XX事業(yè)部X季度例會(huì)匯報(bào)模板

1、xx年x月x日XX事業(yè)部xx年x季度工作總結(jié)及下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯報(bào)要求1. 格式要求：1) 字體：微軟雅黑；2) 字號(hào)：根據(jù)頁(yè)面表現(xiàn)自行決定；3) 提前或超額部分用藍(lán)色表示；延遲或減少部分用紅色表示；支出與回款相反；4) 特別重要事項(xiàng)加粗表示；一般事項(xiàng)正常字體表示；非重點(diǎn)事項(xiàng)用灰色字體表示；2.內(nèi)容要求： 1) 報(bào)告中各表單為示例，事業(yè)部可根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃框架進(jìn)行修改；2) 如有內(nèi)容（模塊或具體內(nèi)容）增加，請(qǐng)根據(jù)報(bào)告邏輯自行添加；3) 事業(yè)部匯報(bào)時(shí)間請(qǐng)參考會(huì)議方案，請(qǐng)嚴(yán)格控制匯報(bào)時(shí)間；4) 建議匯報(bào)時(shí)間分配如下： x季度工作總結(jié)（占匯報(bào)時(shí)長(zhǎng)60%，匯報(bào)重點(diǎn)：策略檢討及改進(jìn)方案） 下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（

2、占匯報(bào)時(shí)長(zhǎng)40%）2報(bào)告大綱一. xx年x季度工作總結(jié)：1.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析： 季度目標(biāo)（財(cái)務(wù)類、資源類、運(yùn)營(yíng)類、組織類等）完成情況； 差異分析；2.季度經(jīng)營(yíng)策略檢討（與季度初經(jīng)營(yíng)策略對(duì)比，檢討執(zhí)行情況，對(duì)策略進(jìn)行評(píng)估修正）； 3.經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)： 簡(jiǎn)單陳述工作中的成功經(jīng)驗(yàn)（不超過(guò)三條） 針對(duì)總結(jié)出的問(wèn)題，提出具體解決方案。 二. 下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：1.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解（例如：對(duì)回款、有效貨值、有效房源、交房等目標(biāo)分解）。2.經(jīng)營(yíng)策略：包括業(yè)務(wù)策略、保障策略、管控策略等；3.具體工作計(jì)劃（包括：業(yè)務(wù)、保障以及管控等方面工作計(jì)劃， 要求突出重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題） 3一、xx年x季度工作總結(jié)4xx年x

3、季度工作總結(jié)一下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解2. 經(jīng)營(yíng)策略 3. 具體工作計(jì)劃1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析5xx年x季度工作總結(jié)一下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解2. 經(jīng)營(yíng)策略 3. 具體工作計(jì)劃 1.1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況6序號(hào) 指標(biāo) 單位結(jié)轉(zhuǎn)xx年度（上）下半年x季度計(jì)劃實(shí)際完成率計(jì)劃實(shí)際完成率計(jì)劃實(shí)際完成率1財(cái)務(wù)類 1.1EBIT億元1.2回款億元1.3凈現(xiàn)金流億元2資源類 2.1土地畝2.2有效貨值房源 億元2.3有效房源 億元 4運(yùn)營(yíng)

4、類 4.1開復(fù)工（含公建） 萬(wàn)平米 4.2交房 套 4.3一次交房率% 4.4集采覆蓋率 % 4.5動(dòng)態(tài)成本差異率% 5組織類 5.1經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)齊備率%5.2遺憾離職率%營(yíng)收類目標(biāo)資源類目標(biāo)招商類目標(biāo)工程類目標(biāo)示例示例 1.2 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)差異分析7 結(jié)論；具體說(shuō)明財(cái)務(wù)類、資源類、運(yùn)營(yíng)類、組織類等目標(biāo)的季度完成情況，重點(diǎn)分析完成/未完成原因；（圖表分析）05001000150020002500300035004000計(jì)劃實(shí)際示例供參考示例供參考圍繞柱狀圖，說(shuō)明財(cái)務(wù)類目標(biāo)的季度完成情況，并分析未完成原因（可另外做表各說(shuō)明）財(cái)務(wù)類目標(biāo)：2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討8xx年x季度工作總結(jié)一下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二1.

5、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解2. 經(jīng)營(yíng)策略 3. 具體工作計(jì)劃 2.1 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討與季度初策略作對(duì)比，檢討業(yè)務(wù)策略、保障策略、管控策略的季度執(zhí)行情況，對(duì)策略進(jìn)行評(píng)估與修正；增長(zhǎng)策略競(jìng)爭(zhēng)策略資源策略季度初業(yè)務(wù)策略市場(chǎng)策略說(shuō)明季度初業(yè)務(wù)策略示例供參示例供參考考 2.2 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討10增長(zhǎng)策略競(jìng)爭(zhēng)策略業(yè)務(wù)策略季度完成成果未完成原因季度目標(biāo)市場(chǎng)策略說(shuō)明季度初業(yè)務(wù)策略分解的關(guān)鍵任務(wù)完成情況改進(jìn)措施資源策略示例供參示例供參考考 2.3 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討11季度保障策略現(xiàn)金流管理組織發(fā)展投融資管理經(jīng)營(yíng)能力提 升說(shuō)明季度保障策略示例供參示例供

6、參考考 2.4 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討12保障策略季度完成成果季度目標(biāo)現(xiàn)金流管 理投融資管 理組織發(fā)展季度保障策略分解的關(guān)鍵任務(wù)完成情況未完成原因改進(jìn)措施經(jīng)營(yíng)能力提升示例供參示例供參考考 2.5 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討說(shuō)明季度管控策略績(jī)效管理信息化建設(shè)季度管控策略流程管理內(nèi)控管理示例供參示例供參考考 2.6 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討14季度管控策略分解的關(guān)鍵任務(wù)完成情況管控策略季度完成成果未完成原因季度目標(biāo)內(nèi)控管理信息化建 設(shè)流程管理績(jī)效管理示例供參示例供參考考3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)15xx年x季度工作總結(jié)一下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解2.

7、經(jīng)營(yíng)策略 3. 具體工作計(jì)劃 3.1 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)16結(jié)論；1. 簡(jiǎn)單陳述工作中的成功經(jīng)驗(yàn)（不超過(guò)三條）；類別工作經(jīng)驗(yàn)后續(xù)推廣策略負(fù)責(zé)人 執(zhí)行人 完成時(shí)間 3.2 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)17結(jié)論；2. 總結(jié)問(wèn)題，提出解決方案；類別問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)解決方案二. 下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃18xx年x季度工作總結(jié)一下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解2. 經(jīng)營(yíng)策略 3. 具體工作計(jì)劃1、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解19xx年x季度工作總結(jié)一下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解2. 經(jīng)營(yíng)策略 3. 具體工作計(jì)

8、劃 1.1 下季度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)20序號(hào) 指標(biāo) 單位結(jié)轉(zhuǎn)xx年度上（下）半年下季度計(jì)劃實(shí)際完成率計(jì)劃實(shí)際完成率計(jì)劃1營(yíng)收類 2資源類3招商類4工程類營(yíng)收類目標(biāo)資源類目標(biāo)招商類目標(biāo)工程類目標(biāo)示例示例2. 下季度經(jīng)營(yíng)策略21xx年x季度工作總結(jié)一下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及分解2. 經(jīng)營(yíng)策略 3. 具體工作計(jì)劃 2.1 經(jīng)營(yíng)策略22備注季度業(yè)務(wù)策略說(shuō)明下季度業(yè)務(wù)策略競(jìng)爭(zhēng)策略增長(zhǎng)策略市場(chǎng)策略資源策略對(duì)下季度業(yè)務(wù)、保障以及管控等方面的經(jīng)營(yíng)策略做分解說(shuō)明，可參考業(yè)務(wù)策略示例示例供參示例供參考考 2.2 經(jīng)營(yíng)策略23增長(zhǎng)策略競(jìng)爭(zhēng)策略業(yè)務(wù)策略負(fù)責(zé)人執(zhí)行人季度目標(biāo)市場(chǎng)策略說(shuō)明下季度業(yè)務(wù)策略分解的關(guān)鍵任務(wù)完成時(shí)間資源策略示例供參示例供參考考3. 下季度具體工作計(jì)劃24xx年x季度工作總結(jié)一下季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃二1. 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況及差異分析2. 季度經(jīng)營(yíng)策略檢討3. 經(jīng)驗(yàn)與總結(jié)1.