安徽建設(shè)工程施工質(zhì)量標準化示范工程申報表及自查表版

1、安徽省建設(shè)工程施工質(zhì)量標準化示范工程申報表工程名稱所在地市縣（區(qū)）建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位開工日期申報日期安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳制安徽省建設(shè)工程施工質(zhì)量標準化示范工程申報表工程名稱施工許可證號中報單位聯(lián)系人聯(lián)系電話結(jié)構(gòu)類型層數(shù)建筑面積（造價）基礎(chǔ)類型開工日期形象進度創(chuàng)建措施簡述建設(shè)工程施工質(zhì)量標準化管理自查評分匯總表工程地點市縣（區(qū)）形象進度工程名稱建筑面積（造價）開工時間結(jié)構(gòu)類型建設(shè)單位項目負責人監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師施工單位項目經(jīng)理檢查評分情況廳P檢查內(nèi)容權(quán)重得分率權(quán)重分1建設(shè)單位質(zhì)量管理102監(jiān)理單位質(zhì)量管理103施工單位質(zhì)量管理154建筑材料質(zhì)量管理205施工過程質(zhì)量管理206工程實體質(zhì)

2、量控制25檢查得分附加分總得分（檢查得分+附加分）評語檢查人日期注：1、各分項權(quán)重分等于該分項權(quán)重值乘以該分項得分率；2、檢查得分為各分項權(quán)重分之和；3、附加分：獲得市級質(zhì)量安全技術(shù)獎勵或安全質(zhì)量標準化示范工地的加1分；獲省級質(zhì)量安全技術(shù)獎勵或安全質(zhì)量標準化示范工地的加2分；開展工法編制、QC小組等活動并取得成果的加1分；附加分最多不超過3分。序號檢查項目檢查方法扣分標準應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1合同管理核查中標通知書、設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理合同、資質(zhì)證書合同無獎罰措施，扣5分；*工程肢解發(fā)包；*工程發(fā)包給無資質(zhì)企業(yè)；合同中未明確質(zhì)量目標，扣10分；152施工圖審查核查施工圖審查意見書、合格證

3、、施工圖紙*無審查合格證書；審查合格證書遲于開工日期，扣3分；未執(zhí)行先勘察、后設(shè)計審查原則，扣2分；施工圖未蓋審圖專用章，扣2分；施工圖審查意見未落實，扣3分；按規(guī)定應(yīng)重新圖審而未圖審的，扣3分；153質(zhì)量報監(jiān)手續(xù)核查報監(jiān)手續(xù)、監(jiān)督交底記錄*未辦理質(zhì)量安全報監(jiān)手續(xù)；辦理質(zhì)量安全報監(jiān)遲于開工日期，扣3分；無監(jiān)督交底記錄，扣3分；154施工許可證核查施工許可證、關(guān)鍵崗位人員*未辦理施工許可證；辦理施工許可證遲于開工日期，扣5分；應(yīng)辦理延期手續(xù)而未辦理的，扣3分；關(guān)鍵崗位人員變更未辦理手續(xù)的，扣5分；155圖紙會審核查圖紙會審記錄、答復意見及會議簽到表*未組織圖紙會審；圖紙會審發(fā)現(xiàn)的問題未答復的，扣

4、2分；圖紙會審記錄簽章不齊全，扣3分；無設(shè)計單位交底，扣5分106管理制度核查管理制度、關(guān)鍵崗位人員考勤記錄、責任主體人員信息、質(zhì)量責任承諾書未明確組織機構(gòu)和項目負責人，扣10分；未建立管理制度的，扣5分；未應(yīng)用現(xiàn)場關(guān)鍵崗位廣域網(wǎng)絡(luò)考勤系統(tǒng)（IFA）的，扣5分；關(guān)鍵崗位人員不在崗履責，每人扣2分，累計不超過10分；各方責任主體人員信息未公示，扣5分；無質(zhì)量責任承諾書，扣5分；30檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期序號檢查項目檢查方法扣分標準應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1監(jiān)理單位質(zhì)量管理核查相關(guān)文件、證書尢監(jiān)埋鄢成立又件，扣3分；*總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師無從業(yè)資

5、格；總監(jiān)變更未履行相關(guān)手續(xù)，扣3分；未每兩月對監(jiān)理部檢查并留有檢查記錄和復查記錄，每次扣2分，累計不超過6分；102監(jiān)理部質(zhì)量管理核查資格證書、崗位職責、監(jiān)理記錄、例會記錄，查看辦公場所、檢測工具配備組織機構(gòu)不健全，崗位設(shè)置不合理，扣3分；監(jiān)理人員數(shù)量、專業(yè)不符合規(guī)定，扣3分；未按規(guī)定進行旁站、巡視、平行檢驗，每次1分，累計不超過10分；現(xiàn)場辦公場所不符合規(guī)定，扣2分；無必要檢測工具和相關(guān)標準，每個扣1分，累計不超過5分；無每周例會記錄，每次扣1分，累計不超過5分；203監(jiān)理審批、審核核查開工報告、相關(guān)方案、專家論證資料、資質(zhì)審查資料未按規(guī)定審批開工報告，扣2分；未按規(guī)定審批工程施工質(zhì)量標準化

6、實施專項方案，扣5分；未按規(guī)定審批施工組織設(shè)計，扣5分；未按規(guī)定審批專項方案，扣5分；未按規(guī)定進行方案論證，扣5分；未審查分包單位資格，扣2分；未審查檢測機中資質(zhì)，扣2分；104材料報驗核查材料報驗單、進場材料驗收臺賬未及時對進場材料進行驗收簽字，每次扣2分，累計不超過10分；未建立材料進場收臺賬，扣3分；臺賬記錄不全或無可追溯性，扣2分；155工程報驗與驗收核查隱蔽工程、檢驗批、分項、分部驗收記錄隱蔽工程未及時驗收，每次扣2分，累計不超過10分；檢驗批未驗收，每次扣2分，累計不超過6分；分項工程未驗收，每次扣2分，累計不超過6分；分部工程未驗收，扣4分；156監(jiān)理通知核查監(jiān)理通知和整改回復單

7、未按質(zhì)量標準化實施專項方案實施的，未下達監(jiān)理通知或未復查的，扣5分；存在質(zhì)量缺陷，未下達監(jiān)理通知的和未復查的，扣3分；存在重大質(zhì)量隱患，未下達工程暫停令和整改后未復查的，扣5分；107監(jiān)理報告核查監(jiān)理月報、書面報告無監(jiān)理月報，扣2分；存在重大質(zhì)量問題，未按規(guī)定向建設(shè)主管部門或其所屬質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報告，扣5分；58監(jiān)理資料核查監(jiān)理資料無專人管理監(jiān)理資料，扣5分；資料未分類整理、編目不清，扣3分；報驗單、驗收記錄、檢測報告等工程資料未留存，扣5分；質(zhì)量標準化實施情況無相關(guān)記錄，扣5分；15檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期序號檢查項目檢查方法扣分標準應(yīng)得分數(shù)扣

8、減分數(shù)實得分數(shù)1施工企業(yè)質(zhì)量管理核查企業(yè)質(zhì)量體系文件、任命文件質(zhì)量檢查與評價制度、檢查記錄無企業(yè)質(zhì)量體系文件，扣5分；*項目經(jīng)理資格不符合要求；未任命項目經(jīng)理和相關(guān)管理人員，扣5分；未每月對項目部質(zhì)量標準化管理檢查和復查，每次扣2分；累計不超過10分；202項目部機構(gòu)設(shè)置核查資格證書、上崗證書、培訓記錄質(zhì)量檢查員無資格證書，每人扣2分；質(zhì)量檢查員配備數(shù)量不足，缺1人扣2分；特種作業(yè)人員無上崗證，每人扣2分；累計不超過6分；無農(nóng)民工學校和培訓設(shè)施，扣2分；無操作人員培訓登記表，扣2分；103項目部質(zhì)量管理制度核查各項質(zhì)量制度、檢查和復查記錄、標準和儀器登記臺賬，檢查佩戴胸卡情況*無工程施工質(zhì)量標

9、準化實施專項方案或方案未審批；無質(zhì)量責任制和質(zhì)量獎罰制度，扣5分；無質(zhì)量檢驗制度和檢查、復查記錄，每項扣2分，累計不超過6分；無關(guān)鍵工序質(zhì)量控制措施和檢查、復查記錄，每項扣2分，累計不超過10分；無材料驗收制度和材料進場驗收記錄，每項扣2分，累計不超過10分；無工序和質(zhì)量樣板確認簽字，扣5分；無工序和質(zhì)量樣板交底記錄和交底現(xiàn)場圖片，每項扣2分，累計不超過6分；無成品保護制度和獎罰措施，扣2分；無質(zhì)量改進的糾正和預(yù)防措施，扣2分；無總分包合同和分包管理制度，扣2分；現(xiàn)場管理人員未佩戴胸卡，扣2分；404項目部標準、檢查工具配k核查登記臺賬未配備必要的標準、檢查工具、儀器，每個扣1分，累計不超過5

10、分；無標準、檢查工具、儀器明細登記臺賬，扣5分；計量和檢測工具未按規(guī)定周期校準檢定，每個扣1分，累計不超過5分；105工程質(zhì)量資料核查質(zhì)量標準化管理資料和工程資料質(zhì)量標準化管理資料無專人負責，扣5分；過程資料與進度不同步，扣5分；資料未及時歸類整理、編目，扣5分；資料不真實、簽章不全，扣5分；20檢查項目合計分項檢查得分率得分率坊項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期序號檢查項目檢查方法扣分標準應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1進場驗收核查材料進場驗收記錄、進場材料臺賬無材料進場檢查驗收記錄，每次扣1分，累計不超過10分；無進場材料質(zhì)量驗收臺賬，扣5分；應(yīng)復驗材料未現(xiàn)場取樣復驗，每項扣2分，累計不超過

11、10分；152材料、設(shè)備存放與管理核查現(xiàn)場平面布置圖、現(xiàn)場材料堆放與標識材料、設(shè)備存放不符合施工現(xiàn)場平面布置圖，每處扣2分，累計不超過10分；鋼筋加工區(qū)、水泥庫房、標養(yǎng)室等設(shè)置不規(guī)范，扣2分。材料未分類堆放、標識，每處扣2分，累計不超過10分；153質(zhì)量證明文件和檢測報告核查材料質(zhì)量證明文件、復驗報告、砂漿和混凝土強度評定報告* 使用不合格材料；材料使用前未經(jīng)檢測，每項扣5分，累計不超過20分；復驗數(shù)量、批次、檢測項目不足，每項扣2分，累計不超過10分；無材料合格證明文件或證明文件不真實，每項扣2分，累計不超過10分；未注明可追溯性信息或信息填寫不全，每個扣1分，累計不超過10分；* 砂漿強度

12、評定不合格，且未返工處理的；* 混凝土強度評定不合格，且未返工處理的；304見證取樣檢測和實體質(zhì)量檢測核查見證取樣記錄、檢測報告無書面委托合同或未按要求委托的，扣5分；未編制見證取樣送檢計劃或計劃不合理，扣5分；見證取樣送檢計劃未報批，扣3分；見證取樣數(shù)量不足或檢測項目不符合規(guī)定，扣5分；見證取樣人員無崗位證書或配備數(shù)量不足，扣5分；* 未進行實體檢測；* 樁基檢測方法、數(shù)量不符合要求；* 未使用工程質(zhì)量檢測系統(tǒng)（IMT系統(tǒng)）檢測報告中未填寫見證人員姓名，每項扣1分，累計不超過10分；305留樣室現(xiàn)場查看未設(shè)留樣室，扣5分；留樣室樣品未分類、標識，扣5分；10檢查項目合計分項檢查得分率得分率=

13、分項實得分/分項應(yīng)得分=%檢查人檢查日期序號檢查項目檢查方法扣分標準應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1技術(shù)交底核查技術(shù)交底記錄無書面技術(shù)交底，每份扣1分，累計不超過5分；技術(shù)交底未明確質(zhì)量標準，扣2分；技術(shù)交底未辦理簽字手續(xù)，每份扣1分，累計不超過5分；102樣板制落實情況現(xiàn)場查看、核查樣板驗收記錄、影像資料未制作樣板即進行大面積施工，每項扣2分，累計不超過10分；樣板無驗收記錄，每項扣1分，累計不超過5分；樣板未留存影像資料，每項扣1分，累計不超過3分；103三檢制落實情況現(xiàn)場查看、核查三檢記錄未自檢的，每項扣1分，累計不超過5分；未互檢的，每項扣1分，累計不超過5分；未交接檢的，扣1分，累計不超過

14、5分；檢查部位無質(zhì)量檢查標識或標識內(nèi)容不全，每項扣1分，累計不超過5分；檢查標識與實測實量數(shù)據(jù)不符的，扣10分。104隱蔽工程驗收驗收記錄*隱蔽工程未組織驗收；驗收記錄內(nèi)容不全，扣2分；驗收記錄簽字不全，每項扣1分，累計不超過10分；未留存影像資料，扣2分；155混凝土試塊留置現(xiàn)場查看、核查試塊留置計劃無試塊留置計劃，扣5分；試塊留置數(shù)量不足，扣5分；同條件養(yǎng)護試塊留置位置不正確，扣3分；同條件養(yǎng)護試塊無保護措施，扣3分；106檢驗批、分項、分部驗收記錄核查檢驗批劃分計劃、相關(guān)驗收記錄無檢驗批劃分計劃，扣5分；*無檢驗批驗收記錄。缺檢驗批驗收記錄，每項扣2分，累計不超過10分；無分項工程驗收記

15、錄，每項扣2分，累計不超過10分；無分部工程驗收記錄，扣5分；驗收記錄填寫不完整或簽字不齊全，每項扣1分，最多扣5分。207質(zhì)量問題和事故處理現(xiàn)場查看、核查整改報告無質(zhì)量問題處理制度和質(zhì)量事故責任追究制度，扣5分；*發(fā)生質(zhì)量事故；無質(zhì)量問題整改記錄，每項扣2分；累計不超過5分；無質(zhì)量問題整改復查記錄，每項扣2分；累計不超過5分；108技術(shù)革新核查技術(shù)革新措施落實情況（重點是防治質(zhì)量通病和提高觀感質(zhì)量方面）無工藝或技術(shù)革新措施，扣2分未落實工藝或技術(shù)革新措施，每項扣2分，累積不超過8分109質(zhì)量改進核查PDCA1環(huán)資料無每月檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，扣2分；無質(zhì)量改進措施，扣2分；無改進措施實施后的效果

16、檢查記錄，扣2分；無質(zhì)量改進前后效果的對比，扣2分；無質(zhì)量改進的鞏固措施，扣2分；5檢查項目合計分項檢查得分率得分率=分項實得分/分項應(yīng)得分=%注：帶*項為否決項檢查人:檢查日期:序號檢查項目檢查方法扣分標準檢查情況應(yīng)得分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1混凝土強度回彈法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件=強度代表值/強度設(shè)計值；*<1;共檢測個構(gòu)件，強度設(shè)計值：強度代表值：分別為：202現(xiàn)澆樓板厚度超聲法或?qū)崪y法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件允許偏差：+10mm-5mm*負偏差超過允許偏差值；共檢測個構(gòu)件，設(shè)計值：實測值：:10

17、3鋼筋保護層厚度電磁感應(yīng)法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。每個構(gòu)件至少測5個點，取其平均值為實測值。縱向受力鋼筋保護層厚度允許偏差：梁類構(gòu)件為+10mm-7mm板類構(gòu)件為+8mm-5mm超過允許偏差值5mm（含5mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值5-10mm（含10mm）,扣5分；超過允許偏差值10mm以上，扣10分；共檢測個構(gòu)件，實測值：104混凝土構(gòu)件截面尺寸量測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。允許偏差：+10mm-5mm超過允許偏差值5mm（含5mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值5-10mm（含10mm）,扣3

18、分；超過允許偏差值10mm以上，扣5分；共檢測個構(gòu)件，實測值：55混凝土構(gòu)件垂直度量測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。層高W6m允許偏差：10mm層高6m允許偏差：12mm超過允許偏差值2mm（含2mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值2-5mm（含5mm）,扣3分；超過允許偏差值5mm以上，扣5分；共檢測個構(gòu)件，實測值：56混凝土構(gòu)件表面平整度量測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。允許偏差：8mm超過允許偏差值2mm（含2mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值2-5mm（含5mm）,扣3分；超過允許偏差值5mm以上，扣5分；共檢測個構(gòu)件，實測值：57砌體垂直度量測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。允許偏差：5mm超過允許偏差值2mm（含2mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值2-5mm（含5mm）,扣3分；超過允許偏差值5mm以上，扣5分；共檢測個構(gòu)件，實測值：58砌體平整度量測法檢測50000m2以下檢測3個構(gòu)件；每增加20000m2增加1個構(gòu)件。允許偏差：8mm超過允許偏差值2mm（含2mm）以內(nèi)，扣2分；超過允許偏差值2-5mm（含5mm）,扣3分；超過允許偏差值5mm以上，扣5分；共檢測個構(gòu)件，實測值：59混凝土觀感目測法在具備檢查條件的結(jié)構(gòu)層中抽取3個層數(shù)。