制造公司顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

1、制造公司顧客財(cái)產(chǎn)控制程序1、目的 確保顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)，并就有關(guān)事項(xiàng)與客戶溝通。2、范圍 凡顧客或外部供方提供于公司的生產(chǎn)物品均屬于控制范圍。3、權(quán)責(zé)3.1、供銷部知會(huì)相關(guān)部門接受和驗(yàn)證顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)（物品、資料）情況并就有關(guān)異常情況與顧客或外部供方溝通。3.2、倉(cāng)庫(kù)做好顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保護(hù)和做好有關(guān)記錄及反饋。3.3、質(zhì)量部負(fù)責(zé)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證及狀態(tài)判定和標(biāo)識(shí)。3.4、各相關(guān)人員對(duì)發(fā)現(xiàn)顧客或外部供方提供的財(cái)產(chǎn)異常情況的均可向供銷部反饋。4、定義 無5、工作流程： 5.1、顧客或外部供方提供的物料5.1.1、顧客或外部供方提供

2、的物料來廠前供銷部事先向供方索取來料清單，并轉(zhuǎn)與倉(cāng)庫(kù)。5.1.2、顧客或外部供方提供的物料接收，顧客或外部供方提供的物料到廠后，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)安排到待檢區(qū)，并按照來料清單核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并知會(huì)質(zhì)量部檢驗(yàn)。5.1.3、檢驗(yàn)人員依據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)則對(duì)顧客或外部供方提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)記錄并對(duì)其狀態(tài)進(jìn)行判斷，合格的通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)并做好標(biāo)識(shí)，不合格出具不合格報(bào)告，并立即知會(huì)供銷部人員。5.1.4、顧客或外部供方提供的物料貯存，應(yīng)劃定獨(dú)立區(qū)域存放，并合理存放環(huán)境，進(jìn)行標(biāo)識(shí)，存放過程中要定期檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)知會(huì)供銷部。5.1.5、顧客或外部供方提供的物料使用或處置時(shí)，發(fā)現(xiàn)不適用、損壞、遺失，應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)知會(huì)供銷部。5.1.6、顧客或外部供方提供的物料有關(guān)聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)，供銷部根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)向顧客或外部供方反應(yīng)，并保持與顧客或外部供方的良好溝通。5.2、有關(guān)顧客或外部供方和知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供（圖紙、資料），參照成文信息控制程序。5.3、對(duì)顧客或外部供方提供的固定財(cái)產(chǎn)，如：設(shè)備由直接接收或使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，如果在接收或使用中發(fā)現(xiàn)異常有接收部門或直接使用部門直接與顧客或外部供方提供聯(lián)系處理。6、相關(guān)文