IQC來料檢驗(yàn)操作指導(dǎo)書

1、目的:對檢驗(yàn)員的作業(yè)方法及流程進(jìn)行規(guī)范，提高IQC檢驗(yàn)作業(yè)水平，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在品質(zhì)異常以確保生產(chǎn)制程能順暢進(jìn)行。二、范圍：適用于XXX司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有原材料、半成品、成品、輔料的來料檢驗(yàn)管理(包括客戶提供物料及公司自制材料)o三、定義：3.1 AQL基準(zhǔn)：允許接收質(zhì)量水準(zhǔn)，詳見抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。3.2 致命缺點(diǎn)(CHticaldefect):危及制品使用者人身安全之潛在危險(xiǎn)的缺陷項(xiàng)目；簡稱為CR3.3 嚴(yán)重缺點(diǎn)(Majordefect):物料的主要質(zhì)量特性不符合，制品的使用性能不能達(dá)到所期望的目的或降低其電氣性能或機(jī)械功能；簡稱為MA3.4 輕微缺點(diǎn)(Minordefect):產(chǎn)品的一般質(zhì)量特性

2、不符合規(guī)定，或產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定，缺失不影響功能；三個(gè)輕微缺陷等于一個(gè)嚴(yán)重缺陷；簡稱為MI。3.5 免檢物料：經(jīng)公司相關(guān)部門批準(zhǔn)來料不用作檢驗(yàn)，直接入庫的物料。四、職責(zé)：4.1 采購部：4.1.1 負(fù)責(zé)物料采購和品質(zhì)異常的聯(lián)絡(luò)與處理；4.1.2 負(fù)責(zé)供應(yīng)商環(huán)?；蚱焚|(zhì)相關(guān)要求資料的索取及信息傳達(dá)；4.1.3 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商清單的整理、維護(hù)及對緊急物料的放行申請及特采物料的評審。4.2 倉庫：負(fù)責(zé)物料的接收、入帳、發(fā)放及不良物料的管理、退貨，并對過期儲(chǔ)存期物料的提報(bào)及及倉儲(chǔ)管理。4.3 品質(zhì)部：4.3.1 IQC:負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)與測試、記錄、標(biāo)識及對異常物料的提出及改善跟蹤驗(yàn)證；4.

3、3.2 SQE:負(fù)責(zé)異常物料的判定、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的維護(hù)及異常物料的結(jié)案；樣品檢驗(yàn)結(jié)果的判定及IQC的管理；來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、維護(hù)；來料檢驗(yàn)過程的監(jiān)督管理及來料質(zhì)量狀況的統(tǒng)計(jì)、分析；來料異常的跟蹤處理及供應(yīng)商的質(zhì)量綜合管理。五、檢驗(yàn)流程：供應(yīng)商送貨OKNGOKYESNGNO檢驗(yàn)廣品檢驗(yàn)結(jié)果OKNG放行OKNG結(jié)果知會(huì)計(jì)劃最終裁決IQC重檢OKOKNGIQC重檢OK結(jié)果知會(huì)是否為免檢物料倉庫核對來料料號/PO單/數(shù)量結(jié)果知會(huì)IQC填寫異常單SQ明定SQEt：接判定處理采購召開MRB會(huì)議評審急需物料（因訂單需要需緊急放行物料）簽收，來料移至待檢區(qū)，送檢1）出貨檢驗(yàn)報(bào)告2）材質(zhì)證明書5.1 供應(yīng)商送貨：

4、采購根據(jù)生產(chǎn)的需求向供應(yīng)商發(fā)起采購訂單，供應(yīng)商在約定的交期內(nèi)，按采購訂單要求送貨。5.2 倉庫暫收：5.2.1 供應(yīng)商送貨后，由倉管根據(jù)供應(yīng)商的送貨單及相關(guān)的采購計(jì)劃，核對物料的品名、規(guī)格、數(shù)量等，準(zhǔn)確無誤后辦理暫收，將物料放在待檢區(qū)。5.2.2 倉管員將送貨單之廠商聯(lián)交于廠商，將其余一聯(lián)送貨單交于IQC,作通知進(jìn)料檢驗(yàn)的憑證。5.3 物料檢驗(yàn)：5.3.1 IQC收到倉庫來料檢驗(yàn)通知單后，核對是否為我司認(rèn)證的合格供應(yīng)商（AVD,供應(yīng)商是否提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明書、環(huán)保檢測報(bào)告，未提供相關(guān)資料按來料不良處理（特殊情況若相關(guān)部門以郵件、會(huì)議形式知會(huì)且品質(zhì)部負(fù)責(zé)人同意情況下，允予放寬）。5.3.

5、2 核對免檢物料清單確認(rèn)來料是否為免檢物料。若物料為免檢物料直接按免檢作業(yè)指導(dǎo)書入庫，若物料為非免檢物料根據(jù)物料類別確認(rèn)抽樣方案：5.3.2.1 物料分類：5.3.2.1.1 塑膠類：用于產(chǎn)品組裝及后序加工用的單個(gè)注塑件（包含：橡膠、ABSPC等）。5.3.2.1.2 五金類：用于產(chǎn)品組裝及后序加工用的單個(gè)金屬件（包含：鉞金沖壓、壓鑄、螺釘、銅插針等）。5.3.2.1.3 電子類：所有電子類產(chǎn)品原材料、半成品成品等（包含：電阻、電磁鎖、微動(dòng)開關(guān)、熔斷器、連接器、PCBAIO。5.3.2.1.4 線纜類：由一根或多根相互絕緣的導(dǎo)體和外包絕緣保護(hù)層制成，可以將電力或信息從一處傳輸?shù)搅硪惶幍膶?dǎo)線。5

6、.3.2.1.5 輔料類：對產(chǎn)品生產(chǎn)起輔助作用的材料、沒有固定用量的損耗品、客戶最終產(chǎn)品不使用的包裝材料（包含：扎線扣、標(biāo)簽、紙箱、PE袋、熱塑套管等）。5.3.2.1.6 原材料：冷軋或熱軋后的金屬材料及塑膠顆粒。5.3.2.2 抽樣方案：（允收水準(zhǔn)：CR=0.01,MA=0.4,MI=1.0）附表一物料抽樣方案驗(yàn)項(xiàng)目物料類訃、外觀尺寸試裝性能包裝塑膠類抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二五金類抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二電子類抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PC

7、S固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二緊固類抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二輔料類抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)C=QAQL0.4固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS見附表二原材料每卷固定抽樣5M固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS全檢線纜類每卷固定抽樣5M固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS固定抽樣：5PCS全檢附表二包裝抽樣方案箱數(shù)抽樣數(shù)252515316505511508151-28013281-50020501及以上50注1：允收品質(zhì)水平判定標(biāo)準(zhǔn)按多思達(dá)抽樣計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)表執(zhí)行。2:圖紙或其他文件對抽樣數(shù)有

8、特殊要求的按特殊要求執(zhí)行。3:硫化測試只取1PCS其它破壞性性能測試抽樣2PCS4:尺寸檢驗(yàn)：圖紙要求重點(diǎn)尺寸必須全部確認(rèn)，若需要通過刨切等破壞性才能檢測尺寸首次交貨必須進(jìn)行檢測，后續(xù)以試裝進(jìn)行驗(yàn)證。試裝可不對每個(gè)尺寸進(jìn)行記錄，整體試裝一欄填寫。涉及工裝治具檢測需要注明相關(guān)編號。5:若產(chǎn)品有專用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書，則按專用檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行5.3.3 IQC依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、BOM簽樣、承認(rèn)書進(jìn)行尺寸、外觀、性能、包裝等方面的檢驗(yàn)，當(dāng)來料需特殊檢測環(huán)境、儀器或檢測周期超過24H時(shí)，由供應(yīng)商提供相關(guān)檢測項(xiàng)目檢測報(bào)告，來料不做此項(xiàng)目測試（此類項(xiàng)目制定年度監(jiān)測計(jì)劃）。并將已檢測的檢驗(yàn)結(jié)果記錄于IQC來料檢

9、驗(yàn)報(bào)表中；5.3.4 物料的各項(xiàng)指標(biāo)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，將判定為合格批，并對合格批的物料粘貼來料合格標(biāo)簽，再由倉管入庫。5.3.5 當(dāng)物料的指標(biāo)不符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，IQC填寫來料異常處理聯(lián)絡(luò)單，由SQE寸來料不良進(jìn)行判定，并給出物料處理意見，再將來料異常處理聯(lián)絡(luò)單第一聯(lián)給到采購，采購根據(jù)計(jì)劃的需求狀況決定是否需要召集MR8議；若物料非急需，直接按品質(zhì)意見退貨處理。若物料急需，采購召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)議評審，各部門將意見填寫MRBF審單上，若意見一致直接按意見執(zhí)行，若意見不一致，MR即提交總經(jīng)理或研發(fā)經(jīng)理進(jìn)行最終裁決。5.3.5.1 判定為特采時(shí)，IQC將物料放回原位，并封箱后粘貼來料特采標(biāo)簽

10、，倉管入庫。5.3.5.2 判定為退貨時(shí)，IQC將物料放回原位，并封箱后粘貼來料不合格標(biāo)簽，倉庫將不合格物料轉(zhuǎn)移至來料不合格品區(qū)域。5.3.6 品質(zhì)在來料異常處理聯(lián)絡(luò)單上勾選需回復(fù)8D報(bào)告，由采購發(fā)給相關(guān)的供應(yīng)商改善。并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)改善措施（國內(nèi)三個(gè)工作日內(nèi)、國外五個(gè)工作日）。供應(yīng)商回復(fù)后，由品質(zhì)部對其回復(fù)的措施有效性進(jìn)行確認(rèn)，由IQC跟蹤驗(yàn)證（注：連續(xù)跟進(jìn)三批次物料、如無不合格現(xiàn)象，將判定改善有效；對特殊物料的改善，必要時(shí)現(xiàn)場驗(yàn)證）、結(jié)案。若改善驗(yàn)證無效，改善報(bào)告退回供應(yīng)商重新回復(fù)改善方案后再次進(jìn)行驗(yàn)證直至供應(yīng)商改善達(dá)到問題關(guān)閉為止。5.4 物料的緊急放行：5.4.1 由于檢驗(yàn)

11、項(xiàng)目周期較長導(dǎo)致物料不能及時(shí)完成檢測或?yàn)榫o急需求的物料，由需求部門填寫物料緊急放行申請單，經(jīng)品質(zhì)、研發(fā)、工程、計(jì)劃會(huì)簽，最終由總經(jīng)理裁決。對同意緊急放行的物料，由IQC貼來料特采標(biāo)簽，在原因處填寫“緊急放行”。5.4.2 對緊急放行的物料，由IQC抽樣繼續(xù)完成物料的檢驗(yàn)，并完善來料記錄。當(dāng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)物料不合格時(shí)按5.3.5處理。必要時(shí)隔離已加工的半成品及成品，并對半成品及成品按相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)做性能檢測，確保其不受不合格物料的影響，具體按不合格品控制程序處理。5.5 免檢：5.5.1 部分檢驗(yàn)項(xiàng)目或新型物料，由于我司無相關(guān)的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ瑒t供應(yīng)商提供檢測報(bào)告，由研發(fā)、技術(shù)或事業(yè)部品質(zhì)主任對其確認(rèn)，再由I

12、QC保存其記錄。5.5.2 品質(zhì)部依據(jù)免檢作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)免檢物料清單，詳見免檢物料清單5.6 超期復(fù)檢：倉庫定期對倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，按儲(chǔ)存期限，篩選出超期物料，送IQC復(fù)檢，IQC對超期物料進(jìn)行外觀，性能檢測，合格粘貼合格標(biāo)簽，不合格按不合格品控制程序處理。儲(chǔ)存期限要求：電鍍類產(chǎn)品儲(chǔ)存期限12個(gè)月，五金原材料6個(gè)月，電子類產(chǎn)品12個(gè)月。5.7 環(huán)保監(jiān)測：5.7.1 SQE對供應(yīng)商第三方環(huán)保檢測報(bào)告進(jìn)行匯總，當(dāng)供應(yīng)商環(huán)保檢測報(bào)告即將過期或新供應(yīng)商未提供時(shí)，由SQE反饋給采購負(fù)責(zé)人，由采購負(fù)責(zé)人對接供應(yīng)商提供。供方需每年提供一次有效期內(nèi)第三方環(huán)保檢測報(bào)告（第三方需通過CNASX可并頒發(fā)相關(guān)證書），

13、IQC需每月對供應(yīng)商進(jìn)行抽樣檢測環(huán)保，每家供應(yīng)商每月最少抽取一批次。5.7.2 當(dāng)供應(yīng)商來料檢測環(huán)保不合格時(shí)，按不合格處理流程通知供應(yīng)商提供有效第三方環(huán)保檢測報(bào)告及批次聲明，由品質(zhì)工程師確認(rèn)報(bào)告，若對報(bào)告結(jié)果有異議時(shí)，將送貨批次產(chǎn)品抽樣送第三方測試，根據(jù)第三方測試結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行判定。若對檢測報(bào)告無異議產(chǎn)品接收。5.8 簽樣管理：5.8.1 針對部分外購產(chǎn)品，研發(fā)無法下發(fā)相關(guān)圖紙資料，首次來料由研發(fā)簽訂承認(rèn)樣品，來料按研發(fā)工程師簽訂樣品進(jìn)行對比檢驗(yàn)。5.8.2 當(dāng)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)變后，首次交貨由研發(fā)工程師簽訂設(shè)變樣品。5.8.3 針對產(chǎn)品由顏色要求的產(chǎn)品，供應(yīng)商因加工工藝不能保證產(chǎn)品顏色完全一致，由供應(yīng)商提供樣色樣板，由品質(zhì)、研發(fā)一起確認(rèn)簽訂。5.8.4 關(guān)于簽樣期限要求：顏色樣有效期為12個(gè)月，結(jié)構(gòu)尺寸樣品無期限要求。若工程師確認(rèn)有時(shí)間控制需求時(shí)，按工程師限定的日期執(zhí)行。5.7每天下班前IQC將來料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總，并輸入電腦來料檢驗(yàn)記錄表中存檔，每月底SQE寸供應(yīng)商來料數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并輸出供應(yīng)商來料質(zhì)量月報(bào)。對考核較差的供應(yīng)商進(jìn)行改善、輔導(dǎo)，提升其產(chǎn)品綜合質(zhì)量，具體按供應(yīng)商管理程序及供應(yīng)商考核管理辦法執(zhí)行。六、相