家裝制度與流程4

1、第四章 施工隊(duì)伍管理規(guī)章制度【文明施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定】一、施工中必須嚴(yán)格遵守該物業(yè)管理部門和管理規(guī)定，盡囂減少對(duì)環(huán)境造成的污染和對(duì)周圍居民的影響；二、開工當(dāng)日起，工地必須按規(guī)定懸掛統(tǒng)一施工進(jìn)度表、 施工標(biāo)識(shí)牌、 現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理規(guī)定， 嚴(yán)禁吸煙， 垃圾堆放處， 半成品堆放處， 成品堆放處， 每日巡檢單在工地門口張貼統(tǒng)一宣傳標(biāo)語。三、工地必須按規(guī)定配制滅火器，擺放在明顯位置，并由專人負(fù)責(zé)管理。四、施工人員必須按規(guī)定統(tǒng)一著裝、嚴(yán)禁打赤膊、穿拖鞋施工。五、工地嚴(yán)禁生火做飯、嚴(yán)禁家屬、非施工人員進(jìn)入，嚴(yán)禁使用未成年工人。六、工地中嚴(yán)禁飲酒、聚眾賭博、打架斗毆及其它違法亂紀(jì)活動(dòng)。七、施工用電要設(shè)立臨時(shí)電箱

2、，禁止違章亂拉、亂接電線；嚴(yán)禁使用非施工大功率電器。八、施工用水點(diǎn)只能固定一處，嚴(yán)禁長(zhǎng)流水，保持地面干燥、無積水現(xiàn)象。九、保持施工場(chǎng)地清潔，材料堆放整齊、集中（油漆材料除外）。需留宿的工地，開工時(shí)，生活用品必須在暫未施工的地方集中堆放。十、工地中應(yīng)設(shè)立臨時(shí)大小便設(shè)施，并由專人負(fù)責(zé)每日沖洗，保證無異味。嚴(yán)禁隨地或利用排污管口大小便。十一、施工中的施工人員必須在公司考核注冊(cè)的，按規(guī)定配帶工作牌，實(shí)行一人一證，臨時(shí)施工人員可配帶臨時(shí)工牌，每工地不得超過三人。十二、工地中所有施工圖紙必須用夾板裝訂成冊(cè)，并保持圖紙完整，直到工地結(jié)束。十三、高層施工嚴(yán)禁向外拋物，沿外窗、外陽臺(tái)施工必須注意安全；嚴(yán)防物體墜

3、落、嚴(yán)禁將工具、材料等物品放在可能跌落的位置。十四、在施工中對(duì)成品和半成品要有相應(yīng)有效的保護(hù)措施，嚴(yán)禁損壞污染成品、半成品、堵塞管道（包括門窗、潔具、電器、家具、木地板等）十五、收工后，必須由專人負(fù)責(zé)清掃垃圾，裝袋后集中堆放，及時(shí)處理。十六、施工中嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程及國(guó)家有關(guān)安全施工的管理規(guī)定，嚴(yán)禁不顧安全和設(shè)備的“野蠻施工，【施工隊(duì)的考核考評(píng)方法】一、公司對(duì)工程隊(duì)各方面和總體形象的考核。一、監(jiān)理對(duì)工地的全面檢查考評(píng)。二、工地形象、工程驗(yàn)收等級(jí)的計(jì)分考核。四、施工隊(duì)與業(yè)主之間全面協(xié)作的評(píng)定。五、施工隊(duì)與施工隊(duì)之間相互合作的考核。六、完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)任務(wù)的考核。【質(zhì)量管理“六不準(zhǔn)”】一、

4、嚴(yán)格按圖施工，不準(zhǔn)隨便更改。二、每一分項(xiàng)工程必須進(jìn)行班前交底，不準(zhǔn)無交底工程。三、各分項(xiàng)工程必須實(shí)行自檢、互檢、抽檢、不合格者不準(zhǔn)進(jìn)入下一道工序。四、主要隱蔽工程施工時(shí)，項(xiàng)目監(jiān)理必須現(xiàn)場(chǎng)跟班作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督不準(zhǔn)隨便離開。五、不合格的材料，不準(zhǔn)運(yùn)進(jìn)施工現(xiàn)場(chǎng)使用。六、確保工程質(zhì)量，不許野蠻施工?！具M(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收制度】一、材料進(jìn)場(chǎng)，應(yīng)與計(jì)劃用量相符后驗(yàn)收，做到無計(jì)劃、質(zhì)量不合格、型號(hào)不符，不驗(yàn)收。二、主要面板材料，粘結(jié)材料，特殊材料在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)同時(shí)驗(yàn)收材料合格證，或使用說明書。三、防火板、地板按業(yè)主要求數(shù)量驗(yàn)收，同業(yè)主簽字。四、做好主體框架材料、木質(zhì)的驗(yàn)收。【質(zhì)量管理制度】為確保工程質(zhì)量，制訂下列管理制度

5、：一、全體員工必須樹立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，共同把好質(zhì)量關(guān)。二、嚴(yán)格按公司頒發(fā)的施工規(guī)范和驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。三、建立“三檢制”掛牌施工，項(xiàng)目監(jiān)理嚴(yán)格班組質(zhì)量檢查。四、實(shí)行分項(xiàng)、分步評(píng)級(jí)獎(jiǎng)罰制度，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。五、若發(fā)生質(zhì)量投訴，按不同程度給予經(jīng)濟(jì)處罰。六、 嚴(yán)格執(zhí)行操作工序、不許違章作業(yè)，如發(fā)現(xiàn)立即停工，視情節(jié)輕重給予處罰。七、抹灰、地面、油漆等工程，應(yīng)先計(jì)劃做樣，確定符合標(biāo)準(zhǔn)后，再統(tǒng)一全面施工，墻漆工程應(yīng)自查達(dá)標(biāo)后，再由質(zhì)量檢驗(yàn)組抽查?！咎胤N作業(yè)人員持證上崗制度】一、特種作業(yè)人員必須進(jìn)行安全教育，技術(shù)培訓(xùn)和考核，考核合格取得合格證者才準(zhǔn)獨(dú)立上崗作業(yè)。二、取得操作證的作業(yè)

6、人員，必須定期進(jìn)行復(fù)審。三、對(duì)違章作業(yè)及造成事故者，質(zhì)檢員有權(quán)扣證1-2個(gè)月，給予經(jīng)濟(jì)處罰，直接追究刑事責(zé)任?！臼┕ぷ⒁鈼l例】一、高空鋪貼瓷片，要系安全帶。二、嚴(yán)禁高空拋物，窗外扔?xùn)|西。三、非電工嚴(yán)禁擅自裝接電動(dòng)工具和拉設(shè)電線。四、嚴(yán)禁在工地煮飯。（如有需要上報(bào)申請(qǐng)）五、嚴(yán)禁穿拖鞋、打赤膀、赤腳作業(yè)。六、室內(nèi)排水要流暢，不亂排污水，亂倒垃圾。七、電線作業(yè)必須排開易燃易爆物品。八、禁止擅自使用非生產(chǎn)性電加熱器和電爐。九、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)文明管理規(guī)定?！娟P(guān)于違規(guī)違紀(jì)的處罰制度】一、施工工地未掛“施工牌、進(jìn)度表、現(xiàn)場(chǎng)文明施工牌”等牌，每牌50元。二、施工工地不穿工服、穿拖鞋每項(xiàng)罰款50元。三、現(xiàn)場(chǎng)材料不

7、整齊，不按規(guī)定堆放，亂擺亂放，罰款5 0元。限期整改夕不搓整改，罰款50元。四、亂動(dòng)用業(yè)主的私自物品，未經(jīng)業(yè)主同意罰款50元。五、臟水遍地，不按指定地點(diǎn)用水，罰款50元。六、裝修垃圾不及時(shí)清理，不用袋裝，罰款5 0元。七、施工現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙，違者（以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)煙頭為依據(jù)）罰款50元。八、現(xiàn)場(chǎng)酗酒、賭博、打架斗毆，罰款100元。九、不準(zhǔn)帶小孩、婦女、朋友在現(xiàn)場(chǎng)過夜，違者罰款500元。十、墻面不許亂涂、亂寫、亂劃、違者罰款50元。十一、自制電爐、加熱器、燒水罰款100元。十二、高窗拋物，窗外扔?xùn)|西，砸傷他人，除交由公安機(jī)關(guān)外罰款300元。十三、根據(jù)勞動(dòng)法用未成年人員做工罰款100元（并接受國(guó)家法律處罰

8、）。 十四、工地不按規(guī)定配制滅火器，罰款100元。十五、工地中施工圖必須用夾板裝訂成冊(cè)，并保持圖紙完整，旋工圖紙丟失者罰款50元。十六、嚴(yán)格遵守有關(guān)國(guó)家安全操作規(guī)定對(duì)不顧安全和設(shè)備的“野蠻施工”罰款200元。十七、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)下工地，不聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮惡語中傷者罰款100元。十八、施工工作人員不配帶物業(yè)部門或本公司的上崗證、出入證，違者罰50元。十九、未按公司預(yù)算單中要求的品牌、規(guī)格購(gòu)買材料，罰款5001000元，并立即更換到位。二十、未經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)的材料不得使用。違者罰款100元。第五章 施工項(xiàng)目工期管理制度1、工程部根據(jù)合同要求和工作量對(duì)照公司的工期規(guī)定確定項(xiàng)目施工期限。2、項(xiàng)日經(jīng)理必須簽訂責(zé)任狀，認(rèn)

9、同公司這項(xiàng)制度和部門規(guī)定的工期，否則無限期地停止派單。3、在開工前依據(jù)部門規(guī)定的工期填寫承諾書、施工進(jìn)度計(jì)劃表、外購(gòu)成品訂購(gòu)計(jì)劃表、本工地工人配置表（規(guī)定：每個(gè)工種至少必須配備2名工人。同一名工人最多只允許同時(shí)兼顧3個(gè)工地的施工，工程部必須密切監(jiān)控，對(duì)違反本規(guī)定者一律不予派單），經(jīng)巡檢校對(duì)、部門經(jīng)理核實(shí)后簽發(fā)派工單。4、施工進(jìn)度計(jì)劃表、外協(xié)成品訂購(gòu)計(jì)劃表各一式四份，由工程部、項(xiàng)目經(jīng)理、巡檢、設(shè)計(jì)師各保管一份。5、巡檢在標(biāo)準(zhǔn)工地銘牌上填寫相關(guān)內(nèi)容。當(dāng)工程施工計(jì)劃發(fā)生合理調(diào)整時(shí)，巡檢須及時(shí)將銘牌上的進(jìn)度計(jì)劃表進(jìn)行相應(yīng)的更改。6、項(xiàng)目經(jīng)理必須密切關(guān)注工程款的到賬情況，以免影響材料的及時(shí)進(jìn)場(chǎng)。7、巡檢

10、在日常管理過程中須嚴(yán)格監(jiān)控施工進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃表不符時(shí)必須及時(shí)提醒項(xiàng)目經(jīng)理予以整改。同時(shí)向工程部報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整計(jì)劃（但總天數(shù)不得增加）。8、對(duì)既不按進(jìn)度表日期施工、又不辦理調(diào)整審批手續(xù)的項(xiàng)目經(jīng)理給予第一天50元、第二天100元、第三天200元以此類推的處罰。如果項(xiàng)目經(jīng)理不按進(jìn)度表要求組織施工，巡檢未采取措施的，按工程巡檢提成考核辦法進(jìn)行處罰。9、如果工程因外協(xié)單位交貨不及時(shí)或返修不按時(shí)造成安裝滯后等非正常延期情況，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)以工作聯(lián)系單形式將拖延情況向設(shè)計(jì)師和巡檢反映，由設(shè)計(jì)師在向外協(xié)單位發(fā)出催交貨通知的同時(shí)應(yīng)向材料部報(bào)備，直到完全解決，并記錄實(shí)際解決時(shí)間以便界定拖延責(zé)任。巡檢

11、應(yīng)及時(shí)以工作聯(lián)系單形式（督察簽發(fā)）向材料部提出催貨要求，如未果應(yīng)及時(shí)向工程部經(jīng)理反映，直至解決。當(dāng)巡檢、項(xiàng)目經(jīng)理握有免責(zé)證據(jù)時(shí)可不承擔(dān)或減輕延期責(zé)任而由材料部或材料商承擔(dān)。否則，工程部經(jīng)理將對(duì)相關(guān)責(zé)任人按50100元/天進(jìn)行處罰。10、由于工程延期導(dǎo)致客戶要求更換項(xiàng)目經(jīng)理的，工程部可進(jìn)行更換。對(duì)前任項(xiàng)目經(jīng)理施工項(xiàng)目的總價(jià)認(rèn)可原則上參照后任項(xiàng)目經(jīng)理的意見，由于前任項(xiàng)目經(jīng)理的原因造成工程延期所帶來的所有損失由前任項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān)，公司同時(shí)對(duì)前任項(xiàng)目經(jīng)理處以5001000元的處罰。后任項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格按重新制定的施工計(jì)劃進(jìn)行。11、木作工程結(jié)束前三天項(xiàng)目經(jīng)理必須做好中期結(jié)算單經(jīng)巡檢現(xiàn)場(chǎng)查核確認(rèn)后交業(yè)主簽認(rèn)。

12、如有合理延期的，項(xiàng)目經(jīng)理必須提交經(jīng)業(yè)主簽認(rèn)的工期變更證明。12、當(dāng)施工進(jìn)度發(fā)生調(diào)整后，屬于合理延期的，項(xiàng)目經(jīng)理須及時(shí)取得業(yè)主確認(rèn)的延期證明，公司不認(rèn)可后補(bǔ)的延期證明。13、對(duì)于非正常情況的延期（由公司判定）將給與當(dāng)事人從重處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)為：合同中相關(guān)約定賠償金額的雙倍。對(duì)延期原因不實(shí)或以不正當(dāng)手段騙取客戶延期證明的行為將按停單、凍結(jié)其所有款項(xiàng)、立即開除等方式進(jìn)行嚴(yán)肅處理。14、設(shè)計(jì)師在得到業(yè)主要求或項(xiàng)目經(jīng)理變更設(shè)計(jì)方案的書面通知時(shí)，必須在一天內(nèi)與業(yè)主約定時(shí)間進(jìn)行變更討論并進(jìn)行變更設(shè)計(jì)；五天內(nèi)把經(jīng)業(yè)主簽認(rèn)的變更單（含變更后的設(shè)計(jì)方案）提交工程部進(jìn)行安排。15、由于設(shè)計(jì)師拖延時(shí)間造成工期不正常延長(zhǎng)

13、而產(chǎn)生的一切損失均由設(shè)計(jì)師承擔(dān)，同時(shí)處以每延期一天50元的罰款。16、設(shè)計(jì)師在得到項(xiàng)目經(jīng)理-托面提交的中期結(jié)算資料后的二天內(nèi)必須把巡檢確認(rèn)后的中期結(jié)算正式的電腦打印稿移交給項(xiàng)目經(jīng)理。凡拖延的按200元天進(jìn)行處罰。17、因設(shè)計(jì)師服務(wù)不及時(shí)造成工人等待致使延期的按80元天進(jìn)行處罰，且承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損失。18、因特殊材料采購(gòu)不能及時(shí)到位，由相關(guān)部門（主要指設(shè)計(jì)部、材料部）向業(yè)主進(jìn)行解釋，并取得業(yè)主的延期證明。否則，根據(jù)責(zé)任界定情況，對(duì)責(zé)任人按每延期一天罰款50元，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的延期責(zé)任所帶來的所有損失。19、由于材料商對(duì)材料的配送、測(cè)量及安裝不及時(shí)導(dǎo)致工程延期的，公司按每延期一天向材料商罰款1

14、00元，同時(shí)承擔(dān)延期造成的所有損失。對(duì)材料部在協(xié)調(diào)、催貨過程中存在的不作為現(xiàn)象，公司將按50元天處罰，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的延期責(zé)任所帶來的所有損失。第六章 施工人員招解聘制度一、施工單位負(fù)責(zé)入招聘（晉升）制度1、招聘負(fù)責(zé)單位為裝飾公司質(zhì)管中心一工程管理部；2、施工單位負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）應(yīng)聘（晉升）條件： (1) 從事室內(nèi)裝飾施工工作五年以上、從事室內(nèi)裝飾施工管理工作二年以上； (2) 有固定施工隊(duì)伍； (3) 中專以上文化，身體健康。3、招聘（晉升）程序： 應(yīng)聘（晉升）者報(bào)名一一工程部經(jīng)理審核其提供的資料（個(gè)人資料、施工隊(duì)伍工人資料）一一 面試（口頭考核、書面考核）一一總經(jīng)理對(duì)固定施工工人旅工能力

15、考核一一總經(jīng)理對(duì)施工實(shí)景考核；4、錄用 考核合格的應(yīng)聘（晉升）者簽署錄用協(xié)議；對(duì)其所屬施工工人按招聘程序進(jìn)行考核招聘并進(jìn)行上崗前培訓(xùn)。施工單位解聘制度二、施工單位解聘制度1、解聘標(biāo)準(zhǔn)：（1）發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶對(duì)媒體暴光事件，對(duì)企業(yè)美譽(yù)度造成傷害者；（2）招聘考核所提供的樣板工程的施工水平與實(shí)際施工水平相差懸殊者；（3）施工水平低下，經(jīng)培訓(xùn)及指導(dǎo)后仍無改進(jìn)者；（4）多次偷工減料屢教不改、屢罰屢犯者；（5）私自炒單，對(duì)企業(yè)利益造成傷害者；（6）連續(xù)二個(gè)季度，客戶投訴率最高者。第七章 施工操作管理制度1、施工單位負(fù)責(zé)人（工長(zhǎng)）在開工前須通讀工程技術(shù)文件（工程預(yù)算、施工方案、施工合同），并就技術(shù)文

16、件中相關(guān)執(zhí)行條款與相關(guān)人員溝通，做好通讀筆記，對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)問題予以重視，以利施工。2、須按工程合同文件要求制定施工計(jì)劃（人員安排及施工進(jìn)度），并報(bào)監(jiān)理員審核備案。3、正式施工前，聯(lián)系業(yè)主與主要工作人員（監(jiān)理員、現(xiàn)場(chǎng)管理員、施工工人）道召開工程預(yù)備會(huì)議，向業(yè)主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業(yè)主配合。4、統(tǒng)一按公司制定的施工工藝規(guī)范施工。5、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)方案施工。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)方案有誤的，須及時(shí)通知 設(shè)計(jì)師修改方案。6、隱蔽工程施工前須由設(shè)計(jì)師、業(yè)主、工長(zhǎng)進(jìn)行施工定位，客戶簽字認(rèn)可后， 方能施工。7、隱蔽工程完工，須及時(shí)通知業(yè)主驗(yàn)收，驗(yàn)收合格業(yè)主簽字認(rèn)可后方能進(jìn)行下 道工序

17、施工。8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負(fù)責(zé)人須及時(shí)通知合同簽9、 須嚴(yán)格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對(duì)客戶因增加施工工程或其他原因?qū)е率┕すて谘悠诘模毤皶r(shí)通知合同簽署人，辦理延期手續(xù)。10、工程完工，須由工長(zhǎng)先行驗(yàn)收合格后交工程監(jiān)理員驗(yàn)收，然后交客戶驗(yàn)收。11、工程結(jié)算完畢，施工單位負(fù)責(zé)人須將施工現(xiàn)場(chǎng)各種管理表格交相關(guān)部門，并由公司、工程管理部出具結(jié)算意見，結(jié)算中心進(jìn)行結(jié)算分配；未按規(guī)定上交相關(guān)管理表格的，不予結(jié)算。 第八章 施工現(xiàn)場(chǎng)管理制度1、進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)日，須將施工單位標(biāo)志牌、安全警示牌、消防器材、施工現(xiàn)場(chǎng)管理表格、施工許可證、醫(yī)藥箱等置放或懸掛在醒目處。2、

18、工程進(jìn)度安排表、施工人員名單等文字內(nèi)容須填寫完善、清晰。3、須根據(jù)施工工人進(jìn)場(chǎng)施工時(shí)間辦理相應(yīng)的出入手續(xù)。4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證。5、施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴(yán)重工服及穿拖鞋施工。6、施工現(xiàn)場(chǎng)不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。7、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。8、每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場(chǎng)，做到無垃圾堆積。9、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內(nèi)原有須保留設(shè)施，對(duì)易損件須加以保護(hù)處理。10、遵守物業(yè)管理單位的相關(guān)規(guī)定，不得違章作業(yè)。11、施工過程中，須關(guān)閉施工現(xiàn)場(chǎng)大門，不得干擾鄰居日常生活。12、對(duì)參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對(duì)相關(guān)問題給予解答。13

19、、施工現(xiàn)場(chǎng)不得留非施工人員居住或長(zhǎng)時(shí)間逗留。14、施工工人不得在施工現(xiàn)場(chǎng)抽煙或打架斗毆；不準(zhǔn)酒后進(jìn)入旅工現(xiàn)場(chǎng)。不準(zhǔn)在施工現(xiàn)場(chǎng)嬉笑打鬧。不準(zhǔn)在墻壁上亂涂亂畫。不準(zhǔn)在施工現(xiàn)場(chǎng)蓄意破壞。15、工余時(shí)間，留宿工人不得賭博或進(jìn)行其他影響鄰居休息的活動(dòng)。16、工程竣工，須做到人走場(chǎng)清、窗明幾凈。第九章 工程驗(yàn)收管理制度l、工程驗(yàn)收分隱蔽工程驗(yàn)收、竣工工程驗(yàn)收兩種。2、隱蔽工程施工完畢，工長(zhǎng)須及時(shí)通知工程監(jiān)理員進(jìn)行自驗(yàn)。3、經(jīng)工程監(jiān)理員驗(yàn)收合格后，工長(zhǎng)通知業(yè)主進(jìn)行驗(yàn)收。4、業(yè)主驗(yàn)收合格或業(yè)主無時(shí)間驗(yàn)收同意監(jiān)理員驗(yàn)收的，經(jīng)業(yè)主簽字認(rèn)可后方能進(jìn)行下道工序施工。5、隱蔽工程驗(yàn)收資料由工長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)后，交施工合同簽署

20、人保管，做收款及結(jié)算憑據(jù)。6、竣工工程驗(yàn)收，須由工長(zhǎng)在工程竣工前三天通知監(jiān)理員進(jìn)行竣工工程初檢，初檢合格于竣工日再次驗(yàn)收，監(jiān)理員驗(yàn)收合格后，通知業(yè)主驗(yàn)收。7、業(yè)主驗(yàn)收前，工長(zhǎng)須對(duì)施工工程量自行核實(shí)，并報(bào)合同簽署人。8、業(yè)主驗(yàn)收時(shí)，須由工長(zhǎng)、監(jiān)理員、合同簽署人一道進(jìn)行；合同簽署人、工長(zhǎng)與業(yè)主進(jìn)行工程量驗(yàn)收，監(jiān)理員、工長(zhǎng)與業(yè)主進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收。9、驗(yàn)收完畢，簽署驗(yàn)收表，對(duì)業(yè)主提出整改要求的工程予以注明，并在約定期限整改，并執(zhí)行復(fù)驗(yàn)；復(fù)驗(yàn)合格后，須在驗(yàn)收表上予以說明，并須業(yè)主簽字認(rèn)可。10、驗(yàn)收合格后，做好工程交接工作，施工工人撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。 第十章 工程監(jiān)理制度1、監(jiān)理工作須由企業(yè)培訓(xùn)考核合格的人

21、員擔(dān)任。2、工程監(jiān)理部經(jīng)對(duì)監(jiān)理人員指派監(jiān)理工程。3、工程監(jiān)理部對(duì)監(jiān)理人員工作情況、工作能力、工作態(tài)度進(jìn)行統(tǒng)一管理。4、監(jiān)理員所分配監(jiān)理工程開工前，須按工長(zhǎng)安排，按時(shí)參加開工預(yù)備會(huì)議。5、監(jiān)理員對(duì)其所分管的工程須對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)理并對(duì)監(jiān)理情況進(jìn)行記錄：（1）工程資料登記：施工地址、業(yè)主（聯(lián)系人）姓名、業(yè)主聯(lián)系電話、施工單位、施工單位負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話、施工工程量、主要用料、日施工時(shí)間、工程開竣工時(shí)間、技術(shù)難點(diǎn)要點(diǎn)等。 (2) 對(duì)工長(zhǎng)開工前通讀工程技術(shù)文件情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。 (3) 對(duì)工程開工預(yù)備會(huì)議情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。 (4) 對(duì)工長(zhǎng)的工程進(jìn)度安排、人員安排、工器具準(zhǔn)備情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。 (5

22、) 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理用品陳設(shè)擺放情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。(6) 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)施工人員安全文明施工情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。（7）對(duì)施工單位是否按設(shè)計(jì)方案施工、按工程預(yù)算施工情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。（8）對(duì)施工用料采購(gòu)?fù)緩郊安牧掀焚|(zhì)進(jìn)行監(jiān)理并記錄。（9）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)材料堆放情況及清潔情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。（10）對(duì)施工操作程序及工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理并記錄。（11）對(duì)施工單位遵守施工地物業(yè)管理單位要求情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。（12）對(duì)工程驗(yàn)收情況及退場(chǎng)交接情況進(jìn)行監(jiān)理并記錄。7、監(jiān)理員對(duì)其所分配監(jiān)理的工程，最少要按開工預(yù)備會(huì)議、材料進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程驗(yàn)收、施工檢查、竣工初檢、竣工驗(yàn)收六個(gè)階段到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工作八次（其中施工檢查

23、三次）。8、監(jiān)理員對(duì)監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)的一般性問題及時(shí)處理或執(zhí)罰；處理結(jié)果與業(yè)主發(fā)生分歧的，可交工程管理部或經(jīng)理協(xié)商處理。9、監(jiān)理員在監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)工長(zhǎng)有重大違紀(jì)事件（如炒單、使用偽劣材料等）時(shí)，須及時(shí)向工程管理部經(jīng)理或質(zhì)管副總反映，并協(xié)助相關(guān)工作人員對(duì)違紀(jì)事件進(jìn)行處理。 10、監(jiān)理員須于每月將工作情況向工程監(jiān)理部經(jīng)理匯報(bào)。11、每個(gè)工程竣工完畢三日內(nèi)，監(jiān)理員須將監(jiān)理記錄交工程監(jiān)理部經(jīng)理，做結(jié)算依據(jù)。12、監(jiān)理員按其所監(jiān)理工程的結(jié)算總額3%提取監(jiān)理費(fèi)；因監(jiān)理失職，導(dǎo)致結(jié)算額未能按實(shí)際工程量收取時(shí)，監(jiān)理員須按損失部分的40%承擔(dān)責(zé)任。第十一章 施工安全制度1、臨時(shí)用電要規(guī)范，做到兩極保護(hù)，正確使用標(biāo)

24、準(zhǔn)配電箱。施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電，應(yīng)有專業(yè)人員完成。2、施工中嚴(yán)禁損壞房屋原有絕熱設(shè)施。3、嚴(yán)禁損壞受力鋼筋。4、嚴(yán)禁超荷載集中堆放物品。5、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)要穿工作服、工作帽，要自覺遵守消防安全生產(chǎn)規(guī)定和文明施工十不準(zhǔn)規(guī)定。6、拆墻、砌墻，要防護(hù)設(shè)施，要定型化，并安全可靠。7、高處作業(yè)，必須搭好腳手架，做好安全防護(hù)。8、機(jī)械設(shè)備要安全，防護(hù)裝備要齊全。9、符種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備和防護(hù)用品要定期檢測(cè)。10、腳乎架要牢固。做好安全防護(hù)第十二章 消防保衛(wèi)制度1、預(yù)防為主，防護(hù)結(jié)合，綜合治理，確保平安。2、教育措施到位，責(zé)任到人。3、明火作業(yè)，需經(jīng)審批。4、施工現(xiàn)場(chǎng)禁止吸煙。5、要建立防火安全責(zé)

25、任制。6、在編制施工圖組織，設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)都有防火安全要求。7、不準(zhǔn)違反消防安全規(guī)定、無證操作施工機(jī)具。8、禁在運(yùn)行中的管道，裝有易燃易爆的容器和受力構(gòu)件上進(jìn)行焊接和切割。9、施工現(xiàn)場(chǎng)要有滅火裝置。第十三章 裝飾公司辦公環(huán)境及著裝禮儀管理制度（一）、員工著裝應(yīng)樸素大方，服裝整齊，清潔，上班或洽談時(shí)必須著工作服，佩帶工號(hào)牌上崗。（二）、員工儀表應(yīng)端莊，整潔：1、頭發(fā)潔凈整齊，勤洗、勤剪、勤梳理。2、口腔清潔，不帶異味。指甲不異過長(zhǎng)，注意修剪。（三）、員工應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢(shì)和動(dòng)作，具體要求是：1、站姿：兩腳著地，腰背挺直，兩臂自然，不聳肩。會(huì)見客戶出席儀式站立場(chǎng)合，或在長(zhǎng)輩、上級(jí)面前，不得把雙手交叉抱在胸

26、前。2、坐姿：上身端正，下身自然，雙手自然放在腿上，不要把手夾在兩腿之間；雙腿不要叉開，不要翹二郎腿，更不能抖動(dòng)。要移動(dòng)椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放的地方，然后再坐。3、行姿：行走時(shí)下巴微收，挺胸收腹，步履輕松矯健：不要八字腳，不要把手插進(jìn)口袋，也不要背著手或叉著腰走路，更不能邊走邊吃東西；兩人同行不要勾肩搭背，幾人同行距離不要拉得太開以免擋道。4、公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭微笑行禮表示致意。5、握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方眼睛。握手時(shí)脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時(shí)同性間應(yīng)先向地位低或年紀(jì)輕的，異性間應(yīng)先向男方伸手。6、出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)

27、。注意敲門聲音的大小和間隔時(shí)間。進(jìn)入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機(jī)會(huì)。而且要說：“對(duì)不起，打斷您們的談話”。7、遞交物件時(shí)，如遞文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對(duì)方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應(yīng)把刀尖向著自己。8、走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無論在自己的公司，還是對(duì)訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓。不能搶走。9、與同事或客戶交談時(shí)應(yīng)盡量使用普通話，不可在辦公室內(nèi)大聲瞎嘩，口出穢語及不文雅動(dòng)作，如：

28、挖鼻等。以免影響他人工作。10、對(duì)待物品應(yīng)輕拿輕放，借用他人或公司的東西，使用后及時(shí)送還或歸還原處。11、不隨意翻看他人文件、資料等。（四）、員工每天提前1 0分鐘到崗，做好清潔及準(zhǔn)備工作，盡量避免私人物品堆放于桌上。（五）、員工工作時(shí)間應(yīng)面帶微笑、保持良好的精神風(fēng)貌，不將私人感情帶入工作中。（六）、辦公時(shí)間不談?wù)撆c工作無關(guān)事宜，不看與工作無關(guān)的報(bào)紙雜志，不到棗它辦公室隨意走動(dòng)閑聊。吃零食、化妝。（七）、除接待來客外，禁止在辦公室吸煙。（八）、正確、迅速、謹(jǐn)慎地打、接電話。1、電話來時(shí)，聽到鈴響，至少在第3聲鈴響前取下話筒。通話時(shí)先問候，并自報(bào)公司、部門。如：“您好，豪帥裝飾業(yè)務(wù)部”，對(duì)方講述

29、時(shí)要留心聽，并記下要點(diǎn)。未聽清時(shí)，及時(shí)告訴對(duì)方，結(jié)束時(shí)禮貌道別，待對(duì)方切斷電話，自己再放話筒。2、通話簡(jiǎn)明扼要，不得在電話中聊天。不使用免提鍵，以免影響他人。3、對(duì)不指名的電話，判斷自己不能處理時(shí)，可坦白告訴對(duì)方并馬上將電話交給能夠處理的人。在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對(duì)方所談內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要告訴接收人。4、工作時(shí)間內(nèi)，不得打私人電話。第十四章 裝飾公司獎(jiǎng)懲制度為了更好地激勵(lì)員工努力工作，增強(qiáng)企業(yè)的忠誠(chéng)度和凝聚力，特制定本制度。（一）、書面獎(jiǎng)勵(lì)與經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)合并使用l、書面獎(jiǎng)勵(lì)(1) 通報(bào)表?yè)P(yáng) (2) 良好表現(xiàn) (3) 優(yōu)秀表現(xiàn) (4) 優(yōu)異表現(xiàn) (5) 杰出表現(xiàn)2、經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)(1) 良好表現(xiàn)100元 (2) 優(yōu)秀

30、表現(xiàn)300元(3 )優(yōu)異表現(xiàn)500元 (4)杰出表現(xiàn)800元3、 獎(jiǎng)勵(lì)特例季度最佳員工評(píng)選：公司按照目標(biāo)任務(wù)，對(duì)完成或超額完成任務(wù)的員工，於每季度評(píng)選出一名最佳業(yè)務(wù)員，通報(bào)表?yè)P(yáng)及現(xiàn)金5 00元予以獎(jiǎng)勵(lì)。4、有以下情形按程序酌情給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì) (1) 好人好事樂於助人者。 (2) 敢於維護(hù)公司利益，同不法分子作斗爭(zhēng)者。(3) 提出合理方法或改進(jìn)建議被采用并取得良好的交果者。（4）改進(jìn)工作流程，提高效率降低成本顯著者。 (5) 發(fā)現(xiàn)、排除事故隱患，避免重大損失或傷害者。（二）、行政處罰與經(jīng)濟(jì)處罰合并使1、行政處罰 (1) 口頭警告示 (2) 輕微過失 (3 )一般過失 (4) 來重過失 (5) 惡意

31、過失2、經(jīng)濟(jì)處罰 (1) 輕微過失50元 (2) 一般過失100元（3）嚴(yán)重過失200元 (4)惡意過失、立即除名3、處罰分類（1）輕微過失、一般過失和來重過失的有效期為一個(gè)月；如在輕微過失有效期內(nèi)再次觸犯任何輕微過失，則視為一般過失，如在一般過失有效期內(nèi)再次觸犯輕微過失，將視為嚴(yán)重過失；如在嚴(yán)重過失有效期內(nèi)再次觸犯任何過失，將視為惡意過失。(2) 在處罰過失行為外，公司對(duì)未例的任何有損公司利益公司形象，破壞公司團(tuán)結(jié)，違章違紀(jì)等過失作業(yè)相應(yīng)處理。4、有下列情形者，給予口頭警告處理。(1) 不能嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，不按時(shí)上報(bào)計(jì)劃以及工作進(jìn)展情況；(2) 在辦公場(chǎng)所大聲喧嘩，嚴(yán)重干擾他人工作；(3)

32、 上班時(shí)間閑聊、吃零食、打瞌睡、看無關(guān)書報(bào)；(4) 外出公干不填登記表，未經(jīng)批準(zhǔn)者；(5) 在工作時(shí)間離崗串崗，未負(fù)工作使命而離崗。5、有下列情形者，給予輕微過失處理。(1) 出入工作區(qū)域不佩帶工號(hào)牌，上班不穿工裝；(2) 外出公干及開展為務(wù)期間中途遛號(hào)、辦私事、逛街者；(3) 做出不符合衛(wèi)生之行為，如隨地吐痰、亂丟垃圾、煙頭、涂污墻壁者；(4) 工作不配合，拒絕合作者；(5) 下班后不清理工作臺(tái)上的工具、文件，不關(guān)類、空調(diào)、電腦、不打掃所屬區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生者；6、有下列情形者，給予一般過失處理。(1) 不服從上司正常的工作安排、調(diào)動(dòng)、管理者；(2) 違反工作流程，影響工作效率者；(3 )未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批

33、準(zhǔn)處出公干不歸者；(4) 偷盜公司或他人財(cái)物價(jià)值在2 0元以內(nèi)，除處以一般過失外，再按“以一罰十”標(biāo)準(zhǔn)予以罰款；(5) 未經(jīng)允許擅自用公司布告報(bào)或撕下任何通知者。7、有下列情形者，給予嚴(yán)重過失處理。（1）因工作失職或違反安全條例造成質(zhì)量事故、責(zé)任事故、經(jīng)濟(jì)損失者，造成經(jīng)濟(jì)損失做出賠償；（2）隱蔽工程不做隱蔽記錄者；（3）散布謠言、擾亂正常工作秩序者；（4)故意損壞公司財(cái)物者；（5)工作場(chǎng)所無理取鬧者。8、有下列情形者，給予惡意過失處理直至除名。(1) 屢次違反公司制度，經(jīng)教育不改，明知故犯者；(2) 嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊、對(duì)公司利益造成重大損失者；(3) 嚴(yán)重影響本職工作和公司聲譽(yù)者；(4 )盜

34、竊公司或個(gè)人財(cái)物價(jià)值20元以上者，或盜竊公司技術(shù)資料和重要文件者；(5) 被依法追求刑事責(zé)任者。第十四章 裝飾公司財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條 公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條 財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)信

35、息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。（四）監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。（五）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說明書，做好分析、考核工作。第四條 財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。 第二章 財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，徽到制麥化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：真制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原

36、始憑證張數(shù)、真制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第七條 健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。第八條 做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第九條 會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)字與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)夕保

37、證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。第十條 建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按會(huì)計(jì)檔案管理辦法的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。第十一條 會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。 第三章 資本金和負(fù)債管理第十二條 資本金是公司經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。第十三條 經(jīng)公司董事會(huì)提議，股東會(huì)批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)

38、務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的入轉(zhuǎn)讓出資和購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出，并計(jì)入成本。第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)余額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因，對(duì)確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。第十七條 公司對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程序報(bào)批后，由財(cái)務(wù)管理中心登記后才能正式對(duì)外簽發(fā)，財(cái)務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿后及時(shí)督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。

39、第四章 流動(dòng)資產(chǎn)管理第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的現(xiàn)金管理暫行條例，根據(jù)本公司實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的賬面余額并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第二十條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。第二十一條 出納人員要隨時(shí)掌握銀行存

40、款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。第二十二條 應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁(yè)記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程序借款的審批程序是：借款人部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用項(xiàng)目的支付。第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，

41、按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。 第五章 長(zhǎng)期資產(chǎn)管理第二十五條 長(zhǎng)期投資的管理，長(zhǎng)期投資是指不準(zhǔn)備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投資，分為股權(quán)投資和債權(quán)投資。公司進(jìn)行長(zhǎng)期投資應(yīng)認(rèn)真做好可行性分析和認(rèn)證，按公司審批權(quán)限的規(guī)定批準(zhǔn)后羅由財(cái)務(wù)管理中心辦理入帳手續(xù)。公司對(duì)被投資單位沒有實(shí)際控制權(quán)的長(zhǎng)期投資采用成本法核算；擁有實(shí)際控制權(quán)的，長(zhǎng)期投資采用權(quán)益法核算。第二十六條 固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過2年的。第二十七

42、條 固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實(shí)相符。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。第二十八條 固定資產(chǎn)的購(gòu)置和調(diào)入均按實(shí)際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計(jì)提，分類折舊年限為：（一）房屋、營(yíng)業(yè)用房 30年（二）通訊設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備 3年（三）電子計(jì)算機(jī)、辦公及文字處理設(shè)備 3年（四）電器設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備 3年第二十九條 已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊。第三十條 對(duì)固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤點(diǎn)，每年末由

43、綜合管理部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤盈盤虧表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。第三十一條 無形資產(chǎn)指被公司長(zhǎng)期使用而沒有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)羅包括：專利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽(yù)等。無形資產(chǎn)按實(shí)際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。第三十二條 遞延資產(chǎn)是不能全部計(jì)入當(dāng)期損益，需要在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項(xiàng)費(fèi)用，包括開辦費(fèi)，租入固定資產(chǎn)的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費(fèi)支出。開辦費(fèi)自營(yíng)業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀尽７謹(jǐn)偲诓欢逃?年，以經(jīng)營(yíng)租入的固定資產(chǎn)改良支出，在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。 第六章 收入管理第三十三條 公司的營(yíng)業(yè)收入包括手續(xù)

44、費(fèi)收入、其他營(yíng)業(yè)收入等。營(yíng)業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)，并認(rèn)真核實(shí)、正確反映，以保證公司損益的真實(shí)性。第三十四條 營(yíng)業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入項(xiàng)目，不得截留到帳外或作其他處理。第七章 成本費(fèi)用管理第三十五條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容?？刂坪贸杀举M(fèi)用，對(duì)堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。第三十六條 成本費(fèi)用開支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)支出等（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。（二）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、保險(xiǎn)費(fèi)、固定

45、資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用。（三）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：指公司根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國(guó)家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊率計(jì)算攤銷的費(fèi)用。（四）攤銷費(fèi)：指遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用，分?jǐn)偲诓欢逃?年。（五）各種準(zhǔn)備金：各種準(zhǔn)備金包括投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和壞帳準(zhǔn)備金。投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按年末長(zhǎng)期投資余額的1 %實(shí)行差額提取，壞帳準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收帳款余額的1%提取。（六）管理費(fèi)用包括：物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、職工工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其他費(fèi)用。第三十七條 職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額

46、2%計(jì)提，教育經(jīng)費(fèi)按工資總額3%計(jì)提。住房公積金經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。第三十八條 加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批權(quán)限，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的，不予報(bào)銷，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。第三十九條 公司各項(xiàng)成本費(fèi)用由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)管理和核算，費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)管理中心要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施。 第八章 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配管理第四十條 公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn) = 營(yíng)業(yè)收入 一 營(yíng)業(yè)稅金及附加 一 營(yíng)業(yè)支出利潤(rùn)總額 = 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)投資收益營(yíng)業(yè)外收入一營(yíng)業(yè)外支出（一）投資收益包括對(duì)外投資分得的利潤(rùn)、股利等。（二