離線申報系統(tǒng)操作手冊

1、資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除2/33離線申報系統(tǒng)操作手冊目錄1.登錄錯誤!未指定書簽。2.申報錯誤!未指定書簽。2.1.下載報表錯誤!未指定書簽。報表下載2。lolo居民企業(yè)所得稅月季度申報、非居民企業(yè)所得稅、海洋石油企業(yè)申錯誤!未指定書簽。2。1。1。1.企業(yè)所季度申錯誤!未指定書簽。2.L1。2.礦區(qū)使錯誤!未指定書簽。2.1.2.財錯誤!未指定書簽。2。1.3.居民企業(yè)企業(yè)所得稅年度申報表下載錯誤!未指定書簽。2。1。4。關聯(lián)業(yè)務往來申報表下載錯誤!未指定書簽。2.2.填寫報表錯誤!未指定書簽。2.3.數(shù)字證書簽名提交表單錯誤!未指定書簽。2.4.輸入用戶密碼

2、提交表單錯誤!未指定書簽。2o5.提交表單錯誤!未指定書簽。3o查詢申報處理結果錯誤!未指定書簽。資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除廣東省國家稅務局網(wǎng)上辦稅人"證書登錄FI蝌：匚證將檢討戰(zhàn)功，諳就堀& J注匯|giBSS j才辦稅助手.2d CV«_a ZHU CH3J»、駐中心,表單證書提供登記.f強.時務 等常定報表的下經(jīng)稅務軟件提供電子申報、稅控舞為稅領 件的下我,第=在訪問MAIjHW2展新叩務* “PJ續(xù)公眾造溝稅等遴記： 申報隹況: 垣檸明: *seifi ：白器退稅率:詢由所人，密好：時網(wǎng)上辦稅率!至礴話上不理系就干7月

3、11日誑行升桀，地僭說連詢企業(yè)的稅務登記2不信 空過企業(yè)的申報恃況 空蹴票遺失聲明！會詢世翼在稅務機關（的苫壬 空河可退稅應郵退稅率下不會影響您的正宗洪作。但部分佞用牒砌人可 鑿會在使用證書賽魄住中遇到何惠，此時，諳魚花 廣東因旗網(wǎng)上辦稅的站點沒登為信任站點，即可解決. 賓體的操作過程清參考設假信任祜點的操作將 引 e轆問題仍來鈍輯決，帚怛詢網(wǎng)上辦蛻服備s 姓：9610印00。廣東省國窈悅務局I信息中心2E8的月1】日登錄（1）通過如下域名可直接訪問網(wǎng)上辦稅服務大廳：http：/app.gd一n一tax。（推薦使用IE瀏覽器），如下圖所示.通量如下域名可直接訪問網(wǎng)上辦稅*務大廳：http./6

4、Pp.Ts.s：OT.cn（2）登錄系統(tǒng)后,在菜單欄點擊“網(wǎng)上拓展”進入離線申報系統(tǒng)（注：沒有登錄的情況下主菜單欄不會出現(xiàn)）,(3)點擊網(wǎng)上拓展后進入離線申報電子表單下載頁面。廣東省國家稅務局ilMiCUANCOONQMUNICIPALOFFtCEOF3AT納稅服務熱線：12366我要申報由40查津)退出系翔日幣"連再提示使用本系線辦理申報止若箭調(diào)先下教拜仔細耳殺吃校作手冊見本頁面左下角)。2、怏用室:票燉由理申板U弟弟百訕認螭乂應。Asdar板切：10.。以上Ms如lAigZiitEtm五國冷廣力地區(qū)淅UM理申的11湖蛻須F數(shù)“知邦書客戶靖，數(shù)三亞手戶運白動右邕掛扯。磷字證書有小魁

5、加功后，請檢身您的證書是否在有效期肉，如已過期調(diào)點譴里進行在線更新。理看證書是否已過喇方法，i百立靛俎場恐根”曲線用報利比身作手UT第2.3.4節(jié)的曲i。讖口臉J文尚fl行數(shù)字三名過程中H遺，語皿理登存監(jiān)支辦法。3、總旗不支持袋用下找工具下我23蕓華，若總的電信上袋有迅雷5打，導致無法正飽下故好表年，調(diào)肉南；幺昭曲遲窈時國LTF兔丁口方沽4若破界上方比現(xiàn)芭色套雜貍示“生奏運行加砌P5IA，、W。也1J,語用雙標點由該套條，殊視的至單中克擊“運行工。初頁3"。代根所有。2?！繌V東省國硼身局地址；廣州市天河后花規(guī)大力路短號招長如碼；51(X23迎議伉弼】024X768分談至1跖以上瀏運器

6、爭成本結)(4)點擊主菜單上的“我要申報”鏈接，則左邊菜單欄會出現(xiàn)該納稅人所有可以申報的項目，如下圖.8/331 .申報1.1. 下載報表1.1.1. 居民企業(yè)所得稅月季度申報、非居民企業(yè)所得稅、海洋石油企業(yè)申報表下載這里我們以下載“居民企業(yè)所得稅月季度申報表”和“海洋石油企業(yè)一礦區(qū)使用費預繳申報表為例，說明居民企業(yè)所得稅月季度申報表、非居民企業(yè)所得稅申報表和海洋石油企業(yè)申報表的下載過程：注：非居民企業(yè)所得稅年度申報下載前需進行鑒證報告的上傳和確認操作，詳情請參考“居民企業(yè)所得稅年度申報表下載”。下載申報表時不能使用迅雷、快車、QQ旋風等下載工具，不能使用360瀏覽器、搜狗瀏覽器、TT瀏覽器等

7、，必須使用IE瀏覽器默認下載工具下載。.企業(yè)所得稅月季度申報表下載（1）點擊左側菜單欄的“企業(yè)所得稅月（季度）申報”鏈接（如果是查賬征收企業(yè)，需申報同屬期的財務報表后方可下載，財務報表下教方式詳見2。1.2）,在出現(xiàn)的頁面點擊“我要申報按鈕，會進入到申報表下教頁面，如下圖所示?；呆饝烧麉^(qū)制疏我若所由期（2）輸入驗證碼后，點擊“下載申報表”按鈕下載表單，如下圖:L L 1.2.稱絲源名類來打開9) 保存I 取消 .1B S 對信 能不 件果 的。偌 t機團 ne算問 er計有 nt的。 II 星交 來危該i 可保 8 文開 些打 某要 但不 3請白敏的納稅人，您松可下效以下申孑隰

8、企立所曰稅月($度申掇4程/鼬機2012-01-0152012-03-3110291102g|下數(shù)申一退回江意茅項：1 .點擊”下費由報去'我留，可一井下我油稅人所壬后寫偽斫方申報為2 .海去東三元所為的申報太后，點擊”提交"批電，若提交成功，叫不尢洋隹改和川泛中推大，。施伐改，i?到前臺更正。3 .請在申報臚艮內(nèi)提交申報表，網(wǎng)拈不我理宜期申報北為。(3)點擊下載按鈕后會彈出如下提示，單擊保存，將文件保存到本地即可，如下圖所示。文件下載您想打開或保存此文件嗎?企業(yè)所得稅月（季）度由報A類,pdfAdobeAcrobatDocument,121KB86帖17.811.L1.3.

9、區(qū)使用費預繳申報表下；(1)點擊左側菜單欄的“礦區(qū)使用費預繳鏈接，在出現(xiàn)的頁面點擊“資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除我要申報鏈接，會進入到申報表下載頁面,如下圖所示。:IBI應申報區(qū)印在表照撕®即桂作密車石油爐區(qū)使用變窗申根袤2012-01-01至2012-03-31笠停用撲恕洋石油爐區(qū)使用娜猱申報去2012-0*5-01至232-O37Q我妄下您行業(yè),”I二自行申塞A財知眩企計所得fe月生彼）用報'企吐篩初年抿美美申報aim彳區(qū)親用物詢（2）輸入驗證碼后，點擊“下教申報表”按鈕下載表單，如下圖:，冢i機人信息R娥周-后粒f二公司行業(yè)：二自行申報,財分

10、摳恚,企亞所得稅月薦發(fā)）申報企北所巧稅年報,關聯(lián)申根,營北杭茁區(qū)使用船磁輕散的轆人，您本吹可下我以下申引瞌逐洋石油丁區(qū)使用防/段用摳去稅款的：2012-04-01S2012-06-306186|6L86|不軾用磁|返回法意事項：1 .點擊”下載申報去或出，可一并下載械人所交螞的所有申任耒2 .輝用百寫完所有的申報表后，百擊筋”拉密，若提交成功，則不允許修改桁W府申秘表，.櫻修改，,府白更正。工請在申推期限P?在交申擰表，碗不知里if1期申案丑務。6/33資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除1-1.2.（3）點擊下載按鈕后會彈出如下提示，單擊保存，將文件保存到本地即可,如下圖

11、所示。1- 1.3.財務報8/33表下載（1）點擊左邊菜單欄中的“財務報表鏈接，會出現(xiàn)財務報表的下載頁面，如下圖:合計&J改型除所Si時期起中瓶所解押止笈作語解 G1固罵工勃電子不早羽劣輾去時、奉彥布修抿震所屆時期起報表斫廓?堪止is)sti . Ld2011-01-012011-12-31F幌子態(tài)*時為蠡表年百中釐（2）應申報財務報表（年報）進行企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報時，系統(tǒng)將自動在“應申報財務報表（年報）欄目中生成應申報記錄，納稅人無需手工選擇所屬期，可直接在“應申報財務報表（年報）”欄目中選擇會計制度類型，然后點擊“下載電子表單”，如下圖所示。. 我為熊去月、率e:申修會計制

12、度類型蹤防以時期起牛疑斫即才期止商臣 M陶君, |財芬報衰我座中欣會計©展空！擇云所版才期止小企社合計劃醫(yī)2011-01-012011-12-31下詼電子志早下儺子宸羊自定義申報表屬期進行企業(yè)所得稅季度申報和其他屬期（月報等）稅種申報時,納稅人既需要手工選擇財務報表類型，也需要手工選擇報表所屬期.具體步驟如下：首先按照上面步驟進入“財務會計報表”類型和屬期選擇頁面，然資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除后在會計制度類型中選擇所適用的會計制度類型，如下圖所示。州收入伍EA“BI公片去月、季IS申H?漢刖號：會計制度類型攆表所朝期也琮斯E時期止拄作郅i下荻電子表中&#

13、163;價1ai市廷拉企業(yè)會計劃度行1E：串布1甌幽據(jù)知觸嘀1陳所展時期止當作二：自行中照ifiiSS二2011-01-012011-12-31下轂電子裳華,斯對豚然后點擊“報表所屬期起右邊的蠲圖標會彈出日期選擇框，選擇一個日期作為“報表所屬期起（注:屬期起只能是每個月的1號）”，如下圖所示.會計制皮芟里H企it會計犧£1會計值區(qū)極表所后時期止板作不受電子擊中持作丁恭電手表中9/33再點擊“報表所屬期止”右邊的雷圖標會彈出日期選擇框，選擇一個日期作為“報表所屬期止（注：屬期止只能是每個月的最后一天）”，如下圖所示。哥制宓空！|小企業(yè)部+制度T財務報哀年度申抿合計即牘里隔丹 2我作20

14、12-04-01下要電乎軸把表所翩力睡2011-01-01報去所屬?期止方作不載年（4）完成“會計制度類型”、“報表所屬期起”和“報表所屬期止”的填寫后點擊右邊的“下載電子表單”按鈕，如下圖所示，即可進入下載頁面。納收入保息A漢S猾:，沿和：弱藥片去月、季患申鬃會計剖鼓里小企1k會計劃國2012-04)1，喙斫廊擷止2C12-C43C財分餐去年度申摳行業(yè)：一1II會計劃歌理出去斫丸期起報立所獨才期止用作自行申JR,財科藤ifiSED2011-01-012011-12-31下雌子洗單(5)下載財務報表電子表單表單進入下載頁面后，輸入驗證碼，點擊“下載電子表單即可下載對應的財務報表,如下圖所示。有

15、多個財務報表時，需分別點擊“下載電子表單”分別下載。(6)點擊“下載電子表單”，則會彈出財務報表下載提示框，點擊“保存，選擇保存路徑，將財務報表保存到本機，如下圖所示。資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除L1.4.居民企業(yè)所得稅年度申報表下載如果納稅人不是核定征收納稅人、也不是所屬年度笫四季度開業(yè)的查賬征收納稅人，則必須在申報企業(yè)所得稅年報前需要委托稅務師事務所采集“企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證報告”后方能下載企業(yè)所得稅年度申報表。（1）點擊左菜單欄的“申報區(qū)一一“企業(yè)所得稅年度申報”如下圖，進入年度申報相應模塊（如果是查賬征收企業(yè),需申報同屬期的財務報表后方可下載，財務報表下載

16、方式詳見2。1.2）oA、如果納稅人不需要事務所采集鑒證報告，則出現(xiàn)以下界面，點擊“我要申報”按鈕即可跳轉到笫（2）步的操作.:，力的位2上白頁”去奏申掾自行申報“企業(yè)所倒i年報稅范斫勵9癰作企也斫得度2011-01-01S 2011-12-31我要中摳港班后申假反靜13 / 33B、如果當前納稅人需要委托事務所采集鑒證報告，并且有還沒有委托事務所采集鑒證報告，在準期應申報稅種下面的鑒證報告報送情況里面會出現(xiàn)以下提示：慈的恒百頁*砥申報“自行申報“企1L所得視年犯很毅所用期接1、企“所得四2011-01-01S 2011-12-31我要心準期應申鋼稅種3里證花告缶送俏父壬務斯西東呆談的鑒證報告

17、。如界必接梭定位吻麻人硼!«年云酹展開urn二賤征收制校人，總司以維續(xù)遂行申報。否則謝無主進鋼上申報，請捌促娶托的積芬保事務斫盡快完區(qū)傷單位壟度企北所自觥算注翔要證那片爾網(wǎng)上弟華,南謝點擊“我要申報”按鈕后會出現(xiàn)不能下載的提示界面:SM&3.B5“我安電報歸行電報”企業(yè)所得很鈿,1溫等提示尊敬的納脫人：根據(jù)所得稅匯真清城冏上申報有關規(guī)定，您申報前需完成相關匯算清繳簽證報告的網(wǎng)上報交。目前我局仍未收到您委托的稅務師本務所網(wǎng)上提交的年度企業(yè)斯得稅匯算清地簽證報告信息，您暫時無法送行網(wǎng)上申報。請您能促委托的稅務師豐哥所盡快完成您單位年度企業(yè)所得稅匯算清城簽證報告的網(wǎng)上提交，謝謝您的

18、合作！C、如果當前納稅人需要委托事務所采集鑒證報告，并且事務所已經(jīng)完成鑒證報告的采集工作，則見證報告報送情況界面會出現(xiàn)下圖所示的提示：根神翊所履期企1L的桓201101-01 至 2011-12-31我去用極蝮%假告敘法僭耳燃期店申霰板祚花的隹贄白頁，軟芟申報”自行申報“企業(yè)所當啦年報燼司E的稅務師事務斫已完幅證相杏的盛工作，淬且您已能鼠報送。曦/我諳金擊這里；0&回壬丹斫修改嫄錨，語點擊這里 準期應申挨皎修根神度!5所任期裳作企此所得稅2011-01-01 至 2011-12-31空證期4椀送儕N在當前界而，納稅人可在鑒證報告報送情況里面點擊第一個超鏈接“請點擊這里”下載并查看事務所

19、上傳的見證報告，如果確認鑒證報告有誤,可點擊第二個超鏈接“請點擊這里“對本次鑒證報告的采集進行撤銷（如果納稅人已經(jīng)成功申報了企業(yè)所得稅年度申報,則不能撤銷,需要到前今作廢本次企業(yè)所得稅年報后方可在此撤銷），如下圖，點擊撤銷鏈接以后，在彈出的提示里面點擊“確定”按鈕,即可撤銷本次采集的鑒證報告：糜耗的稅務餅壬務所已完成整證抵吉的第集工作，并且您已E如3!不能否0擊追里"。婁景回玉會所傀旗變假銷，活直擊這里（2）A、如果當前納稅人需要委托事務所采集鑒證報告，點擊“我要申報”后跳轉到鑒證報告信息的確認界面:,雌位2res»我要申報自行申報»企ii所徨稅年推二納稅人二總人

20、s標1*行it：物發(fā)北4JQ的納技人；忠受在廣州不一板牙牌子務斫曲&公司祝務師茅蘇歷出兵的的11余處歷得權年度i：筲有舞菱口織吉已于2011-11-23采龍底中.推昔名由加OlOCT-2319.采焦亮水母為100000（1。至*報告主兌觸物如不（壹百注倨母全文語均擊此處不長）：納夜人名環(huán)廣州市*-*r=自行電JRA于？;斫28斯為膝牙蘇斫融廣夕幃，應跨佛勢斯確幺可企業(yè)所得祺目住度J申報企業(yè)所得祖年報湖先水號LOOOOOOM掖*僻號碼ES01019上上日日£011-11-23美聯(lián)申報除一向機一報黃告。|津回回卜*8：*2-?=c如果納稅人確認鑒證報告信息無誤，即可在下方出現(xiàn)的“

21、我確認向稅務機關報送此鑒證報告”復選框上打勾，打勾以后出現(xiàn)以下提示:甥的位置.首五'先妻申報"自行申報"企北前狎租年柩尊敬的的秋人：蛹“、名弟盥孟ft廣州市J狼芳玨事務斬狗黑公司反資玨事務Bi出具的a如11全北歷得隨年度（:算簧繳籃磋報告已于2011TI-如果集期加報J5號科為如1。° -燈231g.柔茱及小號為10«皿）0«0”atfSStSftffiiflT（0力意證£告全文前互擊此處下效）；本務所仇It證書編號壬勞斫名招豕融水號據(jù)吉龍帝號碼上傳日期在彈出的提示里面點擊“確定按鈕后，出現(xiàn)下圖:慈的俄首頁砥申報自行申報為企1

22、L所訴狀年犯一州父人信aa識窺號福廠二自行申報包財勢報去 金it所瑜月每15）申報 企北斫得姆R 關牘申根0砂的妹稅人：您更生廣州市，板務”小蘇J百有陽公司&方算不務以：3的42011企業(yè)片板年度匯算有兼會報告已于2011-11-以采索而加烈苗號碼為20101*,02319.樂實在水號為金證敘告主貨iftlK如下（豆i!金證霰吉全文訪目擊此殳下也）：幻&J0公L，U4爾事勞斯機也證書繼號1X*1*1*壬務所名郡廣州什一敢躬I得再昕白限公司升宏京水號icnoow-|船報書號碼3M0C0319上傳日期8117L23比我誦“顏（芬機關報送此甄報告。明定返回在下方點擊“確認按鈕，系統(tǒng)跳

23、轉到申報表下載頁面:納稅人信息次另括:名松1匚亍在坦表即詁先行汨同說婆湃（.一下，到電拓室與”）尊敬的納稅人，您本次常埴寫以下中報表機技任期：2010-01-012010-12-31企業(yè)所得稅年度納稅中報表（玦）陽表一（收入明細表,-自行申報財務報表企業(yè)所得稅申報表關聯(lián)申報的表二（成本費用明辨質(zhì)）附表三（械羽整羽£瞰）附表四（彌補虧損呢獻）附表五（稅收憂惠明斑癥）附表六（境外所退稅抵免明組表期表七（以公允儕伯計母調(diào)整去）附表八（廠告費酒稅睡表）附表九（資產(chǎn)折舊柒稅謂整表期表十（賦佰隆存訥稅調(diào)整擊）附表十一（股權投黃所得明綱表）1468下返回注意事項：1 .點擊”下荻o報表.按鈕，可一

24、并下載的琪人所常埴寫的所有中報表2 .寓然演寫完所有的中報表后,點擊“提交"符鈕若提交成功，則不尤許修改和棚除內(nèi)報表，如要修改，請到前臺更正。資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除B、如果納稅人不需要事務所采集鑒證報告，點擊“我要申報”后直接跳轉到企業(yè)所得稅年報電子表單下載頁面，如下圖：（3）輸入校驗碼后,日在擔表馬前詁先仔汨回該嬤作一期（.坦下裁到電施全看尊5r的納稅人，您本次常埴寫以下電報表積技任期：2010-01-012010-12-31企讓所得稅年度納稅中報表（減）陽表一（收入明細表,附表二（成本芟用明海表）附表三（頰調(diào)整明£瞰）陽表四（飄卜虧損明

25、獻）附表五（稅收憂患明筵癥）附表六（境外所帽稅抵免明細表時表七（以公允儕德計母調(diào)整表）陷表八（廠曾受消稅四表）附表九（資產(chǎn)折舊柒稅謝整.表:制表十（隴值隹缶訥稅調(diào)整擊）附表十一（股權投資所得明澗表）畫8i-FBS/下裁色報表返回注意事項：L點擊“下教Q報表-按鈕，可一并下載訥說人用常堵片的所有中報表2.寓然演寫完所有的中報表后，點擊“提交”后鈕，若提交成功.則不允許修改和州除Q物表，如要修改，請到前8更正。點擊“下載申報表，出現(xiàn)提示框，點擊“保存，將企業(yè)所得稅電子表單保存到本機，如下圖。14 / 33資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除16 / 33L1.5.關聯(lián)業(yè)務往來申

26、報表下載1） （1）點左邊菜單欄的“關聯(lián)申報”鏈接，系統(tǒng)顯示納稅人企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表（以下簡稱“關聯(lián)申報表）封面相關信息，如下圖：中華人民共和國企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務在未報告表所屆年度2010納稅人名施（公空）：2.一 .納稅人識3!尋：法定代切.：我系電話：申報日期：2011-09-13三四務機關名稱（競卷專用至）：F省國季秋冬月受理悅芬人員：（FLt中報）聯(lián)關電話：123661受理日期：2011gl32） 工1（2）點擊“填寫”后，進入“關聯(lián)報表選擇”，通過選擇相關選項確定需下載填寫的關聯(lián)申報表格類型。如下圖：關聯(lián)報表選擇納稅人識別號納稅人名稱申報年度2010中華人民共和國企業(yè)所得稅法第

27、四十三灸：企業(yè)向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表時，應當就其與關聯(lián)方之間的業(yè)務往采，附送年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表。特別納稅調(diào)整笆理煩程：企業(yè)未按規(guī)定向稅弓機關報送企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)箔往來報告表的，由稅務機關責令限期改正，并僉照中華人民共和國稅收征管法第六十條、第六十二灸的規(guī)定，可處20。元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處2000元以上元以下的罰款?！贝嬖陉P聯(lián)關系和關聯(lián)交易（是恬）？是C否存在對外投資情況（是庠）？。是。否存在對外支材款項情況（是信）？。是。否確定邁回3）如果企業(yè)不存在關聯(lián)關系和關聯(lián)交易，選擇框1可選擇“否:如選擇“否”，企業(yè)仍需下載關聯(lián)申報表的表一至表七PDF電子表單文件，但文件中已存

28、在默認申報數(shù)據(jù)，即表一關聯(lián)關系表第一行“關聯(lián)方名稱、“納稅人識別號、“地址、“法定代表人默認為“（無），“國家（地區(qū)）”默認為“中國”，“關聯(lián)關系類型”默認為“A”，企業(yè)無需填寫數(shù)據(jù)即可保存、上報數(shù)據(jù)，完成關聯(lián)申報表表一至表七的零申報。4）企業(yè)根據(jù)實際情況選擇選擇框2：“存在對外投資情況（是/否）？”和選擇框3：“存在對外支付款項情況（是/否）？”.如選”是，則需要下載、填寫相對應的關聯(lián)申報附表8和附表9.其中，如選擇框2:“存在對外投資情況（是/否）？”選擇“是"，系統(tǒng)將提示“如存在多個對外投資情況表，暫不適用網(wǎng)上申報關聯(lián)申報表，請到辦稅大廳申報！”5）點擊確定后，顯示要下載、填寫

29、的關聯(lián)申報表的附表種類，如下圖：尊敬的納稅人，歡迎來到關聯(lián)業(yè)務往來報告表表單下載區(qū)所居年度：2010納稅人識別號納稅大名稱報告表表一（關聯(lián)關系表）表二關聯(lián)殳易匯總表）表三（購銷表）表四（勞務表）表五（無形資產(chǎn)表）表六固定資產(chǎn)表）表七【融通資金表）表人（對外投資情況表）表九1對外支付款項情況表）校脆碼;44561下載申報表丁題1.2.填寫完校驗碼后，點擊“下載申報表”按鈕后，下載關聯(lián)業(yè)務往來報告表PDF電子表單文件，如下圖：1-3.需要使用AdobeReaderlO.0以上的中文版，打開剛下載的pdf格式的表單文件，填寫申報數(shù)據(jù)，建議先點擊右上角的“高亮現(xiàn)有域按鈕，紅色框標示的域為必填項。打開申

30、報表時注意事項：納稅人一定不能使用“福聽閱讀器（FoxitPDFReader）、“低于AdobeReader9。3等等這些軟件打開申報表，否則會出現(xiàn)某某行出錯等提示.建議在申報表上點擊鼠標右鍵選擇“使用AdobeReaderX（可在網(wǎng)上拓展首頁溫馨提示下載）打開"，不要直接雙擊打開，因為納稅人本機默認打開pdf文件的軟件有可能是福聽閱讀器，如圖所示:資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除17 / 33企業(yè)所得稅年度申報A類一般企業(yè)pdf使用AdobeReaderX打開打?。≒）gCombinesupportedfilesinAcrobat.9選擇左側文件來比較（L）

31、打開方式（H）共享（H）TortoiseSVN添加到件（A）.口至!r企蜥得稅年度申報企業(yè)界LCD（1）非居民企業(yè)所得稅申報表、海洋石油企業(yè)申報表只能進行手工錄入。UI注需共享油氣田編碼：33225618中華人民共和國國家稅務總局礦區(qū)使用費預繳申報表油氣田名稱：XXX油氣田版本檢查數(shù)砥單位：噸/立方米納稅人識別號納枕人名稱1ttJ項目故SU金出）1多年原油（氣）計劃忌產(chǎn)黛1,234,567.12342.適用的率佻）0.043木年欣計應繳訥砂區(qū)使用費1X345.12444期（次）計征r區(qū)使用費原油（氣）銷售滋12,34332.12355.本期（次）應預徼礦區(qū)使用費效fit2X435.12266.

32、本期抵扣上年多繳礦區(qū)使用費數(shù)量5.34S5513征牧品目：海上石油曠區(qū)使用只油,金新單位：人民幣元申報所屬窈：2010-11-01至2010-12-31（2）企業(yè)所得稅月季度申報表、財務報表網(wǎng)上申報表、企業(yè)所得稅關聯(lián)業(yè)務往來報告表的填寫有兩種方式，一種是手工錄入，第二種是使用第三方財務軟件（涉稅通等）填寫報表數(shù)據(jù)并導出數(shù)據(jù)文件（也稱報盤文件,文件為XML格式），企業(yè)所得稅年度申報表只能使用導入方式導入數(shù)據(jù)，進行申報。這里我們以“企業(yè)所得稅年度納稅申報表為例說明如何進行數(shù)據(jù)的導入：資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當之處，請聯(lián)系改正或者刪除1）打開PDF文件，可以看到相應的“企業(yè)所得稅年度納稅申報表

33、，包括主表和附表，“導入按鈕，“版本檢查按鈕，如下圖。企北海得稅年fit申掘線季W(wǎng)單倚虹-AdobeReader釜名文件©笫港初/5文檔通）工且»«：1特助®.1菽1中華人民共加國企團斤將稅年It姑及申極左（A類）校款所屬無何：20100101至20101251版本忡合珀戌入名旅仝默單位；元說至和h族朝行次反目仝額內(nèi)&ffi計1一、營業(yè)收入G對表一）02戲營業(yè)優(yōu)衣草附我二）4魁川63內(nèi)業(yè)稅金及用加0a仲轡適用填的襄二）05胃叮定用填射程二）00財務費用填附表二）0?赍產(chǎn)減值搔失09加：公允價值變動收益09投8世也010二、苕業(yè)打淚T&Q1

34、61)fil營業(yè)夕瞰人（#»*-）012減營業(yè)外支出（境附廉二）球0515三、聲J洞包康（10+1112）TRR2I也姑»所得計KHftl媯皿攀培.EI015減綱&調(diào)裝城少勿城防良三）016莫中:不征足收入017免殘收入018MW收入019般,免稅以口所昌020加計扣除02)推粕龍的利斤得加022加璜外宜蛻廳為力補登內(nèi)力根023附稅調(diào)整除情汨（13414-154-12）4女區(qū)2124耽彌樸以前年度弓帙掌附根IJ0(Cy力由的物得裝（23加）026改率（不）-*，|】|八3卜一有臉卜;個土;/|gj詁龍鋁以下表單.麗以快存鍵入選表單的驗憲.2）點擊“版本檢查”按鈕，確

35、認當前PDF表單為最新版本后，點擊左上角的“導入”按鈕,選擇從企業(yè)年度所得稅申報軟件中導出的申報數(shù)據(jù)文件（根據(jù)企業(yè)申報軟件不同，數(shù)據(jù)文件存放的位置會有差異，申報數(shù)據(jù)文件名類似于(taxML.Qysds2008Nd_20100101_20101231-44010XXXXXXXXXX_V10.xml),如圖。3）導入申報數(shù)據(jù)后，可以點擊“文件”菜單中的“保存”按鈕暫保存申報表數(shù)據(jù)（如下圖）。用戶也可以先關閉文件，稍后再進行上傳申報文件的操作。但是，當用戶再次打開PDF表單文件繼續(xù)編輯時請注意點擊“版本檢查，確認表單為最新版本.確認后即可繼續(xù)編輯并進行數(shù)據(jù)上傳。、民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A

36、類） i屬期間：20100101 至 20101231俁存） 另存為 另存為文不也）.-CtrHSShi£HCtrL4S的力函電書能5一恢復&）CtrUW關閉©4）導入后，可以看到企業(yè)所得稅年度納稅申報表。點擊右上角的“高亮域”,表單中的必錄項會以紅色框突出顯示,注意紅色框標注的區(qū)域必須全部填寫（如下隊中軍人民我企必M"用年夙蚌稅小瓶衣（Aft）1«««融研期P:20L8】8S2010L23.1嶺珥人出川于；元（列至的分）類別行次利£計1r業(yè)收入（瓶浜一）02M：營也嫉本«WR-），用（US3省獨稅ft舞用

37、舸!94tRWflffliW«->_q5置理費附iWF«r）56時力費時twr«-）Q7央產(chǎn)出（M9失_QBJD：公允價U聾力程拉_d9盤財稅立0W二Mwa-4,wai611an：“力枚大，:填雨友一）oUM：有火作克的C壤即X二）曲嗎13mPJWS»(lO+)l-l2)u.pceaiC«ns9計MU3D：SMCfflluaflWSZ)o15».晌捌J8K少霞fWfiSZ)0U其中：不在碗人017綣創(chuàng)U0U可收入0W總、髡愛工目米得0扣訃杷朦021足加左的新得領012加：羽外與程照*方行/內(nèi)號棚023用耳謂嬖后圻售（1J+U-B

38、4221邛囁2124班：林升以偽年度號制5帝農(nóng)西025<25-24)0息率2%27底牌嶼客包單25X102AM：幽妙得&相（嘛神）0H；括始得我8（師我五）Q»底的我短7川-”）o31so；費外所得良的唐/稼a（麗茶zo0M：弟外所博植免所密ta（Wpszo笈際&»W楷稔&（“+Y-32）0乂足力算JB計系際已津*的/博稅案035其中:也總訥役的總機構分匐51甯的稅R0匯心情&的a機慟昉也調(diào)冏j徵的稅n0匯急蚪稅的g機的聽黑作文機協(xié)力身的強國屯10X公弁蚪度1為手悻M）良員企比真地可比制0K告并倒國企火缸地覆建的防處禮06本年底林（退）

39、的所禪總（3J-J4）0K不41函隼度多重的聽行貨旗在本隼碗前zogU«J隼斯勝於事在本年人用斯可蒙累(1笛&A公:代度中1R中介機構公:主營&分機關為方用富:1.4. 數(shù)字證書簽名提交表單（1）首先確保安裝了數(shù)字證書的客戶端軟件，如下圖。dxEQPEM360瀏覽器極速版CTAIS系統(tǒng)登錄強力卸載電腦上的軟件設定程序訪問和默壯值谷歌金山詞霸合作版9 序 程 膈文檔設置1搜索©幫助和支持國)運行®.注銷 yyCL).關閉計算機).Java 2 Runtime Environment BISXML 4. 0Oracle WebLogie附件啟動游戲JI

40、Rk 4.3.4JIRA. 4.0而數(shù)字證書客戶端施數(shù)字證書客尸端張數(shù)字證書客戶端(2)打開客戶端軟件(通常情況下證書客戶端會在開機后自動啟動)，并插入數(shù)字證書，會出現(xiàn)如下證書注冊的頁面。（3）正常情況下證書注冊成功前,桌面右下角的證書圖標是灰色的（如下圖左）,注冊成功后為彩色，并提示已注冊好兩張證書（如下圖右）。如果出現(xiàn)異常情況,可以嘗試打開步驟“（2”'中界面將證書卸載之后再進行注冊.（4）檢查數(shù)字證書否有過期.雙擊注冊好的數(shù)字證書客戶端程序圓，出現(xiàn)以下界面，其中的結束日期即證書的有效期使用期限.證書檢查完畢后點擊表單下方的納稅人數(shù)字簽名框.(6)選擇自己的公司名字(注意當簽名為后

41、面的下拉框出現(xiàn)多個公司名字時，一定要確保選擇的名字是要進行申報的公司的名字)，然后點簽名按鈕簽名。30 / 33（7）簽名后需將表單另存一份，建議不覆蓋原來的文檔。（8）輸入數(shù)字證書密碼，點擊確定.提交申報表。，點提交按鈕1.5. 輸入用戶密碼提交表單1.7.1. 6.沒有數(shù)字證書的納稅人確認申報數(shù)據(jù)填寫無誤后，可輸入登錄網(wǎng)上辦稅大廳時的密碼,然后提交申報表單.5.本期（次）應強綠曠區(qū)使用費效款23,435.12266,本期抵扣上年多續(xù)礦區(qū)使用費數(shù)必5,34555137.本期補紙上年少緝HT區(qū)使用次數(shù)量35112568.本期實際孩緞礦區(qū)使用費效量234,234.12249.情件單價122410

42、.本期實際段繳伊區(qū)使用費金額8952702.677511.銷件費用扣除額輸入密碼后,單擊這里提交052312應補退曠區(qū)使用費金地52.6%,1545納稅人數(shù)字簽名：納稅人密碼："I溫曾提示：若您已對PDF表單儆數(shù)字簽名，不需要輸入能碼即可提交表單,提交表單（1）提交后如果出現(xiàn)版本效驗異常的提示，點擊確定按鈕，然后再在彈出的“提交已取消”對話框中點“確定”按鈕.（2）解決方案：點擊AdobeReader菜單欄的“編輯一“首選項”在“首選項”界面選擇左邊的“安全性（增強）”去掉“啟動增強的安全性”復選框前面的勾（注：本操作在同一臺電腦上只需設置一次，以后進行申報時可不必重復操作），然后點

43、擊確定。首選項X頁面顯示江株增強的安劍生Adobe建議您使將匪的安全性v保持啟用伏志以保護數(shù)據(jù)和暗利?？诤笥绵嶙愕嫩湃?D和多媒體 JavaScript 安傘件安全在（增錢）表中惻星（2D）喇址C3D） 刑量（幾何） 單過多媒體（舊版多噪壞信任（舊版） 然勖工且 更新程序阮 朗】去 朕機強絡 拼寫檢查 身f分信息 接去 信任菅理器 團恃網(wǎng) 追詆器加里啟用增曲慶國拄含就使莒氈工作流佞受石流面影武.包可口將這些到牛.亢件或 （必和分另舔加各片湯內(nèi)容）加主巾體工畫特在位置'利袤中，這壽位可以使它f口不自用地疆 的安全性.特權憤登回自動信任我由Wn C6安全區(qū)域3的站點迫者時他狙信任的站克C

44、：ccjT£rt5:! Seggs柄臭面1海洋石澗只泅楔氣增值稅申報按次,pdF cjxojTerts 3Tl serrnsM力面'荷鉆油個人所程設月伊申報表按次Ddf CEccjrcrfcs s”cggsM更面?zhèn)l單測試I*軟海洋石油加納個人的瑜申報表考次,pdf c ipco-rrertc md satrngcM立面】表單測因7T貨在洋石油加燃個人所得稅申報表技次1W CWsjtct±5 bd 5ctthgsM莫面?zhèn)l氈測試17n氫海洋石油個人所得稅月份申報表按次,pdf CKconem a"d SGngM桌面借單側試匠13存洋石油原融天然氣增值稅申報態(tài)次

45、.pdf C；丘0TertsaF5etmQsM立面侏單測崗71氫地方說（費 ） 用征稅O報表 CKsjt«上5 ard Se比hgsly原面俅耳惻試,71欲2005版明先報表喬鰥,pdFCjDcojTerCs aid 5 dmMy空面法里測廊71氫海洋石油原油天炒增值稅中根按次阿 C：心ccjTcrts:rd Sc比hg5M奧面1表單測試6 1四海洋石油原油天然氣增值稅申報,pdFL.、L- ,.A- -T- 八占石，土 石7口由自 ICABl添加文儂D 也女件央路 禾加主機時I刪減的什么皋令匕七曲與力h已REadEr的塔鬲¥1守4勝？創(chuàng)建日古文件£）最后在申報表上方的黃色區(qū)域點擊信任按鈕，選擇“總是信任此文檔”，保存并覆蓋原來的文檔即可。（3）然后再點擊提交按鈕，出現(xiàn)正在提交數(shù)據(jù)頁面