某公司QMS質(zhì)量手冊(cè)范本

1、 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19001-2000編號(hào)： QMS-2003 A*QMS 質(zhì)量手冊(cè)第一版(A) (文件受控號(hào) )審 核：日 期：2003.02.01批 準(zhǔn)：日 期：2003.02.10地址：中國.*開發(fā)區(qū)洞庭路第六大街10號(hào)：3，25323750 ：1,25323672 ：300457E-mail: dlsbeyou.頒 布 令質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)與實(shí)際，遵循適用有效原則編寫。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，也是本公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系準(zhǔn)則?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)

2、習(xí)、理解并遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：年 月 日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命王穎新為我公司的質(zhì)量管理者代表。質(zhì)量管理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量管理體系中的過程得到建立和保持；2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)要求；3 在整個(gè)組織促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4 就質(zhì)量管理體系中的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5. 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；6. 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志?？偨?jīng)理：年 月 日6 / 560

3、.1 目 錄要求條款備注0 1目錄0 2質(zhì)量手冊(cè)說明0 3質(zhì)量手冊(cè)修改控制1 0企業(yè)概況2 0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3 0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4 0質(zhì)量管理體系4 1文件控制程序4 2記錄控制程序5 0管理職責(zé)51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5. 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序52職責(zé)、權(quán)限和溝通53管理評(píng)審控制程序6 0資源管理61人力資源控制程序7 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71安裝策劃控制程序72與顧客有關(guān)的過程控制程序73采購控制程序74生產(chǎn)安裝控制程序75監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序76CCC認(rèn)證標(biāo)志的使用控制程序77認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序8 0測(cè)量、分析和改進(jìn)81顧客滿意度測(cè)量程序82部審核程序8. 3監(jiān)視與

4、測(cè)量控制程序84不合格品控制程序85改進(jìn)控制程序42342453, 54. 15. 4555662717274757682182282. 3；8. 2. 48. 3853C要求3C要求0.2 質(zhì)量手冊(cè)說明 章節(jié)號(hào)：0.1版本：A生效期：2003.2.101 圍11總則本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/190012000(idt ISO9001：2000)質(zhì)量管理體系 要求的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程與相互的作用。本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的*生產(chǎn)和安裝活動(dòng)有關(guān)的所有部門與崗位，其實(shí)現(xiàn)全過程的控制與管理，并證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的

5、有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以與保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客的滿意。12應(yīng)用本公司的產(chǎn)品與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不涉與產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，以用戶提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)與安裝，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，故將標(biāo)準(zhǔn)第7章中的“7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)”予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 190002000 質(zhì)量管理體系 基本和術(shù)語(idt ISO 9000：2000)GB/T 190012000 質(zhì)量管理體系 要求(idt ISO 9001：2000)3術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊(cè)采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000中的術(shù)語和定義。0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制章節(jié)號(hào)：0.3版本：A頁次：10公司概況章節(jié)號(hào)：1.

6、0版本：A生效期：2002.02.10 *經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)*是TEDA總公司下屬電力公司的*配套企業(yè)，廠房面積800平方米，占地面積1600平方米共有員工16名。公司以生產(chǎn)電力開關(guān)設(shè)備為主。主要產(chǎn)品TDDL系列抽出式低壓開關(guān)柜和TDDH-10系列金屬鎧裝開關(guān)柜等配備設(shè)備。采用國先進(jìn)的組合式柜架結(jié)構(gòu)，被大多數(shù)在*經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資的中、外企業(yè)所選用，產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB7251.1-1997和GB3906-91。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。在廣大用戶的多年使用中，從未發(fā)生過因我公司產(chǎn)品質(zhì)量而造成的事故。產(chǎn)品以其良好的機(jī)械性能和電氣性能受到供電部門的好評(píng)。公司以嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理

7、和熱情、周到與時(shí)的售后服務(wù)始終體現(xiàn)了我們的宗旨“用戶至上，質(zhì)量為本”，因此受到廣大用戶的贊譽(yù)。2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)：2.0版本：A頁次：1總經(jīng)理副經(jīng)理QMS管理者代表技術(shù)生產(chǎn)部市場(chǎng)部綜合部3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表協(xié)辦職責(zé) 主職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門GB/T 19001:2000要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理綜合部技術(shù)生產(chǎn)部市場(chǎng)部章條款4 質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制文件控制程序4.2.4記錄控制記錄控制程序5管理職責(zé)管理職責(zé)51管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)

8、量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6管理評(píng)審管理評(píng)審控制程序5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理資源管理6.1資源的提供6.2人力資源人力資源控制程序6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)3.0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表協(xié)辦職責(zé) 主職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)職能部門GB/T 19001:2000要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理綜合部技術(shù)生產(chǎn)部市場(chǎng)部章條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃安裝策劃控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)過程控制程序7.2.1與產(chǎn)品有

9、關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.4采購采購控制程序7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)安裝控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序8分析、測(cè)量與改進(jìn)測(cè)量、分析和改進(jìn)81總則82監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意顧客滿意度測(cè)量控制程序8.2.2部審核部審核程序8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)視與測(cè)量控制程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)改

10、進(jìn)控制程序8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4.0 質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：4.0版本：A生效期：2003.2.10本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的圍、質(zhì)量手冊(cè)容與對(duì)文件和記錄控制的要求。41總要求本條明確了建立質(zhì)量管理體系并形成文件，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性總的要求。411質(zhì)量管理體系所需過程的識(shí)別綜合部應(yīng)組織職能部門系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程予以識(shí)別和管理，使過程達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。必須做到：a)識(shí)別建立質(zhì)量管理體系所需的過程，這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，識(shí)別其中的簡單

11、過程、復(fù)雜過程、關(guān)鍵過程、一般過程與相互關(guān)聯(lián)的過程。識(shí)別這些過程的輸入輸出，應(yīng)開展的活動(dòng)，投入的資源。識(shí)別過程的顧客與顧客的要求；b)為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，除對(duì)過程識(shí)別之外，應(yīng)確定過程之間的相互作用、過程順序與過程的接口；c)必須對(duì)過程的輸入輸出與開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則和方法；d)為確保這些過程的有效運(yùn)行，并對(duì)其加以監(jiān)視、識(shí)別，必須獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對(duì)過程監(jiān)視的信息，明確信息的收集和反饋，通過對(duì)信息的判定實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的監(jiān)視；e)通過對(duì)這些過程業(yè)績的監(jiān)視、測(cè)量以與監(jiān)視、測(cè)量所獲結(jié)果的分析，對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)

12、對(duì)過程策劃的結(jié)果與對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。412外包過程的識(shí)別本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中涉與的外包過程應(yīng)予以識(shí)別，明確其控制的容和方法，控制的實(shí)施見采購控制程序、生產(chǎn)安裝過程控制程序相關(guān)條款中實(shí)現(xiàn)。42文件要求編制的質(zhì)量管理體系文件，應(yīng)能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。421總則本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的圍。質(zhì)量方針、目標(biāo)，質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)422本公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成與其關(guān)系示于下圖。 第一級(jí)文件質(zhì)量方針 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，記錄文件、表格與其它質(zhì)量控制文件 第二級(jí)文件423質(zhì)量管理體系文件，可以呈現(xiàn)為任何媒體形式，如紙、計(jì)算機(jī)磁盤、光

13、盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣件等。422質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司最高的質(zhì)量管理體系文件，具有唯一性、適用性和檢查性，質(zhì)量手冊(cè)用于部質(zhì)量管理體系的過程控制與管理，對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進(jìn)顧客滿意。4221質(zhì)量手冊(cè)的容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過程與過程之間相互作用的描述。4222質(zhì)量手冊(cè)由綜合部組織編制并審定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。4223質(zhì)量手冊(cè)由綜合部實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，每年12月由綜合部組

14、織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)的結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。若需更改由綜合部提出，以更改單的形式，按原審批程序辦理。4224質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序發(fā)布實(shí)施。423文件控制 本條規(guī)定了文件控制的圍，批準(zhǔn)發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，歸口管理部門為綜合部。4231文件控制的圍質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等。4232文件的批準(zhǔn)與發(fā)布文件發(fā)布前必須經(jīng)過審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放圍。a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）執(zhí)行4.2.2的規(guī)定；b)部門文件由各部門負(fù)責(zé)人審核，

15、管理者代表批準(zhǔn)；4233文件分發(fā)文件分發(fā)按文件的分類，文件分發(fā)應(yīng)做到：a)文件分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來文件應(yīng)控制分發(fā)圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別；b)標(biāo)識(shí)文件的受控狀態(tài)。在受控文件上有“受控”紅色印章標(biāo)識(shí)；c)在分發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。4234文件更改與換版文件更改必須按原審批程序進(jìn)行，實(shí)行更改單的形式。由文件使用單位提出更改，文件應(yīng)重新評(píng)審與審批。4235文件歸檔文件應(yīng)分類歸檔，執(zhí)行文件控制程序。424記錄控制本條規(guī)定了記錄控制的圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、便于識(shí)別檢索，執(zhí)行記錄控制程序進(jìn)行貯存和處理的要求。

16、本過程歸口為綜合部。4241記錄控制的圍能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控制的圍。4242記錄的標(biāo)識(shí)記錄一般采用表格形式，采用相關(guān)程序的編碼，依順序編號(hào)的方式標(biāo)識(shí)，表格名稱明確表達(dá)其用途。4243記錄的填寫必須與時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，不準(zhǔn)涂改，記錄應(yīng)有記錄人簽名或蓋章。4244記錄收集、編目、歸檔和保管a)各職能部門負(fù)責(zé)本部門開展的質(zhì)量活動(dòng)的記錄收集、編目、歸檔或保管；b)記錄保存環(huán)境必須符合要求，防止損壞，存入應(yīng)便于檢索，按實(shí)際需要分別規(guī)定保存期限；4245記錄的查閱當(dāng)某項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量需要追溯時(shí)，顧客在合同其或商定的期限可以查閱記錄，但需經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登

17、記。4246記錄的處理保存期滿的記錄可以銷毀，各部門辦理“資料銷毀申請(qǐng)”，交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。43為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GBT 19001 文件控制程序 4.2.3記錄控制程序 4.2.44.1文件控制程序編號(hào)：DS/QM4201版本：A生效期：2003.2.101 目的和圍對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收等進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門與時(shí)得到并使用有效版本。防止誤用失效或作廢的文件和資料。本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。2 職責(zé)21總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）；22管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（本手冊(cè)已規(guī)定的除外）；23

18、綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸口管理；24綜合部負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；25各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3 工作程序31文件的分類311按文件性質(zhì)分類a)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件、形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明）；b)公司為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件等)；c)標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；e)外來文件(包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣等)。312按文件載體分類：a)紙性文件；b)非紙性文件；32文件的編號(hào):見文件和資料編號(hào)規(guī)則.326技術(shù)圖樣和文件的編號(hào)按機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)文件完整性標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。327外來文件編號(hào)按各自原來的編號(hào)。33文件的編寫和

19、審批331質(zhì)量手冊(cè)(含程序文件)由綜合部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。332部門質(zhì)量文件由相關(guān)部門編寫，部門經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)。333確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識(shí)別和檢索。34文件的發(fā)放341文件管理部門根據(jù)對(duì)體系有效運(yùn)行的需要填制文件配備表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后填寫文件發(fā)放、回收記錄，發(fā)放文件。342文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。343文件在小圍使用或臨時(shí)使用，可傳閱文件，要求閱讀者在文件上簽字確認(rèn)，不用再發(fā)放。344公司圍發(fā)放的文件為“受控”文件，在封面加蓋“受控”印章，注明分發(fā)號(hào)。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章。345當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)

20、到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件收回。346若文件丟失，應(yīng)向發(fā)放部門說明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢。347提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按部受控文件處理。35文件的評(píng)審每年底由綜合部組織使用部門對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。36文件的更改361文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫文件更改申請(qǐng)單，應(yīng)有更改理由與相應(yīng)的證據(jù)；362文件更改若指定其他人員審批時(shí)，該人員應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)材料；363文件更改經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件編寫部門組織更改。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，更改文

21、件發(fā)放時(shí)，應(yīng)按文件發(fā)放、回收記錄的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的文件。對(duì)不換頁或不換版的更改還應(yīng)發(fā)放文件更改申請(qǐng)單告知文件使用人。37文件的換版與作廢471文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號(hào)以A、B、C、D依次后延；372作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門填寫文件銷毀申請(qǐng)，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件按文件發(fā)放、回收記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后由文件管理員加蓋“保留”印章方可保留。38文件的管理381文件經(jīng)編制審核批準(zhǔn)后,由各部門列入受控文件清單，并按文件配備表

22、明確分發(fā)的部門或人員。綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)并控制其版本。382質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識(shí)的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識(shí)別、存取和查閱。383任何人不得在受控文件上隨意劃改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。384需臨時(shí)借閱或復(fù)制文件的人員，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理部門借閱、復(fù)制文件，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。復(fù)制的受控文件必須由文件管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。39外部文件的控制直接執(zhí)行的各類外部文件，由文件歸口批準(zhǔn)人員批準(zhǔn)后列入受控文件清單。4

23、相關(guān)文件41記錄控制程序 4.2.45標(biāo)準(zhǔn)表格51文件配備表52文件領(lǐng)用、回收記錄63文件更改申請(qǐng)64文件銷毀申請(qǐng)表65受控文件清單 66文件借閱、復(fù)制登記表4.2 質(zhì)量記錄控制程序編號(hào)：DS/QM4202版本:A生效期：2003.2.101 目的：對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求與體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用圍：本程序適用證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3 職責(zé)31綜合部是記錄的歸口管理部門；32公司各部門指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作；33各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式；34記錄人員填寫質(zhì)量記錄應(yīng)

24、與時(shí)、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫，各欄目應(yīng)填全。4 工作程序41記錄格式411綜合部制訂質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，容包括記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)生部門、保存期限、保存部門等。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單交綜合部備存。42記錄的標(biāo)識(shí)：見文件控制程序43收集、編目、移交431記錄分別由各部門負(fù)責(zé)收集和整理編目，保證各項(xiàng)記錄完整。432質(zhì)量管理體系記錄按質(zhì)量記錄清單的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。433填寫要求：填寫與時(shí)，容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)別，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。434記錄的形式

25、可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。44保管、貯存、歸檔441記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時(shí)由保管人員進(jìn)行審查，容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署和日期和 件。442記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方式要分類、分項(xiàng)，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照文件控制程序。45記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制451各部門向綜合部領(lǐng)用所需記錄的空白表，應(yīng)填寫文件領(lǐng)用登記表；452各部門保管的記錄需要借閱或復(fù)制，要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制登記表。46處理461記錄保存期滿，沒有再保存價(jià)值時(shí)，由保管人員提出申請(qǐng)?zhí)顚懳募N毀申請(qǐng)表,經(jīng)管理者

26、代表審批后，統(tǒng)一銷毀。462記錄由綜合部規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀時(shí)，要加以標(biāo)識(shí)，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。5相關(guān)文件51文件控制程序 4.2.36標(biāo)準(zhǔn)表格61質(zhì)量記錄清單62文件領(lǐng)用、回收記錄63文件借閱、復(fù)制登記表 64文件銷毀申請(qǐng)表章節(jié)號(hào)：50管理職責(zé)受控號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2圍適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。3要求31管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)；311向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；A總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)

27、量意識(shí)、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；B總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量意識(shí)；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動(dòng)中來。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、顧客滿意程度調(diào)查程序等的有關(guān)規(guī)定。312總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系策劃控制程序。314總經(jīng)理應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管

28、理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。315總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。32以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到：321確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。322將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求與運(yùn)行過程的要求。如對(duì)產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗(yàn)規(guī)等。323使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足A 公司必須滿足法律法規(guī)與強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B 顧客的期望和需求、法律法規(guī)與強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也

29、會(huì)隨時(shí)間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求與已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。33為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件：標(biāo)題 GBT 19001 51質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 53, 54152質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 453職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.554 管理評(píng)審控制程序 56章節(jié)號(hào)：53質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)行號(hào)：版本號(hào)： A生效日期：2003.2.101 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為：重信守約、品質(zhì)達(dá)標(biāo)、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。釋義：重信守約：對(duì)所答應(yīng)的顧客要求言出必行；品質(zhì)達(dá)標(biāo)：嚴(yán)格的檢驗(yàn)手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和

30、相關(guān)規(guī)定要求；持續(xù)發(fā)展：按國際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意；用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2 實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是：生產(chǎn)安裝驗(yàn)收合格率100%;顧客滿意率三年達(dá)到90%,三年后達(dá)到95%;保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行;與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年具體的工作目標(biāo)。3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。4 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)

31、審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。5 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。6公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。章節(jié)號(hào)：54質(zhì)量管理體系策劃控制程序編號(hào)：DS/QM5401版本號(hào)：A生效日期：2003.3.11目的進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。1 圍適用于確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)與質(zhì)量管理體系策劃。2 職責(zé)31總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊(cè)、質(zhì)量管理體系文件。32管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門為質(zhì)

32、量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)量的管理實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。33各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。3 要求總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系的總要求。41質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī)：組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：a. 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；b. 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c. 組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。42質(zhì)量管理體系策劃的容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。策劃的容應(yīng)包括：A需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)與相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入

33、、輸出與活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；B識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；C對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；D根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；E策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。44質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則441參照質(zhì)量管理手冊(cè)的有關(guān)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與其他質(zhì)量管理體系文件的容協(xié)調(diào)一致；442現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的容。45質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放451質(zhì)量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負(fù)

34、責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。452質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱與編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。46質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改461各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等與時(shí)反饋到綜合部。462綜合部對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。463對(duì)質(zhì)量管理體系策劃的更改A策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行。B在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)

35、的變更，以確保體系正常運(yùn)作。464質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。4 相關(guān)文件51文件控制程序 4.2.352產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7.16記錄61 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件62文件更改申請(qǐng)表章節(jié)號(hào)：55職責(zé)、權(quán)限和溝通發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的對(duì)本公司的職能與相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和各部門與全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了與時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞與反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行。2圍適用于組織對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層與各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定與溝通。3職責(zé)和權(quán)限

36、31總經(jīng)理A全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，任命管理者代表；C.主持管理評(píng)審；D.確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；32副經(jīng)理A 按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過程進(jìn)控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量；B負(fù)責(zé)安裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置；33市場(chǎng)部A 了解顧客需求，組織有關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審；B對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響；C組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理；D組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查。34綜合部A負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作；B負(fù)責(zé)

37、組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件；C負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測(cè)量；D負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；E協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作；F負(fù)責(zé)本公司文件資料管理工作；G制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃；H負(fù)責(zé)公司人力資源管理與培訓(xùn)工作；35技術(shù)生產(chǎn)部A負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)；B負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購與驗(yàn)證；C負(fù)責(zé)采購安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)；4 部溝通41組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)與完成情況，以與實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。42部溝通的分類421自上而

38、下的溝通公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會(huì)，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場(chǎng)等各方面的情況，與時(shí)采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運(yùn)作。422自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。423部門部的溝通各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會(huì)，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況與存在的問題，以便與時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。424各部門之間的溝通對(duì)于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計(jì)劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進(jìn)行溝通。對(duì)于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞信息聯(lián)絡(luò)單方式溝通，執(zhí)行數(shù)

39、據(jù)分析控制程序的有關(guān)規(guī)定；425其他的溝通方式5相關(guān)文件51不合格品控制程序 8.352改進(jìn)控制程序 8.553文件控制程序 4.2.36記錄61信息聯(lián)絡(luò)單6 2糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號(hào)：56管理評(píng)審控制程序編號(hào)：DS/QM5601版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。2圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)31總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施；32管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況

40、，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施；33綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；34各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序41管理評(píng)審計(jì)劃411每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，通常在每年第四季度進(jìn)行，可結(jié)合審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。412當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求有變化

41、時(shí)；d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；g. 其他情況需要時(shí)。413綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要容包括：a. 評(píng)審時(shí)間；b. 評(píng)審目的；c. 評(píng)審圍與評(píng)審重點(diǎn)；d. 參加評(píng)審部門（人員）；e. 評(píng)審依據(jù)；f. 評(píng)審容。42管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：A審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；B顧客的反饋，包括滿意程序的測(cè)量結(jié)果與與顧客溝通的結(jié)果等；C過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程

42、、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；D改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對(duì)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與有效性的監(jiān)控結(jié)果；E以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施與有效性；F可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和有效性；H重大質(zhì)量事故的處理或改進(jìn)的建議。43管理評(píng)審的準(zhǔn)備431預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部以書面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。432綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料

43、的收集，要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。433綜合部負(fù)責(zé)向參加評(píng)審的人員發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，與評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。44管理評(píng)審會(huì)議A總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。B總經(jīng)理對(duì)所涉與的評(píng)審容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。45管理評(píng)審輸出451管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：A質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審容相關(guān)的要

44、求；C資源需求等。452會(huì)議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，共同編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，由綜合部匯總交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。46改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證綜合部根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。47如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。48管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件51部審核程序 8.2.252改進(jìn)控制程序 8.553文件控制程序4.2.354記錄控制程序4.2.46記錄7 1管理評(píng)審計(jì)劃62管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?3管理評(píng)

45、審記錄單64管理評(píng)審報(bào)告65糾正和預(yù)防措施處理單章節(jié)號(hào)：60資源管理發(fā)行號(hào)：版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101公司應(yīng)與時(shí)確定并提供所需的資源，以便：A實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進(jìn)其有效性；B通過滿足顧客與有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意；C確保和公司產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)有關(guān)的因素得到控制。2資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境與財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。3.對(duì)本公司提供生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)技檢部應(yīng)編制相應(yīng)的維護(hù)與保養(yǎng)制度并予以執(zhí)行。4公司應(yīng)提供適宜的生產(chǎn)、工作環(huán)境。5.本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)備與工作環(huán)境

46、規(guī)定了相應(yīng)的要求，編制以下的程序文件：標(biāo)題 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn) 61人力資源控制程序 62 章節(jié)號(hào)：62人力資源控制程序編號(hào)：DS/QM6201版本號(hào)：A生效日期：2003.2.101目的確保全體員工的質(zhì)量意識(shí)以與重要質(zhì)量崗位員工的操作技能，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2圍適用于質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。3 職責(zé)31總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求。32綜合部A負(fù)責(zé)審核各部門的崗位工作人員任職要求，并采取必要的措施以滿足要求；B負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定與監(jiān)督實(shí)施；C負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。33各部門A編制本部門員工崗位工作人員任職要求；B負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4程序41人員能力411從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等各方面考慮。412各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職