工藝安全管理提升培訓(xùn)課件

1、2015年年7月月30日日吳渝隆吳渝隆 34工藝安全管理內(nèi)容多，工藝安全管理內(nèi)容多，但但幾幾個方面應(yīng)該重視：個方面應(yīng)該重視： 工藝安全管理理念和思路：工藝安全管理理念和思路：重點講解工藝安全在安全文化建設(shè)中的重要性，世界通用的做法，油田公司推進工藝安全管理的總體思路和做法，油田公司自主管理單位在工藝安全管理方面好的做法和取得的成效。工藝安全管理工具的應(yīng)用：工藝安全管理工具的應(yīng)用：特別是工藝安全分析方法工藝安全分析方法的有效應(yīng)用，方法之間的異同點，油田做的好的經(jīng)驗做法工藝安全管理：工藝安全管理：推廣油田工藝安全管理比較突出的單位的好做法，以及塔西南公司在工藝安全管理方面應(yīng)該特別注意和改進的方面。

2、 工藝安全管理依賴審核輔導(dǎo)。 主要體現(xiàn)在：多數(shù)二級單位沒有常態(tài)化組織各 部門和專業(yè)的人員開展周期性內(nèi)部審核輔導(dǎo)， 或體系內(nèi)審以提升安全管理水平；各專業(yè)部門 也沒有形成定期隱患排查的長效機制，僅是開 展臨時性安全檢查且效果較差；把審核輔導(dǎo)和 管理提升過多的交給了油田層面。 工藝安全管理的問題主要體現(xiàn)在：基層單位專業(yè)技術(shù)力量較為薄弱，二級機關(guān)在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制修訂、專業(yè)培訓(xùn)等方面給予支持跟不上。一些規(guī)定和要求不解碼就到了基層，基層就會一頭霧水 比如：適合基層單位的工藝安全管理方面的細則與變更清單，設(shè)備設(shè)施完整性管理方面的規(guī)范，工藝安全分析的技能，崗位責(zé)任制（一崗雙責(zé)）編制的模板和內(nèi)容，能力配套中需要掌

3、握哪些具體實用的安全能力等。 工藝安全管理資源保障沒有想象的好。主要體現(xiàn)在：基層在對發(fā)現(xiàn)問題的整改過程中，需要得到必要的技術(shù)、資源和資金保障，這就需要二級機關(guān)建立服務(wù)意識，科學(xué)合理的統(tǒng)籌和管理，如果一些上報的問題拖而未決，勢必影響基層的積極性。 比如：重大風(fēng)險治理的問題，物資采購進度的 問題，培訓(xùn)教育的有效性問題等。 危害識別的前提是危害識別的能力，而這方面是目前各級員工最大的短板。崗位員工不是沒有風(fēng)險意識，不是沒有執(zhí)行力與責(zé)任心，而是“心有余力不足”，不了解與業(yè)務(wù)直接相關(guān)的設(shè)計、運行、檢查、管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，如何能夠識別問題成了最大的問題？所以就導(dǎo)致了“無知則無畏”的現(xiàn)象。 因此，結(jié)合能力配套方

4、案，應(yīng)該主動“學(xué)標(biāo)準(zhǔn)、知標(biāo)準(zhǔn)、用標(biāo)準(zhǔn)、提標(biāo)準(zhǔn)、建標(biāo)準(zhǔn)”，同時搭建完善的標(biāo)準(zhǔn)查詢平臺，員工遇到困惑時能夠第一時間獲取知識，在學(xué)習(xí)中加快提升安全能力，在應(yīng)用中提高理解程度，使危害的識別有理有據(jù)，更加科學(xué)。 設(shè)計時進行的HAZOP分析，油田項目基本是工程院在牽頭組織，由第三方完成，質(zhì)量上還有一定保障。但二級單位自行組織的項目，一些HAZOP分析由本單位完成，他們的人員力量和資源是不夠的。另一方面就是項目投產(chǎn)后周期性PHA的問題，分析的質(zhì)量是最低的，但這卻是工藝風(fēng)險管理最重要的環(huán)節(jié)。 1. 建立安全文化建立安全文化2. 管理層領(lǐng)導(dǎo)和承諾管理層領(lǐng)導(dǎo)和承諾3. 執(zhí)行工藝安全執(zhí)行工藝安全 管理計劃管理計劃安

5、全的一體化管理組織主席（最高領(lǐng)導(dǎo)）部門領(lǐng)導(dǎo)主管安全委員會部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)主管主管一線管理人員一線管理人員一線管理人員員工安全主管醫(yī)務(wù)人員各部門安全委員會各區(qū)域安全委員會一線管理人員安全會議一線管理人員一線管理人員員工員工員工員工員工員工工藝安全和風(fēng)險管理模型安全文化管理層的領(lǐng)導(dǎo)力和承諾工藝安全管理要素工藝安全管理要素與短板與短板信息與文件信息與文件 (變更管理變更管理)工藝分析工藝分析 (變更管理變更管理)設(shè)計與施工設(shè)計與施工 (變更管理變更管理) 質(zhì)量保證質(zhì)量保證 (變更管理變更管理)機械完整性機械完整性 (變更管理變更管理)操作規(guī)程操作規(guī)程 (變更管理變更管理)投運前審查投運前審查 (變更

6、管理變更管理)監(jiān)測與分析監(jiān)測與分析 (變更管理變更管理)裝置評估裝置評估工藝安全信息工藝安全信息要加強工藝信息的源頭管理誰代表單位去開會簽字要加強工藝信息的源頭管理誰代表單位去開會簽字設(shè)備計算設(shè)備規(guī)格書和圖紙設(shè)備采購規(guī)格說明書 容器尺寸 供應(yīng)商印刷品及其設(shè)備 結(jié)構(gòu)材料釋壓設(shè)備設(shè)計依據(jù)和計算 高能旋轉(zhuǎn)設(shè)備 泵規(guī)格和特性 儀表設(shè)計依據(jù)和功能特性電氣接地和連接設(shè)計質(zhì)量保證（QA）檢查報告 設(shè)計代碼和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 供應(yīng)商指導(dǎo)手冊 工藝安全信息：工藝安全信息：新項目工藝安全信息的收集和交接沒有任何的加強，新項目工藝安全信息的收集和交接沒有任何的加強，已經(jīng)運行的裝置還沒有進行工藝安全信息交接，已經(jīng)運行的裝置還

7、沒有進行工藝安全信息交接，三大項目部領(lǐng)導(dǎo)層對工藝安全信息的收集重視不夠。三大項目部領(lǐng)導(dǎo)層對工藝安全信息的收集重視不夠。在物資采購過程中，對工藝安全信息提供的要求還沒在物資采購過程中，對工藝安全信息提供的要求還沒有執(zhí)行統(tǒng)一的規(guī)范。有執(zhí)行統(tǒng)一的規(guī)范。工藝信息未及時更新,管理有漏洞;工作有風(fēng)險PID流程圖信息未更新， 不準(zhǔn)確，與現(xiàn)場不符工藝安全信息：工藝安全信息：油田建立了工藝安全管理平臺油田建立了工藝安全管理平臺與與數(shù)據(jù)庫、實現(xiàn)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)庫、實現(xiàn)統(tǒng)計、查詢、審批等管理功能，查詢、審批等管理功能， 目前還缺少對工藝安全表現(xiàn)目前還缺少對工藝安全表現(xiàn)指標(biāo)的統(tǒng)計和跟蹤。指標(biāo)的統(tǒng)計和跟蹤。( (處于信息錄入

8、階段，還沒有進入處于信息錄入階段，還沒有進入實用階段實用階段) ) “連帶變更連帶變更” ” 執(zhí)行不執(zhí)行不力力。工藝信息不能及時更新。工藝信息不能及時更新。操作操作與維修人員對相關(guān)與維修人員對相關(guān)危險物料的具體危害和防護措危險物料的具體危害和防護措施施掌握不夠，工藝安全信息未能完整的應(yīng)用于制定操作掌握不夠，工藝安全信息未能完整的應(yīng)用于制定操作規(guī)程、員工培訓(xùn)之中；信息規(guī)程、員工培訓(xùn)之中；信息未未有效應(yīng)用。有效應(yīng)用。生產(chǎn)現(xiàn)場缺少操作規(guī)程指導(dǎo) 安全管理交由員工自判自定試采井間歇生產(chǎn)，缺少工藝方案或操作規(guī)程指導(dǎo)，如：抽油機現(xiàn)場工作半天后，仍然不見油，什么情況下需要停機；脫硫劑泵的啟停時間；使用注水車注

9、水的操作要求和步驟等工藝安全信息：工藝安全信息： 危險物料危險物料的的MSDSMSDS是操作、維護維修人員培訓(xùn)的基礎(chǔ)內(nèi)容，是操作、維護維修人員培訓(xùn)的基礎(chǔ)內(nèi)容，也是員工需要掌握的基本知識，需要將其融入操作規(guī)程也是員工需要掌握的基本知識，需要將其融入操作規(guī)程（制定操作規(guī)程管理標(biāo)準(zhǔn)）。（制定操作規(guī)程管理標(biāo)準(zhǔn)）。 加強工藝安全信息的收集與利用，避免形成孤島（三大加強工藝安全信息的收集與利用，避免形成孤島（三大項目部）。項目部）。 強化工藝安全信息的更新和維護，確保準(zhǔn)確性和及時性。強化工藝安全信息的更新和維護，確保準(zhǔn)確性和及時性。 建立和逐步完善設(shè)備、材料采購工藝安全信息需求清單建立和逐步完善設(shè)備、材料

10、采購工藝安全信息需求清單 （ERP)ERP)。一罐多用能有效用?有效應(yīng)用工藝信息MSDS ?41現(xiàn)場操作層現(xiàn)場操作層存在的問題存在的問題主管層存在主管層存在的問題的問題制度標(biāo)準(zhǔn)方面制度標(biāo)準(zhǔn)方面存在的問題存在的問題管理層存在的問管理層存在的問題（二級單位）題（二級單位）8步錦步錦工藝信息收集不齊全, 無法正確操作與維修n供水末站未建立工藝信息收集清單，不清楚是否缺失關(guān)鍵信息n離心泵的使用說明書為通用版本，對操作和維護不具有操作性，沒有啟停操作和維護保養(yǎng)等內(nèi)容工藝安全分析工藝安全分析PHA分析方法故障假設(shè)/檢查表分析故障類型和影響分析危險和可操作性研究故障樹分析項目論證階段基礎(chǔ)數(shù)據(jù)X預(yù)批準(zhǔn)XOO設(shè)

11、計XOOO定期評估現(xiàn)有設(shè)施XOOO工藝變更XOOO退出運行XX=至少需要O=可選工藝的生命周期項目建議書項目建議書可行性研究可行性研究初步設(shè)計初步設(shè)計施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計施工建設(shè)施工建設(shè)試生產(chǎn)試生產(chǎn)開車開車工藝安全預(yù)審工藝安全預(yù)審早期開發(fā)階段中早期開發(fā)階段中的篩選的篩選 最終項目安全報最終項目安全報告告封存、拆除工藝封存、拆除工藝危害分析危害分析詳細工藝安全分詳細工藝安全分析析 運行運行基準(zhǔn)和周期性工基準(zhǔn)和周期性工藝安全分析藝安全分析 封存、拆除封存、拆除工藝安全分析：工藝安全分析：部份部份項目設(shè)計、施工階段項目設(shè)計、施工階段未未開展工藝安全分析與評價開展工藝安全分析與評價,或未或未能能落實相

12、關(guān)評價批復(fù)的建議。落實相關(guān)評價批復(fù)的建議。工藝安全分析報告的質(zhì)量水平不夠工藝安全分析報告的質(zhì)量水平不夠, 風(fēng)險等級與建議事項還風(fēng)險等級與建議事項還存在故意降低風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。存在故意降低風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。又如又如: 基本的基本的HAZOP分析都分析都未完成未完成，如低液位導(dǎo)致竄氣如低液位導(dǎo)致竄氣。工藝安全分析主持人工藝安全分析主持人未未具備工藝分析師資質(zhì)，參與分析人具備工藝分析師資質(zhì)，參與分析人員專業(yè)員專業(yè)與與能力能力未未滿足要求。部分單位領(lǐng)導(dǎo)對滿足要求。部分單位領(lǐng)導(dǎo)對PHA質(zhì)量要求不質(zhì)量要求不高高, 將工藝安全分析作為任務(wù)來應(yīng)付，未能發(fā)揮將工藝安全分析作為任務(wù)來應(yīng)付，未能發(fā)揮PHA的效用。的效

13、用。工藝安全分析：工藝安全分析： 工藝安全分析結(jié)果還沒有在隱患治理和應(yīng)急響計劃中得到工藝安全分析結(jié)果還沒有在隱患治理和應(yīng)急響計劃中得到有效的應(yīng)用，沒有對發(fā)現(xiàn)的隱患進行風(fēng)險分析與排序。有效的應(yīng)用，沒有對發(fā)現(xiàn)的隱患進行風(fēng)險分析與排序。建建議項未能追蹤落實或以替代方案應(yīng)急議項未能追蹤落實或以替代方案應(yīng)急。 鉆試修井工藝安全分析工作，尚未對于不同階段提出具體鉆試修井工藝安全分析工作，尚未對于不同階段提出具體作法建議與全面開展工作。作法建議與全面開展工作。工藝安全分析：工藝安全分析：項目設(shè)計、施工階段開展工藝安全分析與評價項目設(shè)計、施工階段開展工藝安全分析與評價,并落實相并落實相關(guān)評價批復(fù)的建議關(guān)評價批

14、復(fù)的建議。工藝安全分析主持人具備工藝分析師資質(zhì)，參與分析人工藝安全分析主持人具備工藝分析師資質(zhì)，參與分析人員涵蓋各相關(guān)專業(yè)，能力滿足要求員涵蓋各相關(guān)專業(yè)，能力滿足要求。舊裝置舊裝置的的工程設(shè)計因過去工程設(shè)計因過去的的標(biāo)準(zhǔn)較寬松，目前應(yīng)積極采標(biāo)準(zhǔn)較寬松，目前應(yīng)積極采用用更高的標(biāo)準(zhǔn)，分析風(fēng)險、更高的標(biāo)準(zhǔn)，分析風(fēng)險、制定相關(guān)保護措施，以便有效制定相關(guān)保護措施，以便有效控制控制風(fēng)險風(fēng)險。工藝安全分析：工藝安全分析：基準(zhǔn)基準(zhǔn)PHA的有效性評價需要由事業(yè)部總工及以上領(lǐng)導(dǎo)的有效性評價需要由事業(yè)部總工及以上領(lǐng)導(dǎo)審批。審批。工藝安全分析報告的工藝安全分析報告的建議事項建議事項， 要建立追蹤落實機制要建立追蹤落實

15、機制。全面開展鉆試修井工藝安全分析工作。全面開展鉆試修井工藝安全分析工作。DCS 聯(lián)鎖被屏蔽聯(lián)鎖被屏蔽60現(xiàn)場操作層現(xiàn)場操作層存在的問題存在的問題主管層存在主管層存在的問題的問題制度標(biāo)準(zhǔn)方面制度標(biāo)準(zhǔn)方面存在的問題存在的問題管理層存在的問管理層存在的問題（二級單位）題（二級單位）8步錦步錦設(shè)計項目階段設(shè)計項目階段 PHA: 用戶用戶要要提前主動介入，提前主動介入，可以可以 避免過去錯誤避免過去錯誤，減少事后整改減少事后整改，大量節(jié)約成本大量節(jié)約成本， 提高裝置本質(zhì)安全性。提高裝置本質(zhì)安全性。PHA 報告的質(zhì)量報告的質(zhì)量與人員質(zhì)量及投入資源成正比與人員質(zhì)量及投入資源成正比。做完基準(zhǔn)做完基準(zhǔn) PHA

16、，進行周期性，進行周期性 PHA。MOC與設(shè)備停用與設(shè)備停用要作要作 PHA。PHA 分析建議措施分析建議措施要追蹤要追蹤落實。落實。5. 簡單事項簡單事項，可用可用JSA 進行進行。工藝安全分析工藝安全分析要點要點可靠性高可靠性高可靠性低可靠性低風(fēng)險控制風(fēng)險控制風(fēng)險管理風(fēng)險管理消除消除替換替換工程控制工程控制制度控制制度控制個體防護個體防護PHAPHA風(fēng)險控風(fēng)險控制制措施的選擇措施的選擇操作規(guī)程操作規(guī)程 安全管理執(zhí)行力不強工藝紀(jì)律較松散操作與規(guī)程不一致集氣站火炬管理規(guī)定要求火炬每月需進行測試點火操作，但現(xiàn)場未按要求執(zhí)行.火炬實際操作是在每次點火操作后進行低點排凝，但在操作規(guī)程中沒有進行明確.

17、 部份員工不遵守部份員工不遵守操作規(guī)程。操作規(guī)程。 操作規(guī)程與實際操作的脫節(jié)。操作規(guī)程與實際操作的脫節(jié)。部份檢維修部份檢維修規(guī)程規(guī)程過于簡單過于簡單，不夠明確不夠明確，一式多用一式多用。 工作循環(huán)檢查（工作循環(huán)檢查（JCC）執(zhí)行不到位執(zhí)行不到位，形式化形式化。 尚未有尚未有操作規(guī)程管理標(biāo)準(zhǔn)，對工藝操作規(guī)程進行規(guī)范化操作規(guī)程管理標(biāo)準(zhǔn)，對工藝操作規(guī)程進行規(guī)范化與與內(nèi)容內(nèi)容管理，包括啟動管理，包括啟動/停止操作、正常操作、臨時操作、應(yīng)停止操作、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作等，特別應(yīng)對人機界面操作、應(yīng)急操作的操作規(guī)程急操作等，特別應(yīng)對人機界面操作、應(yīng)急操作的操作規(guī)程進行細致地明確。進行細致地明確。 未

18、經(jīng)程序?qū)徟唇?jīng)程序?qū)徟?擅自以擅自以操作操作或維修或維修規(guī)程規(guī)程替代高危作業(yè)許可替代高危作業(yè)許可。操作規(guī)程的制定缺乏工藝信息支持n壓縮機操作規(guī)程的制定對于連鎖報警值的設(shè)定沒有應(yīng)用設(shè)備技術(shù)說明書n設(shè)備管理科對操作規(guī)程審批把關(guān)不嚴(yán)針對裝置設(shè)備操作、工藝過程、人機界面等操作編針對裝置設(shè)備操作、工藝過程、人機界面等操作編 制針對性強的操作規(guī)程。制針對性強的操作規(guī)程。操作規(guī)程的編寫、審核、批準(zhǔn)、變更符合要求，相操作規(guī)程的編寫、審核、批準(zhǔn)、變更符合要求，相 關(guān)人員共同參與開發(fā)和維護。關(guān)人員共同參與開發(fā)和維護。開展針對性培訓(xùn)和執(zhí)行情況檢查，強化員工理解執(zhí)開展針對性培訓(xùn)和執(zhí)行情況檢查，強化員工理解執(zhí) 行，提

19、升操作紀(jì)律。行，提升操作紀(jì)律。定期開展可操作性檢查，提升操作規(guī)程針對性和可定期開展可操作性檢查，提升操作規(guī)程針對性和可 操作性。每年進行操作規(guī)程的工作循環(huán)檢查操作性。每年進行操作規(guī)程的工作循環(huán)檢查JCC 。5. 操作規(guī)程應(yīng)覆蓋所有的工藝和設(shè)備的操作。操作規(guī)程應(yīng)覆蓋所有的工藝和設(shè)備的操作。操作規(guī)程與操作卡不符自動化維護隊臨時用電拆除電力操作卡與操作規(guī)程內(nèi)容不相符工況：氣舉排液。返出的液體返入環(huán)保罐，環(huán)保罐中存有原油，泥漿工用鋼板尺在環(huán)保罐上測量返出液體液面。油田編制靜電引起火災(zāi)爆炸事故事件，分享了由于靜電引起的火災(zāi)爆炸事故事件，其中大北6井泥漿工使用鋼板尺量原油液面，造成可燃氣體閃燃的事故事件。

20、使用非防靜電工具（鋼板尺）測量環(huán)保罐油液面火警信息中心, 沒有操作規(guī)程.不懂屏蔽與故障信息能崗配套: 能力評估未完全按照評估清單實施電工綜合能力評估清單中有低壓進線停、送電操作內(nèi)容，實際只評估了低壓進線停電操作變更管理變更管理工藝技術(shù)變更管理工藝技術(shù)變更管理（續(xù)）工藝技術(shù)變更管理（續(xù)）變更管理規(guī)程執(zhí)行不嚴(yán)格可能發(fā)生危害未能辨識部分員工部分員工因其因其理解和應(yīng)用理解和應(yīng)用經(jīng)驗經(jīng)驗不不足足；對重大變更和微小變更與同；對重大變更和微小變更與同類替換之判定依據(jù)類替換之判定依據(jù)以及以及區(qū)分區(qū)分易于發(fā)生混淆。易于發(fā)生混淆。變更管理變更管理： 尚有未經(jīng)變更審批程序就實施變更的現(xiàn)象；尚有未經(jīng)變更審批程序就實施

21、變更的現(xiàn)象；或不知或不知該申請書面審批該申請書面審批。 依然存在連帶變更未能完全識別和未能及時完成依然存在連帶變更未能完全識別和未能及時完成更更新新的現(xiàn)象。的現(xiàn)象。 因為設(shè)計質(zhì)量和趕工期問題太多的技術(shù)變更在投產(chǎn)因為設(shè)計質(zhì)量和趕工期問題太多的技術(shù)變更在投產(chǎn)以后進行，增加作業(yè)風(fēng)險以后進行，增加作業(yè)風(fēng)險。不知如何做設(shè)計變更不知如何做設(shè)計變更。連帶變更執(zhí)行不嚴(yán)格可能發(fā)生錯誤信息導(dǎo)致危害連帶變更是變更管理的最后與最最重要環(huán)結(jié)。變更管理變更管理： 部分單位員工部分單位員工對于對于判定是否為變更的依據(jù)，判定是否為變更的依據(jù)，其其理解理解和應(yīng)用不和應(yīng)用不足足；對同類替換和微小變更與重大變更之；對同類替換和微小

22、變更與重大變更之區(qū)分易于發(fā)生混淆。區(qū)分易于發(fā)生混淆。 部份設(shè)備變更的危害識別和風(fēng)險分析不完善或采用部份設(shè)備變更的危害識別和風(fēng)險分析不完善或采用低標(biāo)準(zhǔn)。低標(biāo)準(zhǔn)。 同類更換清單，同類業(yè)務(wù)還沒有形成經(jīng)驗分享的機同類更換清單，同類業(yè)務(wù)還沒有形成經(jīng)驗分享的機制。員工制。員工對于對于同類更換同類更換的的理解和應(yīng)用理解和應(yīng)用都都不不足足；變更管理與操作規(guī)程執(zhí)行不嚴(yán)可能產(chǎn)生危害儲罐氮氣保護由原設(shè)計自力式調(diào)節(jié)閥改為手動操作，操作方式改變后，未履行變更管理程序；現(xiàn)場運行人員對此情況并不清楚變更管理變更管理：對變更審核審批人員進行變更管理的強化培訓(xùn)。對變更審核審批人員進行變更管理的強化培訓(xùn)。操作和維修人員必須掌握變

23、更與同類更換的判別。操作和維修人員必須掌握變更與同類更換的判別。使用單位應(yīng)更早地有分量的介入設(shè)計質(zhì)量的控制。使用單位應(yīng)更早地有分量的介入設(shè)計質(zhì)量的控制。建立項目投產(chǎn)后變更控制指標(biāo)，納入項目考核，建立項目投產(chǎn)后變更控制指標(biāo)，納入項目考核，強化工程強化工程設(shè)計、施工過程中的設(shè)計、施工過程中的設(shè)計設(shè)計變更管理。變更管理。變更時對于各類人員的培訓(xùn)效果也要進行追蹤與審核。以變更時對于各類人員的培訓(xùn)效果也要進行追蹤與審核。以求完成閉環(huán)管理。求完成閉環(huán)管理。以束帶緊箍止漏, 無書面變更審批與危害評估. 不認(rèn)為是變更現(xiàn)場操作層現(xiàn)場操作層存在的問題存在的問題主管層存在主管層存在的問題的問題制度標(biāo)準(zhǔn)方面存制度標(biāo)準(zhǔn)

24、方面存在的問題在的問題管理層存在的問管理層存在的問題（二級單位）題（二級單位）8步錦步錦變更管理程序執(zhí)行不到位屏蔽或調(diào)整報警n喂水泵電流報警聲音屏蔽n報警下限調(diào)整未執(zhí)行審批程序變更變更管理管理要點要點工藝、設(shè)計、設(shè)備、工藝、設(shè)計、設(shè)備、操作規(guī)程操作規(guī)程、工藝、工藝條件與參數(shù)條件與參數(shù)、 物料物料等等發(fā)生變更時，發(fā)生變更時，應(yīng)應(yīng)按照變更標(biāo)準(zhǔn)，說明變更按照變更標(biāo)準(zhǔn)，說明變更 的目的和意義，并按照管理程序得到批準(zhǔn)。的目的和意義，并按照管理程序得到批準(zhǔn)。應(yīng)應(yīng)分析變更后對分析變更后對HSEHSE的影響，的影響，采取采取防范措施。防范措施。對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，使使員工清楚變更員工清楚變

25、更目的與內(nèi)容目的與內(nèi)容。變更后，操作規(guī)程變更后，操作規(guī)程應(yīng)應(yīng)及時進行更及時進行更新新。變更后，相關(guān)方變更后，相關(guān)方應(yīng)應(yīng)清楚變更后的情況及注意事項。清楚變更后的情況及注意事項。變更實施后，相關(guān)工藝安全管理信息變更實施后，相關(guān)工藝安全管理信息應(yīng)應(yīng)及時更及時更新新。對于變更進行審核，對于變更進行審核，關(guān)注未申請審批者關(guān)注未申請審批者。建立與分享建立與分享同類替換清單。同類替換清單。重大重大變更、微小變更變更、微小變更之區(qū)分之區(qū)分。風(fēng)險控制措施未有效落實n循環(huán)水泵房于13年9月份停用，變更PHA報告要求電氣設(shè)備全部停電，拆除電源線，但變電所內(nèi)1號、2號循環(huán)水沒有拆除電源，沒有上鎖掛簽，配電回路仍然處在

26、備用狀態(tài)連帶變更識別與工藝信息更新不全污油罐增加犧牲陽極重大變更對工藝安全信息發(fā)生的連帶變更識別為無關(guān)項，未及時更新相應(yīng)信息投運前安全審查投運前安全審查啟動前安全檢查啟動前安全檢查（續(xù)）啟動前安全檢查（續(xù)）投運前安全檢查主體目標(biāo)不合格且未安裝投運前安全審查：投運前安全審查：新改擴建項目以及停產(chǎn)檢修項目新改擴建項目以及停產(chǎn)檢修項目 PSSR的質(zhì)量有所下降。的質(zhì)量有所下降。現(xiàn)場明顯的防爆完整性等問題沒有及時發(fā)現(xiàn)或作為遺留現(xiàn)場明顯的防爆完整性等問題沒有及時發(fā)現(xiàn)或作為遺留項處理。項處理。部份單位尚未對于特殊設(shè)備制定針對性較好的啟動前安部份單位尚未對于特殊設(shè)備制定針對性較好的啟動前安全審核清單。全審核清

27、單。清單的適用性與實用性需要持續(xù)提高。清單的適用性與實用性需要持續(xù)提高。投運前安全審查：投運前安全審查： 對于落實設(shè)備檢維修的對于落實設(shè)備檢維修的 PSSR,收效不大收效不大。 還沒有建立單臺設(shè)備啟動前安全審查的針對性清單。還沒有建立單臺設(shè)備啟動前安全審查的針對性清單。 也缺少也缺少針對項目特點編制的投運前審查清單。針對項目特點編制的投運前審查清單。 PSSR的質(zhì)量有所降低，如，判斷遺留項與必該項的風(fēng)險的質(zhì)量有所降低，如，判斷遺留項與必該項的風(fēng)險等級時，往往會考慮項目工期，降低了風(fēng)險控制的標(biāo)準(zhǔn)，等級時，往往會考慮項目工期，降低了風(fēng)險控制的標(biāo)準(zhǔn)，將比該項作為遺留項處理。將比該項作為遺留項處理。

28、綜合性的審查清單，新項目都在使用，還沒有做到持續(xù)綜合性的審查清單，新項目都在使用，還沒有做到持續(xù)完善完善并提升并提升審核標(biāo)準(zhǔn)。審核標(biāo)準(zhǔn)。投運前安全審查：投運前安全審查： 按照標(biāo)準(zhǔn)和程序要求組織實施，組建投運前審查組，按照標(biāo)準(zhǔn)和程序要求組織實施，組建投運前審查組， 配備專業(yè)配備專業(yè)合格合格的投運前安全檢查小組成員。按照專的投運前安全檢查小組成員。按照專 業(yè)分工明確審查責(zé)任業(yè)分工明確審查責(zé)任( (明確項目投運前安全檢查的區(qū)明確項目投運前安全檢查的區(qū) 域負(fù)責(zé)人域負(fù)責(zé)人) )、制定審查計劃、制定審查計劃 ，確保確保投運前審查質(zhì)量。投運前審查質(zhì)量。2. 2. 完善審核清單的內(nèi)容及完善審核清單的內(nèi)容及提高

29、提高審核標(biāo)準(zhǔn)。新項目應(yīng)當(dāng)審核標(biāo)準(zhǔn)。新項目應(yīng)當(dāng) 安排第三方監(jiān)督審查質(zhì)量。安排第三方監(jiān)督審查質(zhì)量。 3. 3. 制定制定與與項目項目或特種或特種設(shè)備設(shè)備有有針對性的檢查清單。針對性的檢查清單。投運前安全審查：投運前安全審查：對投運前審查中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改措施和責(zé)對投運前審查中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改措施和責(zé) 任，跟蹤整改情況。投運前安全檢查負(fù)責(zé)人簽字確任，跟蹤整改情況。投運前安全檢查負(fù)責(zé)人簽字確 認(rèn)必改項清單，必改項未整改完不得投產(chǎn)。認(rèn)必改項清單，必改項未整改完不得投產(chǎn)。新改擴建工程項目投產(chǎn)前、裝置設(shè)備停產(chǎn)檢修結(jié)束新改擴建工程項目投產(chǎn)前、裝置設(shè)備停產(chǎn)檢修結(jié)束 投產(chǎn)前和重大工藝設(shè)備變更結(jié)束投產(chǎn)前

30、均落實投運投產(chǎn)前和重大工藝設(shè)備變更結(jié)束投產(chǎn)前均落實投運 前審查。前審查。6. 70% 開始著手制定適合項目的投運前安全審查清單。開始著手制定適合項目的投運前安全審查清單。投產(chǎn)已六個月投產(chǎn)已六個月, 管道陰極保護尚未依規(guī)定投用管道陰極保護尚未依規(guī)定投用現(xiàn)場操作層現(xiàn)場操作層存在的問題存在的問題主管層存在主管層存在的問題的問題制度標(biāo)準(zhǔn)方面存制度標(biāo)準(zhǔn)方面存在的問題在的問題管理層存在管理層存在的問題的問題簽簽（二級單位）（二級單位）8步錦步錦 啟動前檢查啟動前檢查要點要點 所有新改擴建工程投產(chǎn)前和裝置設(shè)備檢維修結(jié)束所有新改擴建工程投產(chǎn)前和裝置設(shè)備檢維修結(jié)束 投產(chǎn)前都必須標(biāo)準(zhǔn)進行啟動前檢查投產(chǎn)前都必須標(biāo)準(zhǔn)

31、進行啟動前檢查。 啟動前安全檢查要成立相關(guān)組織、做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備、啟動前安全檢查要成立相關(guān)組織、做好相關(guān)技術(shù)準(zhǔn)備、做好參與人員的相關(guān)培訓(xùn)、制定檢查程序、做好相關(guān)檢做好參與人員的相關(guān)培訓(xùn)、制定檢查程序、做好相關(guān)檢查查清單清單。 檢查檢查清單要注重針對性與適用性清單要注重針對性與適用性。 檢查檢查列表要有清楚的說明與記錄列表要有清楚的說明與記錄、并鏈接支持性文件圖并鏈接支持性文件圖件件最終工藝安全報告至少但不限于以下內(nèi)容：安全預(yù)評最終工藝安全報告至少但不限于以下內(nèi)容：安全預(yù)評價報告、工程初步設(shè)計、價報告、工程初步設(shè)計、HAZOP分析報告分析報告與完成狀態(tài)與完成狀態(tài)、所有工藝所有工藝信息信息。 要明

32、確每個參與人員的責(zé)任和各級確認(rèn)人的責(zé)任要明確每個參與人員的責(zé)任和各級確認(rèn)人的責(zé)任。答疑答疑: 單井因修井作業(yè)井口流程拆除、恢復(fù)是否需要做PSSR機泵（泵、壓縮機）定期保養(yǎng)是否需要做PSSR設(shè)計與施工設(shè)計與施工 設(shè)計設(shè)計:塔里木油田要提高自己的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，將塔里木油田要提高自己的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，將經(jīng)驗教訓(xùn)、最佳實經(jīng)驗教訓(xùn)、最佳實踐踐充分融入到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)中去。充分融入到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)中去。甲方設(shè)計管理部門，要對設(shè)計院有明確的、具體的甲方設(shè)計管理部門，要對設(shè)計院有明確的、具體的設(shè)計標(biāo)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和要求。和要求。用戶單位用戶單位(有實務(wù)經(jīng)驗者有實務(wù)經(jīng)驗者)的的參予參予和和反應(yīng)意見反應(yīng)意見的收集都不足的收集都不足夠夠。例

33、如例如: PHA.施工施工: 通過嚴(yán)格的監(jiān)管和紀(jì)律，通過嚴(yán)格的監(jiān)管和紀(jì)律，質(zhì)量質(zhì)量保證保證管理管理，確保確保施工質(zhì)量施工質(zhì)量。設(shè)計時風(fēng)險識別不全, 現(xiàn)場風(fēng)險管控不足l 容積式泵出口未設(shè)置安全泄放裝置，且操作規(guī)程中也無對其運行過程中系統(tǒng)可能超壓損壞設(shè)備的風(fēng)險進行管控的規(guī)定l 中壓氣過濾器安全閥泄壓閥正對人體 收集總結(jié)建設(shè)、運行、維修經(jīng)驗教訓(xùn)、現(xiàn)場最佳實收集總結(jié)建設(shè)、運行、維修經(jīng)驗教訓(xùn)、現(xiàn)場最佳實 踐，形成油田公司相關(guān)踐，形成油田公司相關(guān) 制度標(biāo)準(zhǔn)并適時修訂制度標(biāo)準(zhǔn)并適時修訂。梳理油田目前采用的設(shè)計管理標(biāo)準(zhǔn)梳理油田目前采用的設(shè)計管理標(biāo)準(zhǔn)。建立油田的設(shè)計管理標(biāo)準(zhǔn)建立油田的設(shè)計管理標(biāo)準(zhǔn)，將油田設(shè)計管理

34、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用到設(shè)，將油田設(shè)計管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用到設(shè)計當(dāng)中。計當(dāng)中。項目的設(shè)計過程堅持高標(biāo)準(zhǔn)、具有針對性，嚴(yán)格落實項目的設(shè)計過程堅持高標(biāo)準(zhǔn)、具有針對性，嚴(yán)格落實QHSE分析評價結(jié)論。分析評價結(jié)論。嚴(yán)格開展設(shè)計審查管理，確保設(shè)計內(nèi)容符合要求。嚴(yán)格開展設(shè)計審查管理，確保設(shè)計內(nèi)容符合要求。供熱系統(tǒng)全面維修工程”備料現(xiàn)場對閥門、法蘭、密封面部分無防護、碳鋼管件與白鋼管件混放施工現(xiàn)場物料質(zhì)量管理低水平 結(jié)合項目結(jié)合項目QHSE風(fēng)險特點制定針對性、可操作性的風(fēng)險特點制定針對性、可操作性的施工計劃、方案及作業(yè)計劃書。施工計劃、方案及作業(yè)計劃書。 健全項目健全項目QHSE管理組織，配備高素質(zhì)管理人員。管理組織，配備高素質(zhì)

35、管理人員。 相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范在施工中得到有效落實。相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范在施工中得到有效落實。 嚴(yán)格按設(shè)計施工，嚴(yán)格落實變更故管理程序嚴(yán)格按設(shè)計施工，嚴(yán)格落實變更故管理程序。 抓好中間檢查和驗收環(huán)節(jié)，促進標(biāo)準(zhǔn)制度落實，提抓好中間檢查和驗收環(huán)節(jié)，促進標(biāo)準(zhǔn)制度落實，提升相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域執(zhí)行力升相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域執(zhí)行力。 強化開展審核督察和通報強化開展審核督察和通報。n試采工程基建現(xiàn)場手拉葫蘆防脫鉤裝置損壞n現(xiàn)場拆裝作業(yè)的吊裝水龍頭吊帶破損（達到報廢標(biāo)準(zhǔn)）施工作業(yè)現(xiàn)場承包商機具管理檢查不到位這能防爆嗎這能防爆嗎 ?現(xiàn)場操作層存現(xiàn)場操作層存在的問題在的問題主管層存在主管層存在的問題的問題制度標(biāo)準(zhǔn)方面制度標(biāo)準(zhǔn)方面存

36、在的問題存在的問題管理層存在的問管理層存在的問題（二級單位）題（二級單位）8步錦步錦質(zhì)量保證質(zhì)量保證質(zhì)量保證質(zhì)量保證（續(xù)）質(zhì)量保證（續(xù)）設(shè)計和采購未能充分體現(xiàn)現(xiàn)場實際操作和維護維修對于設(shè)設(shè)計和采購未能充分體現(xiàn)現(xiàn)場實際操作和維護維修對于設(shè)備質(zhì)量的要求，設(shè)備備質(zhì)量的要求，設(shè)備與與材料材料的的質(zhì)量還是困擾操作安全的主要質(zhì)量還是困擾操作安全的主要問題。問題。雖然建立雖然建立“設(shè)計禁忌設(shè)計禁忌”，但，設(shè)計的質(zhì)量還是過于受制于，但，設(shè)計的質(zhì)量還是過于受制于設(shè)計院?；鶎訂挝坏倪\行經(jīng)驗和提出的建議，尚無有效的協(xié)設(shè)計院?；鶎訂挝坏倪\行經(jīng)驗和提出的建議，尚無有效的協(xié)調(diào)機制與設(shè)計融合；調(diào)機制與設(shè)計融合；采購的質(zhì)量可

37、能受到成本的限制。一時犧牲質(zhì)量采購的質(zhì)量可能受到成本的限制。一時犧牲質(zhì)量,會使用戶會使用戶單位最后成為長期的受害單位。本質(zhì)安全理念沒有得到充分單位最后成為長期的受害單位。本質(zhì)安全理念沒有得到充分落實。落實。 由于驗收人員的經(jīng)驗、知識、現(xiàn)場檢測手段的限制，仍存由于驗收人員的經(jīng)驗、知識、現(xiàn)場檢測手段的限制，仍存在部分設(shè)備驗收存在問題。在部分設(shè)備驗收存在問題。 132 將質(zhì)量保證的關(guān)注點從基層轉(zhuǎn)移到設(shè)計和采購主管部門。將質(zhì)量保證的關(guān)注點從基層轉(zhuǎn)移到設(shè)計和采購主管部門。 建立設(shè)計、施工、材料的質(zhì)量評估機制以及質(zhì)量指標(biāo)。建立設(shè)計、施工、材料的質(zhì)量評估機制以及質(zhì)量指標(biāo)。 加強設(shè)備、物資驗收人員相關(guān)專業(yè)知識

38、培養(yǎng)，把好物資加強設(shè)備、物資驗收人員相關(guān)專業(yè)知識培養(yǎng)，把好物資入口關(guān)，同時可建立同類物資驗收規(guī)范和常見質(zhì)量問題入口關(guān)，同時可建立同類物資驗收規(guī)范和常見質(zhì)量問題數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)庫。 或或形成油田公司的標(biāo)準(zhǔn)。形成油田公司的標(biāo)準(zhǔn)。 建立建立“最佳實踐最佳實踐”并并激勵將其轉(zhuǎn)化激勵將其轉(zhuǎn)化為為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 建立技術(shù)、設(shè)備與工程施工控制標(biāo)準(zhǔn)，充分利用工藝安建立技術(shù)、設(shè)備與工程施工控制標(biāo)準(zhǔn)，充分利用工藝安全分析手段提高設(shè)計質(zhì)量和工藝設(shè)備的本質(zhì)安全。全分析手段提高設(shè)計質(zhì)量和工藝設(shè)備的本質(zhì)安全。使用不規(guī)范盲法蘭使用不規(guī)范盲法蘭, 短螺絲短螺絲現(xiàn)場操作層現(xiàn)場操作層存在的問題存在的問題主管層存在主管層存在的問

39、題的問題制度標(biāo)準(zhǔn)方面存制度標(biāo)準(zhǔn)方面存在的問題在的問題管理層存在的問管理層存在的問題（二級單位）題（二級單位）8步錦步錦機械完整性機械完整性 現(xiàn)場機械完整性狀況現(xiàn)場機械完整性狀況尚尚也有些單位在等待物料、方案、也有些單位在等待物料、方案、審批，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的低標(biāo)準(zhǔn)問題沒有得到及時的整改，甚審批，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的低標(biāo)準(zhǔn)問題沒有得到及時的整改，甚至錯過停產(chǎn)檢修的時機。至錯過停產(chǎn)檢修的時機。 部分機械完整性審核發(fā)現(xiàn)問題反映出現(xiàn)場技術(shù)人員對技部分機械完整性審核發(fā)現(xiàn)問題反映出現(xiàn)場技術(shù)人員對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的掌握還不夠。術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的掌握還不夠。 機械完整性從另個方面反映出在設(shè)計、物資采購、施工機械完整性從另個方面反映出在設(shè)計、物

40、資采購、施工過程管理及工程驗收中質(zhì)量管理的缺失和不足?，F(xiàn)場的過程管理及工程驗收中質(zhì)量管理的缺失和不足?，F(xiàn)場的部份現(xiàn)象是導(dǎo)因于質(zhì)量保證要素沒有落實，因而發(fā)生。部份現(xiàn)象是導(dǎo)因于質(zhì)量保證要素沒有落實，因而發(fā)生。 工藝設(shè)備的預(yù)知性維護維修還剛剛起步，還沒有規(guī)范要工藝設(shè)備的預(yù)知性維護維修還剛剛起步，還沒有規(guī)范要求建立預(yù)知性維護維修的數(shù)據(jù)庫。求建立預(yù)知性維護維修的數(shù)據(jù)庫。 對現(xiàn)場對現(xiàn)場(跑冒滴漏缺松銹壞跑冒滴漏缺松銹壞)現(xiàn)象進行風(fēng)險評估，動態(tài)管理現(xiàn)象進行風(fēng)險評估，動態(tài)管理隱患。隱患。 將機械完整性的問題落實在設(shè)計和采購、施工階段的質(zhì)量將機械完整性的問題落實在設(shè)計和采購、施工階段的質(zhì)量保證，從保證，從源頭源

41、頭管起。管起。 對各種檢查、審核發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析，深入了解問對各種檢查、審核發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析，深入了解問題并找出根本原因。以對癥下藥。題并找出根本原因。以對癥下藥。 建立工藝設(shè)備監(jiān)測參數(shù)、檢測方法、檢測周期、檢測工具建立工藝設(shè)備監(jiān)測參數(shù)、檢測方法、檢測周期、檢測工具等基本要求等基本要求, 持續(xù)建立可靠度分析模型和司預(yù)知性維護數(shù)持續(xù)建立可靠度分析模型和司預(yù)知性維護數(shù)據(jù)庫。據(jù)庫。 油田公應(yīng)注重培養(yǎng)和發(fā)揮自己的技術(shù)、設(shè)備專家的作用，油田公應(yīng)注重培養(yǎng)和發(fā)揮自己的技術(shù)、設(shè)備專家的作用，并通過數(shù)據(jù)的積累，建立經(jīng)驗傳承機制，應(yīng)對人員變更帶并通過數(shù)據(jù)的積累，建立經(jīng)驗傳承機制，應(yīng)對人員變更帶來的經(jīng)驗流失風(fēng)險。來的經(jīng)驗流失風(fēng)險。硫磺單元停用中硫磺單元停用中, 已入內(nèi)清空已入內(nèi)清空; 但依然有錯誤的液位指示但依然有錯誤的液位指示.無人注意無人注意.