選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

1、 巴彥淖爾市農(nóng)墾合眾尾礦回收有限公司回收6萬(wàn)噸低品位鐵粉再選再磨項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)2014年01月01日發(fā)布 2014年01月03日實(shí)施0.1 管理手冊(cè)實(shí)施令本安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)是根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T9006-2010和冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等，并結(jié)合公司安全管理特點(diǎn)制定的。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)中規(guī)定了我公司的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)，描述了我公司的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，確定了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)所需的過(guò)程順序及其相互作用，是本公司實(shí)施安全管理，開(kāi)展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是我公司全體員工在安全管理和

2、安全活動(dòng)中的行為準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。作為最高管理者，我將依據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對(duì)我公司的安全工作負(fù)全責(zé)。為此，我正式批準(zhǔn)并發(fā)布本安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)。并自批準(zhǔn)之日起正式實(shí)施。全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)本安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)，理解其內(nèi)容和精神，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，以提高我公司的安全管理水平?？偨?jīng)理： 年 月 日0.2安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)0.2.1安全生產(chǎn)方針安全第一 以人為本 全員參與 持續(xù)改進(jìn)“安全第一”體現(xiàn)了公司對(duì)安全工作的高度重視。安全與生產(chǎn)相比較，安全是第一位。因此，要先安全后生產(chǎn)，在一切生產(chǎn)活動(dòng)中，要把安全工作放在首要位置，優(yōu)先考慮。它是處理安全工作與其他工作關(guān)系的重要原則和總的

3、要求。“以人為本”體現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)一切以員工為宗旨，以員工的切身利益為出發(fā)點(diǎn)，對(duì)員工負(fù)責(zé)的安全管理理念?！叭珕T參與”體現(xiàn)了公司注重營(yíng)造全員參與安全管理氛圍，通過(guò)全員安全意識(shí)的提高，培養(yǎng)全員積極參與安全過(guò)程管理，全面提升企業(yè)的安全生產(chǎn)管理水平，逐步減少事故的發(fā)生?！俺掷m(xù)改進(jìn)”體現(xiàn)了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)業(yè)績(jī)改進(jìn)的要求。公司將持續(xù)查找安全管理缺陷，通過(guò)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提升安全管理績(jī)效。0.2.2安全生產(chǎn)目標(biāo)1、重傷、工亡事故為零；輕傷事故2。2、逐步改善作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境，減少職業(yè)危害，職業(yè)病發(fā)病率為0；3、重大消防、廠內(nèi)交通事故為零； 4、特種設(shè)備定期檢測(cè)合格率100%5、全員安全教育率100

4、，特殊工種持證上崗率100；6、事故隱患整改及時(shí)率100；7、重大火災(zāi)事故為0；8、觸電事故為0。總經(jīng)理： 年 月 日0.3 安全承諾為實(shí)現(xiàn)我公司安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，向公司全體員工和社會(huì)鄭重承諾：1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件和企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，全面落實(shí)履行安全生產(chǎn)職責(zé)。2、建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實(shí)部門(mén)、班組負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)，建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和管理機(jī)構(gòu)，形成暢通的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。3、建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，全面、系統(tǒng)、持續(xù)地識(shí)別、評(píng)估和控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)，定期制定切實(shí)可行的安全生產(chǎn)目標(biāo)，通過(guò)全體員工的努力來(lái)持續(xù)改進(jìn)我們的安全生產(chǎn)

5、業(yè)績(jī)，確保人身、財(cái)產(chǎn)的安全。4、提供充足的人力、物力、財(cái)力支持，充分調(diào)動(dòng)各種資源，以保證標(biāo)準(zhǔn)化工作長(zhǎng)期持續(xù)運(yùn)行，確保企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5、加大安全生產(chǎn)投入并保證投入的有效實(shí)施，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改造更新，提高本質(zhì)安全水平，制定有效的事故處理和防范措施，防止交通人身傷亡等各類(lèi)安全事故發(fā)生。6、組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、工藝文件及安全技術(shù)操作規(guī)程，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。7、為全體員工提供必要的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)條件和機(jī)會(huì)，強(qiáng)化安全教育培訓(xùn)，廣泛宣傳安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，開(kāi)展群眾性的安全生產(chǎn)活動(dòng)，建設(shè)獨(dú)特的企業(yè)安全文化。8、向員工提供適用的勞動(dòng)保護(hù)用品，加強(qiáng)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)用品的使

6、用、維護(hù)的管理，確保員工的身體健康。9、督促檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)排查、整改、消除事故隱患，堅(jiān)決反對(duì)違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為。10、組織制定、修訂、實(shí)施事故應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和演練。11、及時(shí)、如實(shí)地向政府報(bào)告安全生產(chǎn)事故，全力配合、協(xié)助對(duì)事故的調(diào)查處理。12、企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，每位員工對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)有義不容辭的責(zé)任，安全生產(chǎn)工作的好壞是企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和競(jìng)聘員工的重要依據(jù)。 總經(jīng)理： 年 月 日1 范圍本手冊(cè)適用于公司與安全有關(guān)的部門(mén)、場(chǎng)所和所有員工。本公司生產(chǎn)涉及到的所有過(guò)程、活動(dòng)、設(shè)施和服務(wù)，按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基

7、本規(guī)范AQ/T9006-2010、冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)的要求進(jìn)行控制。2 引用文件下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）冶金等工貿(mào)行業(yè)小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求GJB9001B-2009

8、質(zhì)量管理體系要求GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系 基本要求；GB 50016-2006 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB 6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)GB5748 作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定方法GB4053.1 固定式鋼直梯安全技術(shù)條件GB4053.2 固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件GB4053.3 固定式工業(yè)防護(hù)欄桿安全技術(shù)條件GB4053.4 固定式工業(yè)鋼平臺(tái)安全技術(shù)條件GB5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB6067 起重機(jī)械安全規(guī)程GB7231 工業(yè)管路的基本識(shí)別色和識(shí)別符號(hào)GB11651 勞動(dòng)防護(hù)用品選用規(guī)則

9、GB18599 一般工業(yè)固體廢棄物貯存、處置場(chǎng)污染（控制標(biāo)準(zhǔn)）GB50034 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5972 起重機(jī)械用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范GB/T 8918 鋼絲繩GBZ 1 工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBZ 2 工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 國(guó)務(wù)院第549號(hào)令特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局第13號(hào)令安全生產(chǎn)許可證條例 國(guó)務(wù)院令第397號(hào) 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作決定 國(guó)發(fā)20042號(hào) 國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 國(guó)發(fā)201023號(hào) 國(guó)務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn) 安委20114號(hào)3 術(shù)語(yǔ)和定義本

10、標(biāo)準(zhǔn)采用下列術(shù)語(yǔ)和定義。3.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 通過(guò)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。3.2安全績(jī)效 根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測(cè)量結(jié)果。3.3相關(guān)方 與企業(yè)的安全績(jī)效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個(gè)人。3.4資源 實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。3.5事件 導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.6危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或

11、狀態(tài)。3.7危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。3.8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的全過(guò)程。4 核心要求4.1 方針和目標(biāo)4.1.1方針4.1.1.1方針的制定公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)制定了安全生產(chǎn)方針，并由總經(jīng)理簽發(fā)。4.1.1.2方針的內(nèi)容安全第一，預(yù)防為主；嚴(yán)格管理，持續(xù)改進(jìn)。 4.1.1.3方針的溝通與傳達(dá)方針的制定過(guò)程中廣泛征求了員工的意見(jiàn)，并與相關(guān)方進(jìn)行了溝通，以文件的形式下發(fā)，并張貼在公告欄中。4.1.1.4方針的評(píng)審與修訂公司每年對(duì)方針進(jìn)行定期評(píng)審；根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對(duì)方針進(jìn)行修改，以確保其適應(yīng)性。4.1.2目標(biāo)4.1

12、.2.1目標(biāo)的設(shè)立1、重傷、工亡事故為零，千人負(fù)傷率控制在1以下；2、逐步改善作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境，減少職業(yè)危害，職業(yè)病發(fā)病率為0；3、重大消防、廠內(nèi)交通事故為零；4、全員安全教育率100，特殊工種持證上崗率100；5、事故隱患整改及時(shí)率100。6、重大火災(zāi)事故為0；7、觸電事故為0；4.1.2.2目標(biāo)的實(shí)施 公司每年年初制定目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，并確保實(shí)施；并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，每半年對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核總結(jié)，年終進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進(jìn)行修訂。4.2 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.2.1組織機(jī)構(gòu)4.2.1.1安全管理機(jī)構(gòu)（1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求配備了專(zhuān)職的安全管理人員。（2

13、）為確保公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)，公司任命了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的主要負(fù)責(zé)人。4.2.1.2安全生產(chǎn)委員會(huì)為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理工作,經(jīng)公司研究決定，成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的安全管理人員。安全生產(chǎn)委員會(huì)及成員：主 任：總經(jīng)理委 員：安全負(fù)責(zé)人、安管員、技術(shù)員4.2.1.3管理要求（1）我公司以文件的形式明確本公司的安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和安全管理人員。（2）我公司根據(jù)人員變動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整安全委員會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）成員和各級(jí)安全管理人員。（3）我公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門(mén)培訓(xùn)考核合格，取得安全資格證書(shū)。（4）安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度召開(kāi)

14、一次安全專(zhuān)題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。4.2.2職責(zé)公司公司主要負(fù)責(zé)人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門(mén)均制定有安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.2.1.1責(zé)任制的內(nèi)容詳見(jiàn)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度一節(jié)。4.2.1.2責(zé)任制的溝通與評(píng)審（1）在責(zé)任制下達(dá)后，應(yīng)組織專(zhuān)項(xiàng)學(xué)習(xí)，使所有人員對(duì)自己崗位的責(zé)任制充分理解，并能遵照?qǐng)?zhí)行。關(guān)鍵崗位的責(zé)任制要上墻公布。各崗位和人員要保證責(zé)任制貫徹落實(shí)。（2）每年年初對(duì)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審和修訂。4.3 安全投入4.3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用建立安全投入保障制度，建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，依法保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。4.3.1.1職責(zé)（1）總經(jīng)理對(duì)由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導(dǎo)致的后

15、果負(fù)責(zé)。（2）安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立安全投入保障制度。（3）財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)建立安全投入費(fèi)用臺(tái)帳，總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督安全費(fèi)用的使用，確保安全資金及時(shí)到位。（4）各部門(mén)依據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)安全項(xiàng)目計(jì)劃的提出和實(shí)施。（5）依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)為全體員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。4.3.1.2管理要求 （1）我公司參照企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法（財(cái)企【2012】16號(hào)）規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動(dòng)條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全程度。安全措施費(fèi)用包含以下方面：a. 完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施），包括營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的防火、防爆、防墜落、防毒

16、、防靜電、防噪聲與振動(dòng)等設(shè)施設(shè)備支出；b.配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；c.開(kāi)展危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出； d.安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià)（不包括新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢(xún)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；e.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出； f.配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；g.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用； h.安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；i.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。（2）我公司以上年度實(shí)際營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。海?）“安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用”專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存，超支補(bǔ)提，結(jié)余接轉(zhuǎn)下年。（4）安全生產(chǎn)

17、費(fèi)用支出納入預(yù)算。每年初安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯總各部門(mén)按照各自分工擬訂的安全技術(shù)措施項(xiàng)目，提出安全生產(chǎn)投入年度計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分步實(shí)施，重大安全設(shè)施裝備，安全生產(chǎn)技術(shù)措施，重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患的評(píng)估、整改、監(jiān)控等費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)，專(zhuān)項(xiàng)開(kāi)支。（5）財(cái)務(wù)人員要管理好“安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用”資金，建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，保障安全資金的正常支取，嚴(yán)禁將安全費(fèi)用挪做他用。（6）財(cái)務(wù)人員按時(shí)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，不漏保一人。(7)安全投入費(fèi)用應(yīng)有針對(duì)性，且有名稱(chēng)、實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容。（8）應(yīng)定期檢查安全投入費(fèi)用的執(zhí)行情況。4.3.2工傷保險(xiǎn)建立職工工傷保險(xiǎn)保障制度，規(guī)范職工工傷保險(xiǎn)管理，明確管

18、理渠道，維護(hù)職工的合法權(quán)益。4.3.2.1職責(zé)（1）財(cái)務(wù)人員是職工工傷保險(xiǎn)和交通事故管理的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)收繳和管理工傷保險(xiǎn)基金，審核、支付工傷保險(xiǎn)待遇，協(xié)助上級(jí)勞動(dòng)保障部門(mén)對(duì)工傷職工傷殘等級(jí)的鑒定，進(jìn)行工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)，開(kāi)展工傷保險(xiǎn)的宣傳、教育和咨詢(xún)。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)算。（2）辦公室負(fù)責(zé)組織職工工傷事故的認(rèn)定。協(xié)助上級(jí)勞動(dòng)保障部門(mén)對(duì)工傷認(rèn)定申請(qǐng)，進(jìn)行調(diào)查取證及確定工傷補(bǔ)償。（3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)職工工傷爭(zhēng)議調(diào)解，并依法對(duì)工傷保險(xiǎn)執(zhí)行情況實(shí)施群眾監(jiān)督。4.3.2.2管理要求（1）所有從業(yè)人員均參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)（2）辦公室組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)公司內(nèi)工傷事故的認(rèn)定（3）總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)在工傷事故發(fā)生后30

19、日內(nèi)向市勞動(dòng)保障行政部門(mén)提出工傷報(bào)告，申請(qǐng)工傷認(rèn)定。（4）工傷事故應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理；（5）事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場(chǎng)圖、調(diào)查記錄、分析會(huì)記錄、報(bào)告書(shū)、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容。4.4法律法規(guī)與安全管理制度4.4.1 法律法規(guī)4.4.1.1總則建立并保持程序以便及時(shí)獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確認(rèn)其符合性并跟蹤其變化，做到及時(shí)更新。4.4.1.2職責(zé).辦公室負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、識(shí)別和更新工作，并負(fù)責(zé)整理、審查各部門(mén)提供的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件更新信息。.各職能部門(mén)負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍涉及到的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取并及時(shí)通報(bào)我公司辦公

20、室備案。c. 辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求對(duì)全體員工進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。d.辦公室負(fù)責(zé)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。4.4.1.3管理要求.辦公室確定安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)。.辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新。c. 辦公室建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳（清單）。d. 辦公室及時(shí)將已確認(rèn)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)放到各個(gè)單位（部門(mén)）。 4.4.1.4相關(guān)文件/記錄a.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的管理制度（責(zé)任部門(mén)，獲取渠道、方式、時(shí)

21、機(jī)，培訓(xùn)，傳達(dá)，更新）b.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單c.適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求培訓(xùn)計(jì)劃4.4.2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度4.4.2.1總則我公司制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。4.4.2.2職責(zé)a.辦公室負(fù)責(zé)組織安全管理制度的編寫(xiě)工作，負(fù)責(zé)安全管理制度的發(fā)放和宣傳。b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)我公司的安全管理制度。c.各部門(mén)負(fù)責(zé)安全管理制度在本部門(mén)的宣傳和具體實(shí)施。d.所有員工必須遵守我公司的安全管理制度。4.4.2.3管理要求a.辦公室負(fù)責(zé)組織制定我公司安全規(guī)章制度（包括：安全目標(biāo)管理制度、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度等，具體

22、見(jiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度）,分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.我公司應(yīng)確保制定的規(guī)章制度滿(mǎn)足規(guī)范要求，并應(yīng)將最有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員。.每個(gè)員工必須遵守我公司的安全管理制度。4.4.3 安全操作規(guī)程4.4.3.1總則生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，組織編制崗位安全操作規(guī)程, 規(guī)范從業(yè)人員的操作行為，控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故的發(fā)生。4.4.3.2職責(zé)a. 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)安全操作規(guī)程的編寫(xiě)工作和貫徹實(shí)施。.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)相關(guān)安全操作規(guī)程的審核.總經(jīng)理審批本公司各崗位的安全操作規(guī)程。d.辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查操作規(guī)程執(zhí)行情況。4.4.3.3管理要求a.生產(chǎn)部

23、組織相關(guān)部門(mén)制定我公司各崗位安全操作規(guī)程，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各崗位。b.我公司應(yīng)確保制定的安全操作規(guī)程滿(mǎn)足規(guī)范要求，并應(yīng)將最有效的版本發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員。.每個(gè)員工必須遵守本崗位的安全操作規(guī)程。4.4.3.4相關(guān)文件記錄各崗位、各作業(yè)的安全操作規(guī)程4.4.4 修訂4.4.4.1總則我公司明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。4.4.4.2職責(zé).辦公室負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)規(guī)章制度和協(xié)助安全操作規(guī)程的修訂工作。.生產(chǎn)部組織相關(guān)班組對(duì)安全操作規(guī)程的修訂。.各職能部門(mén)參與我公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的修

24、訂工作。4.4.4.3管理要求我公司辦公室每年組織人員對(duì)我公司的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂。當(dāng)發(fā)生事故，工藝，技術(shù)、材料等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。并將新修訂的管理制度及時(shí)發(fā)放到相關(guān)崗位、人員。4.4.4.2相關(guān)文件記錄a.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評(píng)審和修訂的管理制度b.安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評(píng)審、修訂記錄4.5 教育培訓(xùn)4.5.1 教育培訓(xùn)管理4.5.1.1總則我公司健全安全培訓(xùn)教育制度，定期組織培訓(xùn)教育，建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。4.5.1.2職責(zé).辦公室依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)的規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求

25、。.辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)的安全培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查。.總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保培訓(xùn)資金的到位。4.5.1.3管理要求.我公司根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。.安全培訓(xùn)教育的責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)教育，做好安全培訓(xùn)教育記錄。.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況。.總經(jīng)理應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。.我公司確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。4.5.1.4相關(guān)記錄/文件.安全培訓(xùn)教育臺(tái)帳.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃4.5.2 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)4.5.2.1總則建立并保持安全培訓(xùn)教育管理制度，明確培

26、訓(xùn)要求，確保主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其他負(fù)責(zé)人能夠勝任其承擔(dān)的工作，滿(mǎn)足安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的要求。4.5.2.2職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，做好主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力的培訓(xùn)、取證和復(fù)審工作。4.5.2.3管理要求. 辦公室根據(jù)國(guó)家和我公司安全培訓(xùn)教育的有關(guān)規(guī)定及時(shí)組織安全管理人員的培訓(xùn)、復(fù)審工作。.管理人員安全培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：（1）國(guó)家安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；（2）企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責(zé)；（3）安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識(shí)；（4）有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急管理等。4.5.2.4相關(guān)文件/記錄a.安全培訓(xùn)教育管理制度.主要負(fù)責(zé)人、主管負(fù)責(zé)人、

27、安全管理人員資格證書(shū)4.5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)4.5.3.1總則建立制度對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和基本功訓(xùn)練，保證其具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和能力，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。4.5.3.2職責(zé)a.辦公室負(fù)責(zé)制定操作崗位人員的安全培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。b.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前的專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)和考核。c.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)從業(yè)人員的安全培訓(xùn)。d.辦公室負(fù)責(zé)組織新從業(yè)人員的廠級(jí)安全教育。e.各部門(mén)負(fù)責(zé)公司、車(chē)間和工段（班組）安全教育。4.5.3.3管理要求.每年辦公室負(fù)責(zé)制定我公司培訓(xùn)計(jì)劃，明確安全培訓(xùn)的時(shí)間安排，培訓(xùn)計(jì)劃要符合有關(guān)

28、規(guī)定。b. 辦公室根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的安排做好特種作業(yè)人員的培訓(xùn)取證、復(fù)審工作。.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門(mén)應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格后，方可上崗操作。d.未經(jīng)安全培訓(xùn)教育的從業(yè)人員,或培訓(xùn)考核不合格者,不得上崗。e.凡新入我公司的職工必須經(jīng)公司、車(chē)間、工段（班組）三級(jí)安全教育，方可進(jìn)入工作崗位，培訓(xùn)內(nèi)容符合規(guī)范要求。f. 辦公室負(fù)責(zé)廠級(jí)教育，時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)。g.車(chē)間、部門(mén)由本單位領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛氜k公室負(fù)責(zé)二級(jí)安全教育，安全教育的時(shí)間不少于24小時(shí)。h. 新工人經(jīng)三級(jí)安全教育合格后，要建立三級(jí)安全教育卡片及安全教育臺(tái)帳，負(fù)責(zé)教育的各級(jí)安全

29、教育的負(fù)責(zé)人，都要在卡片上簽字。i. 未經(jīng)三級(jí)安全教育或考試不合格者，不得分配工作。j. 辦公室發(fā)現(xiàn)未經(jīng)安全教育或考試不合格而上崗者，有權(quán)停止其工作。4.5.3.4相關(guān)文件/記錄c.安全培訓(xùn)教育檔案（臺(tái)帳）.新職工三級(jí)安全教育卡片.安全培訓(xùn)教育檔案（臺(tái)帳）4.5.4 特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)4.5.4.1總則我公司建立制度對(duì)特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育，確保特種作業(yè)人員符合安全要求。4.5.4.2職責(zé)a. 辦公室負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的管理，建立特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳。b. 辦公室負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員參加有關(guān)部門(mén)的特種作業(yè)人員的培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)資格證書(shū)，按規(guī)定參加復(fù)審。4.5.4.3管理要求 a.從事特

30、種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。b. 未經(jīng)安全培訓(xùn)教育的從業(yè)人員,或培訓(xùn)考核不合格者,不得上崗。4.5.4.4相關(guān)記錄/文件.特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳b.特種作業(yè)人員操作資格證書(shū)4.5.5其他人員培訓(xùn)教育4.5.5.1總則我公司建立制度對(duì)工人轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫崗六個(gè)月以上人員、外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)人員、外來(lái)施工單位的作業(yè)人員，進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，確保符合安全要求。4.5.5.2職責(zé).各部門(mén)負(fù)責(zé)工人轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者安全教育。b.對(duì)臨時(shí)工作人員由用工單位負(fù)責(zé)。c.對(duì)外來(lái)施工單位人員的安全教育，由工程單位負(fù)責(zé)。d.對(duì)進(jìn)入廠區(qū)學(xué)習(xí)和參觀人員的安全教育，由辦公室負(fù)責(zé)。4

31、.5.5.3管理要求.從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、干部頂崗以及脫離崗位六個(gè)月以上者，由所在單位進(jìn)行二、三級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作。.我公司對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員由接待的單位進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。c.我公司對(duì)外來(lái)施工單位的作業(yè)人員由用工單位進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育。4.5.5.4相關(guān)文件/記錄.安全培訓(xùn)教育管理制度. 安全培訓(xùn)教育檔案（臺(tái)帳）c. 外來(lái)施工單位（承包商）管理檔案（臺(tái)帳）4.5.6安全文化建設(shè)4.5.5.1總則我公司采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。4.5.5.

32、2職責(zé).辦公室負(fù)責(zé)安全文化建設(shè)的策劃、組織和實(shí)施工作。b.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工安全文化的宣傳、貫徹落實(shí)等工作。4.5.5.3管理要求a.公司有計(jì)劃培養(yǎng)企業(yè)安全文化骨干；b.公司組建宣傳網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)文化載體；c.利用先進(jìn)模范人物傳播；d.通過(guò)廣告、新聞和有獎(jiǎng)?wù)鞔鸬然顒?dòng)傳播；4.5.5.4相關(guān)文件/記錄.安全文化建設(shè)工作計(jì)劃.安全文化建設(shè)實(shí)施記錄。4.6 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施4.6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)4.6.1.1總則我公司確保生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的安全設(shè)施符合國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。4.6.1.2職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的手續(xù)辦理和具體

33、施工。.辦公室參與生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)安全方案的制定。4.6.1.3管理要求 a.建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度。 b.新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。 c.廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。d.平面布置應(yīng)合理安排車(chē)流、人流、物流，保證安全順行。 e.廠房的照明，應(yīng)符合建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50033）和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)：一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開(kāi)啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場(chǎng)

34、所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場(chǎng)所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無(wú)破損、無(wú)漏電現(xiàn)象。 f.主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016）。 g.廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。h.廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域。

35、 i.安全出入口（疏散門(mén)）不應(yīng)采用側(cè)拉門(mén)（庫(kù)房除外），嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門(mén)。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對(duì)車(chē)輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志。 j.直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求 （GB4053.1-3）的規(guī)定。 k.移動(dòng)梯臺(tái)應(yīng)符合：操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無(wú)變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無(wú)松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋。l電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。 m

36、.設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過(guò)75（E級(jí)）、轉(zhuǎn)子不得超過(guò)80（B級(jí)）。n.膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開(kāi)關(guān)；（3）防壓料自動(dòng)停車(chē)裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。 o.產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。 p.使用表壓超過(guò)0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定。 q.不同

37、介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱(chēng)和流向。 r.所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 s.按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。t.建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行隱患控制。4.6.1.4相關(guān)記錄/文件a.“三同時(shí)”管理制度b.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)和安全審查資料（含安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告）c.建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收專(zhuān)題報(bào)告（含安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告）d.新、改、擴(kuò)項(xiàng)目六個(gè)階段的相關(guān)資料e.建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格項(xiàng)整改和驗(yàn)收資料f. 生產(chǎn)設(shè)施安全附件資

38、料g. 各種報(bào)警、檢測(cè)設(shè)施、儀器管理臺(tái)帳、說(shuō)明書(shū)h. 生產(chǎn)工藝技術(shù)資料4.6.2生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行管理4.6.2.1總則我公司制定并保持生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證生產(chǎn)設(shè)施的安全運(yùn)行。4.6.2.2職責(zé).生產(chǎn)部負(fù)責(zé)我公司生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、特種設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施的監(jiān)督管理。.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房等建筑設(shè)施的監(jiān)督管理。.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的安全設(shè)施的使用和管理。.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)防護(hù)設(shè)施的監(jiān)督檢查。4.6.2.3管理要求a.建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。 b.建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢（維）修計(jì)劃。 c.按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定，并

39、歸檔保存有關(guān)資料。 d. 廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)滿(mǎn)足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無(wú)損傷。制動(dòng)距離符合要求。 e. 低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿(mǎn)足：有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路。 f. 移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足：定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)，絕緣電阻應(yīng)小于1兆歐，電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無(wú)接頭，不得跨越通道，絕緣層無(wú)破損，長(zhǎng)度不得超

40、過(guò)5米，PE線連接可靠，防護(hù)罩等完好，無(wú)松動(dòng)，開(kāi)關(guān)可靠、靈敏，與負(fù)載匹配。 g.低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿(mǎn)足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無(wú)發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無(wú)影響線路安全的障礙物。 h.電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿(mǎn)足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿(mǎn)足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測(cè)合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防

41、損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。 i. 電氣設(shè)備(特別是手持式電動(dòng)工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置。j. 傳動(dòng)部位應(yīng)按照如下情況，設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄： l. 專(zhuān)用設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺(tái)符合要求。m. 設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。 n. 按檢（維）修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢（維）修。 o. 安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修

42、拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。 4.6.2.4相關(guān)記錄/文件.生產(chǎn)設(shè)施管理制度.生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳.生產(chǎn)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄.生產(chǎn)設(shè)施檢維修管理制度和檢維修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢維修）e.安全設(shè)施管理制度f(wàn).安全設(shè)施管理臺(tái)帳g.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度h.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、校準(zhǔn)和維護(hù)記錄4.6.3新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢。4.6.3.1總則我公司建立新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度，對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，制定拆除計(jì)劃或方案。4.6.3.2職責(zé).生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度，拆除單位制定安全施工方案。.辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和安全方案

43、的監(jiān)督檢查。.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的管理。4.6.3.3管理要求a. 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)中的安全、衛(wèi)生及消防設(shè)施符合國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入（“三同時(shí)”）生產(chǎn)和使用。b. 在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求。c. 需增置的設(shè)施經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)后，須報(bào)公司設(shè)備管理部門(mén)備案。d. 生產(chǎn)設(shè)施項(xiàng)目確定或購(gòu)進(jìn)后，各相應(yīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)組織安裝，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查安裝的質(zhì)量。e. 對(duì)新置設(shè)備的隨機(jī)配件要按圖紙進(jìn)行驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得入庫(kù)。f.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)

44、收合格后方可報(bào)廢。g.涉及動(dòng)火、進(jìn)罐等危險(xiǎn)作業(yè)的要同時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。4.6.3.4相關(guān)文件/記錄.設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收單.設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳.設(shè)施檔案登記表d.生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度e.設(shè)施拆除計(jì)劃和方案f.拆除、報(bào)廢設(shè)備、容器、管道分析合格證明、驗(yàn)收證明g.拆除、報(bào)廢設(shè)施批準(zhǔn)文件4.6.4 設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)。4.6.4.1總則我公司建立特種設(shè)備管理制度，保證對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn)。4.6.4.2職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)計(jì)劃，并定期進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)。4.6.4.3管理要求a.特種設(shè)備使用科室的各級(jí)管理人員，應(yīng)具有安全生產(chǎn)意識(shí)和特種設(shè)備使用管理相關(guān)知識(shí)，加強(qiáng)特種設(shè)備使用環(huán)節(jié)的安全管理工作

45、。b.特種設(shè)備的作業(yè)人員和安全管理人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察科室考核合格后，方可從事相應(yīng)特種設(shè)備的作業(yè)或管理工作。嚴(yán)禁安排無(wú)證人員操作特種設(shè)備，杜絕違章指揮和違章操作現(xiàn)象。c.特種設(shè)備操作人員在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。d.特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度。e.設(shè)備運(yùn)行時(shí)，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視或巡視，并認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行記錄；按要求檢查設(shè)備運(yùn)行狀況以及進(jìn)行必要的檢測(cè)。f.設(shè)備大修、改造、移動(dòng)、報(bào)廢、更新及拆除應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定，按設(shè)備設(shè)施安全管理制度中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并向特種設(shè)備安全監(jiān)察科室辦理相應(yīng)手續(xù)。g.嚴(yán)禁擅自大修、

46、改造、移動(dòng)、報(bào)廢、更新及拆除未經(jīng)批準(zhǔn)或不符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)備。h.特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期進(jìn)行定期檢定，并保存有關(guān)記錄。4.6.4.4相關(guān)文件/記錄.特種設(shè)備臺(tái)帳.特種設(shè)備檢定證書(shū)4.7作業(yè)安全4.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制4.7.1.1總則我公司實(shí)施作業(yè)許可管理，對(duì)危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；臨時(shí)用電作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè)；交叉作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可證，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。4.7.1.2職責(zé). 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的審批。. 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)作業(yè)的審批和監(jiān)督。.安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)我公司危險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)督、檢查。4.7.1.

47、3管理要求a.對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)，對(duì)隱患進(jìn)行排查，并制定相應(yīng)的控制措施。b.禁止未經(jīng)允許的與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作區(qū)域。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。c.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)行定置管理，物品擺放整齊、有序，區(qū)域劃分科學(xué)合理。d.現(xiàn)場(chǎng)不應(yīng)有“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象，無(wú)大面積積水、積料。e.崗位作業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)程和設(shè)備檢修、維護(hù)規(guī)程；應(yīng)嚴(yán)格控制生產(chǎn)工藝安全的關(guān)鍵指標(biāo)，如壓力、溫度、流量、液（料）位等。富氧燃燒時(shí)氧氣含量控制在安全限值要求范圍之內(nèi)，且不得泄漏。4.7.1.4相關(guān)文件/記錄各種作業(yè)許可

48、證4.7.2作業(yè)行為管理4.7.2.1總則我公司對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施，確保人的不安全行為得到有效的控制。4.7.2.2職責(zé).辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行辨識(shí)作業(yè)過(guò)程中的人的不安全行為，并組織采取控制措施。.各部門(mén)負(fù)責(zé)組織識(shí)別本部門(mén)作業(yè)過(guò)程的人的不安全行為，并組織采取控制措施。4.7.2.3管理要求a.對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。主要包括：（1）在沒(méi)有排除故障的情況下操作，沒(méi)有做好防護(hù)或提出警告；（2）在不安全的速度下操作；（3）使用不安全的設(shè)備或不安全地使用設(shè)備；（4）處于不安全的位置或不安全的操作姿勢(shì)；（5）工作在運(yùn)行中

49、或有危險(xiǎn)的設(shè)備上；（6）在存在職業(yè)危害環(huán)境和場(chǎng)所中，未使用或正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)及品。b.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行嚴(yán)肅的處理，并定期進(jìn)行分類(lèi)、匯總和分析，制定針對(duì)性控制措施。c.對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。 d.電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。進(jìn)入受限空間檢修，應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施，并有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。e.進(jìn)入受限空間檢修，應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施，并有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)和采取便于空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。f.在全部停電或部分停電的電氣設(shè)

50、備上作業(yè)，應(yīng)遵守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采取開(kāi)關(guān)箱加鎖等措施；（2）驗(yàn)電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“禁止合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。4.7.2.4相關(guān)文件/記錄危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表4.7.3警示標(biāo)志和安全防護(hù)4.7.3.1總則我公司建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。在各種危險(xiǎn)、危害作業(yè)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志、告知牌、公告欄、警示說(shuō)明和安全防護(hù)裝置、設(shè)施，警示標(biāo)志、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施要符合規(guī)范要求；4.7.3.2職責(zé).辦公室負(fù)責(zé)組織安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施設(shè)置。.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的實(shí)施和管理。4.7.3.3管理要求.在易燃易爆、有毒

51、有害場(chǎng)所的醒目位置，張貼警示標(biāo)志和告知牌。.在產(chǎn)生職業(yè)危害的生產(chǎn)、儲(chǔ)存場(chǎng)所的醒目位置，設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果。.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置警示標(biāo)志和警示說(shuō)明，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。. 在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護(hù)欄等。e.設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動(dòng)或快速移動(dòng)部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。4.7.3.4相關(guān)文件/記錄警示標(biāo)志、告知牌公告欄、警示說(shuō)明4.7.4相關(guān)方管理4.7.4.1

52、總則我公司建立并保持承包商、供應(yīng)商管理制度，對(duì)承包商、供應(yīng)商實(shí)行有效的安全管理。4.7.4.2職責(zé).辦公室負(fù)責(zé)建立承包商、供應(yīng)商管理制度（或外委施工隊(duì)伍和外用工管理規(guī)定），并對(duì)各職能管理部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督檢查。.合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)承包商、供應(yīng)商的資格預(yù)審、確定具體管理措施。.合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立承包商、供應(yīng)商名錄和檔案。4.7.4.3管理要求.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)承包商資格預(yù)審、選擇、開(kāi)工前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立合格承包商名錄和檔案。.合同管理部門(mén)建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。c.不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)

53、目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。d.根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。e.統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)。4.7.4.4相關(guān)文件/記錄.承包商、供應(yīng)商管理制度. 合格承包商、供應(yīng)商的名錄和檔案4.7.5變更4.7.5.1總則我公司建立并保持變更管理制度，對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。4.7.5.2職責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)變更的實(shí)施和管理。4.7.6.3管理要求 a.對(duì)有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境的變更制定實(shí)施計(jì)劃。b.對(duì)變更的設(shè)

54、施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制。c.變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門(mén)書(shū)面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。4.7.6.4相關(guān)文件/記錄.變更管理制度4.8 隱患排查和治理4.8.1隱患排查4.8.1.1總則建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)/人員、方法。4.8.1.2職責(zé). 辦公室負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作。. 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)存在的隱患進(jìn)行排查，并對(duì)存在的隱患組織進(jìn)行整改。4.8.1.3管理要求 . 制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。. 按照方案進(jìn)行隱患排查工作。. 對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。4.8.1.4相關(guān)文件、記錄a.隱患排查記錄b.隱患排查工作方案4.8.2排查范圍和方法4.8.2.1總則明確隱患排查的范圍和排查的方法，以便有效開(kāi)展隱患排查工