中國石油天然氣集團(tuán)公司基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施意見

1、中國石油天然氣集團(tuán)公司基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施意見為深入實(shí)施安全環(huán)保基礎(chǔ)性工程，深化HSE管理體系建設(shè)，堅(jiān)持重心下移，切實(shí)將HSE管理的先進(jìn)理念和各項(xiàng)制度要求融入業(yè)務(wù)流程，消除基層HSE工作與日常生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)相脫節(jié)現(xiàn)象，根治現(xiàn)場“低老壞”問題和習(xí)慣性違章，結(jié)合國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作要求和企業(yè)基層工作實(shí)際，決定從2015年起，全面開展基層站隊(duì)（車間、裝置、庫、所）HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。一、總體思路立足基層，以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，以提升執(zhí)行力為重點(diǎn)，以標(biāo)準(zhǔn)規(guī)為依據(jù)，以達(dá)標(biāo)考核為手段，總部推動(dòng)引導(dǎo)，企業(yè)組織實(shí)施，基層對標(biāo)建設(shè)，員工積極參與，建立實(shí)施基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)工作機(jī)制，推進(jìn)基

2、層安全環(huán)保工作持續(xù)改進(jìn)。二、工作目標(biāo)2015年，企業(yè)100%基層站隊(duì)啟動(dòng)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。2017年，企業(yè)40%基層站隊(duì)實(shí)現(xiàn)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)。2020年，企業(yè)80%以上基層站隊(duì)實(shí)現(xiàn)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)。整體上實(shí)現(xiàn)基層HSE管理科學(xué)規(guī)，現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施完整可靠，崗位員工規(guī)操作，生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)得到全面識(shí)別和有效控制。三、遵循原則（一）繼承融合，優(yōu)化提升?；鶎诱娟?duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是對現(xiàn)有基層HSE工作的再總結(jié)、再完善、再提升，應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行“三標(biāo)”建設(shè)、“五型班組”建設(shè)、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)達(dá)標(biāo)和崗位達(dá)標(biāo)等工作相融合，避免工作重復(fù)、容矛盾。（二）突出重點(diǎn)，簡便易行。立足基層現(xiàn)場，緊密圍繞生產(chǎn)作業(yè)活

3、動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控和應(yīng)急處置工作主線，確定重點(diǎn)容，突出專業(yè)要求，明確建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格達(dá)標(biāo)考核，做到標(biāo)準(zhǔn)簡潔明了，操作簡便易行。（三）激勵(lì)引導(dǎo)，持續(xù)改進(jìn)。強(qiáng)化正向激勵(lì)和示引領(lǐng)，加大資源投入，加強(qiáng)工作指導(dǎo)，營造濃厚氛圍，鼓勵(lì)員工積極參與，推動(dòng)基層對標(biāo)建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)提升。四、基本容（一）管理合規(guī)。基層站隊(duì)突出風(fēng)險(xiǎn)管控，運(yùn)用安全檢查表、工作前安全分析、安全經(jīng)驗(yàn)分享等方法，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，排查隱患，做到風(fēng)險(xiǎn)隱患有數(shù)、事件上報(bào)分享、防措施完善；落實(shí)“一崗雙責(zé)”，明晰目標(biāo)責(zé)任，強(qiáng)化激勵(lì)約束，加強(qiáng)屬地管理，做到領(lǐng)導(dǎo)率先示、員工積極參與；強(qiáng)化崗位培訓(xùn)，完善培訓(xùn)矩陣，開展能力評估，積極溝通交流，規(guī)班組活動(dòng)，做到員工能崗匹配

4、、合格上崗；嚴(yán)格承包商監(jiān)管，開展安全交底，落實(shí)安全措施，強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管，禁止違章作業(yè)；依法合規(guī)管理，依據(jù)制度標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合基層實(shí)際，優(yōu)化工作流程，嚴(yán)格規(guī)執(zhí)行。（二）操作規(guī)。基層站隊(duì)完善常規(guī)作業(yè)操作規(guī)程，強(qiáng)化操作技能培訓(xùn)，嚴(yán)格操作紀(jì)律檢查考核，做到操作規(guī)無誤、運(yùn)行平穩(wěn)受控、污染排放達(dá)標(biāo)、記錄準(zhǔn)確完整；嚴(yán)格非常規(guī)作業(yè)許可管理，規(guī)辦理作業(yè)票證，完善能量隔離措施，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控可靠；落實(shí)崗位交接班制，建立崗位巡檢、日檢、周檢制度，與時(shí)發(fā)現(xiàn)整改隱患，杜絕違章行為；各類工藝技術(shù)資料齊全完整，開工、停工等操作變動(dòng)與其他工藝技術(shù)變更履行審批程序，變更風(fēng)險(xiǎn)受控；各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和處置程序完善，應(yīng)急物資完備，定期培訓(xùn)

5、演練，員工熟練使用應(yīng)急設(shè)施，熟知應(yīng)急程序。（三）設(shè)備完好?；鶎诱娟?duì)按標(biāo)準(zhǔn)配備齊全各類健康安全環(huán)保設(shè)施和生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備，做到質(zhì)量合格、規(guī)程完善、資料完整；嚴(yán)格裝置和設(shè)備投用前安全檢查確認(rèn)，做到檢查標(biāo)準(zhǔn)完善、檢查程序明確、檢查合格投用；開展設(shè)備潤滑、防腐保養(yǎng)和狀態(tài)監(jiān)測，強(qiáng)化特種設(shè)備和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)、安全防護(hù)、安全檢測、消防應(yīng)急、污染物監(jiān)測和處理等設(shè)施管理，落實(shí)檢修計(jì)劃，消除故障隱患，做到維護(hù)到位、檢修與時(shí)、運(yùn)行完好；落實(shí)設(shè)備變更審批制度，與時(shí)停用和淘汰報(bào)廢設(shè)備，設(shè)備變更風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。（四）場地整潔?；鶎诱娟?duì)生產(chǎn)作業(yè)場地和裝置區(qū)域布局合理，辦公操作區(qū)域、生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域、生活后勤區(qū)域的方向位置、區(qū)域布局

6、、安全間距符合標(biāo)準(zhǔn)要求；裝置和場地設(shè)備設(shè)施、工藝管線和作業(yè)區(qū)域的目視化標(biāo)識(shí)齊全醒目；現(xiàn)場人員勞保著裝規(guī)，外部人員區(qū)別標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)警示告知，作業(yè)場地通風(fēng)、照明滿足要求；固體廢棄物分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，危險(xiǎn)廢棄物合法處置；作業(yè)場地環(huán)境整潔衛(wèi)生，各類工器具和物品定置定位，分類存放，標(biāo)識(shí)清晰。五、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)要針對上述基本容，依據(jù)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和制度規(guī)程，突出風(fēng)險(xiǎn)管控核心，編寫形成基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。要圍繞管理、操作、設(shè)備、環(huán)境等方面容，將HSE管理的共性要求與專業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控的特性要求相結(jié)合，聽取員工意見，結(jié)合基層實(shí)際，編寫完善建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，做到容明確，重點(diǎn)突出，操作可行。集團(tuán)公司制定基層站隊(duì)HSE

7、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)通用規(guī)（見附件），明確容框架和基本要求。各專業(yè)分公司依據(jù)通用規(guī)框架要求，結(jié)合專業(yè)特點(diǎn)，分裝置、分隊(duì)種編制本專業(yè)領(lǐng)域基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，于2017年年底前建立健全覆蓋本專業(yè)領(lǐng)域主要生產(chǎn)作業(yè)隊(duì)種、主要生產(chǎn)裝置的HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)依據(jù)總部標(biāo)準(zhǔn)規(guī)，根據(jù)實(shí)際需要，可進(jìn)一步細(xì)化完善基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。在總部專業(yè)性的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施之前，企業(yè)應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)通用規(guī)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，組織編制本單位基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。六、達(dá)標(biāo)考核（一）基層申報(bào)?；鶎訂挝灰罁?jù)本專業(yè)領(lǐng)域基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，開展達(dá)標(biāo)建設(shè)，自評達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，向企業(yè)提出達(dá)標(biāo)

8、考核申請。凡是有關(guān)事故或事件指標(biāo)超過上級下達(dá)控制指標(biāo)的基層站隊(duì)，不具備達(dá)標(biāo)申報(bào)資格。（二）企業(yè)考評。企業(yè)制定考評標(biāo)準(zhǔn)，組織安全、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等方面人員，組成專家考評組，采取量化打分方式，對提出申報(bào)的基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況進(jìn)行考核評審，根據(jù)考評結(jié)果確定是否達(dá)標(biāo)。（三）達(dá)標(biāo)管理。通過企業(yè)考評的基層站隊(duì)，由企業(yè)公告和授牌，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，并每三年考評確認(rèn)一次。對于特別優(yōu)秀的基層站隊(duì)，由企業(yè)向總部提出考評申請，總部組織抽查驗(yàn)證，通過后由總部統(tǒng)一公告。凡事故或事件超過控制指標(biāo)的基層站隊(duì)，取消HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)達(dá)標(biāo)站隊(duì)稱號。七、保障措施（一）健全工作機(jī)制。集團(tuán)公司安全環(huán)保與節(jié)能部牽頭組織，總部

9、相關(guān)部門和各專業(yè)分公司根據(jù)各自職責(zé)，分工負(fù)責(zé)，抓好本業(yè)務(wù)、本專業(yè)領(lǐng)域基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)制定和督查指導(dǎo)工作，安全環(huán)保技術(shù)研究院作好技術(shù)支持。各企業(yè)要在本單位安全生產(chǎn)委員會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，完善組織體系，建立黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門分工負(fù)責(zé)的工作機(jī)制，自上而下形成工作合力，切實(shí)加強(qiáng)基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作組織領(lǐng)導(dǎo)和督查考核。（二）落實(shí)目標(biāo)責(zé)任。企業(yè)是基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的責(zé)任主體，要將該項(xiàng)工作納入單位年度工作安排，制定計(jì)劃方案，明確目標(biāo)措施和責(zé)任分工，有計(jì)劃、有重點(diǎn)、分步驟開展工作。要加強(qiáng)工作的組織實(shí)施，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任考核，定期考評，動(dòng)態(tài)管理，形成制度，使基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)現(xiàn)

10、常態(tài)化、持續(xù)化。基層站隊(duì)要對照HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，找準(zhǔn)差距，強(qiáng)化管理，消除短板，建設(shè)達(dá)標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)。集團(tuán)公司將基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作納入安全環(huán)保先進(jìn)單位評選和KPI考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。（三）加大資源投入。企業(yè)要將基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的宣傳培訓(xùn)、激勵(lì)考核等費(fèi)用納入財(cái)務(wù)預(yù)算，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。要加大對基層安全環(huán)保隱患的治理投入，對于工作積極、管理規(guī)、初具條件的基層單位要加強(qiáng)工作指導(dǎo)，加快培育先進(jìn)，樹立示樣板。要加強(qiáng)現(xiàn)場管理，從制度建設(shè)、資源投入、教育培訓(xùn)、檢查考核等方面舉一反三，標(biāo)本兼治，根治現(xiàn)場“低老壞”問題，切實(shí)做到企業(yè)資源投入到位，工作指導(dǎo)到位，基層加快達(dá)標(biāo)建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力

11、。（四）加強(qiáng)宣傳總結(jié)。要加大對基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的宣傳力度，鼓勵(lì)基層單位和崗位員工積極參與到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作中來。要堅(jiān)持在繼承中發(fā)展、在創(chuàng)新中提高，將長期形成的基層工作經(jīng)驗(yàn)與尊重基層員工創(chuàng)新精神相結(jié)合，重視發(fā)現(xiàn)新典型，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，推廣新成果，推進(jìn)基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作持續(xù)深入發(fā)展。要與時(shí)根據(jù)形勢、任務(wù)變化，不斷探索基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的新思路、新方法，使標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作成為強(qiáng)化企業(yè)基層基礎(chǔ)工作的一個(gè)重要抓手，常抓常新，長抓不懈。附件：基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)通用規(guī)18 / 16附件基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)通用規(guī)一、基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)基本框架基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)

12、標(biāo)準(zhǔn)包含管理要求和設(shè)備設(shè)施兩部分容。管理要求方面明確了15個(gè)主題事項(xiàng)，設(shè)備設(shè)施方面明確了3個(gè)方面容。（一）管理要求風(fēng)險(xiǎn)管理；責(zé)任落實(shí)；目標(biāo)指標(biāo)；能力培訓(xùn)；溝通協(xié)商；設(shè)備設(shè)施管理；生產(chǎn)運(yùn)行；承包方管理；作業(yè)許可；職業(yè)健康；環(huán)保管理；變更管理；應(yīng)急管理；事故事件；檢查改進(jìn)。（二）設(shè)備設(shè)施健康安全環(huán)保設(shè)施；生產(chǎn)作業(yè)設(shè)備設(shè)施；生產(chǎn)作業(yè)場地環(huán)境。二、基層站隊(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)容要求（一）管理要求1. 風(fēng)險(xiǎn)管理（1）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：工作前安全分析和工藝危害分析等風(fēng)險(xiǎn)管理工具得到有效應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評價(jià)全面準(zhǔn)確，控制措施有效可行。（2）重大危險(xiǎn)源管理：重大危險(xiǎn)源得到辨識(shí)，控制措施有效可行。（3）隱患管理：隱患實(shí)行

13、動(dòng)態(tài)管理，與時(shí)得到發(fā)現(xiàn)、報(bào)告并整改。（4）員工參與：員工參與崗位風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并清楚本崗位的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。2. 責(zé)任落實(shí)（1）崗位職責(zé)：按照“一崗雙責(zé)”和風(fēng)險(xiǎn)管控的要求，所有崗位HSE職責(zé)清晰明確。（2）有感領(lǐng)導(dǎo)：基層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真落實(shí)本崗位HSE職責(zé)，制定并有效實(shí)施個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃。（3）直線責(zé)任：管理人員按照“管工作管安全”的原則，認(rèn)真履行崗位HSE職責(zé)。（4）屬地管理：屬地劃分清晰，責(zé)權(quán)明確，崗位員工能夠嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任。3. 目標(biāo)指標(biāo)（1）制定分解：站隊(duì)和各崗位都有明確的HSE目標(biāo)指標(biāo)，包括過程性指標(biāo)和結(jié)果性指標(biāo)。（2）實(shí)施方案：對關(guān)鍵性的HSE目標(biāo)指標(biāo)制定方案并實(shí)施，方案明確完成目標(biāo)指標(biāo)所需

14、要的資源、方法、時(shí)間與責(zé)任等。（3）跟蹤考核：定期檢查HSE目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，依據(jù)考核細(xì)則進(jìn)行嚴(yán)格考核，鼓勵(lì)正向激勵(lì)。4. 能力培訓(xùn)（1）上崗條件：明確各崗位上崗條件和能力要求，培訓(xùn)合格，能崗匹配，并持證上崗。（2）培訓(xùn)實(shí)施：培訓(xùn)矩陣得到運(yùn)用，根據(jù)不同崗位人員能力需求制定有針對性的培訓(xùn)計(jì)劃并得到有效實(shí)施。（3）能力評價(jià)：根據(jù)日常工作表現(xiàn)和崗位HSE目標(biāo)指標(biāo)完成情況，定期對崗位員工的HSE意識(shí)、知識(shí)和技能等進(jìn)行評價(jià)。5. 溝通協(xié)商（1）站隊(duì)安全活動(dòng)：每月組織一次安全專題例會(huì)，每周至少組織一次安全活動(dòng)，傳達(dá)上級HSE要求和文件精神，分析安全生產(chǎn)情況，提出安全要求。（2）班組安全活動(dòng)：每周開展班組

15、安全活動(dòng)，分享安全經(jīng)驗(yàn)和有關(guān)事故事件教訓(xùn)，基層領(lǐng)導(dǎo)參加。（3）崗位員工參與：員工積極參與各種安全活動(dòng)，安全經(jīng)驗(yàn)分享、安全觀察與溝通得到廣泛應(yīng)用，合理化建議得到與時(shí)反饋和處理，不安全行為得到與時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正。（4）相關(guān)方溝通：與承包商、社區(qū)等相關(guān)方保持溝通聯(lián)絡(luò)，運(yùn)用HSE信息系統(tǒng)，使用和上報(bào)HSE信息數(shù)據(jù)。6. 設(shè)備設(shè)施管理（1）基礎(chǔ)資料：所有設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)資料齊全完整，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；相關(guān)人員熟悉設(shè)備設(shè)施管理要求。（2）檢查確認(rèn)：所有設(shè)備設(shè)施投用前都經(jīng)過安全檢查確認(rèn)。（3）運(yùn)行保養(yǎng)：操作規(guī)程完善，員工熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行；設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)與時(shí)到位，定期檢驗(yàn)監(jiān)測，確保正常運(yùn)行。（4）檢修維護(hù)：備品備件完備，

16、與時(shí)檢修維護(hù)，設(shè)備設(shè)施不帶病運(yùn)行，不超期服役。7. 生產(chǎn)運(yùn)行（1）基礎(chǔ)資料：工藝技術(shù)資料信息齊全完整，相關(guān)人員熟悉生產(chǎn)運(yùn)行管理要求。（2）操作規(guī)程：所有常規(guī)作業(yè)活動(dòng)都編制操作（作業(yè)）規(guī)程、操作卡片，并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，員工熟練掌握本崗位操作規(guī)程。（3）運(yùn)行管理：員工遵守工藝紀(jì)律和操作紀(jì)律，執(zhí)行崗位操作規(guī)程，做好操作記錄。落實(shí)交接班、崗位巡檢制度，規(guī)開停工等操作變動(dòng)管理。8. 承包方管理（1）培訓(xùn)交底：對承包方員工進(jìn)行入場教育或培訓(xùn)，并考試合格；作業(yè)前進(jìn)行安全交底，告知現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)和HSE要求。（2）屬地監(jiān)管：檢查承包方人員資質(zhì)和工器具可靠性，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)到位，對承包方現(xiàn)場施工作業(yè)全過程進(jìn)行監(jiān)管

17、。（3）驗(yàn)收評價(jià)：對工作容和施工質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，對承包方作業(yè)過程中的HSE表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)。9. 作業(yè)許可（1）項(xiàng)目識(shí)別：現(xiàn)場所有非常規(guī)作業(yè)和高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)都得到識(shí)別，相關(guān)人員熟悉、掌握作業(yè)許可管理程序。（2）風(fēng)險(xiǎn)分析與交底：工作前安全分析得到有效應(yīng)用，能量隔離等控制措施有效可行；作業(yè)人員與相關(guān)人員清楚作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與相應(yīng)控制措施。（3）許可證辦理：作業(yè)前嚴(yán)格按要求辦理許可票證，作業(yè)批準(zhǔn)人到現(xiàn)場核查、確認(rèn)后批準(zhǔn)作業(yè)。（4）現(xiàn)場監(jiān)管：作業(yè)過程安全措施有效落實(shí)，安全監(jiān)護(hù)、監(jiān)管到位，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)全面受控。（5）分析改進(jìn)：作業(yè)許可票證得到有效管理，作業(yè)許可活動(dòng)得到統(tǒng)計(jì)分析，并持續(xù)優(yōu)化。10. 職業(yè)健康（1）危害辨

18、識(shí)和監(jiān)測：對工作場所職業(yè)危害進(jìn)行有效辨識(shí)，定期監(jiān)測和公示，監(jiān)測結(jié)果滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）職業(yè)健康防護(hù)：職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施齊全完好，員工熟知工作場所的職業(yè)健康危害和防措施，正確使用個(gè)人防護(hù)裝備。（3）職業(yè)健康體檢：員工職業(yè)健康體檢計(jì)劃得到落實(shí)，職業(yè)禁忌人員得到妥善安排。11. 環(huán)保管理（1）環(huán)境因素辨識(shí)：環(huán)境因素辨識(shí)全面，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)確，控制措施有效可行；員工清楚本崗位環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。（2）環(huán)境因素監(jiān)測：定期監(jiān)測環(huán)境因素，數(shù)據(jù)得到有效運(yùn)用。（3）污染治理：污染物得到有效控制和治理，主要污染物達(dá)標(biāo)排放，符合國家和地方政府標(biāo)準(zhǔn)要求。（4）環(huán)保設(shè)施：污染物處理、防護(hù)、監(jiān)測等設(shè)施完備且運(yùn)行良好，員工能夠正

19、確使用和操作。（5）放射源管理：放射源管理規(guī)，滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。12. 變更管理（1）變更程序：各類變更得到嚴(yán)格審批，相關(guān)人員熟知人員、工藝、設(shè)備變更的流程和相關(guān)管理要求。（2）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：變更前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評價(jià)，對變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)采取控制措施。（3）人員培訓(xùn)：對涉與變更的人員，特別是涉與新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝使用的有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，清楚變更風(fēng)險(xiǎn)與控制措施。（4）信息管理：變更實(shí)施后，對涉與的工藝安全信息、操作規(guī)程、文件記錄等有關(guān)信息容與時(shí)更新。13. 應(yīng)急管理（1）應(yīng)急預(yù)案：識(shí)別潛在的突發(fā)情況和意外事件，建立應(yīng)急處置預(yù)案和崗位應(yīng)急處置程序并與時(shí)更新；預(yù)案在外部得到充分溝通。（2）物資裝備：儲(chǔ)備必要的應(yīng)急物資裝備，狀態(tài)完好并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，相關(guān)人員能夠熟練使用和操作。（3）應(yīng)急演練：定期開展應(yīng)急培訓(xùn)和演練，相關(guān)人員熟悉應(yīng)急預(yù)案和處置程序。（4）應(yīng)急響應(yīng)：突發(fā)情況下能夠與時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急程序，正確采取處置措施。14. 事故事件（1）事故事件報(bào)告：員工了解事故事件的分級分類，熟悉報(bào)告流程；所有事故事件得到與時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告，與時(shí)上報(bào)行為得到獎(jiǎng)勵(lì)。（2）事故事件調(diào)查：所有事故事件得到充分調(diào)查，準(zhǔn)確分析事故事件原