(采購(gòu)管理)采購(gòu)模式

1、部門職能采購(gòu)部部門名稱：采購(gòu)部上級(jí)部門：總經(jīng)理下屬崗位：采購(gòu)員、統(tǒng)計(jì)員部門本職：采購(gòu)公司所需物資主要職能：11及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原輔材料、設(shè)備備品備件以及其他物資。22掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購(gòu)費(fèi)用。33會(huì)同財(cái)務(wù)管理部、會(huì)計(jì)部確定合理的采購(gòu)批量，及時(shí)了解存貨情況，合理 采購(gòu)。44匯總各系統(tǒng)的物資需求計(jì)劃，平衡采購(gòu)計(jì)劃。55評(píng)審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。66組織采購(gòu)合同評(píng)審，簽訂采購(gòu)合同，實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。77建立采購(gòu)合同臺(tái)賬，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。88對(duì)大型采購(gòu)進(jìn)行比價(jià)或組織招標(biāo)、競(jìng)標(biāo)活動(dòng)。9 9 采購(gòu)物資的報(bào)驗(yàn)和入庫(kù)工作。10 10采購(gòu)過(guò)程中的退、換貨工作。11 11采購(gòu)合

2、同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作崗位描述采購(gòu)部經(jīng)理崗位名稱：采購(gòu)部經(jīng)理直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下級(jí)：統(tǒng)計(jì)員、采購(gòu)員本職工作：生產(chǎn)、辦公物資供應(yīng)及貿(mào)易品的采購(gòu)直接責(zé)任：日常工作11根據(jù)采購(gòu)部各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作量，合理調(diào)度采購(gòu)部人員和設(shè)備。22根據(jù)各部門的物資需求計(jì)劃和庫(kù)存量，平衡采購(gòu)量和采購(gòu)時(shí)間，編制采購(gòu)計(jì)劃。33445566778899101011111212組織進(jìn)行物資的尋價(jià)和比價(jià)，審核比價(jià)單，并上報(bào)。根據(jù)審批意見(jiàn)，組織實(shí)施采購(gòu)，并協(xié)調(diào)物資的運(yùn)輸。對(duì)于重大采購(gòu)，組織進(jìn)行采購(gòu)合同的評(píng)審和會(huì)簽。對(duì)于專業(yè)設(shè)備、儀器和物資委托使用部門進(jìn)行聯(lián)合購(gòu)買。查看采購(gòu)部預(yù)算的執(zhí)行情況。配合質(zhì)量與庫(kù)管人員進(jìn)行物

3、資的驗(yàn)收。對(duì)于大宗采購(gòu)（萬(wàn)元以上），負(fù)責(zé)組織編制標(biāo)書(shū)和進(jìn)行招標(biāo)。組織進(jìn)行貿(mào)易品的采購(gòu)。負(fù)責(zé)辦理不合格物資的退換工作。檢查物資采購(gòu)臺(tái)帳的建立工作。周工作1 1 參加生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，針對(duì)供應(yīng)管理中產(chǎn)生的各種問(wèn)題，提出解決方案。2 2 每旬一次審閱統(tǒng)計(jì)員匯總編制的有關(guān)采購(gòu)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3 3 對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，如有問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門進(jìn)行反饋。4 4 評(píng)估采購(gòu)部的預(yù)算執(zhí)行情況。5 5 每周末將平時(shí)檢查各個(gè)崗位工作的情況匯總整理。匯總結(jié)果作為崗位平 時(shí)考核成績(jī)，是月度考核和述職的依據(jù)之一。6 6 每周五下午親自檢查采購(gòu)部所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生情況，并在檢查 結(jié)果單上簽字。月度工作11審閱、分析采

4、購(gòu)月報(bào)表 ，針對(duì)問(wèn)題及時(shí)做出工作調(diào)整。22負(fù)責(zé)按月報(bào)表與財(cái)務(wù)、庫(kù)管等有關(guān)部門對(duì)帳，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)作出處 理。33會(huì)同財(cái)務(wù)中心和庫(kù)管部制訂各種物資的采購(gòu)周期，提高采購(gòu)水平，保證生 產(chǎn)。44負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)行供貨渠道的優(yōu)化，尋找新的物資供應(yīng)商。55進(jìn)行公司所需物資的市場(chǎng)尋價(jià)，對(duì)采購(gòu)員的采購(gòu)水平進(jìn)行考核和監(jiān)督。66上報(bào)本月員工過(guò)失單和獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)單，將獎(jiǎng)勵(lì)面和獎(jiǎng)懲額度控制在有關(guān)獎(jiǎng)懲 制度允許的范圍內(nèi)。77每月組織一次所屬員工培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司有關(guān)采購(gòu)的制度規(guī)定，形成培訓(xùn)資 料存檔。對(duì)于不適應(yīng)的和反映強(qiáng)烈的條款要形成修訂建議文稿上報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)。88收集物資使用質(zhì)量信息，組織供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)審，并建立供應(yīng)商檔案。

5、99組織進(jìn)行運(yùn)輸管理學(xué)習(xí)，降低運(yùn)耗。年度工作1. 1. 每年第四季度，組織制訂采購(gòu)部的年度預(yù)算。2. 2. 負(fù)責(zé)拜訪公司重要的供應(yīng)商，建立良好的合作關(guān)系，確保公司生產(chǎn)物資 的供應(yīng)。3. 3. 審查、批準(zhǔn)采購(gòu)員和統(tǒng)計(jì)員制訂的工作計(jì)劃4. 4. 每年底向總經(jīng)理上報(bào)年度采購(gòu)建議報(bào)告書(shū)，闡述采購(gòu)面臨的現(xiàn)實(shí)和潛在 的隱患，提出消除隱患的方法和建議。5. 5. 總結(jié)本年度采購(gòu)管理的情況，對(duì)執(zhí)行情況好的采購(gòu)員提出獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)，報(bào) 送總經(jīng)理。領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：11對(duì)采購(gòu)管理指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。 22對(duì)采購(gòu)部工作影響公司整體工作的效果負(fù)責(zé)。 33對(duì)采購(gòu)部報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、邏輯性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 44對(duì)采購(gòu)的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。55對(duì)

6、采購(gòu)的及時(shí)性負(fù)責(zé)。 66對(duì)采購(gòu)部工作程序和規(guī)章制度的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。主要權(quán)力：1. 1. 對(duì)違反規(guī)定和程序的物資采購(gòu)有拒絕權(quán)。管轄范圍：1. 1. 采購(gòu)部所屬員工。2. 2. 采購(gòu)部所屬辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。3. 3. 采購(gòu)部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。崗位描述采購(gòu)員崗位名稱：采購(gòu)員直接上級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理本職工作：及時(shí)以合適的價(jià)格為企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格的原材料工作責(zé)任：1 1認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序， 服從采購(gòu)部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員 的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。2 2對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行詢價(jià)（至少三家） 。33編制物資采購(gòu)計(jì)劃并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審批。4 4根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單和詢價(jià)結(jié)果實(shí)施采購(gòu)， 并

7、負(fù)責(zé)索取所購(gòu)物資的發(fā)票 和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗(yàn)收工作。55參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。66協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺(tái)賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的 執(zhí)行情況。77優(yōu)化采購(gòu)渠道，適時(shí)填報(bào)供應(yīng)商審批表。88協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見(jiàn)， 建立健全供應(yīng)商檔案。99根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。10 10 具體辦理采購(gòu)物資交接、驗(yàn)收、報(bào)帳手續(xù)。11 11 及時(shí)向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。12 12 辦理采購(gòu)?fù)素浕驌Q貨。13 13 協(xié)調(diào)購(gòu)入物資的運(yùn)輸工作。14 14 積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。15 15 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄

8、的保管或移交工作，保守公司秘密。16 16 完成采購(gòu)部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命崗位描述 統(tǒng)計(jì)員 崗位名稱：統(tǒng)計(jì)員直接上級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理本職工作：采購(gòu)的統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任：11認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，服從采購(gòu)部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。22負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的保管。33負(fù)責(zé)物資市場(chǎng)信息的收集。44負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的保管和登記。55負(fù)責(zé)采購(gòu)報(bào)表的編制。66負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)審。77負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。88協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行供應(yīng)商信用評(píng)定，據(jù)實(shí)提出對(duì)供應(yīng)商信用評(píng)定意見(jiàn)，建立健全供應(yīng)商檔案。99根據(jù)供貨合同或訂貨單辦理催貨。10 10 積極參加培訓(xùn)活動(dòng)，努力鉆研本

9、職工作，主動(dòng)提出合理化建議。11 11 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。12 12 完成采購(gòu)部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復(fù)命。11.11.222.12.22.32.3.12.3.22.3.32.42.4.12.4.22.4.32.4.42.4.52.52.62.7CG-ZD-01采購(gòu)管理規(guī)定1 總 則1.1 為了加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)工作，降低成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 的正常持續(xù)供應(yīng)，特制訂本規(guī)定。1.2 本規(guī)定適用于公司所有物資的采購(gòu)。2 采購(gòu)的組織及其權(quán)限2.1 公司的采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有物資的供應(yīng)。2.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)及范圍：公司采購(gòu)分為原材料、輔助材料、機(jī)器設(shè)備及其備

10、品 備件、維修材料以及辦公物資的采購(gòu)。2.3 采購(gòu)管理工作的任務(wù)。2.3.1 為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，必須做好公司物資采購(gòu)工作。2.3.2 在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。2.3.3 開(kāi)拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。2.4 公司采購(gòu)原則上采取統(tǒng)一采購(gòu)， 根據(jù)不同性質(zhì)的采購(gòu)對(duì)象， 采取歸口管 理方法。2.4.1 生產(chǎn)用原材料、輔助材料由生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)提交物資需求計(jì)劃。2.4.2 辦公物資采購(gòu)方面，由辦公室統(tǒng)計(jì)并匯總，提交物資需求計(jì)劃。2.4.3 生產(chǎn)設(shè)備、備品備件由設(shè)備能源部提交物資需求計(jì)劃。2.4.4 化?；幱芍行脑囼?yàn)室提交物資需求計(jì)劃；2.4.5

11、勞保用品由計(jì)劃調(diào)度事安全員提出物資需求計(jì)劃。2.5 公司所采購(gòu)物資屬專業(yè)技術(shù)物資（機(jī)械設(shè)備、化玻化藥）時(shí)，由相應(yīng)部 門配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或公司經(jīng)理批準(zhǔn)后委托其他部門采購(gòu)，相應(yīng)部門應(yīng)積極 配合。2.6 各部門的月度物資需求計(jì)劃（歸口部門提出）必須在每月的25 日?qǐng)?bào)送到采購(gòu)部，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理初步審核后，報(bào)送總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu) 部進(jìn)行平衡，并實(shí)施采購(gòu)。2.7 臨時(shí)的采購(gòu)申請(qǐng)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批， 具體見(jiàn)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)程序 。2.7.1 2.7.1 各部門所需物資申購(gòu)均須事前填具采購(gòu)申請(qǐng)單 ，分預(yù)算計(jì)劃內(nèi)、計(jì) 劃外按程序辦理審批。33采購(gòu)工作規(guī)定3.13.1采購(gòu)審批一律使用采購(gòu)申請(qǐng)單或物資需求

12、計(jì)劃表 ：3.1.13.1.1采購(gòu)申請(qǐng)單和物資需求計(jì)劃表各欄填寫(xiě)是否清楚，審批者是否簽字。3.1.23.1.2緊急采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)優(yōu)先辦理。3.1.33.1.3無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)，必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。3.1.43.1.4接到撤銷通知的采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)先處理，并在采購(gòu)計(jì)劃中刪除。3.23.2詢價(jià)及洽談要求：3.2.13.2.1充分了解所購(gòu)物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特別要求。3.2.23.2.2向供應(yīng)商詳細(xì)說(shuō)明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)付款方式3.2.33.2.3有沒(méi)有價(jià)格上漲、下跌因素。3.2.43.2.4尋求其他更適合的替代品。3.2.53.2.5經(jīng)成本分析后，設(shè)定

13、議價(jià)目標(biāo)。3.2.63.2.6同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對(duì)比三家。3.2.73.2.7尋價(jià)單應(yīng)注明與供應(yīng)商議定的成交條件。3.2.83.2.8如果是緊急需求臨時(shí)購(gòu)買，采購(gòu)人員可以參考以往之類似的價(jià)格。3.33.3訂購(gòu)：3.3.13.3.1需預(yù)付定金、長(zhǎng)期需用的物資、采購(gòu)金額元（人民幣）以上或有附加條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂合同3.3.23.3.2分批交貨的須在合同中注明。3.3.33.3.3訂購(gòu)單（采用聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無(wú)法按需用日期交貨的，采購(gòu)部必須及時(shí)通知申購(gòu)部門。3.43.4采購(gòu)要求：3.4.13.4.1采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)供應(yīng)商所提供物資進(jìn)行詳細(xì)核對(duì)，確認(rèn)是否與訂購(gòu)單或采購(gòu)申請(qǐng)單所列內(nèi)容一致。3.

14、4.2 3.4.2 采購(gòu)員購(gòu)入的各種大宗原材料和設(shè)備必須有合格證和有關(guān)使用手冊(cè)等資料3.4.33.53.5.13.5.23.5.33.644.14.1.14.1.24.1.34.24.2.14.2.24.2.34.34.3.14.3.23.4.3 采購(gòu)物資到達(dá)公司后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)量管理部驗(yàn)收。3.5 收貨：3.5.1 原輔材料入庫(kù)前，采購(gòu)人員填具報(bào)驗(yàn)單 ，報(bào)質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)。 采購(gòu)人員接到合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.5.2 其他物資需經(jīng)申購(gòu)部門驗(yàn)收后，并出具檢驗(yàn)合格手續(xù)，采購(gòu)部門方可辦 理入庫(kù)手續(xù)。3.5.3 采購(gòu)人員憑入庫(kù)單和有效發(fā)票辦理付款或報(bào)銷。3.6 付款結(jié)算時(shí)采購(gòu)人員

15、必須核對(duì)發(fā)票臺(tái)頭、 金額及其它內(nèi)容是否相符， 有 預(yù)付款或暫付款的應(yīng)先扣除預(yù)付款或暫付款之后再付款。4 供應(yīng)商管理4.1 建立供應(yīng)商檔案：4.1.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，相關(guān)部門予以配合。對(duì)每個(gè)選定的供應(yīng)商 必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。4.1.2 供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量檔案、 供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料。4.1.3 供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，未經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理允許，不得隨便查 閱。4.2 供應(yīng)商調(diào)查：4.2.1 采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量。凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān) 系而且符合條件者應(yīng)填具供應(yīng)商調(diào)查表 ，作為選擇供應(yīng)廠商的參考。 供應(yīng)

16、商調(diào)查表呈采購(gòu)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2 采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表每半年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng) 態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情況，更正原有資料內(nèi)容。4.2.3 在每批物資供貨結(jié)束后，供應(yīng)商的資料記入供應(yīng)商質(zhì)量檔案 ，作為 評(píng)審供應(yīng)商業(yè)績(jī)的資料。4.3 供應(yīng)商的選點(diǎn)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。在下列情況下，采購(gòu)人員填寫(xiě)供應(yīng)商審 批表，提請(qǐng)有關(guān)人員審批。4.3.1 原有供應(yīng)商被撤點(diǎn)。4.3.2 新供應(yīng)商的物資更適合公司的需求4.3.3 4.3.3 原有供應(yīng)商由于各種原因拒絕供貨。4.4 4.4 樣品的檢驗(yàn)：4.4.1 4.4.1 對(duì)通過(guò)初審的供應(yīng)商所送檢的樣品，必須經(jīng)質(zhì)量管理部或有關(guān)部門進(jìn)行 各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)和

17、檢測(cè)。4.4.2 4.4.2 供應(yīng)商提供樣品同時(shí)應(yīng)附帶完整的檢驗(yàn)報(bào)告及合格證明等資料。4.4.3 4.4.3 對(duì)通過(guò)初審和提供樣品檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商方可進(jìn)行供貨。4.4.4 4.4.4 如果評(píng)審結(jié)果不合格，要求供應(yīng)商限期作出整改。整改后仍不合格者， 取消其入選供應(yīng)商資格。4.5 4.5 簽訂合同4.5.1 4.5.1 對(duì)于供貨信譽(yù)好，資信度高的供應(yīng)商可以與其簽訂長(zhǎng)期（以一年為限） 供貨合同，以保證供應(yīng)商的穩(wěn)定。4.5.2 4.5.2 如果是代理商，須與其簽署質(zhì)量保證協(xié)議。4.6 4.6 供應(yīng)商控制4.6.1 4.6.1 供應(yīng)商每批供貨，采購(gòu)部根據(jù)質(zhì)量管理部提供的各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)建立供應(yīng) 商質(zhì)量檔案，

18、并定期將檢驗(yàn)單復(fù)印報(bào)財(cái)務(wù)管理部一份。4.6.2 4.6.2 如果供貨不合格或供貨不及時(shí)，采購(gòu)部通知其進(jìn)行整改。如果在一年中 出現(xiàn)多次質(zhì)量變動(dòng)或供貨不及時(shí)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)則取消其供應(yīng)商資格。4.7 4.7 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考評(píng)4.7.1 4.7.1 采購(gòu)人員定期整理供應(yīng)商供貨記錄，會(huì)同質(zhì)量管理部按供應(yīng)業(yè)績(jī)區(qū)分不 同等級(jí)并制訂相應(yīng)政策。55附 則5.1 5.1本規(guī)定由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制訂并解釋。5.2 5.2本規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行，修改及廢止時(shí)亦同。5.3 5.3本規(guī)定施行后， 原有的類似規(guī)定自行終止，與本規(guī)定有抵觸的規(guī)定以本規(guī)定為準(zhǔn)簽否程序名稱：月度采購(gòu)計(jì)劃制定程序 程序代號(hào)：CG-CX-OI主管部門：采購(gòu)

19、部說(shuō)明：1、采購(gòu)申請(qǐng)人指各個(gè)職能部門的負(fù)責(zé)人。2、歸口部門負(fù)責(zé)人指生產(chǎn)調(diào)度室主任、設(shè)備能源部經(jīng)理、辦公室主任和技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。3、直接用于生產(chǎn)和一次采購(gòu)總額大于2000元的主要原材料（含設(shè)備備品備件）采購(gòu)必須 逬行尋價(jià)；一次釆購(gòu)總額小于2000元的辦公用品、雜品的采購(gòu)可直接進(jìn)入零星采購(gòu) 程序。4、工作表單：月度物資需求表程序名稱：臨時(shí)采購(gòu)申i青程序程序代號(hào)：CG-CX-02主管部門：釆購(gòu)部簽否說(shuō)明：1、采購(gòu)中請(qǐng)簽準(zhǔn)，進(jìn)入尋價(jià)程序或零星采購(gòu)程序O2、采購(gòu)申請(qǐng)簽否，退回申請(qǐng)人。必要時(shí)，堅(jiān)持采購(gòu)，進(jìn)入“堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序”。3、批準(zhǔn)后的采購(gòu)申請(qǐng)單由采購(gòu)員轉(zhuǎn)交相應(yīng)庫(kù)管員一聯(lián)。4、工作表單：采購(gòu)申請(qǐng)單程序名

20、稱 堅(jiān)持申請(qǐng)采購(gòu)程序程序代號(hào)：CG-CX-03主管部門：采購(gòu)部說(shuō)明：1、采購(gòu)申請(qǐng)由于種種原因被簽否退回申請(qǐng)入后，因該項(xiàng)采購(gòu)情況特殊，并必須盡快 采購(gòu)時(shí)，申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人填寫(xiě)堅(jiān)持采購(gòu)申請(qǐng)單，提交總經(jīng)理。2、總經(jīng)埋經(jīng)過(guò)逬一步核查后仍然不同意來(lái)購(gòu)，并將堅(jiān)持采購(gòu)申請(qǐng)單退回申請(qǐng)部 ,申請(qǐng)部門最終放棄申請(qǐng)。3、工作表單：堅(jiān)持采購(gòu)申請(qǐng)單程序名稱：尋價(jià)程序 程序代號(hào)：CG-CX-04 主管部門：采購(gòu)部$采購(gòu)員匯總整理確定供應(yīng)商<_O- 上報(bào) 審核 總經(jīng)理<采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理說(shuō)明：1、采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)尋價(jià)，填寫(xiě)尋價(jià)單，最好將資料存入計(jì)算機(jī)。2、采購(gòu)部經(jīng)理審閱尋價(jià)單，采取兩種決策。（1）認(rèn)為價(jià)格合理則批

21、準(zhǔn)采購(gòu)。（2）認(rèn)為價(jià)格有異，則要求采購(gòu)員繼續(xù)尋價(jià)。3、供應(yīng)商應(yīng)提供以下書(shū)面資料：（1）報(bào)價(jià)單；（2）產(chǎn)品性能、規(guī)格的說(shuō)明；（3）供應(yīng)資格的證明。4、工作表單：尋價(jià)單程序名稱：采購(gòu)合同審查簽訂程序 程序代號(hào)：CG-CX-05主管部門：采購(gòu)部說(shuō)明：1、采購(gòu)部經(jīng)理確定合同條款后交商務(wù)審核員進(jìn)行合同商務(wù)審核及會(huì)計(jì)部經(jīng)理進(jìn)行合同經(jīng)濟(jì) 審核。2、采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)己簽定的采購(gòu)合同進(jìn)行審核，若有問(wèn)題，應(yīng)立即更正；若無(wú)問(wèn)題， 即可提交辦公室蓋章生效。3、合同簽定后，采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)程序。程序名稱采購(gòu)程序 程序代號(hào)CG-CX - 06 主管部門采購(gòu)部說(shuō)明：1、無(wú)所需采購(gòu)的物品，采購(gòu)員告知采購(gòu)申請(qǐng)人，申請(qǐng)人放棄采購(gòu)，或向

22、采購(gòu)員提岀替代 品采購(gòu)需求，逬入“替代品采購(gòu)審批程序”。2、采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)合同迸行采購(gòu)活動(dòng)。3、供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)、保質(zhì)、保量、準(zhǔn)確無(wú)誤地送達(dá)貨物。4、工作表單：采購(gòu)合同程序名稱：替代品采購(gòu)審批程序程序代號(hào)：CG-CX-07主管部門：采購(gòu)部說(shuō)明:1、本程序適用于所用的材料不能由現(xiàn)有的供應(yīng)商提洪時(shí)采取的應(yīng)急措施。2、申請(qǐng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人是指實(shí)際使用物資的部門經(jīng)浬、總監(jiān)。申請(qǐng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人 可根據(jù)實(shí)際情況，提請(qǐng)有關(guān)技術(shù)人員逬行技術(shù)評(píng)審。3、申請(qǐng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)企業(yè)運(yùn)作情況決定購(gòu)買與否。4、工作表單：替代品采購(gòu)審批表程序名稱：零星采購(gòu)程序 程序代號(hào)：CG-CX-08 主管部門：采購(gòu)部說(shuō)明：1、公司的零星采

23、購(gòu)應(yīng)事先選定供應(yīng)商，但也必須逬行比價(jià)。2、零星采購(gòu)的比價(jià)每季度進(jìn)行一次。說(shuō)明：1、如果供應(yīng)商不再具備質(zhì)量信譽(yù)，應(yīng)直接通知其退貨，并根據(jù)合同進(jìn)行賠償, 如果供應(yīng)商信譽(yù)尚可，可由其進(jìn)行換貨。2、工作表單：退貨單程序名稱：采購(gòu)價(jià)格調(diào)整程序 程序代號(hào)CG-CX-IO主管部門：采購(gòu)部說(shuō)明：1、采購(gòu)部人員應(yīng)時(shí)刻關(guān)注原材料的市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)，及時(shí)對(duì)公司的采購(gòu) 提岀修訂意見(jiàn)。2、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)實(shí)際和變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行分析，并對(duì) 采購(gòu)部的調(diào)整原因進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行成本分析。CG-BD-1月度物資需求表申購(gòu)部門： 日期： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量要求數(shù)量估計(jì)價(jià)格用途需用日期備注采購(gòu)申請(qǐng)單申購(gòu)部門： 年 月 日 編號(hào)：序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)質(zhì)量要求數(shù)量估計(jì)價(jià)格用途需用日期備注申購(gòu)人： 申購(gòu)部門經(jīng)理： 批準(zhǔn)人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)申購(gòu)部門留存，第二聯(lián)交采購(gòu)部，第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。備注欄須注明預(yù)算“內(nèi)、外”字樣。CG-BD-3堅(jiān)持采購(gòu)申請(qǐng)單編