XXXXXXX有限公司企業(yè)發(fā)展可行性研究報告

1、第 36 頁 共 36 頁企業(yè)發(fā)展可行性研究報告（綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項目）企業(yè)名稱：XXXX實業(yè)發(fā)展有限公司編制時間：2001-6-18目 錄第一章 企業(yè)成長情況3一、企業(yè)發(fā)展歷程3二、企業(yè)近年成長情況4三、企業(yè)經(jīng)營范圍5第二章 項目的基本情況5一、項目名稱5二、項目簡介6三、主要研究開發(fā)內(nèi)容61、配料62、白身加工（細作）73、組裝74、涂裝85、包裝8四、產(chǎn)品方案和建設規(guī)模8五、技術水平10六、技術創(chuàng)新及技術改造情況101、近年來技術創(chuàng)新及技術改造資金投入情況102、技術創(chuàng)新平臺及技術人才隊伍建設情況113、本項目的技術創(chuàng)新及改造情況11第三章 相關技術領域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢12一、

2、項目提出的背景和和必要性121、符合國家產(chǎn)業(yè)政策122、適應國內(nèi)國際市場的需要123、依靠科技進步，大力發(fā)展經(jīng)濟的需要134、出資人合作經(jīng)營,項目建設的時機日趨成熟14二、本項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀151、國內(nèi)外現(xiàn)狀152、發(fā)展趨勢16第四章 市場應用前景18第五章 投資估算及籌措方案21一、項目總投資概算21二、主要設備選型原則22三、新增資金籌措及來源23第六章 企業(yè)的經(jīng)營管理水平23一、組織機構241、管理部門242、技術中心243、計算機網(wǎng)絡中心244、生產(chǎn)部門245、其它部門25二、人力資源配置251、生產(chǎn)作業(yè)班次252、勞動定員數(shù)量253、職工工資福利254、員工來源255、員工培訓計劃

3、25第七章 開發(fā)項目經(jīng)濟可行性綜合評價26一、生產(chǎn)成本估算261、成本組成262、核算方法26二、產(chǎn)品銷售預期29三、利潤預測及投資回收期30第八章 社會效益分析30一、對項目所在地居民收入的影響30二、對項目所在地區(qū)居民生活水平和質(zhì)量的影響31三、對項目所在地區(qū)居民就業(yè)的影響31四、對社會基礎設施和公共服務的影響31第九章 項目節(jié)能減排及對環(huán)境的影響分析32一、項目節(jié)能減排措施32二、項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響及措施321、污水322、廢氣、廢渣323、噪聲33第十章 結論33第一章 企業(yè)成長情況一、企業(yè)發(fā)展歷程XXXX實業(yè)發(fā)展有限公司成立于2004年，經(jīng)過多年的經(jīng)營，規(guī)模不斷壯大

4、，由于公司管理完善，產(chǎn)品緊跟時代發(fā)展步伐，質(zhì)量可靠，從一個小型的生產(chǎn)廠，發(fā)展到目前已經(jīng)初具規(guī)模，有現(xiàn)代化的標準廠房，高素質(zhì)的專業(yè)管理，設計人員。作為專業(yè)生產(chǎn)高檔辦公家具的世紀企業(yè)，我們在1999-2001年先后通過IS09001國際質(zhì)量標準認證，IS14001環(huán)境質(zhì)量認證。 歷經(jīng)數(shù)年的市場經(jīng)濟風雨洗禮，經(jīng)營規(guī)模、銷售收入在XX本土企業(yè)中處于前列， 2009年被遴選為XXX市木材行業(yè)協(xié)會木才專業(yè)委員會會長單位. 引進德國、意大利等國家的先進生產(chǎn)設備及技術。產(chǎn)品在向系列化、專業(yè)化方向發(fā)展，產(chǎn)品包括實木系列、屏風系列、膠板臺系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等數(shù)百個品種，形成一個及生產(chǎn)、銷售、

5、產(chǎn)品開發(fā)與一體的經(jīng)濟實體。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡遍及全國各地，并遠銷東南亞、澳美及港澳等地，從而成為國內(nèi)較具規(guī)模的一家專業(yè)辦公家具配套廠。 具有承接各種大型辦公寫字樓家具配套的能力，并以快捷的運送、專業(yè)的安裝服務，為閣下創(chuàng)造品位超卓、優(yōu)雅舒適的辦公環(huán)境。邁進質(zhì)管時期的新世紀，面對競爭激烈的家具市場，本公司將不斷開拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品精益求精，并一如既往的堅持“以信譽為宗旨，以質(zhì)量為生存，以創(chuàng)新求發(fā)展”的方針，不斷研制新產(chǎn)品，奉獻給廣大客戶。二、企業(yè)近年成長情況進年來，XXXX實業(yè)發(fā)展有限公司步入了快速發(fā)展軌道。銷售額連續(xù)三年增速在33%以上，利潤總額近三年平均增長25%以上,稅收總額年增速35%以上。表1.

6、企業(yè)近三年運營情況（萬元）三、企業(yè)經(jīng)營范圍廢舊物資回收；塑料包裝；國內(nèi)貿(mào)易（涉及憑許可證、資質(zhì)證或其他批準文件經(jīng)營的項目除外）；家具生產(chǎn)（以上項目國家有專項規(guī)定的除外）目前主要業(yè)務為家具生產(chǎn)，產(chǎn)品在向系列化、專業(yè)化方向發(fā)展，產(chǎn)品包括實木系列、屏風系列、膠板臺系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等數(shù)百個品種，形成一個及生產(chǎn)、銷售、產(chǎn)品開發(fā)與一體的經(jīng)濟實體。第二章 項目的基本情況一、項目名稱綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項目二、項目簡介本項目總投資萬元，為綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項目，項目改造現(xiàn)有平米廠房，引進全自動電腦優(yōu)選鋸, 高周波拼板機等目前國內(nèi)領先生產(chǎn)設備及工藝，建立綠色辦公家具生產(chǎn)線。項目建成

7、后，可增加就業(yè)崗位個，實現(xiàn)年銷售收入萬元，預計新增稅收萬元。 三、主要研究開發(fā)內(nèi)容 本項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程遵循綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)方式，各流程做到嚴格把關，做到料盡其用。本項目主要研究內(nèi)容為生產(chǎn)工藝的改進,在生產(chǎn)過程中,通過引進先進的工藝設備,如: 全自動電腦優(yōu)選鋸, 高周波拼板機等,減少生產(chǎn)中的原材料損耗及能源的消耗,提高資源的綜合利用率。1、配料；2、白胚加工；3、組裝；4、涂裝；5、包裝。1、配料家具傳統(tǒng)的配料方法通常由以下幾道工序組成：選料、切長、壓刨、縱剖、平刨、拼板、套材、壓刨、四面刨等。隨著新型加工設備的出現(xiàn)，以上的流程已得到相應的簡化 本公司配料引進近年新型設備全自動電腦優(yōu)選鋸及高周

8、波拼板機,大大提高生產(chǎn)效率及家具工藝精度. 在配料過程中,品質(zhì)控制亦是相當重要的，配料的品質(zhì)控制重點有：材料的質(zhì)量（毛邊、撕裂、凹陷、壓痕、蟲孔、腐朽、變形、節(jié)疤等）、含水率、尺寸、刀痕、拼板膠的配比及質(zhì)量、拼板壓力、加壓時間、布膠的方法及用量、木紋的大小及方向、板材的握釘力及平整度。2、白身加工（細作）目前本公司家具的白身加工的生產(chǎn)工藝過程與中國傳統(tǒng)家具（包括明清家具）的生產(chǎn)工藝過程有些不同，生產(chǎn)中嚴格按圖紙加工，保證加工精度在公差允許范圍內(nèi)。白身加工（細作）也就是產(chǎn)品各分件從毛料加工成圖紙所要求的尺寸和形狀的一個加工過程。其重點要注意的加工工序是打孔、銑型、截斜角、雕刻部件的加工，必需保證

9、加工精度，這樣才能保證組裝工序的組裝精度在允許的誤差范圍內(nèi)。此環(huán)節(jié)的品質(zhì)控制要點主要要保證以下三個方面：尺寸、形狀、木材質(zhì)量。3、組裝組裝工序是保證現(xiàn)代家具產(chǎn)品質(zhì)量的關鍵工序，由于部分產(chǎn)品的體積大、重量較重且整體組裝，所以在組裝過程中對使用工具、組裝臺、人員等的配備都與中國傳統(tǒng)家具有很大的區(qū)別。為保證組裝的精度和操作的熟練程度，每一組裝線都要進行合理安排，其基本過程是先裝框架再裝細節(jié)，裝好后再對不合理的地方進行修整。4、涂裝公司現(xiàn)階段主要采用美式涂裝。美式涂裝是適合歐美地區(qū)使用和流行的家具的油漆涂裝，主要包括一般美式自然涂裝、古老白涂裝、雙層式涂裝、鄉(xiāng)村式涂裝。其涂裝工藝主要包括以下內(nèi)容：基材

10、前處理（包括破壞處理）、素材調(diào)整、整體著色、填充劑、膠固底漆、吐納、格麗斯著色劑、修色著色劑、二度底漆、面漆、拋光打蠟等工藝?；谝陨厦朗酵垦b工藝的要求，所使用的油漆線也必需與之對應，目前采用的油漆線就是地盤式涂裝。涂裝全線的工藝流程如下：破壞處理（敲打、蟲孔、溝槽、銼邊等）、吹灰、等化處理、噴底色、封閉漆、干燥、打磨、擦色、拉明暗、干燥、第一道底漆、干燥、打磨、噴點、干刷、第二道底漆、打磨、干刷修色、干燥、第一道面漆、干燥、打磨、灰塵漆，修整、第二道面漆、干燥，下線。5、包裝從油漆線下來的產(chǎn)品進行整體包裝，主要是邊角的保護，并按客戶要求作好嘜頭。四、產(chǎn)品方案和建設規(guī)模目前國際上家具行業(yè)“綠色

11、化”已成為一種趨勢，在我國綠色產(chǎn)業(yè)還不為人們所重視的背景下，我國家具的綠色產(chǎn)業(yè)亟待發(fā)展。家具行業(yè)的綠色技術，應當是在原材料引進、家具的新技術開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商品流通、資源利用等過程中使用低能耗、無污染的技術，使產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用和回收的過程中不對環(huán)境千萬污染、破壞。這不是一個單一的過程，而是融科研、生產(chǎn)、加工、管理和銷售為一體的系統(tǒng)工程。XXXX實業(yè)發(fā)展有限公司主導產(chǎn)品是實木系列、屏風系列、膠板臺系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等, 實木系列、屏風系列、膠板臺系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等。通過近5年的探索發(fā)展，產(chǎn)品已初具影響力，供不應求。經(jīng)股東會研究討論，公司確定了“深化改

12、革求生存、嚴格管理逼成本、開拓市場爭效益、擴張發(fā)展創(chuàng)輝煌”的方針。2001年公司繼續(xù)增加投入，引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設備, 建設綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項目。公司為適應國家加入WTO的形勢，正積極運用高新技術，走技術創(chuàng)新之路，堅持把自己研究開發(fā)和引進、消化吸收國內(nèi)外資金和先進技術相結合，通過技術創(chuàng)新、多方籌集資金，持續(xù)加大資金和技術投入，實現(xiàn)產(chǎn)品升級，改變現(xiàn)有產(chǎn)品結構。XXXX實業(yè)發(fā)展有限公司為充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，依靠科技進步不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)市場競爭能力，走不斷完善和不斷發(fā)展之路。綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項目，資金投入較大，技術含量高、附加值高，屬于綠色環(huán)保高技術產(chǎn)業(yè)，符合家具行業(yè)發(fā)展方向和市場

13、需求。項目的建成投產(chǎn)能夠形成規(guī)模效應，可進一步提高家具產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增強國際競爭力，提高出口效益，以拓展企業(yè)出口發(fā)展空間。五、 技術水平及產(chǎn)品遵循的標準引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設備, 引進先進的管理技術,應用電腦輔助設計,并實行電腦全程控制管理,產(chǎn)品技術工藝水平國內(nèi)先進。應用“多品種、多批次、小批量、低成本”的現(xiàn)代化家具業(yè)經(jīng)營管理模式，進一步縮短了家具企業(yè)對于市場環(huán)境刺激的響應時間，企業(yè)的快速反應機制也成為中小企業(yè)發(fā)展的必然要求。公司已建立起從原輔料采購、生產(chǎn)到銷售末端的完整而高效的供應鏈。綠色辦公家具在生產(chǎn)中遵循以下標準： 木 材 木材本身對環(huán)境沒有任何負面影響，但制材時可能采用滅菌處理，滅菌

14、劑用后能放出有害氣體。用干燥法也能避免細菌侵蝕。標準規(guī)定，標志產(chǎn)品不許使用經(jīng)滅菌劑處理過的木制材料。 人造板 現(xiàn)在用薄木或塑料、金屬等片材貼面或不貼面的人造板在家具材料中占有的比重日益增加。北歐建筑纖維板和人造板的環(huán)境標志標準，也被北歐生態(tài)標志計劃所接受，該標準對甲醛釋放量做了規(guī)劃。 塑 料 塑料在家具中常以構件的形式出現(xiàn)，如抽屜、拉手，鉸鏈等。使用最多的是尼龍和ABS塑料，PVC也用。塑料對環(huán)境的影響主要是由它的添加劑決定的。其添加劑包括一系列的穩(wěn)定劑、軟化劑、顏料和防火劑。標準禁止使用以下三類化學品為基礎的添加劑：鎘、鉻、鉛或汞等重金屬或它們的化合物；氯化/鹵化烷烴，或溴化二苯醚等有機物；

15、具有甲基、乙基、丙基、辛基等烷基族的酞。重金屬和上述鹵化有機物被歸類為有害，或推斷為有害，它們可溶解于脂肪，被帶入食物鏈，并存儲于脂肪組織中。 金 屬 鋼和鋁常用來生產(chǎn)鉸鏈、滑道和其他構件。其表面處理有電鍍或涂飾兩種方法。電鍍可導致鎘、鉻、鎳或鋅的化合物，它們以排放入水的形式造成較大的環(huán)境危害。脫脂等工藝可能使用有毒的氯化有機溶劑。當前，金屬涂飾的無溶劑工藝或水性涂料使用日益增多，它們對環(huán)境少有危害。標準規(guī)定金屬加工和表面處理不許使用鹵化有機溶劑；除了如螺釘、鉸鏈、飾件等小部件外，金屬不應使用鎘、鉻、鎳和它們的化合物進行電鍍；金屬涂料不應含有以鉛、鉻、鎘、汞和它們的化合物為基礎的顏料和添加劑；

16、涂料中的有機溶劑量不能超過5%。 玻 璃 玻璃本身對環(huán)境沒有危害，但鉛裝玻璃在標準中是禁止使用的。鉛裝玻璃是指玻璃嵌入鉛制金屬框架而成的構件。它的生產(chǎn)與生產(chǎn)廢料對環(huán)境都有害。鉛能積聚于植物、積聚于生物鏈中。膠粘劑與涂料標準規(guī)定，在膠粘劑和涂料中，凡含有被北歐任何國家標準、法規(guī)歸類為對環(huán)境有害的化學成分，每種的量都不應超過1%，而且它們的總量也不應超過2%。并規(guī)定化學品不應含有錫的有機化合物、鹵化有機物或芳香族溶劑，也不應含有上述塑料材料中所列的酞、重金屬及其化合物。 包裝材料 標準規(guī)定不許使用含氯的塑料作包裝材料。 對保護森林資源的要求 本標準提出兩點原則要求，即：一、在原材料中，要求標明生產(chǎn)

17、中所用木材的樹種、原產(chǎn)地和采伐森林的類型；二、在生產(chǎn)中，要求對來自鋸刨、成型、砂光、刮光等工序的木質(zhì)廢料與切屑進行再利用，作為新的原材料，或與其他物質(zhì)構成組合材，或做能源，目的是減少對森林資源的榨取。六、技術創(chuàng)新及技術改造情況1、近年來技術創(chuàng)新及技術改造資金投入情況公司管理層堅信，只有不斷地改革創(chuàng)新，加大投入新產(chǎn)品的開發(fā)，才會使企業(yè)不斷充滿活力，創(chuàng)造出有競爭力的產(chǎn)品，才能使企業(yè)在激烈的競爭中立于不敗之地。公司每年從銷售收入中提取一部分用于新產(chǎn)品開發(fā)及技術創(chuàng)新，適時購置先進的生產(chǎn)與檢測設備，進行各種技術工藝攻關和新產(chǎn)品的開發(fā)，不斷擴大企業(yè)產(chǎn)品構架，應對日益激烈的市場競爭。2、技術創(chuàng)新平臺及技術人

18、才隊伍建設情況在知識經(jīng)濟撲面而來的當今時代，創(chuàng)新能力已經(jīng)成為企業(yè)競爭力中最核心、最關鍵的因素，這對于提高企業(yè)的核心競爭能力有非常重要作用的。為了促進企業(yè)技術創(chuàng)新，本項目完成后，將設立技術中心作為公司一個獨立的部門負責產(chǎn)品的設計開發(fā)、工藝設計、新技術的消化吸收等工作。技術中心也是公司技術創(chuàng)新的主體，其主要任務就是做好產(chǎn)品開發(fā)和工藝技術改造工作。3、本項目的技術創(chuàng)新及改造情況在生產(chǎn)技術方面,堅持走綠色生產(chǎn)的路線, 通過引進先進的工藝設備,如: 全自動電腦優(yōu)選鋸, 高周波拼板機等,減少生產(chǎn)中的原材料損耗及能源的消耗,提高資源的綜合利用率。家具產(chǎn)品體積大、易受損,所以注重家具結構和裝配方式的創(chuàng)新是家具

19、設計、制造的重要內(nèi)容。同時家具結構的創(chuàng)新也利于家具的部件化,從而實施現(xiàn)代化生產(chǎn)。近幾年來隨著技術創(chuàng)新,家具業(yè)大量采用新材料、新配件,使家具的結構朝著更簡潔、更堅固、更符合現(xiàn)代生產(chǎn)和快速物流的方向轉(zhuǎn)變。在產(chǎn)品的款式方面，公司堅持產(chǎn)品系列化、多樣化，在產(chǎn)品款式上為順應市場需求，不斷改進創(chuàng)新；在生產(chǎn)工藝方面，廣泛采用當代先進技術、裝備和生產(chǎn)方式，堅持走綠色生產(chǎn)的道路。第三章 相關技術領域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢一、項目提出的背景和和必要性1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策項目建設符合國家2001年5月1日，國家質(zhì)檢總局和國家標準化管理委員會共同發(fā)布的新版木家具通用技術條件的規(guī)定。2、適應國內(nèi)國際市場的需要隨著家具行業(yè)

20、近些年的高速發(fā)展，中國國內(nèi)家具市場的競爭，已經(jīng)進入一種超競爭的狀態(tài)。所以要充分認識到：我們已往的成功，我們已往行之有效的策略和手段，在這種新的營銷狀態(tài)中，不一定能夠管用，應該有一份清醒與理智。其實除了家具，不管各個行業(yè)，現(xiàn)在有個共同的趨勢：同質(zhì)化越來越明顯，產(chǎn)品的差異化程度和差異化的時間越來越有限：不同的家具工廠卻同風格，同款式，同顏色，有些廠家甚至形象包裝猶如雙胞胎；以前你開發(fā)一個新產(chǎn)品，或者有一個新的技術，企業(yè)的新產(chǎn)品在市場上能經(jīng)營好幾年，現(xiàn)在你有一個新產(chǎn)品，只要這個產(chǎn)品賣起來了，短短的幾個月，競爭對手立馬就跟進來了，而緊接著就是一輪又一輪的價格戰(zhàn)；像這樣的品牌工廠我們可以想到多家，“山寨

21、家具”時代也越演越烈。 由于終端的集約、渠道的集中、品牌的集中、營銷各要素的漲價，我們企業(yè)的運作費用提高，材料費漲了、廣告費漲了，通路費漲了，人工費漲了，物流費漲了，商場租金漲了所有這些運作費用都漲了。門檻也越來越高，我們運作區(qū)域市場的盈虧平衡點，關鍵值越來越高，風險越來越大。但是郁悶的是，風險高了收益不一定高，很多家具公司及專賣店發(fā)現(xiàn)市場打下來之后，看起來很熱鬧，到年底一算帳，結果沒錢可掙。未來3到5年，在家具產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移及國家宏觀經(jīng)濟的大背景下，中國家具行業(yè)將迎來第二個高速發(fā)展期。這個時期主要不是在量的擴張，而是在質(zhì)的提高。家具行業(yè)在未來五年還將面臨著新的挑戰(zhàn)，木材和其他家具原材料資源供應

22、緊張，能源和交通運輸價格的提高，環(huán)保要求的加強，技術人員和管理人員的缺乏將是行業(yè)發(fā)展的制約因素。因此，應用高新技術改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變增長方式，關鍵在于提高產(chǎn)品和營銷創(chuàng)新的質(zhì)量。3、依靠科技進步，大力發(fā)展經(jīng)濟的需要面對入世后的態(tài)勢，企業(yè)要生存、要發(fā)展，必須加強技術創(chuàng)新，以質(zhì)取勝，開發(fā)新技術、新產(chǎn)品。今后若再想靠低低價擴大出口將引起某些國家的反傾銷起訴，我國家具出口必須提高產(chǎn)品質(zhì)量，這就意味首要加速技術改造，走綠色產(chǎn)業(yè)的道路。發(fā)展綠色主業(yè)有助于擴大對外貿(mào)易。進入20世紀90年代后，工業(yè)發(fā)達國家相繼立法，對進入本國、本地區(qū)市場的家具環(huán)保認證及有害物質(zhì)檢測認證制度等學一方面使國際家具市場需求發(fā)生了變化

23、；另一方面是歐美國家出于競爭的需要，用產(chǎn)品的高技術含量作為屏障，用國際貿(mào)易非關稅壁壘限制我國家具出口，因此，積極發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，一方面有利于消除綠色壁壘，提高我國產(chǎn)品在國際市場的競爭力，搶占廣闊的國際市場；另一方面有利于滿足國內(nèi)市場的消費，提高環(huán)保水平。大力開發(fā)國民經(jīng)濟急需的各種新型材料和多種用途的家具，從而使我國家具工業(yè)在家具高新技術的國際競爭中取得主動權。4、出資人合作經(jīng)營,項目建設的時機日趨成熟XXXX實業(yè)發(fā)展有限公司是一家經(jīng)過多年的經(jīng)營，規(guī)模不斷壯大，由于公司管理完善，產(chǎn)品緊跟時代發(fā)展步伐，質(zhì)量可靠，從一個小型的生產(chǎn)廠，發(fā)展到目前已經(jīng)初具規(guī)模，有現(xiàn)代化的標準廠房，高素質(zhì)的專業(yè)管理，設計人

24、員。作為專業(yè)生產(chǎn)高檔辦公家具的世紀企業(yè)，我們再1999-2001年先后通過IS09001國際質(zhì)量標準認證，IS14001環(huán)境質(zhì)量認證。本公司引進德國、意大利等國家的先進生產(chǎn)設備及技術。產(chǎn)品在向系列化、專業(yè)化方向發(fā)展，產(chǎn)品包括實木系列、屏風系列、膠板臺系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等數(shù)百個品種，形成一個及生產(chǎn)、銷售、產(chǎn)品開發(fā)與一體的經(jīng)濟實體。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡遍及全國各地，并遠銷東南亞、澳美及港澳等地，從而成為國內(nèi)較具規(guī)模的一家專業(yè)辦公家具配套廠。 二、本項目國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀1、國內(nèi)外現(xiàn)狀家具與環(huán)境 家具與生態(tài)環(huán)境的關系極為密切。體現(xiàn)在：家具數(shù)量眾多。尤其在居住環(huán)境中，家具不但無處不在，而且琳

25、瑯滿目，有時可多達占據(jù)居室面積的近半；木質(zhì)家具是家具的主流，占總數(shù)的60%。其主要原材料-木材，來源于對生態(tài)環(huán)境有極為重要影響的森林。此外，北歐是家具生產(chǎn)大國集中的地區(qū)，北歐家具環(huán)境標志標準的制訂實施，在國際上有重要的意義。因此，北歐在議案通過后的第五年，即1994年6月20日，就制訂頒布了關于木質(zhì)家具的環(huán)境標志標準，名稱為木質(zhì)家具和家具設置的生態(tài)標志。北歐的第一個綠色家具標準木制家具和家具設置生態(tài)標志，頒布于1994年，并一直沿用至今仍然有效。這個標準，不僅對家具原材料中可能出現(xiàn)的對環(huán)境有害的化學成分加以限制，同時對保護森林生態(tài)資源也提出了初步要求。近年來，環(huán)保一直都是裝修領域中的熱門話題之

26、一，今年下半年，這個詞依舊會是家居市場上的一大主角。據(jù)了解，現(xiàn)在的家居市場消費者在購買產(chǎn)品時對環(huán)保的要求變得更高：不僅會詳細了解產(chǎn)品的甲醛含量，而且還會優(yōu)先選擇那些得到十環(huán)認證的產(chǎn)品?！敖】瞪睢笔羌揖邮袌鱿M趨勢永恒主題。隨著人們消費水平的不斷提高，對于那些環(huán)保系數(shù)高的產(chǎn)品，大家不僅有意愿購買，也同時具備了購買的經(jīng)濟實力。 2、發(fā)展趨勢 “綠色環(huán)?！蔽磥砑揖邔⑴c綠色環(huán)保密不可分，將來家具一定要解決好粘接、涂飾過程中所存在的游離甲醛及對人體有害的揮發(fā)化學物質(zhì)的污染問題。今后社會逐步趨向老齡化、多樣化，而且伴隨住房水平的提高，越來越多的獨生子女都能擁有自己的房間。因此，未來家具的市場在與綠色環(huán)保

27、的結合過程中，要考慮到這部分特殊人群的健康需要，要專門為老年人、兒童以及殘疾人、獨身者設計他們滿意的家具?！皩I(yè)化”隨著我國家具行業(yè)的快速增長，市場競爭的白熱化，行業(yè)重新洗牌，必將淘汰一大批“假冒偽劣”、缺乏市場競爭力的家具企業(yè)，導致家具行業(yè)生產(chǎn)、市場的專業(yè)化是一個必然趨勢。企業(yè)現(xiàn)有的“大而全、小而全”的初級工業(yè)生產(chǎn)方式，將越來越明顯地阻礙家具行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，專業(yè)化分工合作的現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)方式則漸漸體現(xiàn)其優(yōu)越性，專業(yè)化分工的結果是使企業(yè)根據(jù)自己的技術條件，確定自己的行業(yè)地位與角色。形成少數(shù)的主角，多數(shù)的配角：一部分家具企業(yè)將專門從事新產(chǎn)品設計、開發(fā)工作，一部分家具企業(yè)將專門從事半成品的加工、配套

28、工作（如加工毛胚、框架、部件、噴漆、電鍍等等），一部分家具企業(yè)將專門從事家具產(chǎn)品的最終裝配成品，一部分家具企業(yè)將專門從事區(qū)域總代理、總經(jīng)銷以及市場推廣工作，一部分家具企業(yè)將專門從事市場的連鎖零售工作。 “現(xiàn)代化”隨著我國家具的工業(yè)化批量生產(chǎn)，國家將加大對家具工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域規(guī)劃的合理布局，環(huán)境保護的規(guī)范要求，加上消費者對產(chǎn)品質(zhì)量越來越高的要求，家具企業(yè)的現(xiàn)狀將發(fā)生深刻的變化?，F(xiàn)代化的廠房、現(xiàn)代化的設備、現(xiàn)代化的管理將陸續(xù)出現(xiàn)，一些工廠的工人將在環(huán)境幽雅、空氣相當凈化、污染減至最低的車間里工作。因此，家具企業(yè)要建立一個中長期的發(fā)展規(guī)劃，尋找適合企業(yè)發(fā)展的突破口和目標，形成一種長期的、可持續(xù)發(fā)展的能量

29、，重視不斷地研究市場，針對市場的變化而應變，不要漫無目的地廣泛地開拓市場?？上驳氖?，目前國內(nèi)已有一些有識之士已開始從傳統(tǒng)的追求對大市場的占有率，轉(zhuǎn)向?qū)δ繕耸袌鼋^對優(yōu)勢的占有率。 “國際化”隨著世界家具需求的國際化，家具生產(chǎn)、銷售的國際化也隨之出現(xiàn)。目前，許多經(jīng)濟發(fā)達國家以及家具發(fā)達國家由于勞動力、資源、產(chǎn)業(yè)調(diào)整，已逐漸將家具生產(chǎn)基地向中國，而越來越多國家的家具進口商更注重向中國進口適銷對路、異國情調(diào)、舒適美觀的家具產(chǎn)品。對此，我們應當把握時機，迅速提升一批家具工業(yè)品牌、銷售品牌，尤其是大力樹立一批國際品牌，加快中國家具生產(chǎn)、銷售的國際化進程?，F(xiàn)代的國際市場競爭，要求企業(yè)擺脫傳統(tǒng)的單純依靠產(chǎn)品開

30、發(fā)，轉(zhuǎn)向綜合性、立體式全面發(fā)展，從注意經(jīng)銷商轉(zhuǎn)向重視消費者，圍繞品牌樹立為中心，大力培育國際競爭優(yōu)勢。 “電腦化”隨著我國電腦普及和網(wǎng)絡時代的到來，家具行業(yè)將如虎添翼加快發(fā)展。家具生產(chǎn)、銷售企業(yè)將從電腦輔助設計產(chǎn)品開始，到電腦采購原材料和零部件，電腦進行生產(chǎn)過程管理，電腦進行質(zhì)量監(jiān)控管理，電腦企業(yè)管理，電腦倉儲、供貨管理，網(wǎng)上、宣傳、推銷、采購、結算等電子商務等等。在家具生產(chǎn)、銷售企業(yè)各個環(huán)節(jié)逐步應用、不斷完善。第四章 市場應用前景我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，基本建設進入一個蓬勃向上的時期，內(nèi)需空前擴大，也為家具行業(yè)帶來新的機遇。同時，加入WTO將吸引大量海外資金流入，為眾多的中小型家具企業(yè)帶來合資

31、、合作的機會，借助外力來提升家具企業(yè)的營銷策劃、品質(zhì)管理、產(chǎn)品包裝和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)范化管理的水平。另外，我國以發(fā)展中國家的待遇加入WTO，將促進傳統(tǒng)輕紡建材工業(yè)的發(fā)展，這樣，會進一步降低原材料采購成本，從而降低家具生產(chǎn)成本，增強企業(yè)市場競爭力。加入WTO后，由于家具關稅的減低，將促進家具進出口的增長，提供家具出口機會。加入世界貿(mào)易組織，會促進家具企業(yè)對信息數(shù)據(jù)庫的建立、新產(chǎn)品的開發(fā)、知識產(chǎn)權的保護、高新技術的運用和新材料的運用等。2002年在加入WTO后，對中國家具行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生有利影響。家具出口的持續(xù)增長就是很好的例證。我國已成為世界上家具生產(chǎn)大國，同時也是一個重要的家具消費大國。我國有13億人口

32、，一個巨大的潛在的消費市場已為世人矚目。目前中國人均家具消費水平尚低，據(jù)1998年的統(tǒng)計，我國年人均消費家具僅為5.48美元，而德國和意大利年人均則在300美元以上。隨著我國人民生活水平的不斷提高，家具消費肯定會提高，中國人均家具消費水平如果達到泰國、菲律賓等中等發(fā)展國家的消費水平，即在年人均20美元左右，其消費總額也在2000億人民幣以上。因此，可以預計家具行業(yè)的家具產(chǎn)量增長還有很大潛力。進入21世紀，我國政府提出加快城市化和小城鎮(zhèn)化建設步伐。黨的十七大提出，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，加快城鎮(zhèn)化進程，以便進一步拉動消費市場，擴大消費領域。國家的這一舉措，必將進一步促進我國的住宅建設，因而會使與住宅相

33、關的行業(yè)得到發(fā)展。國務院根據(jù)社會需求和發(fā)展的需要，提出了住宅產(chǎn)業(yè)化，這一舉措將帶動與住宅配套幾萬種產(chǎn)品的標準化、系列化和產(chǎn)業(yè)化。由于住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，住宅作為一種商品進入市場，為各類家具和配套產(chǎn)品提供了發(fā)展空間。因此項目市場前景看好。改革開放以來，我國人民生活水平大幅度提高，家具消費已完成了由必需性、實用性、適用性的轉(zhuǎn)變。進入新世紀后，特別是成為WTO成員國以后，人們在家具消費觀念上將會有一個全新的轉(zhuǎn)變與突破，由以往的功能性的追求發(fā)展為個性化、時尚化的享受與欣賞，家具已不僅僅是純粹的使用工具，人們還賦予它追求時尚、張揚個性、享受人生、欣賞世界的內(nèi)涵。未來的年輕人組合的新式家庭，不僅是家具消費的

34、主力軍，而且他們的觀念將改變市場的發(fā)展趨勢，向設計新奇，體現(xiàn)個性，或典雅，或俏麗，只要不入俗套，即使在堅固、耐磨損方面打些折扣，也是不足惜的。求新、求變將是未來家具消費的主流，因此家具的更新速度亦會逐步加快，更新周期由目前的數(shù)十年變?yōu)?年至5年。第五章 投資估算及籌措方案一、項目總投資概算本項目預期總投資概算為萬元(估算見表5-1)，其中前期已投入資金萬元，主要用于生產(chǎn)場地條件的改造，預計項目新增投資萬元，其中新增設備投資萬元（表5-2,），新增流動資金萬元。表5-1 項目總投資估算序號費用名稱投資額占總投資百分比估算說明合計其中已投1建設投資 1.1建設投資靜態(tài)部分1.1.1建筑工程費1.1

35、.2設備及工器具購置費1.1.3安裝工程費1.1.4工程建設其它費用 1.1.5基本預備費 1.2建設投資動態(tài)部分1.2.1漲價預備費1.2.2建設期利息2流動資金3項目總投資（1+2）表5-2 新增主要設備投資估算表（單位：萬元, 含安裝費用）序號名稱型號 產(chǎn)地單價數(shù)量（臺/套）金額1三排鉆VI系列 廣東181182高周波拼板機山東162323全自動電腦優(yōu)選鋸廣東122244臺鏍廣東124485空壓機廣東166966沙光機廣東812967帶鋸廣東2368噴漆房廣東26126合計31346二、主要設備選型原則 主要設備選型的原則是技術先進、可靠和經(jīng)濟合理。具體包括： （1）主要設備選型的原則應

36、與選擇的項目建設規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術方案相適應，滿足項目的要求，可獲得最大效益。 （2）適應產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。 （3）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動強度，提高勞動生產(chǎn)率。 （4）降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護要求。 （5）強調(diào)設備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗的設備用于建設方案設計。 （6）符合政府或?qū)ｉT機構發(fā)布的技術標準要求。 （7）在滿足機械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟合理（含用料、制造、操作和維護保養(yǎng)），盡可能立足于國內(nèi)市場。 （8）主要設備及輔助設備之間應相互配套。三、新增資金籌措及來源預本項目中試階段需要新增資金萬元，全部依

37、靠企業(yè)自籌，企業(yè)將通過利潤再投入的方式籌得.目前,企業(yè)發(fā)展狀況良好,已進入快速發(fā)展的軌道,連續(xù)三年銷售額增長30%以上,因此,企業(yè)自籌資金有保障.如自籌資金未能達到項目建設要求,企業(yè)將通過股東再注資的方式籌得項目建設資金，同時，依據(jù)市工信委及市財政局下發(fā)的關于做好2001年XX市扶持成長型中小企業(yè)項目申報工作的通知文件精神，積極申報專項資金支持，力求更快更好地完成項目建設。第六章 企業(yè)的經(jīng)營管理水平本公司堅持以人為本的方針,以誠信、守法、和諧、共贏為經(jīng)營理念，以質(zhì)量與品牌為經(jīng)營戰(zhàn)略。努力營造一個能征善戰(zhàn)的團隊和艱苦奮斗、樂于奉獻的集體。公司堅持走科技的道路，應用現(xiàn)代化、信息化的管理模式，不斷推

38、陳出新，提高企業(yè)綜合競爭能力。在經(jīng)營管理上，企業(yè)始終堅持科學管理，合理配置資源的原則，公司組織結構明晰，責權明確。一、組織機構1、管理部門該公司管理部門設辦公室、生產(chǎn)科、供銷科、設備科、人事科、勞資科、行政科，在公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領導下，分工協(xié)作，共同完成企業(yè)的動作。2、技術中心在知識經(jīng)濟撲面而來的當今時代，創(chuàng)新能力已經(jīng)成為企業(yè)競爭力中最核心、最關鍵的因素，這對于提高企業(yè)的核心競爭能力有非常重要作用的。為了促進企業(yè)技術創(chuàng)新，本項目完成后，將設立技術中心作為公司一個獨立的部門負責產(chǎn)品的設計開發(fā)、工藝設計、新技術的消化吸收、試制等工作。技術中心也是公司技術創(chuàng)新的主體，其主要任務就是做好產(chǎn)品開發(fā)

39、和工藝技術工作。3、計算機網(wǎng)絡中心組建計算機網(wǎng)絡中心負責管理系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)站設計及日常的維護工作，建立公司電子商務平臺。4、生產(chǎn)部門按照工藝專業(yè)化的要求，本項目設立測量分割車間、生產(chǎn)制造車間、整合組裝車間。5、其它部門原、輔料庫等由該公司供銷部門管理。二、人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次全年工作日300天，單班生產(chǎn)，每班工作時間8小時。2、勞動定員數(shù)量本項目勞動定員120人。其中：管理人員5人，技術人員15人，銷售人員3人，其他員工97人。3、職工工資福利管理人員：3萬元/年，技術人員3萬元/年，銷售人員3萬元/年，普通工人工資包含在加工費中，不再另行計算。4、員工來源 一是社會招聘大、中專畢業(yè)生，

40、二是同行業(yè)中招聘下崗職工，三是同行業(yè)中聘用技術人才。5、員工培訓計劃 本項目引進了許多的國內(nèi)外先進的家具加工設備，是該公司目前沒有使用和接觸過的，為了使設備的性能充分發(fā)揮出來，必須加以嚴格的培訓。培訓的內(nèi)容主要如下： 培訓對象：主要是技術人員和生產(chǎn)操作人員。 培訓目標：通過培訓達到明確崗位職責，熟悉各項規(guī)范和要求。 培訓內(nèi)容：公司內(nèi)部規(guī)章制度，崗位責任制，安全操作規(guī)程、工藝技術要求，質(zhì)量標準，設備使用與維修等。 培訓地點：公司廠房內(nèi)及專門培訓教室，未使用過的設備由設備銷售商進行技術培訓。第七章 開發(fā)項目經(jīng)濟可行性綜合評價一、生產(chǎn)成本估算1、成本組成(一)原材料成本.(二)電費水費.(三)人工費

41、.(四)設備折舊費用.(五)增加輔料費用.(六)設計費用.(七)其他費用2、核算方法(一)材料方面：木材：第一步：計算木材的實際耗用數(shù)量計算公式：上月在產(chǎn)品數(shù)量+本月出庫木材數(shù)量本月在產(chǎn)品數(shù)量=本月實際耗用數(shù)量將倉庫本月各種木材的實際出庫數(shù)量加上下料廠各種木材上月在產(chǎn)品數(shù)量減去下料廠本月各種木材在產(chǎn)品數(shù)量得出本月各種木材的實際消耗數(shù)量；第二步：計算產(chǎn)品凈材積用BOM表上本月生產(chǎn)的各種系列、各種型號產(chǎn)品的凈材積，按照不同木材分別累計，得出一個本月產(chǎn)品所使用各種木材的累計凈材積；第三步：計算各種木材實際利用率用各種木材本月實際消耗數(shù)量除以本月產(chǎn)品所耗用各種木材的累計凈材積，得出本月各種木材實際的利

42、用率；第四步：用本月產(chǎn)品所用各種木材的凈材積乘以本月各種木材實際的利用率，得出本月各種產(chǎn)品所使用的實際木材數(shù)量，再乘以本月所使用木材的單價，最終得出本月各種產(chǎn)品的實際木材成本。五金、包裝材料：第一步：計算實際耗用數(shù)量用本月倉庫實際出庫的五金、包裝材料數(shù)量加上車間上月五金、包裝材料的在產(chǎn)品成本減去本月車間五金、包裝材料的在產(chǎn)品成本，得出本月五金、包裝材料的實際耗用數(shù)量；第二步：計算標準系數(shù)合計數(shù)將BOM表上所標明的本月各種產(chǎn)品的五金、包裝材料標準系數(shù)累計得出本月各種產(chǎn)品的五金、包裝材料的標準系數(shù)合計數(shù)；第三步：計算實際耗用率用本月五金、包裝材料的實際耗用數(shù)量除以本月各種產(chǎn)品的五金、包裝材料的標準

43、系數(shù)合計數(shù)，得出本月五金、包裝材料的實際耗用率；第四步：計算五金、包材的實際成本用本月五金、包裝材料的實際耗用率乘以本月各種產(chǎn)品的標準系數(shù)和生產(chǎn)數(shù)量，最終得出本月各種產(chǎn)品所耗用的五金、包裝材料的實際成本。油漆：由于在BOM表上沒有油漆的標準系數(shù)，需要技術部、車間的油漆班長技術人員、生管部等相關部門結合實際，確定出各種產(chǎn)品所耗用油漆的標準系數(shù)，再用計算五金、包裝材料的方法計算得出本月所生產(chǎn)各種產(chǎn)品油漆的實際成本。(二)人員工資：成本管理小組有各種產(chǎn)品每個部件的單位成本，直接用本月生產(chǎn)的各種產(chǎn)品部件之和累計數(shù)加上零工、維修工本月工資單的合計數(shù)計算得出本月的工資成本。(三)制造費用：用本月發(fā)生的制造

44、費用總金額除以本月各種產(chǎn)品的零部件之和得出制造費用分配率，再乘以各種產(chǎn)品的部件數(shù)量得出各種產(chǎn)品的實際制造費用采用這樣的成本核算方法計算得出的各種產(chǎn)品的成本，與其他成本計算方法相比更加精確，更加接近真實成本，更加符合行業(yè)特點，更能準確的反映公司產(chǎn)品的利潤率。成立成本管理小組；總經(jīng)理任組長，財務監(jiān)督，設計生產(chǎn)執(zhí)行委員。（四）固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法，設備折舊按10年計算，房屋及建筑物折舊年限按30年計取。無形資產(chǎn)攤銷年限為年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為年。都以直線法計算，殘值為零；（五）產(chǎn)品增值稅稅率為17%，水增值稅按13%計算，電增值稅為17%，城鄉(xiāng)維護建設稅按增值稅的7%計，教育費附加按增值稅

45、的3%計，所得稅稅率暫按25%，產(chǎn)品出口退稅稅率為13%二、產(chǎn)品銷售預期產(chǎn)品銷售預期達產(chǎn)的年份生產(chǎn)負荷總銷售收入利潤總額凈利潤第一年第二年第三年第四年第五年備注：達產(chǎn)第一年為2011年，按成熟期生產(chǎn)負荷的40%計算。三、利潤預測及投資回收期項目利潤預測如下: (單位:萬元) 序號年份 經(jīng)濟效益計算分析期（年）項目123456789生產(chǎn)負荷（%）1產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費用4經(jīng)營費用5管理費用6財務費用0000000007利潤總額8所得稅9凈利潤由初步經(jīng)濟效益測算，市場成熟期年銷售收入萬元，正常年凈利潤為萬元, 正常年稅收總額萬元。稅后投資回收期年（含建設期1年）。第八章 社會效益分析一、對項目所在地居民收入的影響本項目新增