安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程

1、平安標(biāo)準(zhǔn)化根底管理培訓(xùn)教程0102030405評審流程及根底管理評審內(nèi)容需查閱的文本資料評審方法和分值計(jì)算評審案例評審報(bào)告編寫CONTENTS目錄01評審流程及根底管理評審內(nèi)容審核流程開始準(zhǔn)備工作審閱自評報(bào)告、危險(xiǎn)等級劃、分表、其他書面資料查閱驗(yàn)證制度、操作規(guī)程，相關(guān)記錄和資料010203040506按要求重點(diǎn)檢查現(xiàn)場班組平安管理資料、平安操作規(guī)程及執(zhí)行情況問題匯總，與受審方交流，評審組會議，編寫報(bào)告現(xiàn)場資料審閱現(xiàn)場檢查考評匯總結(jié)束1根底管理考評共評審15個工程，計(jì)230分。評審內(nèi)容及分值序號項(xiàng)目分值1安全生產(chǎn)責(zé)任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計(jì)劃154機(jī)構(gòu)與人員155職業(yè)安全健

2、康教育456事故管理207三同時管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設(shè)備及人員安全管理1011相關(guān)方安全管理1012現(xiàn)場監(jiān)督檢查1013應(yīng)急救援預(yù)案1014危險(xiǎn)源管理1015安全健康檔案15202需查閱的文本資料序號進(jìn)入企業(yè)前，需查閱的文本資料樣板01機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告02企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖03標(biāo)準(zhǔn)化評審項(xiàng)目職能分配表04安全生產(chǎn)管理制度清單No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制1企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定2企業(yè)各部門職責(zé)文本3企業(yè)層面年度安全責(zé)任制簽約文本及各部門安全責(zé)任制簽約文本或員工安全承諾文本4企業(yè)崗位清單匯總及各崗位說明書No.102 職業(yè)安全健康規(guī)章制度5企業(yè)應(yīng)建

3、立的20個規(guī)章制度清單及其文本No.103 規(guī)劃與年度計(jì)劃 6企業(yè)中長遠(yuǎn)安全發(fā)展規(guī)劃 7企業(yè)年度安全工作計(jì)劃 8企業(yè)年度安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)預(yù)算表No.104 規(guī)劃與人員 9企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 10企業(yè)安全、消防、職業(yè)健康網(wǎng)絡(luò)圖 11企業(yè)安全生產(chǎn)委員會組成人員名單及職責(zé)文本 12企業(yè)安全生產(chǎn)委員會每季度會議紀(jì)要 13企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)人員配備表 14企業(yè)安全管理人員參加涉及安全健康會議的會議紀(jì)要 15企業(yè)工會勞動保護(hù)管理規(guī)定文本No.105 職業(yè)安全健康教育 16企業(yè)員工花名冊（加蓋人力資源部章） 17企業(yè)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃 18企業(yè)新進(jìn)員工安全培訓(xùn)教材及培訓(xùn)記錄（三級教育卡） 19企業(yè)特種作業(yè)人員清單及

4、培訓(xùn)證書(復(fù)印件) 20企業(yè)中層干部清單及培訓(xùn)記錄 21企業(yè)班組長清單及培訓(xùn)記錄 22企業(yè)變換工種和四新教育記錄 23企業(yè)職業(yè)安全健康教育檔案(教育大綱、教材或講義、試卷)及相關(guān)記錄 24企業(yè)全員教育相關(guān)資料（教材或試卷）及相關(guān)記錄 25企業(yè)員工復(fù)工教育清單及相關(guān)記錄 26企業(yè)安全管理人員證書(復(fù)印件)No.106 事故管理 27企業(yè)工傷事故匯總表及相應(yīng)的事故檔案(包括事故報(bào)告、事故分析會記錄等)No.107 “三同時”管理 28企業(yè)三同時項(xiàng)目清單及相應(yīng)的管理資料No.108 班組安全管理 29企業(yè)班組清單及班組安全管理相應(yīng)資料（包括企業(yè)班組安全管理規(guī)定或?qū)嵤┓桨浮⒉殚啲F(xiàn)場資料等）No.105

5、 安全操作規(guī)程 30企業(yè)安全操作規(guī)程清單及文本No.110 特種設(shè)備及人員安全管理 31企業(yè)特種設(shè)備檔案清單及其驗(yàn)收資料 32企業(yè)特種設(shè)備定期檢測報(bào)告清單及及其相應(yīng)報(bào)告文本 33企業(yè)特種設(shè)備人員清單及其培訓(xùn)證書（復(fù)印件）No.111 相關(guān)方安全管理 33企業(yè)相關(guān)方、承發(fā)包項(xiàng)目臺賬及相應(yīng)管理資料（如安全協(xié)議文本、承包租賃合同、相關(guān)方安全管理制度等）No.1112 現(xiàn)場監(jiān)督檢查 34企業(yè)勞動防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 35企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)取證的臺賬 36企業(yè)每月隱患排查及整改臺賬或每月安全檢查及整改匯總表No.113 應(yīng)急救援預(yù)案 37企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案文本及備案表 38企

6、業(yè)年度應(yīng)急救援預(yù)案演練資料（演練計(jì)劃、演練簽到及記錄、演練點(diǎn)評）No.114 危險(xiǎn)源管理 39企業(yè)危險(xiǎn)源辨識表匯總或危險(xiǎn)源清單 40企業(yè)重大、重要危險(xiǎn)源清單（含重大、重要危險(xiǎn)源的管理制度或控制措施）No.115 安全健康檔案 41企業(yè)違章記錄及安全獎懲檔案 42企業(yè)安措項(xiàng)目檔案 43特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案 44企業(yè)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案 45企業(yè)職業(yè)病檔案 46企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價(jià)檔案 47企業(yè)有害作業(yè)人員健康卡檔案 48企業(yè)職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案03評審方法和分值計(jì)算根底管理考評是以人及其活動為對象，依據(jù)系統(tǒng)的觀點(diǎn)，考評企業(yè)平安管理體系中平安、健康管理工作的有

7、效性和可靠性，預(yù)防事故發(fā)生的組織措施的完善性，考評層次涉及到企業(yè)的決策層和執(zhí)行層、各類人員平安素質(zhì)上下和對不平安行為的控制能力。根底管理考評的內(nèi)容包括：平安生產(chǎn)責(zé)任制、職業(yè)平安健康規(guī)章制度、規(guī)劃與年度方案、機(jī)構(gòu)與人員、職業(yè)平安健康教育、事故管理、“三同時管理、班組平安管理、平安操作規(guī)程、特種設(shè)備及人員平安管理、相關(guān)方平安管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急救援預(yù)案、危險(xiǎn)源管理和平安健康檔案等15個考評工程，分值共計(jì)230分。概述1. 考評時2. 按?考評標(biāo)準(zhǔn)?中?考評檢查表?進(jìn)行逐項(xiàng)考評，以現(xiàn)場查證、資料核對和檢查考核的方法進(jìn)行。3. 2.自評時4. 對企業(yè)的所有單位和全部設(shè)備施、作業(yè)環(huán)境均進(jìn)行評價(jià)。5.

8、 3.復(fù)評時6. 采取現(xiàn)場隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，抽樣的原那么為7. 3.1根底管理考評內(nèi)容中，對人員抽查考核數(shù)量不少于現(xiàn)場或在冊數(shù)量的10%。評審方法分值計(jì)算單項(xiàng)考評計(jì)分法，按?考評檢查表?中的計(jì)分方法計(jì)算。?考評檢查表?中的計(jì)分方法為：1.單項(xiàng)扣分法 依據(jù)“考評說明中的要求，對于不合格的條款扣除相應(yīng)分值。2.混合計(jì)分法 依據(jù)“考評說明中的要求，某些條款為單項(xiàng)否決，某些條款為單項(xiàng)扣分，單項(xiàng)扣分總值不得大于一定比例分值。3.所有扣分只扣除該條款或工程的分值，將其應(yīng)得分扣完為止，不計(jì)負(fù)分。04評審案例No.101 平安生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)1

9、.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。72.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。2建立各職能部門的安全職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。42.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個部門不合格扣1分。3建立各級各類人員的安全職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。42.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措

10、施、有效果。一處不符合扣0.5分。合 計(jì)15No.101 平安生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1企 業(yè) 主 要 負(fù)責(zé) 人 履 行 職責(zé)1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。要求企業(yè)建立一種分工明確、運(yùn)行有效、責(zé)任落實(shí)的安全生產(chǎn)責(zé)任制度且有針對性、可操作性。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定或文本、企業(yè)20個規(guī)章制度清單及相應(yīng)的文本、企業(yè)安全操作規(guī)程清單。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。要求企業(yè)注重安全生產(chǎn)的投入，其基本要求是滿足安全生產(chǎn)的必備條件 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，并結(jié)合

11、No.103規(guī)劃與年度計(jì)劃考評表查證。3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。要求企業(yè)主要負(fù)責(zé)人依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)安全特點(diǎn)，設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，提供相應(yīng)的人力資源。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖中安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況，并查閱安全管理機(jī)構(gòu)人員配備情況表 4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。會議應(yīng)有分析企業(yè)安全狀態(tài)或安全問題、解決企業(yè)安全生產(chǎn)重大、較大問題的記錄。 檢查要點(diǎn)：查評審之日前4個季度企業(yè)安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要No.101 平安生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)2建立各職能部門的安全

12、職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。安全生產(chǎn)責(zé)任制文本應(yīng)涵蓋企業(yè)的所有部門 檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)提供的組織機(jī)構(gòu)圖查證企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本是否涵蓋各部門，缺少一個部門扣0.5分2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個部門不合格扣1分。檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場抽查1-2個部門履行本部門1-2項(xiàng)安全職責(zé)的執(zhí)行情況（相關(guān)資料或記錄）No.101 平安生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)3建立各級各類人員的安全職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。安全生產(chǎn)責(zé)任制文本應(yīng)涵蓋各級管理者和從業(yè)人員 檢查要點(diǎn)：查閱安全

13、生產(chǎn)責(zé)任制文本是否涵蓋企業(yè)各級管理者（主要負(fù)責(zé)人、副職領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長以及員工）且與企業(yè)提供的部門職責(zé)內(nèi)容吻合；有1處不符合則扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。各類人員應(yīng)知曉安全職責(zé)。 檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場抽查管理技術(shù)人員、班組長、員工代表3-4名對本人安全生產(chǎn)責(zé)任制的熟悉理解度及其相應(yīng)的履行情況（相關(guān)資料及記錄）No.101平安生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表考評要點(diǎn)參考樣板不符合要求的樣板未涵蓋要點(diǎn)1.企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定關(guān)鍵詞：企業(yè)應(yīng)對照本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖確保每個部門的平安職責(zé)沒有遺漏。另外，要確保企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管平安的負(fù)責(zé)人

14、、副職領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長、員工的平安職責(zé)全覆蓋。1.目的 為提高各級管理人員的責(zé)任心，正確履行平安工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。2.范圍 本規(guī)定適用于公司各職能部門、各級人員3.定義4.職責(zé)5.描述1總經(jīng)理辦公室平安職責(zé) 2人力資源部平安職責(zé)。3工業(yè)工程及設(shè)備部平安職責(zé)4物流部平安職責(zé) 5采購部平安職責(zé) 6財(cái)務(wù)部平安職責(zé) 7產(chǎn)品工程部平安職責(zé)8質(zhì)量管理部平安職責(zé) 9.黨工辦平安職責(zé) 12制造部平安職責(zé) 15.規(guī)劃部平安職責(zé)16 市場部平安職責(zé) 17總經(jīng)理平安職責(zé) 18分管平安副總經(jīng)理的平安職責(zé)19其它副總經(jīng)理的平安職責(zé) 20.平安生產(chǎn)委員會平安職責(zé) 21.工會平安職責(zé)22各部門經(jīng)理

15、平安職責(zé)23. 部門主管車間主管平安職責(zé)24平安管理部門人員平安職責(zé) 25.車間部門平安員平安職責(zé)26班組長的平安職責(zé).27生產(chǎn)工人平安職責(zé)28.一般管理技術(shù)人員的平安職責(zé)29.考核6.職責(zé)矩陣 7.流程圖 8.記錄1.企業(yè)平安生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定1.目的 為提高各級管理人員的責(zé)任心，正確履行平安工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。2.范圍 本規(guī)定適用于公司各職能部門、各級人員3.定義4.職責(zé)5.描述1總經(jīng)理辦公室平安職責(zé) 2人力資源部平安職責(zé)。3工業(yè)工程及設(shè)備部平安職責(zé) 4物流部平安職責(zé) 5采購部平安職責(zé) 6財(cái)務(wù)部平安職責(zé) 7產(chǎn)品工程部平安職責(zé) 8質(zhì)量管理部平安職責(zé) 9.黨工辦平安職責(zé) 12制造部平安職責(zé)

16、 15.規(guī)劃部平安職責(zé) 16 市場部平安職責(zé) 17總經(jīng)理平安職責(zé) 18其它副總經(jīng)理的平安職責(zé) 19.平安生產(chǎn)委員會平安職責(zé) 20.工會平安職責(zé) 21各部門經(jīng)理平安職責(zé) 22.部門主管車間主管平安職責(zé) 23平安管理部門人員平安職責(zé) 24.車間部門平安員平安職責(zé) 25班組長的平安職責(zé).26生產(chǎn)工人平安職責(zé)27.考核6.職責(zé)矩陣 7.流程圖 8.記錄備注：缺少分管平安副職的平安職責(zé)及一般管理技術(shù)人員的平安職責(zé)No.101平安生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表考評要點(diǎn)參考樣板*2021年度平安、消防責(zé)任書為了強(qiáng)化企業(yè)平安、消防、治安管理，嚴(yán)格依照?中華人民共和國平安生產(chǎn)法?、?中華人民共和國消防法?等法律法規(guī)的規(guī)定

17、，并根據(jù)平安管理 “誰主管、誰負(fù)責(zé)和“區(qū)域平安責(zé)任制的原那么，明確分級管理、分線負(fù)責(zé)的要求，特簽訂2021年度平安、消防責(zé)任書一、期限：2021年1月1日至2021年12月31日二、部門與責(zé)任人部門：產(chǎn)品工程部 責(zé)任人：*三、責(zé)任范圍、內(nèi)容及目標(biāo)四、考核與處分五、附件1.?2021*平安工作實(shí)施方案?2.?2021*產(chǎn)品工程部平安生產(chǎn)目標(biāo)及考核?3. 2021年度*限公司平安、消防、治安責(zé)任區(qū)示意圖企業(yè)層面年度平安責(zé)任制簽約文本No.102職業(yè)平安健康規(guī)章制度考評檢查表序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容應(yīng)得分實(shí)得分 備注1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項(xiàng)

18、結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。10 安全生產(chǎn)檢查制度 傷亡事故管理制度 職業(yè)安全健康教育制度 建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度 特種設(shè)備及人員安全管理制度 相關(guān)方安全管理制度 防火安全管理制度 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度 電氣臨時線審批制度 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度 廠內(nèi)交通安全管理制度 職業(yè)病預(yù)防管理制度 安全獎懲制度 安全防護(hù)設(shè)備管理制度 防塵防毒設(shè)施管理制度 勞動防護(hù)用品管理制度 女工和未成年人保護(hù)制度 易燃易爆場所管理制度 安全生產(chǎn)

19、“五同時”管理制度 勞動合同安全監(jiān)督制度2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個部門不合格扣1分。5合 計(jì)15適用范圍：本考評項(xiàng)目列舉了企業(yè)常見的20種規(guī)章制度，涵蓋了企業(yè)安全生產(chǎn)的全方位，企業(yè)可根據(jù)國家安全生產(chǎn)的要求，在制度數(shù)量上可以增減，但基本內(nèi)容應(yīng)符合本考評項(xiàng)目的規(guī)定。序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考

20、評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。 安全生產(chǎn)檢查制度本制度應(yīng)規(guī)定安全生產(chǎn)檢查的內(nèi)容、時間、方法和工作程序，同時有明確的消除隱患的措施和要求。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各類安全檢查記錄、整改情況。 傷亡事故管理制度本制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)對因工傷亡事故的報(bào)告、搶救、調(diào)查、分析、處理的具體要求，同時還應(yīng)規(guī)定傷亡事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)的時間、程序以及應(yīng)急救援體系等相關(guān)的管理措施 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合N0.106 “事故管理”的考評來查證其執(zhí)行情況 職業(yè)安全健康教育制度本制度應(yīng)規(guī)定 “職業(yè)安全健康教育”中列舉的9種安全教育形式的計(jì)劃編制和實(shí)施程序，明確應(yīng)達(dá)到的教育培訓(xùn)率和效果，并制定相應(yīng)的監(jiān)督和效果

21、評價(jià)措施。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.105“職業(yè)安全健康教育”的考評來查證其執(zhí)行情況。 建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度本制度應(yīng)明確新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目以及新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料應(yīng)用項(xiàng)目的立項(xiàng)、安全預(yù)評價(jià)、安全審查、安全驗(yàn)收評價(jià)等程序檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.107 “三同時管理”的考評來查證其執(zhí)行情況職業(yè)平安健康規(guī)章制度必備的8要素No.102職業(yè)平安健康規(guī)章制度考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、

22、項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。 特種設(shè)備及人員安全管理制度本制度應(yīng)規(guī)定特種設(shè)備的采購、安裝、使用、檢驗(yàn)、修理改造和報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理程序，明確特種設(shè)備的注冊登記程序和應(yīng)急救援預(yù)案的建立等規(guī)定。同時也應(yīng)明確對操作人員的管理要求。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.110 “特種設(shè)備及人員管理”的考評來查證其執(zhí)行情況。 相關(guān)方安全管理制度本制度應(yīng)明確對外來施工、承包和租賃方，以及短期合同工、外來施工人員的安全管理程序，明確各自的安全責(zé)任和管理分工，規(guī)范外來人員的操作行為，簽訂安全協(xié)議書等內(nèi)容。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合No.111“相關(guān)方安全管理”的考評來查證其執(zhí)

23、行情況。 防火安全管理制度本制度應(yīng)本著“預(yù)防為主，防治結(jié)合”和“統(tǒng)一管理與屬地監(jiān)管”相結(jié)合的原則，明確防火工作的程序和責(zé)任，以及管理要點(diǎn)。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。 危險(xiǎn)作業(yè)審批制度本制度應(yīng)明確規(guī)定，凡屬高空作業(yè)、帶電作業(yè)、禁區(qū)內(nèi)明火作業(yè)、爆破或有爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)、中毒或有窒息危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)履行審批手續(xù)，還應(yīng)規(guī)定審批的程序、范圍、監(jiān)控措施等內(nèi)容。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)審批表及實(shí)施情況抽查記錄。No.102職業(yè)平安健康規(guī)章制度考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)

24、容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。 電氣臨時線審批制度本制度應(yīng)明確規(guī)定架設(shè)臨時線路應(yīng)履行審批手續(xù)，還應(yīng)規(guī)定審批的程序、范圍、安裝要求和監(jiān)控措施等內(nèi)容。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)臨時線審批表及實(shí)施情況抽查記錄 危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度本制度應(yīng)按照GB12268危險(xiǎn)化學(xué)品名錄，明確本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)物品的采購、保管、領(lǐng)用、運(yùn)輸、處置等方面的管理程序和職責(zé)分工。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。 廠內(nèi)交通安全管理制度本制度應(yīng)規(guī)定車輛在采

25、購、使用、管理、維修保養(yǎng)、報(bào)廢和駕駛員管理考核等方面的管理程序、內(nèi)容和要求，同時要規(guī)定廠內(nèi)交通道路、標(biāo)識等方面的要求。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。 職業(yè)病預(yù)防管理制度本制度應(yīng)依據(jù)職業(yè)病防治法明確職業(yè)危害評價(jià)、作業(yè)環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)病診斷等方面的管理程序、方法、內(nèi)容、要求和治理措施。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。No.102職業(yè)平安健康規(guī)章制度考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評說明1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。

26、3.其中、查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。 安全獎懲制度本制度應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)法及其他法律、法規(guī)的規(guī)定，明確安全獎懲的范疇、對象、獎懲形式等內(nèi)容。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)獎懲臺帳或相關(guān)記錄。 安全防護(hù)設(shè)備管理制度本制度應(yīng)明確規(guī)定安全防護(hù)設(shè)備的管理程序和管理職能。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。 防塵防毒設(shè)施管理制度本制度應(yīng)明確職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施（防塵防毒設(shè)施）的管理程序、責(zé)任單位及其職責(zé)，還應(yīng)明確使用、維護(hù)方面的要求。職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備包括：除塵設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、

27、降噪設(shè)施和凈化設(shè)施等。檢查要點(diǎn)：將結(jié)合 “作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。 勞動防護(hù)用品管理制度本制度應(yīng)規(guī)定勞動防護(hù)用品的采購、保管、發(fā)放、使用和監(jiān)督的工作程序和管理要點(diǎn)。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。No.102職業(yè)平安健康規(guī)章制度考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項(xiàng)結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價(jià)其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項(xiàng)結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價(jià)其效果，一種不合

28、格扣0.3分。 女工和未成年人保護(hù)制度本制度應(yīng)規(guī)定不允許招用未成年工、女職工“四期”保護(hù)和女工禁忌從事的作業(yè)等方面的具體要求，同時還應(yīng)規(guī)定女職工享受“四期”保護(hù)的權(quán)利，以及企業(yè)應(yīng)采取的具體措施。 檢查要點(diǎn)：將結(jié)合作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。 易燃易爆場所管理制度本制度應(yīng)規(guī)定在易燃易爆場所的崗位責(zé)任制、安全操作和應(yīng)急處理內(nèi)容，以及儲存、使用、保管、運(yùn)輸?shù)确矫娴囊髾z查要點(diǎn)：將結(jié)合“設(shè)備設(shè)施安全考評”和“作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康考評”的狀況來查證其執(zhí)行情況。 安全生產(chǎn)“五同時”管理制度本制度應(yīng)明確各級負(fù)責(zé)人、各職能部門在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時候，應(yīng)同時計(jì)劃、布置、檢

29、查、總結(jié)、評比安全工作的程序、方法和要求。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各種會議記錄和執(zhí)行情況 勞動合同安全監(jiān)督制度本制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)簽訂各類勞動合同實(shí)行安全監(jiān)督的范圍、對象及內(nèi)容，同時還應(yīng)規(guī)定實(shí)施安全監(jiān)督的歸口部門及制約措施。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)合同文本、詢問相關(guān)人員。No.102職業(yè)平安健康規(guī)章制度考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。檢查要點(diǎn)：制度文本應(yīng)符合國家、行業(yè)及地方政府安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得出現(xiàn)原則錯誤和較大遺漏。No.102職業(yè)平安健康規(guī)章制度考評檢查表考評要點(diǎn)參考樣板不符合要求的樣板序

30、號文件編號文件名稱是否內(nèi)控簽發(fā)日期修訂日期1QG/SSDT-130304-01-2014-01 職業(yè)安全健康管理制度是2014年1月2QG/SSDT-130304-06-2014-03 相關(guān)方安全管理制度是2014年1月3QG/SSDT-130304-11-2014-06廠內(nèi)交通管理制度是2014年1月2014年 *公司安全規(guī)章制度清單序號文件名稱是否內(nèi)控簽發(fā)日期1職業(yè)安全健康管理制度是2014年1月2相關(guān)方安全管理制度是2014年1月3廠內(nèi)交通管理制度是2014年1月提示：缺少文件編號 企業(yè)職業(yè)健康規(guī)章制度清單參考樣本*公司平安規(guī)章制度清單企業(yè)職業(yè)健康規(guī)章制度清單不標(biāo)準(zhǔn)樣本No.103表 規(guī)

31、劃與年度方案考評序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。 2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。 3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。42年度工作計(jì)劃1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。 2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53勞動保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分。 2.安措費(fèi)的使用有針對性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評估、

32、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。 3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。6合計(jì)15No.103表 規(guī)劃與年度方案考評考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。 2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。 3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。企業(yè)應(yīng)針對其特點(diǎn)和管理狀況，在長遠(yuǎn)規(guī)劃中有職業(yè)健康的安全目標(biāo)指標(biāo)、措施等內(nèi)容。 長遠(yuǎn)規(guī)劃的整體性應(yīng)與階段性規(guī)劃相統(tǒng)一；規(guī)劃針對性強(qiáng)，有配套的措施、檢查、考核辦法，每年應(yīng)有診斷總結(jié)。 檢查要點(diǎn)：檢查規(guī)劃文本，是否有針對性。2年度工作計(jì)劃1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容

33、中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。 2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。年度計(jì)劃中應(yīng)建立完整的安全健康目標(biāo)指標(biāo)考核體系，及具體的管理措施和安全技術(shù)改造措施；年度目標(biāo)應(yīng)分解到各職能部門，每季度應(yīng)有階段分析和目標(biāo)診斷。 檢查要點(diǎn)：檢查年度計(jì)劃文本，是否明確目標(biāo)指標(biāo)并有具體的管理措施；檢查各職能部門是否將公司年度計(jì)劃和指標(biāo)分解到本部門。3勞動保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分。 2.安措費(fèi)的使用有針對性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)

34、容，每種不合格扣1分。 3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。企業(yè)應(yīng)建立勞動保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的管理機(jī)制，安措費(fèi)應(yīng)做到?？顚Ｓ?，有項(xiàng)目名稱、資金來源等相關(guān)文件，且有實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)安措費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃表及相關(guān)方案論證和驗(yàn)收記錄。No.103表 規(guī)劃與年度方案考評XX有限公司安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位：序號分類(名稱)2016年度（萬元） 2017年度（萬元）1改善、改進(jìn)安全措施費(fèi)用（合計(jì)）a動能設(shè)備監(jiān)測費(fèi)用b起重、電梯、叉車測試費(fèi)用c設(shè)備（安全設(shè)施）維修費(fèi)用d避雷裝置測試費(fèi)用2安全宣傳、教育、培訓(xùn)費(fèi)用（合計(jì)）A特種作業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)用B安全培訓(xùn)費(fèi)用C安全宣傳費(fèi)用D3

35、其它投入費(fèi)用 （合計(jì)）a特種作業(yè)、高溫人員體檢費(fèi)用b勞動防護(hù)費(fèi)用c消防費(fèi)用總計(jì)（1+2+3備注：表格“分類（名稱）”一欄中的四大項(xiàng)，各項(xiàng)中實(shí)際投入使用安全費(fèi)用相對比重較大的分項(xiàng)目，必須列清項(xiàng)目名稱和實(shí)際投入費(fèi)用。填報(bào)人：日期：檢查要點(diǎn)：1平安投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表；2投入工程清單；3抽查清單所列工程委外合同；4抽查內(nèi)部平安改善工程立項(xiàng)記錄或結(jié)題記錄。2、扣分：按單項(xiàng)扣分法，依據(jù)?考評說明?中要求，對不合格條款扣除相應(yīng)分值，扣完為止。參考樣板2014年*公司安全技術(shù)措施計(jì)劃（參考樣本）序 號部門項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目內(nèi)容資金預(yù)算（萬元）責(zé)任部門 責(zé)任人計(jì)劃完成日期備注編制人： 審核人：批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月

36、 日 年 月 日No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容應(yīng)得分 實(shí)得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。42.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。2安全管理機(jī)構(gòu)1.建立相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。42.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。3安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降

37、低1扣3分。52.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。合 計(jì)15No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。企業(yè)應(yīng)建立“安全生產(chǎn)委員會”，統(tǒng)一協(xié)調(diào)企業(yè)中的安全生產(chǎn)問題，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人同時是“安全生產(chǎn)委員會”的主要領(lǐng)導(dǎo)?！鞍踩a(chǎn)委員會”應(yīng)有成員名單、職責(zé)、工作制度等內(nèi)容，且對企業(yè)中的重大安全健康問題進(jìn)行評議、協(xié)調(diào)和決策。 檢查要點(diǎn):查企業(yè)安全生產(chǎn)委員會相關(guān)資料，包括企業(yè)文件（委員會組織

38、成員人員名單及職責(zé)）、安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個部門不合格扣0.5分。企業(yè)以及各職能部門、各車間（分廠）應(yīng)有主管安全的負(fù)責(zé)人，各職能部門、各車間（分廠）應(yīng)有專（兼）職安全員，并規(guī)定其職責(zé)、工作內(nèi)容。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各部職能部門、車間（分公司、分廠）主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員名單、職責(zé)及履行本部門職責(zé)的執(zhí)行情況3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)工會勞動保護(hù)委員會管理規(guī)定及工會三級勞動保護(hù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)圖，并抽查工會履行監(jiān)督職能的執(zhí)行情況（主要抽查公司級工會、班組的安全巡視

39、記錄）No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)2安全管理機(jī)構(gòu)1.建立相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。大中型企業(yè)必須設(shè)置相對獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)，有管理職能和職責(zé)。相對獨(dú)立是指安全管理機(jī)構(gòu)能獨(dú)立履行安全管理職能，直接與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或主管安全的負(fù)責(zé)人對話 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、安全管理部門職責(zé)等相關(guān)文件。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。安全管理機(jī)構(gòu)的人員應(yīng)參加企業(yè)內(nèi)各種涉及職業(yè)安全健康的會議和有關(guān)決策、決定，檢查、評價(jià)企業(yè)內(nèi)各部門的安全工作，有相對獨(dú)立的考核權(quán)。 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)安全

40、管理機(jī)構(gòu)人員參加企業(yè)各類涉及安全健康相關(guān)會議（如生產(chǎn)周會、由各部門經(jīng)理參加的月度管理層會議、相關(guān)部門牽頭的設(shè)備采購及驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)會議記錄或會議紀(jì)要等）No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)3安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。根據(jù)企業(yè)人事部門定編的花名冊，專職安全管理人員數(shù)量必須大于企業(yè)職工總數(shù)的2。環(huán)保人員、勞動防護(hù)用品和保健用品發(fā)放人員、交通監(jiān)理員等不屬于專職安技人員。 檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊，按從業(yè)人員2的比例核對安全管理人員的配備。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)

41、構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)安全管理人員崗位資格證書。No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表考評要點(diǎn)參考樣板*有限公司Meeting Minutes會議紀(jì)要Page /頁數(shù).:1主題/ 時間:2014年1月安全生產(chǎn)管理委員會2014年1月23日 8：30-10:00 File No./文件編號:Sss-2014-001 出席人員:提示：出席會議人員與會議簽到一致主送: 與會人員 會議記錄： （關(guān)鍵點(diǎn)：安委會的要求或決定需有涉及解決企業(yè)安全生產(chǎn)問題的相關(guān)內(nèi)容或?qū)Π踩a(chǎn)工作有較具體的要求和時間節(jié)點(diǎn)的要求）一傳達(dá)2014年1月份市安委會

42、主要內(nèi)容（略）二通報(bào)公司春節(jié)放假前安全檢查中發(fā)現(xiàn)的主要情況主要問題：制造部部分車間生產(chǎn)布局不太合理，導(dǎo)致現(xiàn)場5S 管理及物流安全工作不規(guī)范，易導(dǎo)致潛在事故的發(fā)生。一關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間公司安全生產(chǎn)工作的要求（具體見通知）四、安委會要求：1.認(rèn)真貫徹市安委會會議主要精神，全面落實(shí)2014年度企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。各部門經(jīng)理作為本部門安全第一責(zé)任人，要對本部門管轄區(qū)域內(nèi)的員工安全負(fù)責(zé)。2.結(jié)合春節(jié)放假前公司安全檢查情況，安委會要求工藝工程及規(guī)劃部負(fù)責(zé)在3月底前完善制造部生產(chǎn)車間的合理布局，確保物流安全和5S管理有一定的改進(jìn)和提高。3.安委會強(qiáng)調(diào)各部門須按公司下發(fā)的關(guān)于做好2014年春節(jié)放

43、假期間安全生產(chǎn)工作的通知落實(shí)各項(xiàng)工作。對2014年春節(jié)放假前公司級安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，安委會要求各部門在1月28日前完成整改工作。整理：* 企業(yè)平安生產(chǎn)委員會每季度會議紀(jì)要No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表考評要點(diǎn)不符合要求的樣板未涵蓋要點(diǎn)*有限公司Meeting Minutes會議紀(jì)要Page /頁數(shù).:1主題/ 時間:2014年1月例會2014年1月23日 8：30-10:00 出席人員:*主送: 與會人員 會議主題：Meeting Topic1.通報(bào)2014年1月安全檢查情況2.通報(bào)公司相關(guān)安全工作3.通報(bào)公司相關(guān)質(zhì)量工作 會議要求： 1.認(rèn)真做好日常安全檢查和整改2近階段公司班組安全建

44、設(shè)工作同前階段相比有所進(jìn)步，希望各部門再接再厲。安全部門要進(jìn)一步加強(qiáng)對班組安全建設(shè)工作的指導(dǎo)和考核。3.下階段需進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理，杜絕重大質(zhì)量缺陷。4. 。提示：本會議紀(jì)要未涉及具體的與安全生產(chǎn)有關(guān)的議題且安委會對安全工作的要求缺少具體的內(nèi)容和時間節(jié)點(diǎn)的要求。整理：* 企業(yè)安委會會議紀(jì)要不標(biāo)準(zhǔn)樣本No.105表 職業(yè)平安健康教育考評考核表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1新職工進(jìn)廠三級教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。62特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育目標(biāo)值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。83中層以上干部教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。44班組長教育目標(biāo)值100，少5扣2分。45變換

45、工種和“四新”教育目標(biāo)值100，少5扣2分。36職業(yè)健康教育目標(biāo)值90，少5扣2分。37全員教育目標(biāo)值80，少5扣2分。48復(fù)工教育目標(biāo)值100，少5扣2分。39安全管理人員教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。610安全知識抽查合格率目標(biāo)值80，低于80扣4分。4合計(jì)45No.105表 職業(yè)平安健康教育考評考評要點(diǎn)考核表序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1新職工進(jìn)廠三級教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊，抽查員工三級教育記錄；三級培訓(xùn)應(yīng)有針對性內(nèi)容；不得少于24學(xué)時。2特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育目標(biāo)值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。檢查要點(diǎn)：對照人員臺

46、賬，查證件是否過期。3中層以上干部教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時，每年再培訓(xùn)不少于8學(xué)時。 檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的中層干部臺賬查培訓(xùn)記錄。No.105表 職業(yè)平安健康教育考評考評要點(diǎn)考核表序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)4班組長教育目標(biāo)值100，少5扣2分。一年一次。 查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的班組長人員臺賬查培訓(xùn)記錄。5變換工種和“四新”教育目標(biāo)值100，少5扣2分。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺賬和記錄。6職業(yè)健康教育目標(biāo)值90，少5扣2分。教育對象：從事職業(yè)危害作業(yè)人員，以及有關(guān)部門的車間領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和相關(guān)醫(yī)務(wù)人員；每2年一次。 檢查要點(diǎn)：查

47、相關(guān)記錄。7全員教育目標(biāo)值80，少5扣2分。形式可多種多樣，教育周一為一年一次。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)記錄。No.105表 職業(yè)平安健康教育考評考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)8復(fù)工教育目標(biāo)值100，少5扣2分。病假、事假、探親等離崗一年以上（含一年）重新上崗時，必須進(jìn)行車間、班組級安全教育。 檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺賬和記錄。9安全管理人員教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時，每年再培訓(xùn)不得少于8學(xué)時。 檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺賬和記錄。10安全知識抽查合格率目標(biāo)值80，低于80扣4分。備注：1.9類培訓(xùn)應(yīng)建立檔案和臺賬。2.被教育人數(shù)應(yīng)和企業(yè)人事部門統(tǒng)計(jì)數(shù)相一致。3.企業(yè)自行教育的，

48、應(yīng)有教育方案、教學(xué)大綱和教材。4.三級教育卡每一級教育必須有教育者和被教育者本人簽字。No.106事故管理考評檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1扣1分。32工傷事故率控制指標(biāo)死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。10（死亡率：0.035；重傷率：0.30）3工傷事故應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。44事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符

49、合扣0.5分。3合 計(jì)15適用范圍：至考評之日，近三年內(nèi)，企業(yè)發(fā)生死亡、重傷、輕傷、中毒事故和重大未遂事故。No.106事故管理考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降低1扣1分。所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險(xiǎn)。 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)人力資源部提供的繳納保險(xiǎn)費(fèi)人員名單2工傷事故率控制指標(biāo)死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。工傷事故率控制在指標(biāo)內(nèi)。企業(yè)應(yīng)建立工傷事故率控制指標(biāo)，且進(jìn)行分解。（機(jī)械制造企業(yè)工傷事故率的控制指標(biāo)推薦值為：死亡率為0.035、重傷率為0.30）。針對工傷事故控制指標(biāo)，應(yīng)有對策和措施，以及

50、相應(yīng)的考核辦法 檢查要點(diǎn)：查證企業(yè)年度工傷事故指標(biāo)及其指標(biāo)分解的相關(guān)記錄。年度安全事故統(tǒng)計(jì)臺賬（近三年）（死亡率：0.035；重傷率：0.30）No.106事故管理考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)3工 傷 事 故 應(yīng)按 “ 四 不 放過 ” 的 原 則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)事故處理結(jié)案記錄或報(bào)表（應(yīng)包括事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施及其完成情況等內(nèi)容，其他包括抽查生產(chǎn)管理人員對“四不放過“原則”的理解、抽查某其事故發(fā)生后群眾受教育的記錄、對事故發(fā)生后防范

51、措施落實(shí)情況的抽查）4事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)事故檔案No.107表 “三同時管理考評考核表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分52施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。43驗(yàn)收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入使用1.查驗(yàn)收報(bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣0.5分。 2.生產(chǎn)、

52、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。34安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算查建設(shè)項(xiàng)目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。3合計(jì)15No.107表 “三同時管理考評考核表No.107表 “三同時管理考評考核表序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)分1設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生與評價(jià)報(bào)告完善初步設(shè)計(jì)，并編制勞動安全衛(wèi)生專篇；施工設(shè)計(jì)時根據(jù)專篇內(nèi)容設(shè)計(jì)相應(yīng)的安全健康防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等。驗(yàn)收階段應(yīng)依據(jù)勞動安全衛(wèi)生專篇和施工設(shè)計(jì)中的安全相關(guān)要求，組織竣工

53、驗(yàn)收。 檢查要點(diǎn)：查三同時項(xiàng)目清單；項(xiàng)目預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)等資料。2施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。3驗(yàn)收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入使用1.查驗(yàn)收報(bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣0.5分。 2.生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。4安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算查建設(shè)項(xiàng)目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。No.107表 “三同時管理考評常見問題匯總考核表1.企業(yè)無三同時工程清單或不全。2.建設(shè)工程未按要求執(zhí)行三同時，缺少預(yù)評價(jià)或驗(yàn)收評價(jià)。

54、3.預(yù)評價(jià)或驗(yàn)收評價(jià)實(shí)施時間與建設(shè)工程實(shí)際建設(shè)期不符。4.請補(bǔ)充No.108班組平安管理考評檢查表序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實(shí)得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。242安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時安全措施，每一項(xiàng)扣15分。244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。155安

55、全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。15合 計(jì)100（12）適用范圍：企業(yè)因需要設(shè)置的生產(chǎn)和輔助班組。計(jì)分方法：在企業(yè)認(rèn)定的安全合格班組中抽查10，但不少于5個班組，按考評檢查表查證，按“考評說明”扣分，累計(jì)分值少于80分為不合格班組；發(fā)生輕傷以上事故扣該班組全分，即為不合格班組。計(jì)分方法：實(shí)得分=12-不合格班組數(shù)/抽查班組數(shù)X0.12X100No.108班組平安管理考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。班組必須有班長

56、、安全員、生產(chǎn)工人的安全生產(chǎn)職責(zé)制文本，且便于學(xué)習(xí)、掌握和執(zhí)行。 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)。抽查2-3個班組成員對本人安全職責(zé)的熟悉度。2安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。班組應(yīng)有與本班組作業(yè)崗位相對應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程或崗位作業(yè)指導(dǎo)書文本。生產(chǎn)工人應(yīng)做到熟知和照章作業(yè)。 檢查要點(diǎn)：查閱班組安全技術(shù)操作規(guī)程清單及其相應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程文本?，F(xiàn)場抽查1-2名員工對其崗位安全技術(shù)操作規(guī)程的熟知度。3安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級整改的

57、隱患未上報(bào)且沒有臨時安全措施，每一項(xiàng)扣15分。班組應(yīng)在班前、班中、班后進(jìn)行自檢，在此基礎(chǔ)上，班組長應(yīng)進(jìn)行日常巡檢和每周組織一次全面檢查，并做好記錄。對查出的事故隱患要落實(shí)措施、人員和整改進(jìn)度。對班組整改不了的應(yīng)及時向上一級報(bào)告，在未整改前應(yīng)有可靠的安全防范措施。 檢查要點(diǎn)：查閱班組每周一次的安全隱患檢查及整改記錄No.108班組平安管理考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)4安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。每月開展兩次安全活動，做到時間、內(nèi)容、人員三落實(shí)，且有記錄。安全活動的主要內(nèi)容：傳達(dá)上級有關(guān)會議和文件精神；布置、檢查、交流、小結(jié)安全生產(chǎn)工作；學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)有關(guān)的法

58、律法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程等；分析班組內(nèi)外事故案例，舉一反三，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生；結(jié)合本班組的作業(yè)特點(diǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況和危險(xiǎn)源辯識工作開展事故隱患的預(yù)測、預(yù)控等。 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)班組每月安全活動記錄5安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。班組應(yīng)有安全培訓(xùn)教材文本，對新入廠員工、變換工種、復(fù)工人員進(jìn)行崗位安全培訓(xùn)，教育率應(yīng)達(dá)100%。企業(yè)應(yīng)制定班組安全建設(shè)實(shí)施方案或管理辦法，每年至少進(jìn)行一次班組安全建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收和考核。 檢查要點(diǎn)：根據(jù)企業(yè)提供的年度員工名冊（分類）查證班組三級安全教育的記錄（包括新進(jìn)員工、變換工種員工、復(fù)工員工）;檢查要點(diǎn)：企業(yè)

59、班組平安管理規(guī)定或企業(yè)班組平安建設(shè)達(dá)標(biāo)實(shí)施方案和管理方法及其相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)制定的實(shí)施方案應(yīng)以上海汽車股份班組平安管理標(biāo)準(zhǔn)為根底。No.109 平安操作規(guī)程考評檢查表序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評內(nèi)容應(yīng)得分 實(shí)得分 備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。62.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.2分。2嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。7合 計(jì)13No.109 平安操作規(guī)程考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程

60、，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。一般應(yīng)以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元，相同設(shè)備設(shè)施，且作業(yè)方式相同，可以合并。檢查要點(diǎn)：查崗位操作規(guī)程清單，對照工種、工序有無遺漏。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.2分。崗位安全操作規(guī)程應(yīng)包括：崗位危險(xiǎn)源、控制標(biāo)準(zhǔn)、操作中的安全方法和嚴(yán)禁事項(xiàng)。檢查要點(diǎn)：查崗位操作規(guī)程的內(nèi)容是否涵蓋以上內(nèi)容。No.109 平安操作規(guī)程考評檢查表考評要點(diǎn)序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)2嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。檢查要點(diǎn)：1.抽查現(xiàn)場不執(zhí)行的情況（違章行為）；2.抽查員工詢問其熟悉情況；3.操作規(guī)