2020年ISO9002015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO:01受審部門：管理層日期：2020/03/26要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4.1理解組織及具環(huán)境1.組織確定的外部和內(nèi)部因素是什么？提問YES4.2理解相美方的需求和期望1.相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息是否進行監(jiān)視和評審？提問YES5.1領(lǐng)導作用和承諾管理承諾通過哪些事實來證明？提問YES5.3組織的崗位、職責和權(quán)限最高管理者是否確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責、權(quán)限得到分派、溝通和理解？提問、現(xiàn)場檢查YES6.1應(yīng)對風險和機遇的措施確定需要應(yīng)對的風險和機遇？提問YES7.1資源本公司的資源包括哪些？提問、現(xiàn)場檢查YES7.

2、5.1總則1、本J環(huán)境管理體系文件包括哪些？提問YES9.1監(jiān)視、測量、分析和評價監(jiān)視、測量、分析和改進的過程的目的的要求是什么？提問YES9.2內(nèi)部審核1.內(nèi)部審核控制的內(nèi)容后哪些？提問YES2.是否有內(nèi)雨計劃提問YES9.3管理評審公司要進行管理評審嗎？為什么？它的評審時間是多長時間一次？評審包括哪些內(nèi)容？查內(nèi)審計劃YES10持續(xù)改進組織應(yīng)確定并選擇改進機會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強顧客滿意？提問、現(xiàn)場檢查YES審核員:被審核負責人:核準:2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件控制1.是

3、否有義件總覽表查文件總覽表YES2.我們目前有四階文件，請問內(nèi)部文件是怎樣控制它？是否都按此要求？提問YES3.你是否知道工廠文件編號的原則，其中產(chǎn)品實現(xiàn)的章節(jié)號為多少？提問YES4.文件控制流程圖是怎樣的現(xiàn)場檢查YES5.文件類型和狀態(tài)標示保持清晰，易于識別現(xiàn)場檢查YES6。文件保存是否建檔現(xiàn)場檢查YES7.有否印章證明此文件受控現(xiàn)場檢查YES8.如果用義件更改時應(yīng)該怎樣處理查義件修改記錄YES9.文件修改有否記錄查義件修改記錄YES10.外來文件是否有控制，是否經(jīng)過相關(guān)人員審核查外來義件記錄YES11.圖紙怎樣管理現(xiàn)場檢查YES12.文件發(fā)放是否有記錄查義件發(fā)放回收記錄YES1.記錄標識、

4、表格形式、編號方式有無統(tǒng)一現(xiàn)場檢查YES2.質(zhì)量體系相關(guān)表單打無管制查質(zhì)量記錄總覽表YES3.記錄填寫是否按要求（真實、及時、清晰、正確）現(xiàn)場檢查YES4.有無規(guī)定記錄保存期限查質(zhì)量記錄總覽表YES5.后尢記錄清單查質(zhì)量記錄總覽表YESNO:02受審部門：行政部（文控）日期：2020/03/26審核員:被審核負責人:核準:2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注5.3組織的崗位、職責和權(quán)限1.是否制定各崗位的入職要求查崗位入職要求YES2.是否從教育、培訓、技能大考核員工？查考核記錄YES7.1.2人員7.2能力7.3意識1.新進員工

5、有無培訓，培訓過程怎樣？查培訓記錄YES2.對新進員工有無技能作業(yè)培訓？有無培訓記錄？查新員工技能培訓記錄YES3.后無培訓考核結(jié)果查考核記錄YES4.Q次培訓/、合格是否應(yīng)予不錄用？提問YES5.企業(yè)是否重視培訓?提問YES6.公司特崗人員是否有培訓？是否有培訓記錄及上崗核準查上崗證YES7.后尢系統(tǒng)培訓計劃？查年度培訓計劃YES8.培訓計劃是否后實施？查培訓記錄YES9.現(xiàn)職員，后尢培訓？查培訓記錄YES10.轉(zhuǎn)崗人員啟尢培訓（培訓記錄）？查培訓記錄YES11.評審有無跟蹤及歸檔？查考核記錄YESNO:03受審部門：行政部（含人事）日期：2020/03/26審核員:被審核負責人:核準202

6、0年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO:04受審部門：生產(chǎn)部（維修）日期：2020/03/26要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施1.設(shè)備管理有無流程圖,查設(shè)備控制程序YES2.設(shè)備有無編號登記（資料），有無設(shè)備登記一覽表,查設(shè)備一覽表YES3.設(shè)備驗收時附件及說明有無存檔,查設(shè)備檔案YES4.設(shè)備驗收時功能測試有否記錄？查設(shè)備驗收記錄YES5.設(shè)備上啟尢設(shè)備登記卡查設(shè)備卡YES6.設(shè)備上是否掛作業(yè)指導書？作業(yè)員是否按指導書作業(yè)？現(xiàn)場檢查YES7.設(shè)備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？查設(shè)備定期保養(yǎng)記錄YES8.各指定人員有否對機器進行日常點檢并記錄？查設(shè)備保養(yǎng)

7、卡YES9.設(shè)備不能正常運轉(zhuǎn)時，是否掛牌標示？現(xiàn)場檢查YES10.設(shè)備報廢有無按作業(yè)運作？新設(shè)備有無登記注冊？現(xiàn)場檢查YES11.設(shè)備維修是否有記錄？查設(shè)備檔案YES12.生產(chǎn)所有工夾具是否有效管理？現(xiàn)場檢查YES審核員：被審核負責人：核準:2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注7.1.4過程運行環(huán)境1.有否提供適宜工作環(huán)境以保證產(chǎn)品符合性？現(xiàn)場檢查YES2.有哪些重要環(huán)境？提問YES3.有無制作作業(yè)指導書對員工進行安全教育培訓現(xiàn)場檢查YES4.工作場所衛(wèi)生、清潔、通風、光照情況是否良好現(xiàn)場檢查YES5.工作場所5S現(xiàn)場檢查YES6

8、.工作場所有無安全標志、危險標志等設(shè)施現(xiàn)場檢查YES8.1運行策劃和控制1.產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標要求是否清楚，在哪些文件中有體現(xiàn)提問YES2.有無工藝流程，哪些過程需要驗證提問YES3.驗證、檢驗、活動是否明確要求，接收準則是否清楚提問、現(xiàn)場檢查YES4.產(chǎn)品實現(xiàn)過程有無策劃（有無流程）現(xiàn)場檢查YES8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.是否制定各產(chǎn)品的作業(yè)指導書現(xiàn)場檢查YES2.產(chǎn)品是否有指導書及控制文件現(xiàn)場檢查YES3.是否按規(guī)定使用和維護設(shè)備（日常保養(yǎng)卡）查設(shè)備保養(yǎng)卡YES4.有否生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置？（有無驗收，有無超過使用期）現(xiàn)場檢查YES5.有無建立生產(chǎn)過程失控改善措施，怎樣應(yīng)付不

9、合格品的產(chǎn)出現(xiàn)場檢查YES6.對工序更改有無經(jīng)過評審現(xiàn)場檢查YES7.后無規(guī)定交付實施過程條件、方式，后無產(chǎn)品交付記錄現(xiàn)場檢查YES8.怎樣保證重要工序是按質(zhì)量計劃實施，怎樣去重點控制現(xiàn)場檢查YESNO:05受審部門：生產(chǎn)部日期：2020/03/26審核員:被審核負責人:核準:要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.生產(chǎn)和測量設(shè)備準確度和精密度怎樣保證？現(xiàn)場檢查YES2.設(shè)備設(shè)定后尢具體化、文字化查設(shè)備作業(yè)指導書YES3.對操作人員技能、資格有否培訓，后無考核，是否合格勝任查相應(yīng)培訓記錄YES4.有無證實設(shè)備能滿足產(chǎn)品要求查設(shè)備保養(yǎng)記錄YES5.原材料、人員、

10、設(shè)備變更時是否對過程進行再次確認查特殊過程確認記錄表YES6.生產(chǎn)使用的工藝文件、資料、產(chǎn)品樣版是否齊全現(xiàn)場檢查YES8.5.2標識和可追溯性1.是否采用適當方法防止產(chǎn)品混淆、混用查相應(yīng)標識YES2.產(chǎn)品標識和狀態(tài)標識責任人查相應(yīng)標識YES3.原材料、半成品、成品的產(chǎn)品標識怎樣進行標示查相應(yīng)標識YES4.原材料、半成品、成品狀態(tài)標示是怎樣標示進行查相應(yīng)標識YES5.怎樣進行追溯，追溯是否有效查相應(yīng)標識YES8.7不合格輸出的控制1.有無不合格品控制程序查不合格品控制程序文件YES2.首檢不合格品如何控制現(xiàn)場檢查YES3.生產(chǎn)當中的不合格如何控制提問YES8.5.4防護1.是否有對生產(chǎn)物料進行核

11、算查領(lǐng)料單YES2.產(chǎn)品標識是否符合要求，危險品是否有標示現(xiàn)場物料的擺放是否符合要求現(xiàn)場檢查YES8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)1.公司顧客財產(chǎn)后哪些？有否進行識別和保護？查顧客財產(chǎn)記錄表YES2.模具使用、保管有否落實？查模具進出記錄表YES受審部門：生產(chǎn)部被審核負責人:審核員:核準:06日期：2020/03/262020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有美的要求的確定1.顧客要求是否確定和充分理解（性能、可靠性、樣品、交付量、交付期等）提問YES2.用途必要要求有哪些提問YES3.產(chǎn)品法律、法規(guī)要求是否清

12、楚提問YES4.附加要求是否形成文件現(xiàn)場檢查YES8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審1.顧客要求的形式（口頭、合同）如何接受、確定、提問YES2.常規(guī)、非常規(guī)產(chǎn)品如何界定、如何評審、方式是否有效提問YES3.顧客提出產(chǎn)品要求更改時是否進行重新評審，企業(yè)更改產(chǎn)品時是否得到客戶認可？現(xiàn)場檢查YES4.廣品要求更改時，是否后確定義更過程、更改文件及傳遞，對已實現(xiàn)產(chǎn)品是否給顧客妥善解決現(xiàn)場檢查YES8.2.1顧客溝通1.在什么時候與顧客進行溝通提問YES2.與顧客溝通一些什么提問YES3.怎樣與顧客溝通提問YES9.1.2顧客滿意1.有哪些獲得顧客滿意信息渠道？提問YES2.在顧客不滿意問題點和關(guān)

13、鍵因素上是否設(shè)置測量和監(jiān)控點，并確定其方法？提問YES受審部門：業(yè)務(wù)部被審核負責人:審核員:核準:07日期：2020/03/262020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NONQ08日期：2020/03/262020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注9.1.2顧客滿意3.有無顧客滿意度倜查的記錄查顧客滿意度調(diào)查報告YES4.后尢顧客投訴的記錄查顧客投訴記錄YES5.是否對顧客投訴重點有跟蹤改善、糾止預防措施？查投訴處理記錄YES6.對顧客滿忌度未送標是否要求查顧客滿意總結(jié)報告YES受審部門：業(yè)務(wù)部審核員：被審核負責人：

14、核準:2020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO:09受審部門：采購部日期：2020/03/26要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制1.簡述采購流程（原材料）提問YES2.有否對同類型供應(yīng)商進行評價、選擇、有無評定及選擇標準查供應(yīng)商管理程序文件YES3.有無合格供應(yīng)商名單并經(jīng)批準查合格供應(yīng)*覽表YES4.根據(jù)什么來核對供應(yīng)商交貨狀況？查供應(yīng)冏考核表YES5.怎樣才算一份有效采購單查采購單YES6.簡述退貨流程？提問YES7.當交期交量變理時怎樣處理？現(xiàn)場檢查YES8.有無對供應(yīng)商進行級、刪減，是怎樣做，做得怎樣查供應(yīng)冏考核表YES9.有無對供應(yīng)商進行評審，目前公司合格供應(yīng)商是怎樣確定的？查供應(yīng)商倜查表YES10.是否對采購產(chǎn)品進行驗證查進料檢驗記錄YES11.驗證不合格時怎么處理查品質(zhì)異常處理記錄YES審核員:被審核負責人:核準:10日期：2020/03/262020年ISO9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO要素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/