關(guān)于“安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)”的實施方案

1、關(guān)于安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)的實施方案為實現(xiàn)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理，防范各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)公司的有關(guān)要求，經(jīng)研究，制定實施方案如下：一、任務(wù)目標 （一）建立切合車間實際的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，實施有效措施管控車間重點危險源和重大安全風險，明確風險點并實施標準化管控。（二）結(jié)合廠級要求，在車間建立隱患排查治理體系，做到“各級排查到位、及時治理消除、實現(xiàn)閉環(huán)管理”。（三）充分落實“一崗雙責”“管業(yè)務(wù)必須管安全”“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風險分級管控與隱患排查治理貫穿安全管理的各個環(huán)節(jié)。（四）充分利用網(wǎng)絡(luò)化、信息化手段，進

2、一步規(guī)范現(xiàn)有的隱患排查治理和風險分級管控，提升管理的有效性，有效防范各類事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導(dǎo)小組組 長（主要負責人）：副組長（分管負責人）： 組 員：主要職責：研究構(gòu)建車間兩個體系，制定實施方案，開展兩個體系宣貫和推進工作，監(jiān)督檢查指導(dǎo)各班組“雙體系建設(shè)”開展及落實情況。三、責任分工1 主要負責人職責：主要負責人負責推動各專業(yè)工作組工作，組織制定體系建設(shè)方案，定期部署對體系建設(shè)工作情況進行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。2 分管負責人職責：分管負責人是危險源辨識、風險評價及風險管控過程的主要負責人，負責危險源辨識、風險評價和風險控制措施確定工作的監(jiān)督管理。3 安全管理部門職

3、責：負責起草體系建設(shè)方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各工作組分工開展情況。負責本管理制度的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。負責組織對全公司風險結(jié)果評審。負責對二級以上（含二級）風險及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估。負責將體系建設(shè)工作納入部門的安全生產(chǎn)責任制考核，4 各車間職責負責本部門區(qū)域內(nèi)危險源辨識、風險評價和控制措施的確定及更新，確保風險識別全面，定位準確，評價得當，控制措施有效。負責將體系建設(shè)工作納入本部門的安全生產(chǎn)責任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。多部門協(xié)作共同開展活動時，由活動牽頭或組織部門負責危險源辨識和風險管控工作。四、實施步驟 （一）文件準備與宣貫階段（

4、2017年11月01日至13日） 1. 編制相關(guān)文件（1）在認真學習上級有關(guān)文件精神及公司風險分級管控體系實施細則、隱患排查治理體系實施細則、危險源管理辦法和安全生產(chǎn)事故隱患排查治理規(guī)定的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際制定車間實施細則。2. 進行學習宣貫（1）由車間負責，利用宣傳欄、黑板報等形式展開宣傳發(fā)動，讓全體職工深刻領(lǐng)會“雙體系建設(shè)”的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）車間要利用安全大講堂、班組利用班前班后會和安全活動日等時間，組織學習風險分級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管

5、控基本能力，為深入實施打下基礎(chǔ)。（二）“雙體系建設(shè)”組織實施階段（2017年11月14日至11月30日）1. 風險點排查與分級（1）確定風險點。各班組要按照本區(qū)域生產(chǎn)組織、工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點確定風險點。（2）確定風險級別。各班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后果嚴重程度確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，并根據(jù)規(guī)定明確管理責任。（3）11月17日前，各班組要將確定的風險點、風險級別匯總上報車間，由車間通過認真實施風險的識別與評價，形成車間安全生產(chǎn)風險點基本信息表（附件1），組織審核后提報生產(chǎn)部。（4）風險點識別與分級，依據(jù)風險分級管控實施細則。

6、2. 危險源辨識與評價風險點作為危險源辨識的基本單元，針對風險點首先辨識第一類危險源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四方面全面辨識第二類危險源，根據(jù)第二類危險源發(fā)生的可能性與事故后果，定量確定危險源現(xiàn)實風險級別。危險源級別亦分為1、2、3、4級，1級為最高，依次降低。1級為需要立即停止作業(yè)的風險，2級為需要消減的風險，3級為需要特別控制的風險，4級為需要關(guān)注的風險。 3. 典型控制措施確定（1）根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標準和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標準，針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、防護措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險源辨識、風險評價、風險控制措施確

7、定信息表（附件2）。 （2）11月25日前，車間通過認真實施危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃，形成危險源辨識、風險評價和風險控制策劃信息表，連同總體情況，組織審核后提報生產(chǎn)部。4. 修訂完善安全量化檢查表（1）根據(jù)危險源典型控制措施和檢查標準化要求，對照制定或完善車間、班組量化檢查表，明確檢查責任人，確保各項典型控制措施落實到具體責任人。（2）各班組級、車間領(lǐng)導(dǎo)級的安全量化檢查表，按照要求進行重新設(shè)置，并于11月30日前完成，提報生產(chǎn)部。5. 全面開展隱患排查治理（1）組織車間各級領(lǐng)導(dǎo)、各班組長、各崗位職工按照新修訂的安全量化檢查表全面排查安全隱患，并做好記錄和整改。（2）對一般隱患由車間

8、按照四級量化監(jiān)督檢查系統(tǒng)立即落實整改；對各科室對查出的一般隱患由車間及時安排相關(guān)班組進行整改。車間對整改情況每周一匯總一通報。（3）對重大隱患由車間編制整改方案逐級上報。隱患整改時由車間對整改情況跟蹤驗證，對安全隱患予以銷號。6風險與隱患告知（1）組織學習廠公布的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施，提升職工警惕和防范意識。（2）車間在本單位顯要位置公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名職工都了解風險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。（3）在各跨區(qū)設(shè)置安全風險告知卡，標明該區(qū)域或崗位主要危險有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致

9、事故的崗位，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤離安全通道等。（4）車間、班組要對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)上進行公開。（三）總結(jié)完善階段（2017年12月1日至15日） 1.班組要認真總結(jié)體系建設(shè)階段的工作經(jīng)驗和教訓(xùn)，為車間體系及管理制度修訂提供客觀依據(jù)。根據(jù)隱患排查治理結(jié)果補充完善風險點及危險源辨識信息表。2. 各班組每年12月份要進行一次系統(tǒng)的風險與危險源辨識評價，車間每年3月份進行一次管控效果評價。在人員、工藝、設(shè)備、場所等條件發(fā)生變化時，由車間主導(dǎo)及時進行風險與危險源辨識評價，更新相關(guān)信息，確保風險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運行、運行有效。 五、工作要求 （一）各

10、班組長要嚴格按照車間體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組要求，認真做好本班組的風險點排查、風險分級、危險源辨識與分級、風險評價和典型控制措施確定工作，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。（二）“雙體系建設(shè)”是車間“一把手工程”，本車間安全管理體系的重要內(nèi)容，各班組長要高度重視，充分認識雙體系建設(shè)的重要性和緊迫性，統(tǒng)一廣大職工思想，進一步增強責任感和緊迫感。（三）各班組要認真按照要求，根據(jù)三個階段工作重點，認真開展“雙體系建設(shè)”推進工作，務(wù)求實效。車間對各班組實施情況定期檢查評價，對工作開展不扎實的班組給予通報批評，并納入“精益管理優(yōu)勝班組”評選的重要內(nèi)容。對工作進度滯后、影響車間整體工作推進的，下

11、發(fā)批評書，并對該班組班長作出嚴格考核。附件： 1. 安全生產(chǎn)風險點基本信息表 2. 危險源辨識、風險評價、風險控制措施確定信息表附件1*有限公司安全生產(chǎn)風險點基本信息表單位： 車間： 工序： 制表日期： 年 月 日序號風險點名稱風險點位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測風險等級風險管控責任部門典型控制措施采取管控措施情況存在隱患情況責任單位負責人： 評價人： 制表人：備注：1、“風險點”是指伴隨風險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。2、“事故類型”是針對每個識別出的危險源（危險有害因素）可能誘發(fā)的事故類型描述。如觸電傷害、機械傷

12、害、物體打擊、中毒窒息等等。3、“事故隱患”是在典型控制措施分析過程中，很容易得出目前控制措施還存在的缺陷，即需要進行治理和整改的事故隱患。4、“典型控制措施”是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范、制度及同行業(yè)經(jīng)驗制定。5、“風險管控部門”按照安全生產(chǎn)責任制的規(guī)定劃分，并按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”和“一崗雙責”的要求。附件2*危險源辨識、風險評價與控制措施確定信息表 單位： 車間序號風險點第一類危險源第二類危險源事故類型典型控制措施風險評價LSR級別單位負責人： 評價者： 評價日期： 年 月 日備注：1、第一類危險源是指使人體或物體具有較高勢能的裝置設(shè)備場所（如，高空作業(yè)等），一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的

13、裝置、設(shè)備、場所（如壓力容器、有毒、易燃危險物質(zhì)等）。2、第二類危險源是指第一類危險源所導(dǎo)致的后果的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷或者管理缺陷（如，進入煤氣發(fā)生爐作業(yè)，第一類危險源為煤氣，后果是煤氣中毒，則第二類危險源是導(dǎo)致煤氣中毒的人的不安全行為或物的不安全狀態(tài)）做人最好狀態(tài)是懂得尊重，不管他人閑事，不曬自己優(yōu)越，也不秀恩愛。你越成長越懂得內(nèi)斂自持，這世界并非你一人存在。做人靜默，不說人壞話，做好自己即可。不求深刻，只求簡單。你活著不是只為討他人喜歡，也不是為了炫耀你擁有的，沒人在乎，更多人在看笑話。你變得優(yōu)秀，你身邊的環(huán)境也會優(yōu)化。3. 從今天開始，幫自己一個忙，不再承受身外的目

14、光，不必在意他人的評價，為自己活著。從今天開始，幫自己一個忙，做喜歡的事情，愛最親近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束縛情感的空間，讓自己活得輕松些。4. 很多你覺得天大的事情，當你急切地向別人傾訴時，在別人眼中也是個小事，他最多不痛不癢呵呵地應(yīng)和著。因為他不是你，他無法感知你那種激烈的情緒。直到有一天，你覺得無需再向別人提起，你就已經(jīng)挽救了你自己。這世界上除了你自己，沒誰可以真正幫到你。5, 我們總是帶著面具走進愛情的，總想展示自己最優(yōu)越的一面，你要接受一個人，不只是接受他的優(yōu)越，而是看清了他的平凡普通卻仍然去深愛。事實經(jīng)常是：我們走著走著，就感覺對方變了，其實我們并沒有變，我們只是走進對

15、方最真實的地方，然后迷失了自己。6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。無論是戀人還是朋友，珍惜在你每一次難過、傷心時都陪伴在你身邊的人。珍惜經(jīng)常和你開玩笑的人，說明你在這個人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好時第一個發(fā)現(xiàn)的人。7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了來世就是傳說。人生如行路，一路艱辛，一路風景。你目光所及，就是你的人生境界?？偸强吹奖茸约簝?yōu)秀的人，說明你正在走上坡路；總是看到不如自己的人，說明你正在走下坡路。與其埋怨，不如思變。8. 歸零是一種積極的心態(tài)。所有的成敗相對于前一秒都是一種過去。過去能支撐未來，卻代

16、替不了明天。學會歸零，是一種積極面向未來的意識。把每一天的醒來都看作是一種新生，以嬰兒學步的態(tài)度，認真用好睡眠以前的時刻。歸零，讓壞的不影響未來，讓好的不迷惑現(xiàn)在。9. 總有一天，你會與那個對的人不期而遇：所謂的幸福，從來都是水到渠成的。它無法預(yù)估，更沒有辦法計算，唯一能做得是：在遇見之前保持相信，在相遇之后寂靜享用。寧可懷著有所期待的心等待下去，也不愿去對歲月妥協(xié)，因為相信幸福也許會遲到，但不會缺席。做人最好狀態(tài)是懂得尊重，不管他人閑事，不曬自己優(yōu)越，也不秀恩愛。你越成長越懂得內(nèi)斂自持，這世界并非你一人存在。做人靜默，不說人壞話，做好自己即可。不求深刻，只求簡單。你活著不是只為討他人喜歡，也

17、不是為了炫耀你擁有的，沒人在乎，更多人在看笑話。你變得優(yōu)秀，你身邊的環(huán)境也會優(yōu)化。3. 從今天開始，幫自己一個忙，不再承受身外的目光，不必在意他人的評價，為自己活著。從今天開始，幫自己一個忙，做喜歡的事情，愛最親近的人，想笑就大笑，想哭就痛哭，不再束縛情感的空間，讓自己活得輕松些。4. 很多你覺得天大的事情，當你急切地向別人傾訴時，在別人眼中也是個小事，他最多不痛不癢呵呵地應(yīng)和著。因為他不是你，他無法感知你那種激烈的情緒。直到有一天，你覺得無需再向別人提起，你就已經(jīng)挽救了你自己。這世界上除了你自己，沒誰可以真正幫到你。5, 我們總是帶著面具走進愛情的，總想展示自己最優(yōu)越的一面，你要接受一個人，不只是接受他的優(yōu)越，而是看清了他的平凡普通卻仍然去深愛。事實經(jīng)常是：我們走著走著，就感覺對方變了，其實我們并沒有變，我們只是走進對方最真實的地方，然后迷失了自己。6. 我捧你，你就是杯子，我放手，你就是玻璃渣子。無論是戀人還是朋友，珍惜在你每一次難過、傷心時都陪伴在你身邊的人。珍惜經(jīng)常和你開玩笑的人，說明你在這個人的心中肯定有一定的分量。 珍惜在你心情不好時第一個發(fā)現(xiàn)的人。7. 今天再大的事，到了明天就是小事；今年再大的事，到了明年就是故事；今生再大的事，到了來世就是傳說。人生如行路，一路艱辛，一路風景。你目光所及，就是你的人生境界?？偸强吹奖茸约簝?yōu)秀的人，說明你