秸稈養(yǎng)牛示范場建設(shè)項目可行性研究報告

1、第一章 項目基本情況秸稈養(yǎng)牛示范場建設(shè)項目 可行性研究報告1第一章 項目基本情況目 錄第一章 項目基本情況. 31.1 項目名稱和建設(shè)單位. 31.2 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 . 41.3 投資估算 . 51.4 資金籌措 . 51.5 項目建設(shè)期 . 61.6 效益分析 . 61.7 可行性研究報告編制依據(jù). 7第二章 項目背景及市場供求分析. 82.1 項目背景 . 82.2 項目建設(shè)目的和必要性. 102.3 市場供求分析 . 13第三章 項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案. 153.1 項目建設(shè)方案和內(nèi)容. 153.2 產(chǎn)品方案 . 18第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明. 194.1 工藝技術(shù)方

2、案 . 194.2 設(shè)備選型依據(jù)和原則. 27第五章 項目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件. 285.1 項目選址原則 . 285.2 建設(shè)地點(diǎn) . 295.3 地理位置 . 305.4 建設(shè)條件 . 305.5 主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析. 315.6 項目實施的有利條件. 33第六章 項目承擔(dān)單位基本情況. 錯誤！未定義書簽。6.1 承擔(dān)單位基本情況. 錯誤！未定義書簽。6.2 承擔(dān)單位主營業(yè)務(wù). 錯誤！未定義書簽。6.3 人員及其構(gòu)成 . 錯誤！未定義書簽。6.4 基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況. 錯誤！未定義書簽。6.5 資產(chǎn)與財務(wù)狀況 . 錯誤！未定義書簽。6.6 協(xié)作或技術(shù)依托單位情況. 錯誤

3、！未定義書簽。第七章 投資估算與資金籌措. 錯誤！未定義書簽。7.1 投資構(gòu)成和估算 . 錯誤！未定義書簽。7.2 資金籌措 . 錯誤！未定義書簽。第八章 項目組織管理與實施進(jìn)度. 錯誤！未定義書簽。8.1 項目組織管理 . 錯誤！未定義書簽。8.2 項目實施進(jìn)度 . 錯誤！未定義書簽。2第一章 項目基本情況第九章 經(jīng)濟(jì)、社會效益分析. 錯誤！未定義書簽。9.1 生產(chǎn)成本和銷售收入估算. 錯誤！未定義書簽。9.2 項目盈利能力 . 錯誤！未定義書簽。9.3 不確定性分析 . 錯誤！未定義書簽。9.4 抗風(fēng)險能力分析 . 錯誤！未定義書簽。9.5 社會效益分析 . 錯誤！未定義書簽。第十章 項目

4、招標(biāo)方案. 錯誤！未定義書簽。10.1 招標(biāo)依據(jù) . 錯誤！未定義書簽。10.2 招標(biāo)范圍 . 錯誤！未定義書簽。10.3 招標(biāo)方式 . 錯誤！未定義書簽。10.4 招標(biāo)組織 . 錯誤！未定義書簽。10.5 招標(biāo)程序 . 錯誤！未定義書簽。第十一章 環(huán)境影響評價. 錯誤！未定義書簽。 11.1 項目區(qū)環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀. 錯誤！未定義書簽。 11.2 環(huán)境影響與防治措施. 錯誤！未定義書簽。 12.3 評價 . 33第十二章 可行性研究結(jié)論. 3412.1 研究結(jié)論 . 3412.2 建 議 . 34附 錄. 35第一章 項目基本情況1.1 項目名稱和建設(shè)單位1.1.1 項目名稱： *養(yǎng)牛示范場建設(shè)

5、項目。1.1.2 項目建設(shè)類型： xx 養(yǎng)畜示范場建設(shè)項目。1.1.3 主要養(yǎng)殖畜種： 肉牛。1.1.4 建設(shè)地點(diǎn)： *。1.1.5 建設(shè)單位： *羊養(yǎng)殖基地。1.1.6 法人代表： *。1.1.7 技術(shù)負(fù)責(zé)人： *。1.1.8 項目主管部門： *農(nóng)牧廳。3第一章 項目基本情況1.2 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容1.2.1 秸稈處理設(shè)施設(shè)備（ 1 ）建青貯氨化池： 建設(shè)青貯氨化池 4 座 8000m3，年新增青貯 秸稈能力 240 萬公斤（鮮重），氨化秸稈能力 80 萬公斤（干重）。共需投資 160 萬元。（2 ）秸稈處理機(jī)械： 項目購臵 130 型青貯飼料收獲機(jī) 1 臺，投 資 4 萬元； 9FQ-360

6、 秸稈飼料粉碎機(jī) 4 套，投資 6.4 萬元； 349T 型秸 桿打捆機(jī) 2 臺，投資 17 萬元。（3）購臵飼料加工設(shè)備購臵 93KWP-220BP 型飼料混拌機(jī) 2 臺，需投資 13 萬元。1.2.2 秸稈處理物資年氨化秸稈 80 萬公斤，每 100 公斤需尿素 5 公斤，兩年共需尿素 80 噸，投資 20 萬元；需氨化膜 0.5 噸，投資 1 萬元。1.2.3 改良體系建設(shè)項目購買西門塔爾牛細(xì)管凍精 1000 支，共需投資 2.4 萬元。1.2.4 養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)新建暖棚牛舍 4 幢2400 ，投資 156 萬元；運(yùn)動場4800 ，投 資 28.8 萬元；場區(qū)道路 2000 ，投資 1

7、6 萬元；建設(shè)飼草料庫 400，投資 32 萬元。1.2.5 科技推廣費(fèi)（ 1 ）技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)*牛羊養(yǎng)殖基地項目管理人員、營銷人員、4第一章 項目基本情況技術(shù)人員及生產(chǎn)人員共 20 人（次），投資 2.1 萬元。（2 ）技術(shù)推廣培訓(xùn)項目帶動農(nóng)戶共 300 人（次），投資 3 萬元；聘請專家 5 人 （次），需投資 1 萬元；撰寫科技培訓(xùn)手冊 300 冊，投資 1 萬元；刻 制科技培訓(xùn)光盤 300 盤，投資 1 萬元。1.2.6 項目前期費(fèi)根據(jù) 農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)2011 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申 報指南的通知，項目單位編制可研、初設(shè)、計劃等費(fèi)用的總額必 須控制在財政資金的 3%以內(nèi)，本項目前

8、期費(fèi)為 4.2 萬元, 占財政資金 3%。1.3 投資估算項目總投資 468.9 萬元。其中，土建投資 392.8 萬元，占項目總 投資的 83.77%；設(shè)備購臵 40.4 萬元，占項目總投資的 8.62%；物資 購臵 23.4 萬元，占項目總投資的 4.99%；其它費(fèi)用 4.2 萬元，占項目 總投資的 0. 9%；科技推廣費(fèi) 8.1 萬元，占項目總投資的 1.73%。1.4 資金籌措項目總投資 468.9 萬元。其中：申請中央財政資金 100 萬元，占 項目總投資的 21.33%；地方財政配套資金 40 萬元（省級財政配套資 金 32 萬元，地市級配套 8 萬元），占項總投資的 8.53%；

9、項目單位自籌資金 328.9 萬元，占項目總投資的 70.14%。另有流動資金 128.51 萬元， 未計入項目總投資， 由項目單位自主 解決。5第一章 項目基本情況1.5 項目建設(shè)期項目建設(shè)期為兩年，即 2011 年 1 月2012 年 12 月。1.6 效益分析1.6.1 經(jīng)濟(jì)效益項目實施后， 年銷售收入達(dá) 878 萬元； 稅后利潤 121.84 萬元； 投 資利潤率： 20.42%。所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=9% ）：511.21 萬元；財 務(wù)內(nèi)部收益率為 22.9%；所得稅后投資回收期為5.53 年（詳見表 1-1 ）。1.6.2 社會效益與生態(tài)效益項目實施后， 項目單位將采用“基地+

10、農(nóng)戶”及“訂單”運(yùn)作模式， 輻 射帶動養(yǎng)殖場周邊地區(qū) 15 個村 800 多戶農(nóng)戶發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)和種植業(yè)， 為帶動農(nóng)戶年均增加收入 34 萬元，戶均年增收達(dá) 425 元。同時將項 目區(qū)農(nóng)作物秸桿利用率由目前的 60%提高至65%以上， 進(jìn)一步提高種 養(yǎng)業(yè)綜合效益，對于壯大畜牧經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)環(huán)境 改善，推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極意義。并且項目每年可 向社會提供 30 萬公斤以上的牛肉，有利于增強(qiáng)“菜籃子”保障水平。表 1-1：主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 名稱1 項目總投資2 資金籌措2.1 資本金自籌建設(shè)資金資本金占總投資比例2.2 建設(shè)資金貸款2.3 財政資金其中：中央財政省級配

11、套地市級配套財政資金占總投資的比例3 年銷售收入4 銷售稅金及附加單位 指標(biāo) 備注萬元 468.90 流動資金 128.51 萬元，未計入項目總投資468.90萬元 328.90萬元 328.9070.14%萬元 0.00萬元 140.00100.0032.008.0029.86%萬元 878.00 達(dá)產(chǎn)第七年萬元 0.00 達(dá)產(chǎn)第七年6第一章 項目基本情況5 年總成本6 年利潤總額7 年所得稅8 稅后利潤9 財務(wù)盈利能力分析9.1 財務(wù)內(nèi)部收益率9.2 投資回收期9.3 總投資收益率9.4 資本金凈利潤率9.6 投資利稅率9.7 盈虧平衡點(diǎn)10 投資財務(wù)凈現(xiàn)值10.1 投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=

12、10%)10.2 投資財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)11 秸桿處理能力11.1 年青貯秸桿（鮮重）11.2 年氨化、微貯秸桿（干重）12 養(yǎng)殖生產(chǎn)情況年末肉牛存欄全年出欄肉牛全年牛肉總產(chǎn)量全年牛奶產(chǎn)量13 就業(yè)人數(shù)14 帶動農(nóng)戶14.1 帶動農(nóng)戶數(shù)量14.2 戶均增收萬元萬元萬元萬元年萬元萬元噸噸頭頭噸噸人戶元/年756.16121.840.00121.8422.90%5.5320.42%26.64%20.42%32.07%511.21511.212400801600131030180012800425達(dá)產(chǎn)第七年達(dá)產(chǎn)第七年達(dá)產(chǎn)第七年達(dá)產(chǎn)第七年稅后稅后達(dá)產(chǎn)第七年達(dá)產(chǎn)第七年達(dá)產(chǎn)第七年達(dá)產(chǎn)第七年。以生產(chǎn)

13、能力利用率表示所得稅前所得稅后新增500 噸用于喂養(yǎng)犢牛， 300 噸出售直接帶動1.7 可行性研究報告編制依據(jù)（ 1 ）*農(nóng)牧廳關(guān)于印發(fā) 2011 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項 項目申報指南的通知（*2010*號）；（2 ）秸稈養(yǎng)畜項目可行性研究報告編制格式和內(nèi)容要求（2011年）；（3 ）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法；（4 ）國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見（國辦發(fā)2008105 號）；（5 ）*人民政府關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康 發(fā)展的意見的實施意見（青政200737 號）；（6 ）*畜禽品種區(qū)域布局總體規(guī)劃；7第二章 項目背景及市場供求分析（7 ）*畜牧業(yè)發(fā)

14、展“十一五”規(guī)劃；（8 ）*“四區(qū)兩帶一線”發(fā)展規(guī)劃綱要；（9 ）*畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；（ 10 ）建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) （第三版）。第二章 項目背景及市場供求分析2.1 項目背景為了做大做強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，國務(wù)院下發(fā) 了關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見，提出 “加快推進(jìn)健康養(yǎng) 殖” 、“突出發(fā)展牛羊等節(jié)糧型草食家畜” 、“進(jìn)一步完善扶持畜牧業(yè)發(fā) 展的政策措施”等指導(dǎo)性意見，為今后一個時期我國畜牧業(yè)發(fā)展指明 了方向。并且， 國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用的 意見明確提出： “要把推進(jìn)秸稈綜合利用與農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收結(jié) 合起來”，“加大政策扶持力度”，“

15、大力推進(jìn)種（養(yǎng)）植業(yè)綜合利用秸稈”，為發(fā)展秸稈養(yǎng)畜提供了政策保障和良好機(jī)遇。畜牧業(yè)是*的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)，歷來受到*委、省政府的 高度重視，出臺并實施了多項優(yōu)惠政策和措施，尤其是 *人民 政府關(guān)于貫徹國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見的實施 意見的出臺實施，為全省畜牧業(yè)發(fā)展進(jìn)一步明確了方向。在有關(guān)部 門大力推動下，全省不斷加強(qiáng)畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和畜禽良種工程建設(shè)， 落實重大動物疫病防控措施，狠抓生態(tài)畜牧業(yè)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，努力促進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式和經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變， 并重點(diǎn)發(fā)展了肉牛、 肉羊、 奶業(yè)、8第二章 項目背景及市場供求分析生豬和草產(chǎn)業(yè)， 使全省畜牧業(yè)保持了平穩(wěn)發(fā)展的勢頭。 2009 年全省畜 牧

16、業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 70 多億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 55.57%，在農(nóng)業(yè) 經(jīng)濟(jì)中的支柱地位和促進(jìn)農(nóng)牧民增收的優(yōu)勢地位日益重要。 但受自然 條件制約，目前全省畜牧業(yè)發(fā)展仍以草地放牧養(yǎng)畜為主，經(jīng)營粗放， 畜群機(jī)構(gòu)不合理，生產(chǎn)能力較低，使畜牧業(yè)生產(chǎn)水平低而不穩(wěn)，同時 也給高原脆弱的生態(tài)環(huán)境造成了更大壓力。隨著 “*流域生態(tài)治 理工程”等工程的進(jìn)一步推進(jìn)，牧區(qū)牲畜數(shù)量將不斷減少，全省畜牧 業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧民增收及牛羊肉等供給也將受到嚴(yán)重影響。在此情況 下，充分利用農(nóng)區(qū)較好的水土光熱條件和豐富的秸桿等飼草料資源， 加快發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)，促進(jìn)傳統(tǒng)放牧養(yǎng)殖向舍飼圈養(yǎng)、秸桿養(yǎng)畜等現(xiàn) 代畜牧業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，對于促進(jìn)畜牧

17、業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)牧民增收、保障城鄉(xiāng)居民“菜籃子”具有積極意義。*是*的農(nóng)業(yè)大縣，也是 *畜禽品種區(qū)域布局總體 規(guī)劃、*畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃、*“”發(fā)展規(guī)劃綱要 中的農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展重點(diǎn)縣之一，目前擁有耕地 69.27 萬畝，糧食年 產(chǎn)量達(dá) 8.38 萬噸， 油料作物產(chǎn)量 5.22 萬噸， 秸桿產(chǎn)量 18.36 萬噸， 飼 草料資源十分豐富。近年， *委、政府出臺了關(guān)于加快農(nóng)牧業(yè) 發(fā)展的指導(dǎo)意見等優(yōu)惠政策，不斷優(yōu)化農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè) 施和基地建設(shè)， 立足地方優(yōu)勢資源大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)和以肉牛、 奶牛、 生豬及特種養(yǎng)殖為主的畜牧業(yè)， 使肉牛養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的 良好發(fā)展態(tài)勢。 2009 年全

18、縣實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 130300.23 萬元， 比上年增長 8.63%，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 53909.18 萬元，增長 7.61%；畜牧9第二章 項目背景及市場供求分析業(yè)產(chǎn)值 73496.9 萬元，增長 9.91%，畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主導(dǎo) 地位得到進(jìn)一步提升，成為農(nóng)民增收的重要引擎。但由于受傳統(tǒng)觀念 影響， *秸稈資源利用率較低，僅為 60%左右，其中用于養(yǎng)殖業(yè) 的不足 30 （之中青貯、 氨化及調(diào)制加工利用率不足 20%。），利用十 分不合理，造成大量秸稈資源浪費(fèi)，降低了種（植）養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)效益， 影響了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農(nóng)民增收。為進(jìn)一步提高秸稈資源用于畜牧業(yè)生產(chǎn)的比例和調(diào)制加工利用 率

19、，發(fā)展牛羊等節(jié)糧型畜牧業(yè)生產(chǎn)，壯大特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)區(qū)畜牧業(yè) 發(fā)展，實現(xiàn)以農(nóng)區(qū)補(bǔ)牧區(qū)的畜牧業(yè)生產(chǎn)格局形成， 根據(jù)2011 年農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)農(nóng)業(yè)部專項項目申報指南精神，結(jié)合 *畜禽品種區(qū) 域布局總體規(guī)劃在*市轄各縣的淺腦山地區(qū)建立肉牛產(chǎn)業(yè)帶的 要求和*畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃提出的“*依托秸稈及農(nóng) 產(chǎn)品資源豐富的優(yōu)勢，按照投資少，見效快，效益好的原則，發(fā)揮區(qū) 域特色，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn) 農(nóng)民增收”的發(fā)展目標(biāo)，特提出本項目建設(shè)。2.2 項目建設(shè)目的和必要性（ 1 ）是促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長和畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要2010年末， *存欄牛羊32.13萬頭（只），其中存欄牛9

20、.59萬頭， 除養(yǎng)牛場和少數(shù)養(yǎng)殖大戶外， 約大部分是以草地放牧方式為主進(jìn)行養(yǎng) 殖，生產(chǎn)明顯受到自然條件和牧草長勢等因素的影響，肉牛平均個體 產(chǎn)肉量僅110公斤，效益低下，阻礙了畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長。而秸桿養(yǎng)畜 業(yè)是以優(yōu)化畜種結(jié)構(gòu)， 以先進(jìn)的科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)和飼料資源的合理利用10第二章 項目背景及市場供求分析為特征的節(jié)糧型高效畜牧業(yè)。肉牛作為反芻家畜，具有特殊的消化功 能，能夠充分利用青、粗飼料和農(nóng)副產(chǎn)品。特別是大量的秸桿經(jīng)過科 學(xué)處理后，粗蛋白質(zhì)提高1-2倍，消化率提高20% ，相當(dāng)于中等青干 草的質(zhì)量，飼喂牛羊效果良好，有利于降低畜牧業(yè)成本，提高生產(chǎn)效 益， 促進(jìn)畜牧業(yè)由傳統(tǒng)草場放牧方式向舍飼圈養(yǎng)等

21、現(xiàn)代高效養(yǎng)殖方式 轉(zhuǎn)變。因此，發(fā)展秸桿養(yǎng)牛業(yè)是推動畜牧經(jīng)濟(jì)增長和畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)實需要。（2 ）促進(jìn)秸稈資源開發(fā)利用，增強(qiáng)畜牧養(yǎng)殖科技含量的重要手段*秸稈資源十分豐富， 但利用率僅為60%左右， 大部分秸桿被 用作燃料，用于養(yǎng)殖業(yè)的不足30 ，而且主要以干草的形式對牲畜進(jìn) 行喂養(yǎng)， 秸桿青貯、 氨化及調(diào)制加工利用率不足20%，利用十分粗放， 造成大量秸稈資源浪費(fèi)，也污染了生態(tài)環(huán)境。而與此同時， *肉 牛品種仍以當(dāng)?shù)攸S牛、牦牛為主，西門塔爾等優(yōu)勢肉牛品種數(shù)量少， 產(chǎn)肉率不高，飼養(yǎng)難度大，嚴(yán)重影響肉牛養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。因 此， 引進(jìn)西門塔爾牛凍精、 通過人工授精等手段， 改良地方肉牛品種，

22、大力發(fā)展適應(yīng)秸桿飼養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)肉牛品種， 對于對于促進(jìn)秸稈資源開發(fā) 利用，增強(qiáng)畜牧養(yǎng)殖科技含量具有重要推動作用。（3）助農(nóng)增收的需要*是國務(wù)院確定的扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣， 2010年實現(xiàn)全縣農(nóng) 民純收入為4643.8元，增長20.1%，但是與*地區(qū)農(nóng)民人均純收入 4698.63元、 全國農(nóng)民人均純收入5153元相比， 還存有差距， 促進(jìn)農(nóng)民、11第二章 項目背景及市場供求分析尤其是淺、腦山地區(qū)農(nóng)民增收脫貧致富的任務(wù)依然繁重而緊迫。畜牧 業(yè)作為*農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民經(jīng)營收入的主渠道之一，加快推 進(jìn)秸桿養(yǎng)牛等現(xiàn)代高效畜牧業(yè)的發(fā)展就顯得尤為必要。（4 ）把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢的重要途徑*水資源充沛，氣候

23、條件較好，秸稈資源豐富，有著發(fā)展舍飼 畜牧業(yè)的良好條件，并且當(dāng)?shù)剞r(nóng)民均有養(yǎng)殖肉牛的習(xí)慣。本項目的建 設(shè)地點(diǎn)選擇在*農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較強(qiáng)、交通條件便利、農(nóng)民素質(zhì)相對較 高的*村，其自然資源和人力資源都具有較大的優(yōu)勢，但由 于部分農(nóng)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差，周轉(zhuǎn)資金匱乏，養(yǎng)殖業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，肉牛 養(yǎng)殖業(yè)始終沒有形成一定的規(guī)模，資源優(yōu)勢無法轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢。因 此，在該地區(qū)實施秸稈養(yǎng)牛示范項目，是一項投資小、見效快，把資 源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢一條重要途徑。（5 ）是養(yǎng)殖基地自身發(fā)展的需要*牛羊養(yǎng)殖基地自建立以來,一直從事牛羊養(yǎng)殖業(yè)務(wù)， 不 斷進(jìn)行良種引進(jìn)、繁育、推廣等工作，并于近年開始開展秸桿養(yǎng)牛工 作。但由于秸桿處理設(shè)

24、施、養(yǎng)殖設(shè)施及設(shè)備落后等因素制約，基地在 秸桿養(yǎng)牛發(fā)展過程中遇到了較大困難。 目前基地年秸稈用量在 210 噸 （鮮重）左右，但氨化調(diào)制能力僅 20 噸，秸桿處理能力很弱，增加 了成本，不能適應(yīng)新形勢下養(yǎng)牛業(yè)發(fā)展需要，極大影響基地生產(chǎn)效益 和規(guī)模化發(fā)展， 限制了基地的競爭力和在地方養(yǎng)殖業(yè)中的示范帶動作 用。所以亟待對養(yǎng)殖基地進(jìn)行擴(kuò)建，完善秸桿處理設(shè)施和養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施，有助企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)對社會服務(wù)能力。因此，項目建設(shè)對促進(jìn)地方畜牧經(jīng)濟(jì)增長、畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、秸12第二章 項目背景及市場供求分析稈資源開發(fā)利用，增強(qiáng)畜牧養(yǎng)殖和飼料業(yè)科技含量，增加農(nóng)民收入， 提高企業(yè)效益等方面具有積極作用。2.3 市

25、場供求分析2.3.1 產(chǎn)品市場供需預(yù)測（ 1 ）牛肉產(chǎn)品供需現(xiàn)狀有關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 2009 年全球牛肉產(chǎn)量達(dá) 6750 萬噸，同比將增加 2.8%；全球牛肉貿(mào)易量達(dá) 720 萬噸，同比將增加 9.2%。伴隨著市場 的不斷恢復(fù)，尤其是亞洲市場對牛羊肉需求的不斷增加，牛肉價格繼續(xù)上升。受資源不足的影響， 2009 年我國牛肉產(chǎn)量為 613 萬噸， 產(chǎn)量均略 有下降；但牛肉交易量為 459 萬噸，比上年增長 23.4 ；牛肉交易額 為 805 億元，增長 28.4 ；人均占有牛肉為 4.7 公斤，比上年略有減 少，遠(yuǎn)低于世界平均 9.8 公斤的水平，但市場價格依然堅挺。伴隨著 整個國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)強(qiáng)勁增

26、長和居民消費(fèi)水平的不斷提高， 牛肉消費(fèi) 需求會繼續(xù)增加。 逐步走強(qiáng)的國內(nèi)需求和出口需求將使牛肉價格穩(wěn)中有升。根據(jù)2009 年*統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)， 從 2000 年至 2006 年， * 出欄牛呈不斷上升的勢頭，其中 2008 年，共出欄牛 111.4 萬頭，與 2000 年 71.3 萬頭相比，增加 40.1 萬頭，增長 56.24%，年均遞增 8.14%。 2009 年牛肉產(chǎn)量達(dá) 8.1 萬噸， 與 2000 年 6.3 萬噸相比， 增加 1.4 萬噸，增長 28.6%，年均遞增 3.17%，牛肉生產(chǎn)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的勢頭。（2 ）牛肉產(chǎn)品需求預(yù)測13第二章 項目背景及市場供求分析項目主要產(chǎn)品牛肉的

27、主銷市場為*市， 2009 年末全市總?cè)丝?為 220.5 萬人， 以人均年消費(fèi)牛肉 5 公斤計算， 年需求總量在 1102 萬 公斤以上。隨著西部大開的深入推進(jìn)， *市已成為*區(qū)域性中心 城市，人口快速增加，加之旅游業(yè)發(fā)展帶動的流動人口大幅增長和餐 飲業(yè)發(fā)展，以及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平的大幅提高，牛肉市場需求日益增長，供需矛盾日益突出，給項目產(chǎn)品銷售創(chuàng)造了良好的市場前景。從以上分析可以看出： *內(nèi)牛肉消費(fèi)市場需求仍有較大的增 長空間，因此本項目實施后肉牛生產(chǎn)的牛肉在 *內(nèi)銷售有充足的 市場，近幾年內(nèi)不需考慮外銷市場的問題。2.3.2 銷售策略和營銷模式（ 1 ）銷售策略和營銷模式根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、公司

28、運(yùn)營狀況及市場需求，成立專門的市場營銷 部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和市場信息收集，制定相關(guān)鼓勵措施促進(jìn)產(chǎn)品銷 售，積極與牛肉銷售企業(yè)及牛肉加工企業(yè)進(jìn)行聯(lián)系，簽訂長期購銷合 同，以質(zhì)量為本，注重經(jīng)濟(jì)、社會效益共同提高，加大產(chǎn)品宣傳力度 和科技及管理投入，爭取在 1 2 年內(nèi)在省內(nèi)外客戶和市場中贏得信 譽(yù)，用 2 3 年時間創(chuàng)立優(yōu)勢品牌，建立固定客戶，完善相關(guān)制度，建立和健全市場營銷體系。產(chǎn)品銷售應(yīng)以*市等省內(nèi)市場為主，主要由*牛羊 養(yǎng)殖基地已建成的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售。具體對策：加強(qiáng)市場營銷組織建設(shè)通過健全的營銷組織機(jī)構(gòu)，建立起相對穩(wěn)定的銷售渠道，建立產(chǎn)14第三章 項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案品品牌，迅速

29、打開市場。建立高效率的信息管理系統(tǒng)，使公司與外部市場保持聯(lián)系。利用產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢，多銷產(chǎn)品，逐步擴(kuò)大市場占有份額。（2 ）銷售隊伍和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)選擇有一定基礎(chǔ)的營銷人員組成銷售隊伍， 聘請優(yōu)秀營銷人員和 企業(yè)家講授市場營銷知識，并進(jìn)行職業(yè)道德和職業(yè)榮譽(yù)感教育，不斷 提高整個銷售隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)。不定期進(jìn)行市場營銷調(diào)研，及時掌握 市場最新動態(tài)，同時密切與消費(fèi)對象的聯(lián)系，及時反饋市場信息，及 時制定營銷目標(biāo)。建立健全市場營銷組織機(jī)構(gòu)， 協(xié)調(diào)好市場營銷部與其它部門的關(guān) 系， 建立“以客戶為中心”的現(xiàn)代營銷觀念。 根據(jù)市場信息和產(chǎn)品特點(diǎn)， 與大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。營 銷整

30、體模式第三章 項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案3.1 項目建設(shè)方案和內(nèi)容3.1.1 建設(shè)規(guī)模確定的原則和依據(jù)*牛羊養(yǎng)殖基地基地現(xiàn)有場地50 畝，有畜棚 5400 ， 配套飼料加工車間、草料倉庫、獸醫(yī)室等設(shè)施624 ，有 150m3 糞污 處理沼氣池 1 座，擁有小型飼料機(jī)、碎草機(jī)及切片機(jī)、疫病防治器械 等設(shè)備 6 臺，基地內(nèi)水、電、路等設(shè)施基本齊全。此外，基地還擁有青貯飼料種植基地 100 畝。目前存欄生產(chǎn)母牛及育肥肉牛 1060 頭，15第三章 項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案生產(chǎn)已初具規(guī)模。項目建設(shè)規(guī)模確定需充分利用項目單位現(xiàn)有養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施， 本著 以市場需求為導(dǎo)向， 優(yōu)化投資， 效益優(yōu)先，

31、規(guī)?；?產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營原則， 依據(jù)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)秸桿養(yǎng)畜項目的相關(guān)規(guī)定和 *暖棚建設(shè)、肉牛 養(yǎng)殖等技術(shù)規(guī)程及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)實際予以確定。本項目擬定建設(shè)規(guī)模為： 年新增青貯秸稈能力 240 萬公斤（鮮重）， 氨化秸稈能力 80 萬公斤（干重）。年存欄肉牛 1600 頭，年新增出欄肉牛 1310 頭。3.1.2 建設(shè)內(nèi)容和方案（ 1 ）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)本項目青貯窖、氨化池及暖棚等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實行承包，嚴(yán)格按 照圖紙標(biāo)準(zhǔn)施工，做到統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一規(guī)格，統(tǒng)一材料，統(tǒng)一施工。同時高度重視建設(shè)質(zhì)量， 嚴(yán)把工程隱形部位建設(shè)， 確保工程的高質(zhì)量。青貯氨化池建設(shè)方案青貯氨化池為半地下式建筑類型， 建設(shè)采取統(tǒng)一的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 建

32、設(shè)，共建設(shè)青貯氨化池 4 座 8000m3。暖棚建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)“*畜用暖棚建設(shè)與高效利用技術(shù)規(guī)程”進(jìn)行建設(shè)， 新建 4棟暖棚 2400 。運(yùn)動場建設(shè)牛運(yùn)動場 4800 。場區(qū)道路16m第三章 項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案建設(shè) 4m 寬混凝土道路 500m。飼草料庫房建飼草料庫房 400 ?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)詳見表 3 1。表 3 1：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明細(xì)表主要建設(shè)內(nèi)容合 計一、秸稈處理設(shè)施（一）秸稈青貯氨化池二、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（一）新建牛舍（二）運(yùn)動場（三）場區(qū)道路（四）飼料庫結(jié)構(gòu)磚砌體磚砌體混凝土磚砌體單位3數(shù)量8000240048002000400備注4 幢長 500m，寬 4m（2 ）設(shè)備及物資

33、購臵設(shè)備購臵項目建設(shè)單位現(xiàn)有飼料地 100 畝，種植青貯玉米，按畝產(chǎn)量 1 萬 公斤計， 年產(chǎn)青貯玉米 100 萬公斤。 因此， 項目所需設(shè)備在現(xiàn)有設(shè)備、 設(shè)施基礎(chǔ)上，根據(jù)設(shè)計生產(chǎn)需要，項目實施單位在考查國內(nèi)同類單位 設(shè)備使用情況的前提下，結(jié)合實際情況決定，購臵青貯及氨化設(shè)施 9 臺套。設(shè)備購臵明細(xì)詳見表 3 2。表 3 2：設(shè)備購置明細(xì)表主要建設(shè)內(nèi)容合 計一、秸稈處理機(jī)械（一） 小型青貯飼料收割機(jī)（二）秸稈飼料粉碎機(jī)（三）秸稈打捆機(jī)二、小型飼料加工設(shè)備規(guī)格/型號 單位 數(shù)量 備 注9臺、件 7130 型 臺 1 3-5 畝/小時； 40 馬力9FQ-360 套 4 600kg/；h 配套電機(jī)

34、 4.5 KW349T 型 臺 2 鮮重 3 噸/小時； 41 馬力拖拉機(jī)臺、件 2（一）飼料混拌機(jī) 93KWP-220BP 型 臺 2 6-10 噸/日，配套電機(jī) 23KW17第三章 項目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案秸稈處理物資項目青貯窖及氨化池共 8000m3，年可氨化秸稈 80 萬公斤（干重）， 每 100 公斤需尿素 5 公斤，年需尿素 40 噸，建設(shè)期 2 年共需 80 噸；需要氨化膜500 公斤。根據(jù)項目配種需要購買西門塔爾牛細(xì)管凍精 1000 支。（3 ）技術(shù)培訓(xùn)*牛羊養(yǎng)殖基地共培訓(xùn) 20 人（次）。并培訓(xùn)項目帶動的 農(nóng)戶 300 人（次），做到每個帶動戶有 1 名秸稈養(yǎng)?？萍济靼?/p>

35、人；在 項目戶中選擇文化水平較高，有一定經(jīng)驗的人進(jìn)行營銷策略、營銷技 巧等方面的培訓(xùn)，共培訓(xùn) 20 人；撰寫科技培訓(xùn)手冊 300 冊；刻制科 技培訓(xùn)光盤 300 盤（詳見表 3-3 ）。表 3 3：人員培訓(xùn)方案主要建設(shè)內(nèi)容一、技術(shù)培訓(xùn)1.基地項目管理人員2.基地營銷人員3.基地技術(shù)人員4.基地生產(chǎn)人員二、技術(shù)推廣1.培訓(xùn)秸稈養(yǎng)?？萍济靼兹?2.聘請講課專家 3.撰寫科技培訓(xùn)手冊 4.刻制科技培訓(xùn)光盤單位人次人次人次人次人次方式異地培訓(xùn)異地培訓(xùn)異地培訓(xùn)就地培訓(xùn)就地培訓(xùn)就地培訓(xùn)人數(shù)20523103005300300名 名 冊 盤3.2 產(chǎn)品方案項目建成后，年新增出欄肉牛 1310 頭（折合牛肉重量為 30 萬公 斤），其中基地自繁自育肉牛 210 頭，淘汰母牛育肥 100 頭，從項目 帶動戶中收購肉牛 1000 頭。 在生產(chǎn)育肥牛的同時， 500 頭能繁母牛年 產(chǎn)牛奶 800 噸牛奶，其中 500 噸用于哺乳犢牛，出售 300 噸。詳見產(chǎn)18第四章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型說明品方案表。表 3 4：產(chǎn)品方案表項 目 數(shù)量一、自繁自育肉牛（一）能繁母牛存欄（頭） 500（二）犢牛繁活率（） 66.67%（三）年繁活犢牛（頭） 3