.2 中油集團(tuán)公司、公

5、司年度工作目標(biāo)。4.2.3 重要危害因素、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。4.2.4 上年度目標(biāo)完成情況。4.2.5企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。4.2.6可供選擇的技術(shù)方案。4.2.7 員工和相關(guān)方的意見(jiàn)和要求。4.3制定QHSE目標(biāo)的要求4.3.1 體現(xiàn)產(chǎn)品、施工、服務(wù)或工作的質(zhì)量特性和特點(diǎn)。4.3.2 在相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)，并與方針保持一致。4.3.3 目標(biāo)宜量化，以便于測(cè)量、統(tǒng)計(jì)和考核。4.4 承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的制定、審批和發(fā)布4.4.1 質(zhì)量安全環(huán)保處組織有關(guān)處室提出質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)草案，并依據(jù)本程序規(guī)定的依據(jù)和要求組織進(jìn)行評(píng)議，形成報(bào)批稿。4.4.2 總經(jīng)理組織對(duì)承諾、

6、方針和目標(biāo)報(bào)批稿進(jìn)行審定、批準(zhǔn)。4.4.3 審定的承諾、方針和目標(biāo)要向全體員工發(fā)布，并向需要了解公司QHSE體系的上級(jí)部門(mén)、合作者、供方提供。4.5 年度目標(biāo)的制定和分解4.5.1 每年年初，質(zhì)量安全環(huán)保處組織對(duì)職業(yè)健康安全、交通消防、環(huán)保、節(jié)能、產(chǎn)品質(zhì)量、計(jì)量及標(biāo)準(zhǔn)化工作目標(biāo)進(jìn)行策劃，建立具體的指標(biāo)，并以公文或“HSE責(zé)任狀”的形式下發(fā)至有關(guān)處室和單位。4.5.2 每年年初，工程技術(shù)處處組織對(duì)石油工程質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，建立具體的指標(biāo)，下發(fā)至有關(guān)單位。4.5.3 各單位依據(jù)公司下達(dá)的年度質(zhì)量指標(biāo)和HSE指標(biāo)，結(jié)合本單位實(shí)際，建立本單位年度QHSE指標(biāo)，并層層分解落實(shí)到科室和基層單位。4.5.4

7、 各專業(yè)管理處室研究制定本專業(yè)系統(tǒng)的年度工作目標(biāo)，并形成“年度工作要點(diǎn)”下發(fā)到各單位執(zhí)行。所屬單位各專業(yè)管理部門(mén)依據(jù)公司各專業(yè)BH/QHSE/A5.16/6處室的“年度工作要點(diǎn)”要求，結(jié)合本單位實(shí)際，研究制定本單位專業(yè)路年度工作目標(biāo)，并以行政文件形式下發(fā)。46QHSE承諾、方針和目標(biāo)的宣貫4.6.1 各級(jí)宣傳部門(mén)應(yīng)將QHSE承諾、方針和目標(biāo)納入企業(yè)文化建設(shè)中，并在日常工作中運(yùn)用各種宣傳媒體和工具進(jìn)行宣傳。462各級(jí)專業(yè)主管部門(mén)、所屬單位應(yīng)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中宣傳公司QHSE承諾、方針和目標(biāo)。463各級(jí)管理部門(mén)和單位在對(duì)外交往中，應(yīng)宣傳公司QHSE承諾、方針和目標(biāo)，讓顧客和相關(guān)方了解和支持公司的

8、QHSE管理。4.7 QHSE目標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量471質(zhì)量安全環(huán)保處每季度統(tǒng)計(jì)自產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、HSE目標(biāo)完成情況。4.7.2 工程技術(shù)處每季度統(tǒng)計(jì)石油工程質(zhì)量目標(biāo)完成情況。4.7.3 質(zhì)量安全環(huán)保處、工程技術(shù)處每半年組織有關(guān)部門(mén)對(duì)各單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行一次考核。474所屬各單位每月統(tǒng)計(jì)本單位QHSE目標(biāo)完成情況，并以統(tǒng)計(jì)報(bào)表的形式上報(bào)公司有關(guān)部門(mén)。475所屬各單位每季度組織1次本單位目標(biāo)完成情況的考核。476針對(duì)目標(biāo)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)施監(jiān)測(cè)的部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)單位分析原因，制定糾正措施，具體執(zhí)行BH/QHSE/A8.6糾正和預(yù)防措施管理程序。48質(zhì)量安全環(huán)保處、工程技術(shù)處針對(duì)QHSE承諾、方針和目標(biāo)在實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)的需求，形成評(píng)審材料，提交管理評(píng)審。4.9QHSE承諾、方針和目標(biāo)指標(biāo)的變更491當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行QHSE承諾、方針和目標(biāo)的變更：a) 相關(guān)政策、法律、法規(guī)或中油集團(tuán)公司承諾、方針和目標(biāo)有修改時(shí)；b) 產(chǎn)品、資源、技術(shù)條件發(fā)生較大變化時(shí)；c) 經(jīng)評(píng)審認(rèn)為現(xiàn)行的QHSE承諾、方針和目標(biāo)需要變更時(shí)。4.9.