過程質(zhì)量控制程序

1、文件主題文件編號COP017過程質(zhì)量控制程序文件版本A0文件頁碼1 0F 41 目的建立過程監(jiān)控及測量之工作指引。2 范圍適用于本公司建立之質(zhì)量體系。3 職責3.1 自主檢查：作業(yè)員3.2 抽樣檢查：IPQA3.3 首件檢查：IPQA3.4 巡回檢查：IPQA4 定義 無5 程序5.1 質(zhì)量體系各過程分析5.1.1 質(zhì)量管理體系各過程之關(guān)系參見質(zhì)量手冊過程關(guān)系圖。5.1.2 質(zhì)量管理體系過程分類：5.1.2.1 關(guān)于體系：管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、測量、分析及改進。5.1.2.2 關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)過程：a. 顧客需求確認及溝通過程；b. 采購過程；c. 生產(chǎn)實現(xiàn)過程；d. 標識與追溯；文件

2、主題文件編號COP017過程質(zhì)量控制程序文件版本A0文件頁碼2 0F 4e. 產(chǎn)品防護；f. 外發(fā)加工過程；g. 監(jiān)視及測量裝置； h. 售后服務(wù)過程。5.1.3 有關(guān)質(zhì)量體系各過程之監(jiān)視及測量據(jù)其具體、實際情況均已在對應(yīng)之有關(guān)文件中描述。本程序主要針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程。5.1.4 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視及測量過程預(yù)期目的未達目的時之影響監(jiān)控特性監(jiān)控方法客戶需求評審確認客戶需求1影響交期及質(zhì)量；2影響客戶滿意度；1本公司之交期；2產(chǎn)品之質(zhì)量；3客戶滿意否。每月統(tǒng)計：1準時交貨率；2成品合格率；3客戶滿意調(diào)查。采購過程準時購回合格之產(chǎn)品1影響最終產(chǎn)品質(zhì)量；2影響最終之交期；1供方產(chǎn)品質(zhì)量；2供方交期。每

3、月統(tǒng)計：1供方每月準時交貨統(tǒng)計；2供方每月來料合格率。生產(chǎn)過程按計劃生產(chǎn)出合格產(chǎn)品1產(chǎn)品質(zhì)量低下；2不能準時交付客戶；3客戶不滿意。1工序質(zhì)量；2與計劃之符合性。1按質(zhì)量計劃控制生產(chǎn)；2按生產(chǎn)及服務(wù)過程控制程序控制進度。外發(fā)加工按計劃由供方提供合格產(chǎn)品1影響成品質(zhì)量；2影響交期。1供方產(chǎn)品質(zhì)量；2供方交期。每月統(tǒng)計：1供方準時交貨率；2供方每月來料合格率；售后服務(wù)提高客戶滿意率引起客戶投訴售后服務(wù)質(zhì)量每月統(tǒng)計：客戶投訴標識管理標識清可能混亂而出錯1標識；2狀態(tài)標識；3追溯性。依生產(chǎn)及服務(wù)過程控制程序執(zhí)行產(chǎn)品防護防止提仿產(chǎn)品可能引發(fā)產(chǎn)品在非生產(chǎn)中之損壞搬運、貯存、包裝、防護質(zhì)量依倉儲控制程序進行

4、測量裝置測量產(chǎn)品之基礎(chǔ)引發(fā)產(chǎn)品不良裝置之有效性依監(jiān)視和測量裝置控制程序進行不合格品處理有效處理不合格品混入、誤用而影響產(chǎn)品質(zhì)量處理之有效性依不合格品控制程序執(zhí)行文件主題文件編號COP017過程質(zhì)量控制程序文件版本A0文件頁碼3 0F 45.2 本公司生產(chǎn)過程之控制方法有以下幾種：5.2.1 員工自檢：所有工序在員工完成后，均由員工自身做自主檢查。5.2.2 巡回檢查：SMT/PCBA/組裝包裝車間分別設(shè)立專職之IPQA，依照有關(guān)作業(yè)書，對所有生產(chǎn)工序?qū)嵤┲芷谛缘匮不貦z查，重點控制：a. 員工作業(yè)規(guī)范性；b. 物料標識及不合格品控制；c. 機器運作正常性及參數(shù)監(jiān)控；d. 重點工序隨機抽取加工之半

5、成品做檢驗；e. 靜電防護等；f. 車間環(huán)境及5S狀況等；g. 適用的其它要求。IPQA依據(jù)巡查之結(jié)果做好IPQA巡回檢查記錄。5.2.3 首件檢查：a. 當產(chǎn)品換拉、工藝改進時，由IPQC做首件檢查，IPQC首檢合格后，再由IPQA作檢查。b. 本公司據(jù)產(chǎn)品過程確定SMT加工后、PCBA及組裝之成品三個點實施首件檢驗；c IPQC據(jù)有關(guān)工序要求實施首件檢查確認正常后，IPQA簽辦（SMT辦、PCBA辦、組裝辦）給生產(chǎn)車間，作為生產(chǎn)之依據(jù)之一；d. 只有確保首件合格后方可批量生產(chǎn)。5.2.4 定點全檢，抽樣檢查及有關(guān)參數(shù)監(jiān)控依照產(chǎn)品質(zhì)量計劃中之安排，由各相關(guān)責任人實施并做好記錄。5.2.5 生

6、產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)之不合格品依照不合格品控制程序進行。文件主題文件編號COP017過程質(zhì)量控制程序文件版本A0文件頁碼4 0F 46 相關(guān)文件6.1 產(chǎn)品質(zhì)量計劃6.2 不合格品控制程序6.3 質(zhì)量手冊7 相關(guān)記錄7.1 IPQA巡回檢查記錄（SMT/PCBA/ASSY）IPQA巡回檢查記錄表碼：COP017-01-A編號：車間：SMT PCBA 組裝包裝檢查內(nèi)容8：00-10：0010：00-12：001：30-3：303：30-5：30OT備注IPQA簽名：生產(chǎn)車間確認：電話機產(chǎn)品質(zhì)量控制計劃表碼：編號：序號工序名稱控制方式責任人控制依據(jù)使用設(shè)備工具使用儀器檢查記錄備 注01絲印自檢操作員有關(guān)作

7、業(yè)書絲印機、網(wǎng)無02貼片1、換料點檢作業(yè)員IPQCIPQA喂料表SMT機SMT換料記錄2、產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-03QC檢100%全檢IPQC檢驗作業(yè)書SMT不良日報表04回流焊1、參數(shù)監(jiān)控技術(shù)員工序作業(yè)書回流焊-機器參數(shù)監(jiān)控記錄每2小時一次2、產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-05QC檢100%全檢IPQC檢驗作業(yè)書-SMT不良日報表06QA檢抽樣檢查IPQA檢驗作業(yè)書-PCBA LOT CARDAQL-105E07插機1、產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-08外觀檢100%全檢IPQC檢驗作業(yè)書插件不良報告序號工序名稱控制方式責任人控制依據(jù)使用設(shè)備工具使用儀器檢查記錄備 注09波峰焊1、參數(shù)監(jiān)控組長工

8、序作業(yè)書波峰焊機器波峰焊參數(shù)監(jiān)控圖每2小時一次2、產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-10執(zhí)錫產(chǎn)品自檢作業(yè)員工序作業(yè)書電路塊-11外觀檢查100%全檢IPQC工序檢驗書成品PCBA QC檢驗報告12調(diào)較自檢作業(yè)員工序作業(yè)書每日調(diào)較記錄13包裝自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-14QA檢抽樣檢查IPQA有關(guān)檢驗書PCBA LOT CARDAQC-105E15主/手機裝配測試100%全檢作業(yè)員工序作業(yè)書每日測試報告16外觀QC100%全檢IPQC工序作業(yè)書每日外觀QC檢查時報表17功能QC100%全檢IPQC工序作業(yè)書IPQC成品機檢驗報表18QA檢100%全檢IPQA工序作業(yè)書IPQC成品機檢查記錄19抹機貼標簽自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-20外觀檢查100%全檢IPQC工序作業(yè)書每日外觀QC檢查時報表21包裝自檢作業(yè)員工序作業(yè)書-序號工序名稱控制方式責任人控制依據(jù)使用設(shè)備工具使用儀器檢查記錄備 注22成品檢