服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理績(jī)效分析

1、服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理績(jī)效分析部門：售后培訓(xùn)部日期：2012年2月2日服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析目錄目錄服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析商圈規(guī)模分析商圈規(guī)模分析什么是商圈為什么要做商圈規(guī)模 分析如何做商圈規(guī)模分析對(duì)服務(wù)站及駐外經(jīng)理有什么好處商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率名詞定義殘存臺(tái)數(shù) 新車銷售后不因交通事故報(bào)廢或車輛失竊等因素還存在市面上使用的車輛保有臺(tái)數(shù) 指過去一定時(shí)間內(nèi)曾經(jīng)有回廠記錄不論做那種委修內(nèi)容皆為保有臺(tái)數(shù)回站臺(tái)數(shù) 凡回廠維修或保養(yǎng)不論有無消費(fèi)只要開任務(wù)委托書即算回廠臺(tái)數(shù)商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率

2、 汽車殘存率（） 使用公式（100Y2）的殘存率 日本市場(chǎng)的實(shí)際情況 隨著賣車后車輛使用的年數(shù)，車輛的殘存率遞減，是因?yàn)榻煌ㄊ鹿驶蜃匀粨p耗所造成的車輛報(bào)廢，舉例來說，假設(shè)車輛在購(gòu)買10年后其數(shù)據(jù)為0，車輛殘存率（Vehicle Survival Rate VSR）數(shù)據(jù)將有右邊統(tǒng)計(jì)表來表示。例：車輛殘存率在購(gòu)買5年后，其殘存率如下表： 100Y21005275（）實(shí)際上，車輛殘存率應(yīng)該視社會(huì)環(huán)境或車輛使用狀況不同而不同。 殘存率分析商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率u 依據(jù)車輛購(gòu)買年數(shù)（使用年數(shù)）計(jì)算車輛的殘存率u 計(jì)算：車輛殘存率100Y22005200620072008200920102011合計(jì)銷

3、售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率殘存臺(tái)數(shù)u 例：根據(jù)購(gòu)買年數(shù)與使用年數(shù)數(shù)來計(jì)算殘存率殘存臺(tái)數(shù)計(jì)算64%75%84%91%96%99%100%23036050465580695010804585商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率保有臺(tái)數(shù)計(jì)算u 依據(jù)各年度車輛殘存臺(tái)數(shù)及回廠率來計(jì)算保有臺(tái)數(shù)u 計(jì)算：車輛保有臺(tái)數(shù)殘存臺(tái)數(shù)*回廠率2005200620072008200920102011合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50

4、%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)691442523935647609723154商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率回站臺(tái)數(shù)計(jì)算u 依據(jù)各年度車輛保有臺(tái)數(shù)及回站次數(shù)來計(jì)算回站臺(tái)數(shù)u 計(jì)算：車輛回站臺(tái)數(shù)殘存臺(tái)數(shù)*回廠率*回站次數(shù)2005200620072008200920102011合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺(tái)數(shù)69216

5、50498316923040486011364商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率營(yíng)業(yè)收入計(jì)算u 依據(jù)各年度車輛回站臺(tái)次及平均客單價(jià)來計(jì)算營(yíng)業(yè)收入u 計(jì)算：營(yíng)業(yè)收入回站臺(tái)次*平均客單價(jià)2005200620072008200920102011合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)36048060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺(tái)次692165049831692304048601136

6、4平均客單價(jià)800700600500450400350營(yíng)業(yè)收入55200151200302400491500761400121600017010004678700平均月進(jìn)站數(shù)為947臺(tái)，月營(yíng)業(yè)收入為389,892元商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率維修工位周轉(zhuǎn)率定義: 一個(gè)維修工位一天可維修的臺(tái)數(shù)計(jì)算:100服務(wù)廠的修車位回廠臺(tái)數(shù)/日修車位的周轉(zhuǎn)率 服務(wù)站的工位工位 周轉(zhuǎn)率機(jī)修鈑金噴漆機(jī)修工位周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)值為400%即一個(gè)機(jī)修工位一天修4輛車為準(zhǔn)鈑金工位周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)值為100%即一個(gè)鈑金工位一天修1輛車為準(zhǔn)噴漆工位周轉(zhuǎn)率標(biāo)準(zhǔn)值為100%即一個(gè)噴漆工位一天修1輛車為準(zhǔn)商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率維修工位需求計(jì)

7、算維修工位=月進(jìn)站臺(tái)數(shù)維修工位周轉(zhuǎn)率*工作天數(shù)如前案例，月均進(jìn)站臺(tái)數(shù)947臺(tái)，以鈑噴車占15%，分別計(jì)算該服務(wù)站需要多少個(gè)機(jī)修工位，多少個(gè)鈑噴工位？總回站臺(tái)數(shù)947臺(tái)機(jī)修805臺(tái)鈑噴142臺(tái)機(jī)修工位=8054*30=6.7鈑噴工位=1421*30=4.7*2 =9.4商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率思考題 所管轄的服務(wù)站，那幾家符合標(biāo)準(zhǔn)狀況？ 高于標(biāo)準(zhǔn)多？還是低于標(biāo)準(zhǔn)多？現(xiàn)狀 問題形成的原因是什么？ 是否為共同的問題點(diǎn)？還是各站有異？問題 能否協(xié)助服務(wù)站進(jìn)行改善？ 有效的改善對(duì)策是什么？對(duì)策商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率舉一反三2008200920102011201220132014合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)3604

8、8060072084096010805040殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)23036050465580695010804585回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)691442523935647609723154回站次數(shù)11.522.5345回站臺(tái)次6921650498316923040486011364平均客單價(jià)800700600500450400350營(yíng)業(yè)收入55200151200302400491500761400121600017010004678700議題一：商圈規(guī)模分析服務(wù)站的充足率200520062007200820092010201

9、1合計(jì)銷售臺(tái)數(shù)3600480060007200840096001080050400殘存率64%75%84%91%96%99%100%殘存臺(tái)數(shù)2300360050406550806095001080045850回廠率30%40%50%60%70%80%90%保有臺(tái)數(shù)69014402520393056407600972031540回站次數(shù)11.522.5345回站臺(tái)次690216050409830169203040048600113640平均客單價(jià)800700600500450400350營(yíng)業(yè)收入552000151200030240004915000761400012160000170100004

10、6787000議題二：舉一反三服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表透過行動(dòng)、創(chuàng)造價(jià)值開創(chuàng)價(jià)值的靈感、經(jīng)驗(yàn)有目的的整理定量顯示事實(shí)報(bào)表管理的基本認(rèn)識(shí)服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表的種類營(yíng)業(yè) 日?qǐng)?bào)表 每日業(yè)績(jī)進(jìn)度追蹤利潤(rùn) 中心表 每月經(jīng)營(yíng)情況追蹤績(jī)效 管理表 每月經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表日?qǐng)?bào)表 服務(wù)站服務(wù)站 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 20112011年年 1212月月日期日期星期星期營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入回廠臺(tái)次回廠臺(tái)次用戶收入用戶收入廠家收入廠家收入其他收其他收入入合計(jì)合計(jì)工時(shí)工時(shí)/ /備件收入備件收入工時(shí)比工時(shí)比機(jī)修機(jī)修保養(yǎng)保養(yǎng)鈑金鈑金油

11、漆油漆精品精品洗車美洗車美容容首保首保索賠索賠其他其他工時(shí)收入工時(shí)收入 備件收入備件收入機(jī)修機(jī)修 保養(yǎng)保養(yǎng) 鈑金鈑金 噴漆噴漆 精品精品洗車洗車美容美容首保首保 索賠索賠 其他其他合計(jì)合計(jì)1 1四四1781178118018090090080080060600 02602604972.034972.030 08953.038953.032031.62031.66921.436921.4323%23%11111 11 11 11 120202 29 90 046462 2五五578857883603600 03603601201200 02602602299.032299.030 09187.0

12、39187.031998.61998.67188.437188.4322%22%10102 20 02 21 121211 18 80 045453 3六六606260621801804804802002002302300 05205203659.743659.740 011331.7411331.742216.92216.99114.849114.8420%20%11111 11 11 11 119192 211110 047474 4日日426842683603600 01000100060600 02602604609.354609.350 010557.3510557.35220622

13、068351.358351.3521%21%12122 20 02 21 120201 112120 050505 5一一606260621801809609608008001201200 02602603659.743659.740 012041.7412041.74213921399902.749902.7418%18%11111 11 11 13 319191 110100 047476 6二二823882380 013601360200200196019600 01201201602.381602.3896096014440.3814440.383060306011380.381138

14、0.3821%21%14140 02 21 12 216161 111110 047477 7三三698669863603604804808008003603600 05205202969.52969.570070013175.513175.5469046908485.58485.536%36%9 91 11 12 21 123232 26 60 045458 8四四115301153018018094094020020060600 01201205231.955231.950 018261.9518261.953652365214609.9514609.9520%20%11111 11 11

15、 11 120201 112120 048489 9五五12462124620 00 0120012009609600 01201202511.472511.470 017253.4717253.472896289614357.4714357.4717%17%12120 00 02 21 123231 113130 052521010六六38153815360360230023002002000 00 02402403686.973686.970 010601.9710601.97203620368565.978565.9719%19%11112 22 21 10 020202 212120

16、050501111日日9653965318018090090030030060600 01201202469.872469.870 013682.8713682.872369236911313.8711313.8717%17%9 91 11 11 11 119191 113130 046461212一一815681561801801700170050502602600 01201201858.971858.970 012324.9712324.971998199810326.9710326.9716%16%11111 11 11 11 124241 16 60 046461313二二47524

17、75236036056056020020090900 02402402091.572091.570 08293.578293.57203720376256.576256.5725%25%10102 21 11 11 120202 211110 048481414三三12048120480 09609602002002692690 01201202595.192595.190 016192.1916192.191987198714205.1914205.1912%12%11110 01 11 11 119191 19 90 043431515四四783178311801800 00 036036

18、00 01201206408.946408.940 014899.9414899.941965.31965.312934.6412934.6413%13%10101 10 00 02 221211 19 90 04444服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表日?qǐng)?bào)表 服務(wù)站服務(wù)站 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表 20112011年年 1212月月日期日期星期星期營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入回廠臺(tái)次回廠臺(tái)次用戶收入用戶收入廠家收入廠家收入其他收其他收入入合計(jì)合計(jì)工時(shí)工時(shí)/ /備件收入備件收入工時(shí)比工時(shí)比機(jī)修機(jī)修保養(yǎng)保養(yǎng)鈑金鈑金油漆油漆精品精品洗車美洗車美容容首保首保索賠索賠其他其他工時(shí)收入工時(shí)收入 備件收入備件收入機(jī)修機(jī)修保養(yǎng)保養(yǎng)鈑金鈑金

19、噴漆噴漆精品精品洗車洗車美容美容首保首保索賠索賠其他其他合計(jì)合計(jì)1616五五3438343836036039039020020060600 02402401083.941083.940 05771.945771.94200320033768.943768.9435%35%9 92 21 11 11 121212 212120 049491717六六393639361801809809808008002302300 01201201896.351896.357007008842.358842.35193019306912.356912.3522%22%11111 11 12 22 220201

20、19 90 047471818日日28962896360360850850505060600 02402402531.62531.60 06987.66987.6203020304957.64957.629%29%10102 21 11 11 119192 28 80 044441919一一528952891801800 02002002402400 01201201951.481951.480 07980.487980.48199819985982.485982.4825%25%8 81 10 01 11 120201 19 90 041412020二二582958290 096096040

21、040030300 02402404839.294839.290 012298.2912298.292036203610262.2910262.2917%17%11110 01 12 21 118182 27 70 042422121三三566756673603602302300 01201200 02402403566.993566.990 010183.9910183.99203020308153.998153.9920%20%12122 21 10 01 119192 29 90 046462222四四943994391801801691698008002402400 012012031

22、18.523118.520 014066.5214066.521998199812068.5212068.5214%14%12121 11 11 13 319191 110101 149492323五五244524450 00 02400240060600 02402405164.985164.9870070011009.9811009.98214021408869.988869.9819%19%15150 00 02 21 121212 211110 052522424六六356135613603609609602002002402400 04804806269.66269.60 01207

23、0.612070.61987198710083.610083.616%16%12122 21 11 11 120202 29 90 048482525日日454345433603603593592002003603600 04804804126.024126.020 010428.0210428.02206920698359.028359.0220%20%14142 21 11 11 117172 27 71 146462626一一67186718360360490049000 04504500 02402407028.387028.380 019696.3819696.38199819981

24、7698.3817698.3810%10%13132 22 20 02 220202 211110 052522727二二1033110331180180136213622002006906900 01201204169.564169.560 017052.5617052.562021202115031.5615031.5612%12%12121 11 11 11 119191 19 90 045452828三三748874880 00 01200120030300 02402406468.66468.60 015426.615426.62697269712729.612729.617%17%

25、10100 00 02 21 118182 211110 044442929四四456845681801806006002002006906900 01201202929.312929.310 09287.319287.31196819687319.317319.3121%21%9 91 12 21 11 119191 110100 044443030五五31313131180180980980606058580 01201202391.42391.40 06920.46920.4203620364884.44884.429%29%10101 11 12 21 117171 111110 04

26、4443131六六36923692360360240240909072720 02402402269.82269.80 06963.86963.8312031203843.83843.845%45%8 82 21 11 12 216162 29 90 04141總計(jì)總計(jì)1924031924036660666024520245201351013510859985990 070007000110432.110432.525230603060366184.52366184.52 71343.471343.4 294841.12294841.1219%19%3393393636282837373939

27、60760746463043042 210991099本月營(yíng)業(yè)目標(biāo)本月營(yíng)業(yè)目標(biāo)200000 200000 8000 8000 25000250001500015000900090000 0 9000 9000 120000 120000 3200 3200 389200 389200 80000 80000 300000 300000 21%21%35035040404040505050501000100050504004000 012001200本月達(dá)標(biāo)率本月達(dá)標(biāo)率96.2%96.2%83.3%83.3%98.1%98.1%90.1%90.1%95.5%95.5%0 0 77.8%77.8%

28、92.0%92.0%95.6%95.6%94.1%94.1%89.2%89.2%98.3%98.3%92.5%92.5%10.3%10.3% 70.0%70.0% 70.0%70.0% 74.0%74.0% 78.0%78.0% 60.7%60.7% 92.0%92.0% 76.0%76.0%0 091.6%91.6%服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表日?qǐng)?bào)表（進(jìn)階版）部門部門服務(wù)站服務(wù)站合計(jì)合計(jì)組別組別 機(jī)修一組機(jī)修一組 機(jī)修二組機(jī)修二組 機(jī)修三組機(jī)修三組 機(jī)修四組機(jī)修四組 鈑金一組鈑金一組 油漆一組油漆一組 美容組美容組 小計(jì)小計(jì) 目標(biāo)目標(biāo)本月挑戰(zhàn)目標(biāo)本月挑戰(zhàn)目標(biāo)本月本月92,279 92,279 92,2

29、79 92,279 92,279 92,279 92,279 92,279 147,886 147,886 69,059 69,059 5,000 5,000 591,061 591,061 591,061 591,061 階段目標(biāo)階段目標(biāo)本日本日67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 67,671 108,450 108,450 50,643 50,643 3,667 3,667 433,445 433,445 433,445 433,445 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入當(dāng)日營(yíng)收當(dāng)日營(yíng)收449 449 1,317 1,317 11,679 11,

30、679 751 751 12,674 12,674 4,200 4,200 300 300 31,370 31,370 31,370 31,370 累計(jì)零件收入累計(jì)零件收入本月本月20,151 20,151 37,938 37,938 34,224 34,224 27,163 27,163 95,442 95,442 214,918 214,918 214,918 214,918 累計(jì)工資收入累計(jì)工資收入本月本月7,496 7,496 6,999 6,999 8,130 8,130 6,659 6,659 23,631 23,631 46,130 46,130 920 920 99,965 9

31、9,965 99,965 99,965 累計(jì)其它零件收入累計(jì)其它零件收入（索賠成本）（索賠成本）本月本月累計(jì)其它工資收入累計(jì)其它工資收入（索賠）（索賠）本月本月累計(jì)收入合計(jì)累計(jì)收入合計(jì)本月本月27,647 27,647 44,937 44,937 42,354 42,354 33,822 33,822 119,073 119,073 46,130 46,130 920 920 314,883 314,883 314,883 314,883 各各 組組 業(yè)業(yè) 績(jī)績(jī) 達(dá)達(dá) 成成 率率 排排 名名6 63 34 45 51 12 27 7- - -達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率挑戰(zhàn)目標(biāo)達(dá)標(biāo)率挑戰(zhàn)目標(biāo)達(dá)標(biāo)率本月本月30

32、.0%30.0%48.7%48.7%45.9%45.9%36.7%36.7%80.5%80.5%66.8%66.8%18.4%18.4%53.3%53.3%53.3%53.3%階段目標(biāo)達(dá)標(biāo)率階段目標(biāo)達(dá)標(biāo)率本月本月40.9%40.9%66.4%66.4%62.6%62.6%50.0%50.0%109.8%109.8%91.1%91.1%25.1%25.1%72.6%72.6%72.6%72.6%階段目標(biāo)差異階段目標(biāo)差異本日本日-40,024 -40,024 -22,734 -22,734 -25,317 -25,317 -33,849 -33,849 10,623 10,623 -4,513 -

33、4,513 -2,747 -2,747 -118,562 -118,562 -118,562 -118,562 工資率工資率本月本月27.1%27.1%15.6%15.6%19.2%19.2%19.7%19.7%19.8%19.8%100.0%100.0%100.0%100.0%31.7%31.7%31.7%31.7%零件成本零件成本本月本月10,571 10,571 21,584 21,584 18,352 18,352 14,041 14,041 49,964 49,964 114,512 114,512 114,512 114,512 零件毛利率零件毛利率本月本月47.5%47.5%43

34、.1%43.1%46.4%46.4%48.3%48.3%47.6%47.6%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!46.7%46.7%46.7%46.7%工單毛利工單毛利本月本月13,059 13,059 16,823 16,823 17,848 17,848 14,867 14,867 51,808 51,808 39,427 39,427 786 786 154,618 154,618 154,618 154,618 整體毛利率整體毛利率本月本月47.2%47.2%37.4%37.4%42.1%42.1%44.0%44.0%43.5%43.5%85.5%85.5%85.5

35、%85.5%49.1%49.1%49.1%49.1%進(jìn)廠臺(tái)數(shù)進(jìn)廠臺(tái)數(shù)本月挑戰(zhàn)目標(biāo)本月挑戰(zhàn)目標(biāo)本月本月200 200 200 200 200 200 200 200 120 120 100 100 10 10 1030 1030 1,030 1,030 本日進(jìn)廠臺(tái)數(shù)本日進(jìn)廠臺(tái)數(shù)本日本日2 2 3 3 5 5 1 1 6 6 7 7 1 1 25 25 25 25 月累計(jì)臺(tái)數(shù)月累計(jì)臺(tái)數(shù)本月本月49 49 83 83 59 59 67 67 99 99 71 71 3 3 431 431 431 431 本月達(dá)成率本月達(dá)成率本月本月24.5%24.5%41.5%41.5%29.5%29.5%33.5

36、%33.5%82.5%82.5%71.0%71.0%30.0%30.0%41.8%41.8%41.8%41.8%各各 組組 臺(tái)臺(tái) 數(shù)數(shù) 達(dá)達(dá) 成成 率率 排排 名名7 7 3 3 6 6 4 4 1 1 2 2 5 5 - - -應(yīng)收應(yīng)收兩個(gè)月以上應(yīng)收帳款兩個(gè)月以上應(yīng)收帳款 上周上周 183,977 183,977 183,977 183,977 本周本周 183,977 183,977 183,977 183,977 未結(jié)工單未結(jié)工單本月未結(jié)工單筆數(shù)本月未結(jié)工單筆數(shù)本月本月 190 190 190 190 本月未結(jié)工單金額本月未結(jié)工單金額本月本月 124,225 124,225 124,22

37、5 124,225 上個(gè)月以上未結(jié)工單筆數(shù)上個(gè)月以上未結(jié)工單筆數(shù)本月本月 394 394 394 394 上個(gè)月以上未結(jié)工單金額上個(gè)月以上未結(jié)工單金額本月本月 209,800 209,800 209,800 209,800 人數(shù)人數(shù)3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 7 7 1 1 26 26 26 26 人均產(chǎn)值人均產(chǎn)值9,216 9,216 11,234 11,234 14,118 14,118 11,274 11,274 23,815 23,815 6,590 6,590 920 920 12,111 12,111 12,111 12,111 平均工單平均工單564 564 541

38、541 718 718 505 505 1,203 1,203 650 650 307 307 731 731 731 731 服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表利潤(rùn)中心表營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)毛利營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)凈利管理分?jǐn)偠惽凹兝黜?xiàng)營(yíng)業(yè)收入之總和各項(xiàng)營(yíng)業(yè)成本之總和單純銷售之營(yíng)業(yè)利潤(rùn)各項(xiàng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用之總和銷售扣除成本費(fèi)用后所得凈利潤(rùn)總公司管理費(fèi)用由服務(wù)單位負(fù)擔(dān)金額服務(wù)站繳納盈利所得稅前實(shí)際獲利基本財(cái)務(wù)觀念服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表利潤(rùn)中心表服務(wù)站服務(wù)站 20112011年利潤(rùn)中心表年利潤(rùn)中心表十二月十二月說明說明收入收入類類機(jī)修保機(jī)修保養(yǎng)養(yǎng)收入收入199,063.00 向用戶收費(fèi)的機(jī)修保養(yǎng)項(xiàng)目總收入鈑金鈑金收入收入24,5

39、20.00 向用戶收費(fèi)的鈑金項(xiàng)目總收入噴漆噴漆收入收入13,510.00 向用戶收費(fèi)的噴漆項(xiàng)目總收入精品收入精品收入8,599.00 向用戶收費(fèi)的精品項(xiàng)目總收入洗車美容洗車美容收入收入0.00 向用戶收費(fèi)的洗車美容項(xiàng)目總收入首保收入首保收入7,000.00 向廠家收費(fèi)的首保項(xiàng)目總收入索索賠賠收入收入110,432.52 向廠家收費(fèi)的索賠項(xiàng)目總收入其他收入其他收入3,060.00 與維修保養(yǎng)營(yíng)業(yè)無關(guān)的總收入營(yíng)業(yè)收入合計(jì)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)366,184.5 營(yíng)收總收入成本成本類類機(jī)修保機(jī)修保養(yǎng)養(yǎng)成本成本120,980.00 機(jī)修保養(yǎng)類的總成本鈑金鈑金成本成本9,860.00 鈑金類的總成本噴漆噴漆成本成

40、本6,890.00 噴漆類的總成本精品成本精品成本3,269.00 精品類的總成本其他收入其他收入成本成本800.00 其他收入類的總成本營(yíng)業(yè)成本合計(jì)營(yíng)業(yè)成本合計(jì)141,799.00 營(yíng)業(yè)總成本營(yíng)業(yè)毛利合計(jì)營(yíng)業(yè)毛利合計(jì)162,618.00 營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本=營(yíng)業(yè)毛利固定固定費(fèi)費(fèi)用用員工固定員工固定薪薪資資67,896.0 員工的基本薪資員工伙食費(fèi)員工伙食費(fèi)4,500.0 員工伙食費(fèi)用或補(bǔ)貼職工福利職工福利800.0 員工的福利費(fèi)用員工保險(xiǎn)費(fèi)員工保險(xiǎn)費(fèi)1,000.0 員工的五險(xiǎn)一金費(fèi)用郵電費(fèi)郵電費(fèi)300.0 郵寄費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用辦公費(fèi)辦公費(fèi)3,200.0 文具、印刷、耗材等相關(guān)費(fèi)用

41、水水電燃?xì)赓M(fèi)電燃?xì)赓M(fèi)2,300.0 水、電、煤氣等相關(guān)費(fèi)用交通費(fèi)交通費(fèi)400.0 汽油費(fèi)、汽車租賃費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用交際費(fèi)交際費(fèi)3,500.0 與業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)生的招待費(fèi)用等員工宿舍員工宿舍租金租金1,200.0 員工宿舍的租金費(fèi)用服務(wù)站租金服務(wù)站租金19,800.0 服務(wù)站的租金費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)3,000.0 服務(wù)站的物業(yè)管理費(fèi)用設(shè)備設(shè)備折折舊攤提舊攤提5,600.0 服務(wù)站設(shè)備折舊、建物攤提的費(fèi)用固定固定費(fèi)費(fèi)用合用合計(jì)計(jì)113,496.0 每個(gè)月均會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用員工提成薪資員工提成薪資18,000.0 激勵(lì)員工的提成薪資差旅費(fèi)差旅費(fèi)4,693.0 出差交通食宿等相關(guān)費(fèi)用廣告費(fèi)廣

42、告費(fèi)600.0 廣告宣傳等相關(guān)費(fèi)用修繕費(fèi)修繕費(fèi)800.0 服務(wù)站相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、工具修理維護(hù)費(fèi)用運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)1,200.0 運(yùn)輸、托吊等相關(guān)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外支出0.0 與營(yíng)業(yè)無關(guān)的相關(guān)費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用合計(jì)變動(dòng)費(fèi)用合計(jì)0.0 每個(gè)月不一定會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)113,496.0 固定費(fèi)用+變動(dòng)費(fèi)用=營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)凈利營(yíng)業(yè)凈利49,122.0 營(yíng)業(yè)毛利-營(yíng)業(yè)費(fèi)用=營(yíng)業(yè)凈利總部管理費(fèi)用總部管理費(fèi)用分分?jǐn)倲偱c銷售部門、管理部門等分?jǐn)偟南嚓P(guān)費(fèi)用稅前純益稅前純益64,374.0 營(yíng)業(yè)凈利-總部管理費(fèi)用分?jǐn)?稅前純益稅前純益率稅前純益率0.2 稅前純益/總營(yíng)業(yè)收入=稅前純益率服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表績(jī)效管

43、理表服務(wù)站服務(wù)站 2011年績(jī)效管理表年績(jī)效管理表項(xiàng)目項(xiàng)目十二月十二月名詞解釋名詞解釋客源客源首?；貜S率首?；貜S率100%兩個(gè)月內(nèi)已做首保臺(tái)數(shù)兩個(gè)月內(nèi)已做首保臺(tái)數(shù)/應(yīng)做首保臺(tái)數(shù)應(yīng)做首保臺(tái)數(shù)三包期回廠率三包期回廠率12%半年內(nèi)返廠維修臺(tái)數(shù)半年內(nèi)返廠維修臺(tái)數(shù)/三包期內(nèi)保有量三包期內(nèi)保有量三包期外回廠率三包期外回廠率80%半年內(nèi)返廠維修臺(tái)數(shù)半年內(nèi)返廠維修臺(tái)數(shù)/三包期外保有量三包期外保有量營(yíng)收營(yíng)收鈑噴比鈑噴比20%鈑噴收入鈑噴收入/總營(yíng)業(yè)收入總營(yíng)業(yè)收入工時(shí)比工時(shí)比25%工時(shí)收入工時(shí)收入/總營(yíng)業(yè)收入總營(yíng)業(yè)收入成本成本備件毛利率備件毛利率30%備件毛利備件毛利/備件總營(yíng)業(yè)收入備件總營(yíng)業(yè)收入耗材成本率耗材成

44、本率50%耗材成本耗材成本/油漆總營(yíng)業(yè)收入油漆總營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)費(fèi)用率營(yíng)業(yè)費(fèi)用率25%營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用/總營(yíng)業(yè)收入總營(yíng)業(yè)收入稅前純益率稅前純益率10%稅前純益稅前純益/總營(yíng)業(yè)收入總營(yíng)業(yè)收入每人生產(chǎn)力每人生產(chǎn)力/月月機(jī)修機(jī)修30,000 機(jī)修保養(yǎng)收入機(jī)修保養(yǎng)收入/機(jī)修技師人數(shù)機(jī)修技師人數(shù)鈑金鈑金10,000 鈑金收入鈑金收入/鈑金技師人數(shù)鈑金技師人數(shù)噴漆噴漆10,000 油漆收入油漆收入/油漆人數(shù)油漆人數(shù)美容美容0 汽車美容收入汽車美容收入/汽車美容技師汽車美容技師合計(jì)合計(jì)19,800 總營(yíng)業(yè)收入總營(yíng)業(yè)收入/總服務(wù)站人數(shù)總服務(wù)站人數(shù)每人修車數(shù)每人修車數(shù)/天天機(jī)修機(jī)修3 機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)/機(jī)修

45、技師人數(shù)機(jī)修技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)鈑金鈑金1 鈑金臺(tái)數(shù)鈑金臺(tái)數(shù)/鈑金技師人數(shù)鈑金技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)噴漆噴漆1 油漆臺(tái)數(shù)油漆臺(tái)數(shù)/油漆技師人數(shù)油漆技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)美容美容15 洗車美容臺(tái)數(shù)洗車美容臺(tái)數(shù)/美容技師人數(shù)美容技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)合計(jì)合計(jì)3 總進(jìn)站臺(tái)數(shù)總進(jìn)站臺(tái)數(shù)/總技師人數(shù)總技師人數(shù)/月工作天數(shù)月工作天數(shù)平均客單價(jià)平均客單價(jià)/月月機(jī)修機(jī)修 400 機(jī)修保養(yǎng)收入機(jī)修保養(yǎng)收入/機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù) 鈑金鈑金 990 鈑金收入鈑金收入/鈑金臺(tái)數(shù)鈑金臺(tái)數(shù) 噴漆噴漆 480 油漆收入油漆收入/油漆臺(tái)數(shù)油漆臺(tái)數(shù) 精品精品 320 精品收入精品收入/精品

46、臺(tái)數(shù)精品臺(tái)數(shù) 洗車美容洗車美容0 洗車美容收入洗車美容收入/洗車美容臺(tái)數(shù)洗車美容臺(tái)數(shù) 首保首保 260 首保收入首保收入/首保臺(tái)數(shù)首保臺(tái)數(shù) 合計(jì)合計(jì) 500 總營(yíng)業(yè)收入總營(yíng)業(yè)收入/總進(jìn)站臺(tái)數(shù)總進(jìn)站臺(tái)數(shù) 車位利用率車位利用率/月月機(jī)修機(jī)修120% 機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)機(jī)修保養(yǎng)臺(tái)數(shù)/機(jī)修工位數(shù)機(jī)修工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 鈑金鈑金90% 鈑金臺(tái)數(shù)鈑金臺(tái)數(shù)/鈑金工位數(shù)鈑金工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 噴漆噴漆80% 油漆臺(tái)數(shù)油漆臺(tái)數(shù)/油漆工位數(shù)油漆工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 洗車美容洗車美容135% 洗車美容臺(tái)數(shù)洗車美容臺(tái)數(shù)/洗車美容工位數(shù)洗車美容工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 合計(jì)合計(jì)240% 總進(jìn)站臺(tái)數(shù)總進(jìn)站臺(tái)數(shù)/

47、總工位數(shù)總工位數(shù)/工作天數(shù)工作天數(shù) 服務(wù)中心運(yùn)用績(jī)效管理報(bào)表的辦法服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)管理報(bào)表商圈規(guī)模分析服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析日?qǐng)?bào)表服務(wù)站名A服務(wù)站營(yíng)業(yè)收入412,752 進(jìn)站臺(tái)數(shù)1,644 用戶收入比74%廠家收入比17%其他收入比9%首保收入比6%索賠收入比11%保養(yǎng)臺(tái)數(shù)比13%鈑噴臺(tái)數(shù)比20%首保臺(tái)數(shù)比10%索賠臺(tái)數(shù)比15%12月營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)分析表B服務(wù)站C服務(wù)站D服務(wù)站366,185 914,637 429,102 1,099 1,973 1,522 67%68%65%32%25%34%1%7%1%2%3%9%30%22%25%3%32%17%6%21%10%4%11%17%2

48、8%34%34%五星級(jí)平均530,669 1,560 69%27%5%5%22%16%14%11%28%E服務(wù)站F服務(wù)站G服務(wù)站H服務(wù)站三星級(jí)平均54,002 211,788 129,384 263,591 164,691 222 413 710 514 465 81%76%84%85%82%18%24%10%15%17%1%0%6%0%2%9%4%7%4%6%9%20%3%10%11%3%17%13%40%18%1%4%12%11%7%20%5%6%8%10%24%56%3%25%27%服務(wù)站運(yùn)營(yíng)績(jī)效分析利潤(rùn)中心表服服務(wù)站名務(wù)站名A A服務(wù)站服務(wù)站百分比百分比收入收入類類機(jī)修保機(jī)修保養(yǎng)養(yǎng)收入

49、收入292,682.03 292,682.03 53%53%鈑金鈑金收入收入80,801.64 80,801.64 15%15%噴漆噴漆收入收入50,343.00 50,343.00 9%9%精品收入精品收入0.00 0.00 0%0%洗車美容洗車美容收入收入0.00 0.00 0%0%首保收入首保收入26,860.00 26,860.00 5%5%索索賠賠收入收入47,520.34 47,520.34 9%9%其他收入其他收入57,636.00 57,636.00 10%10%營(yíng)業(yè)收入合計(jì)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)555,843.0 555,843.0 成本比成本比成本成本類類保修保保修保養(yǎng)養(yǎng)成本成本21

50、6,781.84 216,781.84 74%74%鈑金鈑金成本成本65,347.34 65,347.34 81%81%噴漆噴漆成本成本8,468.00 8,468.00 17%17%精品成本精品成本0.00 0.00 0%0%其他收入其他收入成本成本32,783.67 32,783.67 57%57%營(yíng)業(yè)成本合計(jì)營(yíng)業(yè)成本合計(jì)323,380.85 323,380.85 58%58%營(yíng)業(yè)毛利合計(jì)營(yíng)業(yè)毛利合計(jì)232,462.16 232,462.16 百分比百分比固定固定費(fèi)費(fèi)用用員工固定員工固定薪薪資資52,000.0 52,000.0 45%45%員工伙食費(fèi)員工伙食費(fèi)6,400.0 6,400.

51、0 5%5%職工福利職工福利6,000.0 6,000.0 5%5%員工保險(xiǎn)費(fèi)員工保險(xiǎn)費(fèi)16,300.0 16,300.0 14%14%郵電費(fèi)郵電費(fèi)3,200.0 3,200.0 3%3%辦公費(fèi)辦公費(fèi)1,500.0 1,500.0 1%1%水水電燃?xì)赓M(fèi)電燃?xì)赓M(fèi)7,400.0 7,400.0 6%6%交通費(fèi)交通費(fèi)3,500.0 3,500.0 3%3%交際費(fèi)交際費(fèi)5,000.0 5,000.0 4%4%員工宿舍員工宿舍租金租金2,500.0 2,500.0 2%2%服務(wù)站租金服務(wù)站租金6,000.0 6,000.0 5%5%物業(yè)管理費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)2,480.0 2,480.0 2%2%設(shè)備設(shè)備折折

52、舊攤提舊攤提4,280.0 4,280.0 4%4%固定固定費(fèi)費(fèi)用合用合計(jì)計(jì)116,560.0 116,560.0 百分比百分比變動(dòng)費(fèi)用變動(dòng)費(fèi)用員工提成薪資員工提成薪資88,000.0 88,000.0 94%94%差旅費(fèi)差旅費(fèi)3,500.0 3,500.0 4%4%廣告費(fèi)廣告費(fèi)1,200.0 1,200.0 1%1%修繕費(fèi)修繕費(fèi)0.0 0.0 0%0%運(yùn)費(fèi)運(yùn)費(fèi)200.0 200.0 0%0%營(yíng)業(yè)外支出營(yíng)業(yè)外支出1,200.0 1,200.0 1%1%變動(dòng)費(fèi)用合計(jì)變動(dòng)費(fèi)用合計(jì)94,100.0 94,100.0 100%100%營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)210,660.0 210,660.0 38

53、%38%營(yíng)業(yè)凈利營(yíng)業(yè)凈利21,802.2 21,802.2 4%4%總部管理費(fèi)用總部管理費(fèi)用分分?jǐn)倲?,000.0 8,000.0 稅前純益稅前純益13,802.2 13,802.2 稅前純益率稅前純益率2.5%2.5%12月利潤(rùn)中心表統(tǒng)計(jì)分析表B B服務(wù)站服務(wù)站百分比百分比C C服務(wù)站服務(wù)站百分比百分比D D服務(wù)站服務(wù)站百分比百分比199,063.00 199,063.00 54%54%306,081.19 306,081.19 33%33%131,747.00 131,747.00 31%31%24,520.00 24,520.00 7%7%185,470.12 185,470.12 20

54、%20%69,774.00 69,774.00 16%16%13,510.00 13,510.00 4%4%133,954.70 133,954.70 15%15%68,024.00 68,024.00 16%16%8,599.00 8,599.00 2%2%0%0%8,190.00 8,190.00 2%2%0.00 0.00 0%0%0%0%1,700.00 1,700.00 0%0%7,000.00 7,000.00 2%2%26,434.19 26,434.19 3%3%38,886.00 38,886.00 9%9%110,432.52 110,432.52 30%30%201,64

55、7.86 201,647.86 22%22%108,411.30 108,411.30 25%25%3,060.00 3,060.00 1%1%61,049.01 61,049.01 7%7%2,370.00 2,370.00 1%1%366,184.5 366,184.5 成本比成本比914,637.1 914,637.1 成本比成本比429,102.3 429,102.3 成本比成本比120,980.00 120,980.00 61%61%314,657.55 314,657.55 103%103%0%0%9,860.00 9,860.00 40%40%107,558.09 107,558

56、.09 58%58%0%0%6,890.00 6,890.00 51%51%47,019.00 47,019.00 35%35%0%0%3,269.00 3,269.00 38%38%0%0%#DIV/0!#DIV/0!800.00 800.00 26%26%48,435.36 48,435.36 9%9%#DIV/0!#DIV/0!141,799.00 141,799.00 39%39%517,670.00 517,670.00 57%57%0.00 0.00 0%0%162,618.00 162,618.00 百分比百分比396,967.07 396,967.07 百分比百分比0.00 0

57、.00 百分比百分比67,896.0 67,896.0 60%60%79,300.0 79,300.0 41%41%0%0%4,500.0 4,500.0 4%4%11,160.0 11,160.0 6%6%0%0%800.0 800.0 1%1%8,361.0 8,361.0 4%4%0%0%1,000.0 1,000.0 1%1%25,252.2 25,252.2 13%13%0%0%300.0 300.0 0%0%300.0 300.0 0%0%0%0%3,200.0 3,200.0 3%3%11,275.0 11,275.0 6%6%0%0%2,300.0 2,300.0 2%2%11

58、,000.0 11,000.0 6%6%0%0%400.0 400.0 0%0%6,213.6 6,213.6 3%3%0%0%3,500.0 3,500.0 3%3%0%0%0%0%1,200.0 1,200.0 1%1%0%0%0%0%19,800.0 19,800.0 17%17%30,000.0 30,000.0 15%15%0%0%3,000.0 3,000.0 3%3%0%0%0%0%5,600.0 5,600.0 5%5%11,582.8 11,582.8 6%6%0%0%113,496.0 113,496.0 百分比百分比194,444.7 194,444.7 百分比百分比0.

59、0 0.0 百分比百分比18,000.0 18,000.0 71%71%96,803.0 96,803.0 79%79%0%0%4,693.0 4,693.0 19%19%3,781.0 3,781.0 3%3%0%0%600.0 600.0 2%2%0%0%0%0%800.0 800.0 3%3%1,196.6 1,196.6 1%1%0%0%1,200.0 1,200.0 5%5%360.0 360.0 0%0%0%0%0.0 0.0 0%0%20,522.9 20,522.9 17%17%0%0%25,293.0 25,293.0 100%100%122,663.5 122,663.5

60、100%100%0.0 0.0 0%0%113,496.0 113,496.0 31%31%317,108.1 317,108.1 35%35%0.0 0.0 0.0 0.0 49,122.0 49,122.0 13%13%79,859.0 79,859.0 9%9%0.0 0.0 0%0%64,374.0 64,374.0 79,859.0 79,859.0 0.0 0.0 17.6%17.6%8.7%8.7%0.0%0.0%五星級(jí)平均五星級(jí)平均百分比百分比232,393.31 232,393.31 41%41%90,141.44 90,141.44 16%16%66,457.93 66,4