中醫(yī)院專項(xiàng)整治重點(diǎn)問題自查表

1、附件3全省衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治行動(dòng)檢查表（二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)）重點(diǎn)問題檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查方法自查存在的問題過度治療醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)承諾書（10分）醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況制定依法執(zhí)業(yè)承諾書，并向社會(huì)公布查資料政策制定（10分）出臺(tái)過度醫(yī)療專項(xiàng)整治相關(guān)文件查閱文件數(shù)據(jù)上報(bào)（20分）向主管衛(wèi)生計(jì)生行政部門上報(bào)過度醫(yī)療監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)查閱相關(guān)報(bào)表合理檢查（20分）檢查結(jié)果互認(rèn)工作落實(shí)情況查看醫(yī)院有無制定檢查結(jié)果互認(rèn)制度及工作流程。抽查大型醫(yī)用設(shè)備檢查陽性率抽查放射影像科CT、MRI檢查記錄本，計(jì)算陽性率合理用藥（20分）臨床輔助治療藥物使用情況抽查2個(gè)臨床科室各10份病歷，檢查有無濫用臨床輔助治療藥物的

2、情況圍手術(shù)期抗菌藥物使用抽查2個(gè)手術(shù)科室各10份病歷，檢查圍手術(shù)期抗菌藥物預(yù)防性應(yīng)用的情況。合理治療（20分）門診輸液檢查門診輸液情況大處方檢查抽查100張門診處方醫(yī)療費(fèi)用不 合 理增 長(zhǎng)1、控制公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)落實(shí)關(guān)于湖北省控制公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)的實(shí)施意見要求，進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)完善工作機(jī)制。請(qǐng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供衛(wèi)生行政部門下發(fā)的控費(fèi)文件。2、規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為（10分）醫(yī)師必須嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)行臨床診療指南、疾病診療規(guī)范、藥物臨床應(yīng)用指南、臨床路徑等開展診療。相關(guān)指南、規(guī)范等應(yīng)及時(shí)更新，醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)率必須達(dá)到100%。隨機(jī)查看2個(gè)臨床科室相應(yīng)診療指南和規(guī)范。查看培訓(xùn)記錄，每

3、個(gè)科室抽查2名醫(yī)生關(guān)于本科室指南和規(guī)范的知曉度。3、強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)控制度（10分）針對(duì)“過度檢查”、“過度用藥”、“過度治療”、“小病大治”等不規(guī)范診療行為，加強(qiáng)督查整治；切實(shí)落實(shí)工作責(zé)任，對(duì)典型案例嚴(yán)肅查處，加大問責(zé)力度，實(shí)行責(zé)任追究機(jī)制和責(zé)任倒查制。查突出問題整改方案；查醫(yī)療單位組織對(duì)應(yīng)檢查記錄和獎(jiǎng)懲記錄；檢查醫(yī)院文件及工作記錄，重點(diǎn)查相關(guān)處理記錄。4、嚴(yán)格控制公立醫(yī)院規(guī)模（10分）抽查公立醫(yī)療無超核定床位（擅自增設(shè)床位）開展診療服務(wù)工作得4分；抽查醫(yī)療機(jī)構(gòu)無舉債建設(shè)、租賃得3分；未與社會(huì)資本開展第三方合資、合作項(xiàng)目情況得3分。醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供核定床位分布表，隨機(jī)抽查其中3個(gè)臨床科室現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)床

4、位；對(duì)近3年來建設(shè)項(xiàng)目及大型設(shè)置和新開服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行核查。5、降低藥品耗材虛高價(jià)格（10分）轄區(qū)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全部按要求在省級(jí)平臺(tái)采購藥品并及時(shí)入庫和結(jié)算（3分）；實(shí)施高值醫(yī)用耗材陽光采購，在保證質(zhì)量的前提下鼓勵(lì)采購國產(chǎn)高值醫(yī)用耗材（3分）。嚴(yán)厲查處藥品耗材購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂行為（4分）。查看通報(bào)，現(xiàn)場(chǎng)走訪醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療費(fèi)用不 合 理增 長(zhǎng)6、推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革（10分）實(shí)施臨床路徑管理的病例數(shù)達(dá)到公立醫(yī)院出院病例數(shù)的30%得5分，實(shí)行按病種付費(fèi)的病種不少于100個(gè)得5分。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取資料。7、轉(zhuǎn)變公立醫(yī)院補(bǔ)償機(jī)制（10分）公立醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入比重逐年下降在醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)取連續(xù)6個(gè)月相

5、關(guān)資料。醫(yī)療服務(wù)亂收費(fèi)1、組織管理（5分）有專門的領(lǐng)導(dǎo)分管以及專門的物價(jià)管理部門和專職物價(jià)管理人員查現(xiàn)場(chǎng)、看文件資料等2、制度管理（5分）建立相應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)管理制度查文件3、投訴管理（5分）公布舉報(bào)投訴電話、網(wǎng)址、電話通暢、舉報(bào)投訴回復(fù)及處理情況。現(xiàn)場(chǎng)打、看記錄4、自查自糾（15分）開展醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)自查自糾（工作方案，建立問題清單臺(tái)帳，制定整改計(jì)劃和措施，落實(shí)整改時(shí)限，有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人等）查文件、記錄5、收費(fèi)公示（5分）藥品及醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示現(xiàn)場(chǎng)查看6、透明收費(fèi)（10分）執(zhí)行住院患者一日清單，建立門診、住院費(fèi)用查詢機(jī)制查文件、資料7、責(zé)任追究（5分）建立違規(guī)收費(fèi)考核機(jī)制和責(zé)任追究

6、機(jī)制查文件、料資8、政策執(zhí)行（50分）8.3違規(guī)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)（主要是重復(fù)收費(fèi)、自立項(xiàng)目、分解收費(fèi)、擅自提高標(biāo)準(zhǔn)、未提供服務(wù)卻收費(fèi)等其它違規(guī)情況）隨機(jī)抽查門診10個(gè)相關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目及住院病歷10份（住院清單，其中必涉及手術(shù)、ICU、外科、心血管、婦產(chǎn)科等）。藥品價(jià)格虛高2、藥品采購管理（60分）開展常用低價(jià)藥品議價(jià)采購（10分）查閱文件、資料轄區(qū)內(nèi)二級(jí)以上公立醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購金額不低于藥品采購總金額的90%，配送率不低于80%。（10分）抽查2-3家二級(jí)以上公立醫(yī)院，查閱報(bào)表。隨機(jī)抽查2-3家二級(jí)以上公立醫(yī)院住院一日清單，了解醫(yī)院使用藥品是否在省中標(biāo)藥品目錄二級(jí)以上公立醫(yī)院嚴(yán)格按照規(guī)定配備使用基本藥

7、物、常用低價(jià)藥品。（15分）抽查2-3家二級(jí)以上公立醫(yī)院，查閱報(bào)表?；舅幬锱鋫涫褂帽壤弯N售金額比例，二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為40%50%（公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)醫(yī)院不得低于50%），三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為25%30%。3、藥品帶量采購（30分）試點(diǎn)城市開展帶量采購議價(jià)談判，議價(jià)結(jié)果上報(bào)省衛(wèi)生計(jì)生委。試點(diǎn)醫(yī)院嚴(yán)格按照議價(jià)結(jié)果零差率銷售。（15分） 查閱武漢、襄陽、鄂州相關(guān)文件和資料。暗訪：每個(gè)試點(diǎn)市抽查1-2家試點(diǎn)醫(yī)院，是否按照議價(jià)結(jié)果執(zhí)行零差率銷售。帶量采購藥品的中標(biāo)企業(yè)須按照“兩票制”要求遴選配送企業(yè)進(jìn)行配送。（15分）查閱武漢、襄陽、鄂州相關(guān)文件、資料和相關(guān)報(bào)表。暗訪：每個(gè)試點(diǎn)市抽查一個(gè)試點(diǎn)醫(yī)院，了解帶量

8、采購藥品是否推行“兩票制”。藥品價(jià)格虛高3、藥品帶量采購（30分）非試點(diǎn)城市按照省相關(guān)文件要求制定出臺(tái)二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)以帶量采購的方式與藥品企業(yè)進(jìn)行議價(jià)采購的文件、方案或辦法。（10分）查閱相關(guān)文件、資料和相關(guān)報(bào)表轄區(qū)內(nèi)二級(jí)以上公立醫(yī)院開展藥品帶量采購工作情況。（20分）抽查5家二級(jí)以上公立醫(yī)院資料、報(bào)表5、加強(qiáng)合理用藥管理（10分）轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制定合理用藥管理制度及實(shí)施細(xì)則，明確相關(guān)控制指標(biāo)，建立抗菌藥物、抗腫瘤藥物、輔助用藥、醫(yī)院超常使用的藥品跟蹤監(jiān)控制度抽查轄區(qū)內(nèi)2-3家醫(yī)療機(jī)構(gòu)查閱文件、資料、了解情況抽查2-3醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診處方，了解抗菌藥物、輔助藥物的使用情況分級(jí)診療制度落實(shí)情況4.政

9、策執(zhí)行（10分）醫(yī)療機(jī)構(gòu)間簽訂轉(zhuǎn)診服務(wù)協(xié)議隨機(jī)抽查一家縣級(jí)醫(yī)院，查看醫(yī)療機(jī)構(gòu)間轉(zhuǎn)診服務(wù)協(xié)議，5.組織管理（10分）醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置或指定專門機(jī)構(gòu)及人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)診管理隨機(jī)抽查一家縣級(jí)醫(yī)院6.政策執(zhí)行（10分）轄區(qū)內(nèi)雙向轉(zhuǎn)診執(zhí)行情況隨機(jī)抽查一家縣級(jí)醫(yī)院，查看轉(zhuǎn)診記錄8.政策執(zhí)行（10分）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保患者（除急診外）分級(jí)診療報(bào)銷規(guī)定隨機(jī)抽查一家縣級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診患者5例附件4重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治計(jì)劃生育檢查表重點(diǎn)問題檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查方法自查存在的問題一、計(jì)生基礎(chǔ)不實(shí)，促進(jìn)服務(wù)管理轉(zhuǎn)型（100分）1、政策落實(shí)（40分）1.1中央決定及省意見貫徹情況（15分）查市州是否出臺(tái)實(shí)施意見文件1.2實(shí)施全面兩孩政策及政策配

10、套措施貫徹落實(shí)情況（10分）查市州是否將完善全面兩孩配套政策納入目標(biāo)責(zé)任書1.3全面兩孩政策宣傳教育落實(shí)情況（5分）查全面兩孩政策執(zhí)行文件、宣傳資料。1.4基層計(jì)生機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)情況（10分）查鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生辦是否撤并2、便民服務(wù)（40分）2.1落實(shí)生育登記服務(wù)情況（10分）查市州是否出臺(tái)或轉(zhuǎn)發(fā)生育登記服務(wù)制度文件；是否及時(shí)全面開展生育登記服務(wù)。2.2計(jì)劃生育便民辦證情況（15分）查市州是否出臺(tái)規(guī)范辦證程序、便民服務(wù)工作文件；2.3計(jì)劃生育維權(quán)服務(wù)情況（15分）查計(jì)劃生育服務(wù)管理中存在不作為、亂作為等行為3、試點(diǎn)工作（20分）3.1全省基本生育服務(wù)免費(fèi)試點(diǎn)落實(shí)情況（10分）查市州出臺(tái)方案開展試點(diǎn)工作情

11、況3.2市州開展其他計(jì)劃生育服務(wù)管理改革創(chuàng)新試點(diǎn)工作情況（10分）查市州是否出臺(tái)改革創(chuàng)新試點(diǎn)方案二、扶助政策落實(shí)不夠（100分）1.印發(fā)實(shí)施文件（5分）印發(fā)落實(shí)鄂政辦發(fā)201581號(hào)精神的文件及開設(shè)就醫(yī)“綠色通道”文件明察：查看文件2.干部業(yè)務(wù)熟練程度（5分）基層計(jì)生干部對(duì)計(jì)劃生育特殊家庭扶助政策掌握情況暗訪：隨機(jī)抽取至少5名干部，采取實(shí)地走訪或電話抽查等方式了解相關(guān)情況3.特扶對(duì)象政策知曉度（5分）特別扶助制度、就醫(yī)“綠色通道”、一次性撫慰金、再生育補(bǔ)助措施、聯(lián)系人制度、憑湖北省計(jì)劃生育家庭醫(yī)療優(yōu)診證享受服務(wù)等相關(guān)政策暗訪：隨機(jī)抽取至少5名對(duì)象，采取實(shí)地走訪或電話抽查等方式了解相關(guān)情況4.經(jīng)

12、濟(jì)扶助（15分）4.1特別扶助對(duì)象資格確認(rèn)準(zhǔn)確率（5分）明察：隨機(jī)查看至少5名對(duì)象的檔案臺(tái)賬暗訪：實(shí)地走訪或電話了解明察檔案對(duì)象相關(guān)情況4.2一次性撫慰金發(fā)放對(duì)象資格確認(rèn)準(zhǔn)確率（5分）明察：隨機(jī)查看至少5名對(duì)象的檔案臺(tái)賬暗訪：實(shí)地走訪或電話了解明察檔案對(duì)象相關(guān)情況4.32015年度特別扶助金發(fā)放規(guī)范性（5分）明察：特別扶助金發(fā)放情況花名冊(cè)暗訪：隨機(jī)抽取至少5名對(duì)象，采取實(shí)地走訪或電話抽查等方式了解二、扶助政策落實(shí)不夠（100分）5.養(yǎng)老保障（5分）對(duì)計(jì)生特殊家庭中經(jīng)核定的特困家庭夫妻及其傷殘子女參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的，每人每年給予不低于100元的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼明察：查看享受繳費(fèi)補(bǔ)貼對(duì)

13、象統(tǒng)計(jì)表，并與精準(zhǔn)扶貧對(duì)象表進(jìn)行比對(duì)暗訪：實(shí)地走訪或電話了解至少5名對(duì)象相關(guān)情況。6.醫(yī)療保障（35分）6.1對(duì)計(jì)生特殊家庭中經(jīng)核定的特困家庭夫妻及其傷殘子女參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的，個(gè)人繳費(fèi)部分由縣級(jí)財(cái)政全額資助（5分）明察：查看享受繳費(fèi)補(bǔ)貼對(duì)象統(tǒng)計(jì)表，并與精準(zhǔn)扶貧對(duì)象表進(jìn)行比對(duì)暗訪：實(shí)地走訪或電話了解至少5名對(duì)象相關(guān)情況6.2開設(shè)就醫(yī)“綠色通道”（10分）明察：到定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)查看計(jì)生特殊家庭享受就醫(yī)優(yōu)先優(yōu)惠登記情況暗訪：到定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)查看是否有綠色通道標(biāo)識(shí)、專人負(fù)責(zé)，從醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供名單上隨機(jī)抽取至少3名對(duì)象進(jìn)行實(shí)地走訪或電話了解享受優(yōu)先優(yōu)惠情況；抽取名單外的對(duì)象至少5人了解就診服務(wù)卡發(fā)放

14、、體檢等情況6.3落實(shí)再生育補(bǔ)助措施（10分）明察：計(jì)劃生育手術(shù)及再生育費(fèi)用是否按規(guī)定納入醫(yī)保支付范圍或免費(fèi)、住院分娩補(bǔ)貼是否按要求落實(shí)；再生育補(bǔ)助金從省計(jì)生協(xié)獲取數(shù)據(jù)二、扶助政策落實(shí)不夠（100分）6.醫(yī)療保障（35分）6.4辦理湖北省計(jì)劃生育家庭醫(yī)療優(yōu)診證做好醫(yī)療服務(wù)工作（10分）明察：到非定點(diǎn)的公立醫(yī)院查看計(jì)生特殊家庭享受優(yōu)診政策登記情況；暗訪：從醫(yī)院提供名單上隨機(jī)抽取至少3名對(duì)象進(jìn)行實(shí)地走訪或電話了解享受優(yōu)診情況；抽取名單外的對(duì)象至少5人了解醫(yī)療優(yōu)診證發(fā)放情況7.幫扶關(guān)懷（30分）7.1走訪慰問（10分）暗訪：隨機(jī)抽取至少5名對(duì)象，采取實(shí)地走訪或電話抽查等方式了解7.2聯(lián)系人幫扶（20

15、分）明察：查看聯(lián)系人工作臺(tái)賬、信息錄入情況暗訪：隨機(jī)抽取至少5名對(duì)象，采取實(shí)地走訪或電話抽查等方式了解相關(guān)情況附件6二級(jí)、三級(jí)醫(yī)院依法執(zhí)業(yè)監(jiān)督檢查表醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱：醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別：二級(jí)醫(yī)院 三級(jí)醫(yī)院 得分： 檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查方法自查存在的問題機(jī)構(gòu)資質(zhì)（30分）1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證是否在有效期內(nèi)查驗(yàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證正、副本2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證是否按期校驗(yàn)查驗(yàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證正、副本3.實(shí)際執(zhí)業(yè)地點(diǎn)與登記地址是否一致查驗(yàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證正、副本4.實(shí)際開展的診療科目與登記情況是否一致查驗(yàn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證正、副本，現(xiàn)場(chǎng)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3-5個(gè)臨床科室5.是否在登記的范圍內(nèi)開展診療活動(dòng)查驗(yàn)醫(yī)療

16、機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證正、副本，現(xiàn)場(chǎng)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3-5個(gè)臨床科室6.是否出租承包科室結(jié)合投訴舉報(bào)線索，現(xiàn)場(chǎng)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3-5個(gè)臨床科室7、是否存在違規(guī)開展“兩非”活動(dòng)重點(diǎn)檢查婦產(chǎn)科、B超室等科室醫(yī)務(wù)人員（20分）醫(yī)務(wù)人員是否取得相應(yīng)的資質(zhì)開展診療活動(dòng)抽查醫(yī)師10人，護(hù)士10人，藥師3人，查驗(yàn)執(zhí)業(yè)證書醫(yī)療技術(shù)（10分）是否開展禁止臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3-5個(gè)臨床科室，是否開展禁止臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)是否開展限制臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3-5個(gè)臨床科室，是否開展限制臨床應(yīng)用的醫(yī)療技術(shù)，是否備案醫(yī)療技術(shù)（10分）是否開展醫(yī)療技術(shù)臨床研究現(xiàn)場(chǎng)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)3-5個(gè)臨床科室，是否開展醫(yī)療技術(shù)

17、臨床研究未備案，是否與患者簽訂知情同意書，是否違規(guī)收取費(fèi)用，是否開展廣告推廣干細(xì)胞臨床研究或應(yīng)用（10分）是否開展干細(xì)胞臨床研究現(xiàn)場(chǎng)檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否開展醫(yī)療技術(shù)臨床研究未備案，是否與患者簽訂知情同意書，是否違規(guī)收取費(fèi)用，是否開展廣告推廣是否開展干細(xì)胞臨床應(yīng)用是否開展干細(xì)胞臨床應(yīng)用是否備案消毒隔離隔離制度（20分）重點(diǎn)科室是否存在消毒隔離制度落實(shí)不到位的問題現(xiàn)場(chǎng)檢查消毒供應(yīng)室、治療室、腔鏡室、血液透析室是否嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離制度非法采集血液（10分）是否存在違規(guī)采集臍帶血或其它違法違規(guī)行為檢查檢查婦產(chǎn)科門診、住院部是否有違規(guī)采集臍帶血行為處理意見下達(dá)監(jiān)督意見書是 否立案查處，給予行政處罰警告 是

18、否 沒收違法所得（ ） 罰款金額（ ） 吊銷診療科目 是 否 吊銷醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證 是 否 附件8過 度 醫(yī) 療 檢 查 表檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查方法自查存在的問題1.完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系（7分）1.1落實(shí)關(guān)于全省衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案要求，進(jìn)一步加強(qiáng)活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機(jī)制。（2分）查醫(yī)院制定的相關(guān)文件；隨機(jī)抽考4名醫(yī)護(hù)人員對(duì)全省衛(wèi)生計(jì)生重點(diǎn)問題專項(xiàng)整治行動(dòng)的知曉度。1.2進(jìn)一步清理門急診、住院、檢查、用藥、治療、手術(shù)、護(hù)理、收費(fèi)、便民惠民以及落實(shí)患者知情權(quán)、加強(qiáng)醫(yī)患溝通等服務(wù)環(huán)節(jié)存在的常見、多發(fā)和突出問題，健全規(guī)范診療規(guī)章制度。（1分）查醫(yī)院清理的突出問題清單；查醫(yī)院管理相應(yīng)的

19、指南和規(guī)范更新情況；查診療規(guī)章制度培訓(xùn)記錄（每月培訓(xùn)不得少于2次，每次培訓(xùn)不得少于2小時(shí)）。1.3進(jìn)一步完善投訴處理機(jī)制，暢通投訴渠道，加強(qiáng)醫(yī)院安全防范系統(tǒng)建設(shè)，預(yù)防和減少不良安全事件發(fā)生。（1分）查近三個(gè)月投訴記錄，投訴要做到有處理、有記錄、有回復(fù)，定期有分析通報(bào)，信訪事項(xiàng)要做到實(shí)事求是反饋。1.4針對(duì)“過度檢查”、“過度用藥”、“過度治療”、“小病大治”等不規(guī)范診療行為，加強(qiáng)督查整治。（1分）查突出問題整改方案；查醫(yī)療單位組織對(duì)應(yīng)檢查記錄和獎(jiǎng)懲記錄。1.5完善便民惠民服務(wù)機(jī)制，落實(shí)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和收費(fèi)信息公開，加大社會(huì)監(jiān)督力度，開展出院患者回訪、隨訪服務(wù)，完善醫(yī)患溝機(jī)制。（1分）實(shí)地察看信息

20、公開情況；查看社會(huì)監(jiān)督相關(guān)記錄；抽查近三個(gè)月回訪、隨訪工作記錄1.6切實(shí)落實(shí)工作責(zé)任，對(duì)典型案例嚴(yán)肅查處，加大問責(zé)力度，實(shí)行責(zé)任追究機(jī)制和責(zé)任倒查制。（1分）檢查醫(yī)院文件及工作記錄，重點(diǎn)查相關(guān)處理記錄。2.合理檢查（20分）2.1嚴(yán)格遵循臨床檢驗(yàn)、影像學(xué)檢查、各種功能檢查項(xiàng)目的適應(yīng)癥。（5分）檢查門診申請(qǐng)單和住院病歷各5份，重點(diǎn)檢查B超和彩超檢查適應(yīng)癥。2.2醫(yī)師對(duì)疑難復(fù)雜患者的檢查應(yīng)有針對(duì)性、階梯性，費(fèi)用較低的檢查能明確診斷的，不得再進(jìn)行同一性質(zhì)的其他檢查， CT、磁共振等大型設(shè)備檢查，應(yīng)有上級(jí)醫(yī)師意見商定，并取得患者及家屬同意后方可實(shí)施。（5分）檢查門診病歷5分，住院病歷10份。2.3醫(yī)療

21、機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行湖北省同級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)結(jié)果放射檢查資料互認(rèn)暫行規(guī)定，在二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間、三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間進(jìn)行醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)結(jié)果和放射檢查資料互認(rèn)。如需重新檢查，醫(yī)師必須在病歷中詳細(xì)記錄原因，費(fèi)用高的要求有由患者及家屬簽字同意。（5分）檢查門診病歷10分，住院病歷10份。2.4患者在一個(gè)住院周期內(nèi)轉(zhuǎn)科，轉(zhuǎn)入科室醫(yī)師必須考充分慮患者診療過程的連續(xù)性，以及檢查項(xiàng)目的必要性、有效性和經(jīng)濟(jì)性，應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)出科室所做的檢查、化驗(yàn)結(jié)果予以認(rèn)可，避免不必要的重復(fù)檢查。（5分）檢查轉(zhuǎn)科病歷5份。3.合理用藥（22分）3.1遵循醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定、抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法等，規(guī)范臨床藥物治療管理。（2分）查看藥物與治療學(xué)

22、委員會(huì)成立文件及2016年會(huì)議記錄。 3.2有藥物安全性監(jiān)測(cè)管理制度，觀察用藥過程，監(jiān)測(cè)用藥效果，按規(guī)定報(bào)告藥物嚴(yán)重不良反應(yīng)， 并將不良反應(yīng)記錄在病歷之中。（2分）查是否建立藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)制度，臨床各科室是否有不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)員；查看藥物不良反應(yīng)報(bào)告單和不良反應(yīng)上報(bào)系統(tǒng)，是否做到及時(shí)上報(bào)。3.3檢查有無不規(guī)范處方及超常處方。醫(yī)師開具處方一般不得超過7日用量，急診處方一般不得超過3日用量，對(duì)于某些慢性病、老年病或特殊情況，處方用量可適當(dāng)延長(zhǎng)，但醫(yī)師應(yīng)當(dāng)注明理由。（3分）隨機(jī)抽查門、急診處方各100張。3.合理用藥（22分）3.4醫(yī)師開具處方必須遵循合理用藥原則，所選藥品必須與診斷相符，能口服用藥時(shí)

23、不注射用藥，嚴(yán)格控制門診輸液，成人一般情況不輸液。對(duì)診斷明確、病情穩(wěn)定、需要長(zhǎng)期服藥的慢性病等患者，醫(yī)師必須首選基本藥物范圍內(nèi)的藥品。處方必須經(jīng)藥師“四查十對(duì)”，審核合格后予以調(diào)劑，不合格處方，不得調(diào)劑發(fā)藥。（3分） 抽門、急診輸液病歷10份，查嚴(yán)格掌握靜脈輸液使用指征，輕癥優(yōu)選口服藥物，非細(xì)菌感染不得使用抗菌藥物輸液情況。查問題處方是否進(jìn)行有效干預(yù)按照中國國家處方集，制定本機(jī)構(gòu)處方集，確定本機(jī)構(gòu)的基本藥品供應(yīng)目錄；三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥品（金額和數(shù)量）25%，二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥品（金額和數(shù)量）40%。3.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行抗菌藥物分級(jí)管理制度，醫(yī)師不得越級(jí)開具抗菌藥物處方，使用抗菌藥

24、物必須以病原學(xué)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。（3分）醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否制定抗菌藥物分級(jí)管理制度；住院患者抗菌藥物使用率不超過60%；門診患者抗菌藥物處方比例不超過20%；急診患者抗菌藥物處方比例不超過40%；I類切口抗菌藥物預(yù)防使用率不超過30%；接受抗菌藥物治療住院患者微生物檢驗(yàn)樣本送檢率不低于50%；使用特殊使用抗菌藥物的病原學(xué)送檢率不低于80%。抽取20份應(yīng)用特殊管理類抗菌藥物的病歷，查衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于抗菌藥物臨床應(yīng)用管理有關(guān)問題的通知（衛(wèi)辦醫(yī)政發(fā)200938號(hào)）落實(shí)情況。抽查治療用抗菌藥物的病歷10份，查治療用藥如未根據(jù)病原學(xué)結(jié)果調(diào)整是否有相關(guān)病程記錄。3.合理用藥（22分）3.6二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)

25、行臨床藥師制度，配備規(guī)定數(shù)量專職臨床藥師，開展查房、會(huì)診、疑難病癥用藥檢測(cè)（基因、藥物濃度檢測(cè)）等臨床藥學(xué)工作。（3分）三級(jí)醫(yī)院臨床藥師不少于5名，二級(jí)醫(yī)院不少于3名。查是否建立臨床藥師工作制度，是否有參與臨床藥物治療工作記錄（工作藥歷或會(huì)診記錄），每月應(yīng)不少于5份。對(duì)重點(diǎn)病人和重點(diǎn)藥物開展治療藥物監(jiān)測(cè)和藥物相關(guān)基因多態(tài)性檢測(cè)。3.7醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行處方點(diǎn)評(píng)制度，定期開展處方點(diǎn)評(píng)，對(duì)經(jīng)點(diǎn)評(píng)發(fā)現(xiàn)的不合格處方、不合理用藥等不良行為，要按規(guī)定進(jìn)行處理。（2分）3.8醫(yī)師要按照藥品說明書所列的適應(yīng)癥、藥理作用、用法、用量、禁忌、不良反應(yīng)和注意事項(xiàng)等制定合理的用藥方案，超出藥品使用說明書范圍或更改、

26、停用藥物，必須在病歷上作出分析記錄。門、急診用藥不得超出藥品使用說明書規(guī)定的范圍。（2分）抽查當(dāng)日門診處方50張3.9醫(yī)師制定用藥方案時(shí)必須根據(jù)藥物作用特點(diǎn)，結(jié)合患者病情和藥敏情況，強(qiáng)調(diào)個(gè)體化用藥。同時(shí)，必須考慮藥物的成本與療效比，可用可不用的藥物堅(jiān)決不用，可用低檔藥的不用高檔藥，用最少的藥物達(dá)到診療目的。（2分）抽住院病歷10份，查對(duì)診斷明確、病情穩(wěn)定、需要長(zhǎng)期服藥的慢性病等患者，醫(yī)師是否首選基本藥物范圍內(nèi)的藥品。抽住院病歷10份，查醫(yī)師開具藥物時(shí)是否考慮藥品經(jīng)濟(jì)學(xué)因素，嚴(yán)格掌握輔助用藥適應(yīng)癥。4.合理治療（27分）4.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)出院患者平均住院日應(yīng)提出明確的要求，并制定縮短平均住院日的具

27、體措施，增加病床周轉(zhuǎn)率，降低患者住院費(fèi)用。（1分）查看醫(yī)院平均住院日、平均周轉(zhuǎn)率、患者住院費(fèi)用同比改善情況4.2醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須建立臨床路徑與單病種質(zhì)量管理信息平臺(tái)，選定臨床路徑、單病種管理實(shí)施科室，制定實(shí)施病種目錄、臨床路徑文本和單病種質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。（2分）查看相關(guān)資料，實(shí)地察看。4.3醫(yī)師必須嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)現(xiàn)行臨床診療指南、疾病診療規(guī)范、藥物臨床應(yīng)用指南、臨床路徑等開展診療。相關(guān)指南、規(guī)范等應(yīng)及時(shí)更新，醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)率必須達(dá)到100%。（3分）隨機(jī)查看2個(gè)臨床科室相應(yīng)診療指南和規(guī)范。抽查2個(gè)科室，查看培訓(xùn)記錄，每個(gè)科室抽查2名醫(yī)生關(guān)于本科室指南和規(guī)范的知曉度。4.4醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須按照輸血制度加強(qiáng)

28、合理用血和成分輸血管理，醫(yī)務(wù)人員必須嚴(yán)格掌握輸血適應(yīng)癥。一次用血、備血量超過1600毫升必須履行審批手續(xù)，經(jīng)輸血科醫(yī)師會(huì)診，科室主任同意后報(bào)所在機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)。急診用血事后必須按以上要求補(bǔ)辦手續(xù)。同時(shí)，按照“缺什么，補(bǔ)什么，可不輸血的堅(jiān)決不輸血”的原則，充分有效利用血液資源，減少不必要的浪費(fèi)。（3分）醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)針對(duì)醫(yī)療實(shí)際需要積極推行血液成分輸血，成分輸血率90%，逐步提高成分血的臨床應(yīng)用比例（查看資料）。查看用血、備血報(bào)批手續(xù)資料。隨機(jī)抽查10份輸血病歷，查看適應(yīng)癥掌握情況。4.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理辦法，科室和個(gè)人未按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)，未獲得準(zhǔn)入資格，不得開展新技術(shù)、新

29、業(yè)務(wù)。（2分）檢查醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理辦法的相關(guān)文件、技術(shù)檔案及醫(yī)院督查記錄。4.合理治療（27分）4.6醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)分級(jí)和安全核查制度，根據(jù)手術(shù)類別、專業(yè)特點(diǎn)和手術(shù)技能，授予醫(yī)師相應(yīng)手術(shù)權(quán)限，并定期組織評(píng)估，適時(shí)作出權(quán)限調(diào)整。醫(yī)務(wù)人員必須嚴(yán)格掌握手術(shù)適應(yīng)癥和并發(fā)癥，要充分考慮為患者提供安全、有效、經(jīng)濟(jì)的手術(shù)方式，按照“小病小治、大病大治”的原則，必須做手術(shù)的就做，不必要做手術(shù)的盡量不做，原則上擇期手術(shù)患者術(shù)前住院日不得超過3天。（3分）醫(yī)院有手術(shù)患者術(shù)前準(zhǔn)備的相關(guān)管理制度，隨機(jī)抽查兩名外科醫(yī)生對(duì)術(shù)前標(biāo)記制度的知曉情況。（要點(diǎn)：標(biāo)記在送達(dá)手術(shù)室之前完成）。抽10份住院手術(shù)病歷，查術(shù)

30、前檢查、病情和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、術(shù)前訪視以及履行知情同意手續(xù)情況。詢問2位骨科手術(shù)患者,是否在術(shù)前做了手術(shù)標(biāo)記。查訪手術(shù)室擇期手術(shù)病例3例開臺(tái)過程，重點(diǎn)察看正在手術(shù)的患者安全核查單是否落實(shí)到位。醫(yī)院有手術(shù)醫(yī)師資格分級(jí)授權(quán)管理制度與程序。查閱手術(shù)分級(jí)授權(quán)申報(bào)資料、審批文件、授權(quán)具體人員名單。4.6醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)分級(jí)和安全核查制度，根據(jù)手術(shù)類別、專業(yè)特點(diǎn)和手術(shù)技能，授予醫(yī)師相應(yīng)手術(shù)權(quán)限，并定期組織評(píng)估，適時(shí)作出權(quán)限調(diào)整。醫(yī)務(wù)人員必須嚴(yán)格掌握手術(shù)適應(yīng)癥和并發(fā)癥，要充分考慮為患者提供安全、有效、經(jīng)濟(jì)的手術(shù)方式，按照“小病小治、大病大治”的原則，必須做手術(shù)的就做，不必要做手術(shù)的盡量不做，原則上擇期手術(shù)

31、患者術(shù)前住院日不得超過3天。（3分）抽查2名手術(shù)醫(yī)師，詢問手術(shù)資質(zhì)及級(jí)別主管部門進(jìn)行監(jiān)管,對(duì)授權(quán)情況實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，無越級(jí)手術(shù)或未經(jīng)授權(quán)擅自開展手術(shù)的案例。抽查5份手術(shù)病歷4.合理治療（27分）4.7醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行高值耗材使用管理制度，建立高值耗材院內(nèi)審批、使用管理機(jī)制，優(yōu)先使用國產(chǎn)耗材，限制使用合資耗材、不用或少用進(jìn)口耗材。醫(yī)師手術(shù)所使用的高值耗材必須選用醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用產(chǎn)品，使用前必須向患者及家屬進(jìn)行告知，并由患者及家屬簽字認(rèn)可，相關(guān)告知內(nèi)容必須記入病歷。（4分）查看高值耗材院內(nèi)審批、使用管理機(jī)制文件資料。使用的高值耗材必須選用醫(yī)療機(jī)構(gòu)在用產(chǎn)品（查看資料）。查使用過高值耗材的病歷5份。4.

32、8醫(yī)師在手術(shù)和診療過程中要有計(jì)劃地使用一次性醫(yī)療用品及低中值耗材，以減少浪費(fèi)，降低耗材費(fèi)用，凡包括在手術(shù)費(fèi)以內(nèi)的消耗材料，不得另行收費(fèi)。護(hù)理人員執(zhí)行治療或護(hù)理所用的一次性醫(yī)療用品，必須據(jù)實(shí)收費(fèi)并有相關(guān)記錄。（3分）抽查近半年醫(yī)院一次性注射器領(lǐng)用和收費(fèi)數(shù)目的一致性。抽查出院病歷5份，查看一次性護(hù)理用品使用是否規(guī)范。4.9醫(yī)護(hù)人員應(yīng)根據(jù)患者病情和生活自理能力的評(píng)定確定護(hù)理級(jí)別和實(shí)施相應(yīng)的分級(jí)護(hù)理，嚴(yán)格執(zhí)行國家衛(wèi)計(jì)委護(hù)理分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，并適時(shí)評(píng)估，及時(shí)更新護(hù)理級(jí)別。（3分）抽查5名住院患者的護(hù)理級(jí)別和分級(jí)護(hù)理的落實(shí)情況。4.10特殊治療或監(jiān)測(cè)項(xiàng)目如氧療、微波治療、中低頻脈沖治療、各種理療、心電血壓指脈氧監(jiān)

33、測(cè)等，必須嚴(yán)格遵醫(yī)囑執(zhí)行，按患者實(shí)際接受治療次數(shù)或監(jiān)測(cè)時(shí)間收費(fèi)，患者或家屬必須簽字認(rèn)可。（3分）抽查10份出院病歷及病區(qū)患者簽字資料，現(xiàn)場(chǎng)詢問10位接受治療或監(jiān)測(cè)患者。5.規(guī)范服務(wù)（24分）5.1普通門診首診時(shí)間原則上不得低于5分鐘/人次，專家門診首診時(shí)間原則上不得低于10分鐘/人次。鼓勵(lì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)增設(shè)用于復(fù)診的簡(jiǎn)易門診，簡(jiǎn)化就醫(yī)流程。（3分）隨機(jī)抽查普診及專家門診首診病人診療時(shí)間。5.2門診醫(yī)師不得要求同一患者一天內(nèi)重復(fù)掛同一類別號(hào)?；颊咭虿∏樵\斷需要一周內(nèi)復(fù)診無需重復(fù)掛號(hào)，三天內(nèi)延續(xù)同一治療無需重復(fù)掛號(hào)。（3分）通過門診病人信息查詢，隨機(jī)抽查是否違規(guī)。5.規(guī)范服務(wù)（24分）5.3門診醫(yī)師必須

34、嚴(yán)格執(zhí)行疾病的住院治療標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格掌握患者收住院治療的各項(xiàng)指征，適宜在門診治療的患者應(yīng)避免收住院治療。（5分）抽查4個(gè)臨床科室收入院的基本標(biāo)準(zhǔn)，每科室隨機(jī)抽查10份住院病歷。5.4醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格執(zhí)行國家衛(wèi)計(jì)委醫(yī)師外出會(huì)診管理暫行規(guī)定，落實(shí)會(huì)診管理相關(guān)制度。醫(yī)師在院外會(huì)診時(shí)必須親自診查患者，簽署會(huì)診意見，與患者及家屬溝通病情，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會(huì)診收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)院內(nèi)會(huì)診制度管理，醫(yī)師在接到院內(nèi)急會(huì)診通知后，必須在10分鐘內(nèi)到位，簽署會(huì)診意見時(shí)必須注明時(shí)間，并具體到分鐘。（3分）查看會(huì)診相關(guān)資料。查會(huì)診管理制度與流程，包括會(huì)診醫(yī)師資質(zhì)與責(zé)任、會(huì)診時(shí)限、會(huì)診記錄書寫要求，并落實(shí)。隨機(jī)抽

35、考4名醫(yī)師知曉度。模擬急會(huì)診；抽查10份進(jìn)行過會(huì)診的病歷，查看會(huì)診記錄。5.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)公益性，加強(qiáng)內(nèi)部績(jī)效管理，不得將處方量、檢驗(yàn)、檢查量以及金額與醫(yī)務(wù)人員績(jī)效、收入掛鉤。（2分）抽查醫(yī)院績(jī)效管理文件，隨機(jī)詢問科室主任、護(hù)士長(zhǎng)和醫(yī)護(hù)人員。5.6醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須加強(qiáng)便民惠民服務(wù)，在門診顯著位置公示醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和收費(fèi)信息，向患者提供藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務(wù)的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額及醫(yī)療總費(fèi)用等情況的查詢服務(wù)，或者提供相應(yīng)的費(fèi)用清單，同時(shí)設(shè)置自助設(shè)備方便病人及時(shí)查詢。（2分）到門診實(shí)地察看。 5.7醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)患者知情權(quán)，內(nèi)容包括病情、治療措施、醫(yī)療費(fèi)用等，建立診療各環(huán)節(jié)告知制度。醫(yī)師必

36、須如實(shí)向患者或家屬告知病情和診療計(jì)劃、擬采用的診療方法、理由和存在的風(fēng)險(xiǎn)，以及大致醫(yī)療花費(fèi)。在病情變化時(shí)，或者需要調(diào)整診斷、治療方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)向患者或家屬及時(shí)告知。在診療過程中，還應(yīng)當(dāng)告知患者應(yīng)當(dāng)履行的配合方式、方法，詳細(xì)告知與其權(quán)益相關(guān)的醫(yī)院管理制度。（2分）抽查10份內(nèi)科病歷，10份手術(shù)病歷。5.規(guī)范服務(wù)（24分）5.8醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須建立醫(yī)務(wù)人員與患者及家屬正式談話制度。醫(yī)護(hù)人員必須在患者新入院、有創(chuàng)檢查及風(fēng)險(xiǎn)處置前、手術(shù)及輸血前、貴重藥品、高值耗材及醫(yī)保目錄外的診療項(xiàng)目或藥品使用前、急危重癥搶救等情況下，及時(shí)與患者及家屬進(jìn)行溝通，履行正式談話制度，如手術(shù)前主刀醫(yī)師必須與患者家屬進(jìn)行正式談話，

37、詳細(xì)溝通手術(shù)方案、可能出現(xiàn)的并發(fā)癥和后遺癥，以及擬采取的預(yù)防和補(bǔ)救措施。在患者病情復(fù)雜時(shí)，還應(yīng)當(dāng)增加談話溝通的頻率和次數(shù)，以減少醫(yī)患矛盾，促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系的和諧。（2分）抽查10份內(nèi)科病歷，10份手術(shù)病歷。5.9醫(yī)療機(jī)構(gòu)在嚴(yán)格執(zhí)行知情同意制度的同時(shí)，必須履行知情同意簽字手續(xù)。在醫(yī)務(wù)人員就相關(guān)知情同意事項(xiàng)與患者或家屬談話溝通后，必要時(shí)須由患者或授權(quán)親屬簽署意見并簽名確認(rèn)，相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)及時(shí)錄入病歷。（1分）抽查10份內(nèi)科病歷，10份手術(shù)病歷。5.10醫(yī)院向患者提供的藥品、醫(yī)用耗材及其他收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)在國家規(guī)定范圍之內(nèi)，不得擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，嚴(yán)禁分解項(xiàng)目、比照項(xiàng)目收費(fèi)和重復(fù)收費(fèi)，更不得套用收費(fèi)項(xiàng)目發(fā)放物品。住院服務(wù)項(xiàng)目如住院診療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、床位費(fèi)、空調(diào)費(fèi)等，患者入院當(dāng)天收費(fèi)，出院當(dāng)天不得收費(fèi)。（1分）抽查設(shè)備、總務(wù)庫房科室領(lǐng)用（無收費(fèi)條目）物品的記錄，是否存在套用收費(fèi)項(xiàng)目發(fā)放物品給患者情況。抽查20份出院病歷，查住院診療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、床位費(fèi)、空調(diào)費(fèi)等收費(fèi)情況。附件9亂 收 費(fèi) 檢 查 表檢查內(nèi)容檢查要點(diǎn)檢查方法自查存在的問題一、組織管理（15分）1.是否成立物價(jià)管理機(jī)構(gòu)、配齊人員，制定物價(jià)工作方案、物價(jià)收費(fèi)管理工作流程。2.是否開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格自查自糾，按照要求，