國軍標(biāo)體系認(rèn)證工作計劃任務(wù)分解

1、質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解 第1頁，共 7頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注4質(zhì)量管理體系14.1 總要求外包過程評審表4.2文件要求14.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊24.2.1 總則程序文件34.2.3 文件控制1、外來文件清單2、受控文件發(fā)放記錄3、受控文件清單44.2.4 記錄控制1、質(zhì)量記錄清單5管理職責(zé)5.4策劃55.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)與部門質(zhì)量目標(biāo)65.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通75.5.1職責(zé)和權(quán)限部門職責(zé)和崗位職責(zé)85.5.2 管理者代表管代任命書95.5.3內(nèi)部溝通生產(chǎn)例會記錄/質(zhì)量例會記錄/

2、運(yùn)營會議記錄/周管理例會記錄5.6管理評審105.6.2評審輸入1、各部門輸入材料2、質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析報告115.6.3評審輸出管理評審整套資料 質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第2頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注6資源管理6.1資源提供126.1資源提供1、公司占地面積、建筑面積、辦公面積、廠房面積等基建說明2、生產(chǎn)設(shè)備臺賬3、檢測設(shè)備臺賬4、人力資源分析（職稱、學(xué)歷等）6.2人力資源136.2.2能力、培訓(xùn)和意識崗位說明書（任職要求）/新員工入職能力評估表/轉(zhuǎn)正轉(zhuǎn)崗評估表/特種人員花名冊、證件/上崗證發(fā)放記錄表/2014年度培訓(xùn)計劃/培訓(xùn)記錄表（含簽到表

3、）/培訓(xùn)效果評估表6.3基礎(chǔ)設(shè)施146.3基礎(chǔ)設(shè)施1、基礎(chǔ)設(shè)施：建筑物、水、電、氣的維修計劃與記錄2、房屋平面圖3、生產(chǎn)設(shè)備臺賬、保養(yǎng)計劃及記錄、維修計劃及記錄.4、特種設(shè)備臺賬、檢驗報告6.4工作環(huán)境156.4 工作環(huán)境1、工作環(huán)境溫濕度要求（規(guī)定）2、車間現(xiàn)場溫濕度監(jiān)控記錄3、成品庫、原料庫溫濕度監(jiān)控記錄4、現(xiàn)場配備溫濕度計5、編寫溫濕度控制辦法7產(chǎn)品實現(xiàn)6.5質(zhì)量信息臺賬166.5 質(zhì)量信息1、增加質(zhì)量信息控制程序2、質(zhì)量信息臺賬3、質(zhì)量信息反饋單 （內(nèi)部反饋、外部反饋）質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第3頁，共 7頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注7產(chǎn)品實現(xiàn)7

4、.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃177.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1、質(zhì)量保證大綱（質(zhì)量計劃）2、標(biāo)準(zhǔn)化大綱3、技術(shù)狀態(tài)管理計劃4、風(fēng)險管理計劃7.2與顧客有關(guān)的過程187.2 2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1、兩個產(chǎn)品近2年銷售合同2、合同評審記錄 （在簽訂合同之前）197.2.3顧客溝通1、顧客 電話、傳真溝通記錄本（2014）2、產(chǎn)品訂單（傳真、電子郵件都行） （近一兩個星期）7.3設(shè)計和開發(fā)207.3.1 設(shè)計和開發(fā)的策劃（兩個產(chǎn)品） 1、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書2、設(shè)計開發(fā)計劃217.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入（兩個產(chǎn)品）1、設(shè)計輸入清單（包含7.3.2 ae內(nèi)容）2、設(shè)計輸入評審報告227.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出1、設(shè)計和開發(fā)

5、輸出清單（配方、工藝文件、關(guān)鍵特性和重要特性項目明細(xì)表等等）2、設(shè)計輸出評審報告237.3.4設(shè)計和開發(fā)評審兩個產(chǎn)品 1、方案評審2、設(shè)計輸入評審報告3、設(shè)計輸出評審報告4、工藝評審5、質(zhì)量評審247.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證兩個產(chǎn)品 1、新產(chǎn)品開發(fā)記錄、小試試驗記錄、出廠檢驗記錄2、檢驗報告 質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第4頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注257.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)兩個產(chǎn)品 1、用戶使用報告（質(zhì)量反饋單等）或第三方檢驗報告 2、型式檢驗報告267.3.7設(shè)計開發(fā)的更改的控制1、設(shè)計更改單 （兩個產(chǎn)品） （放幾張）277.3.8新產(chǎn)品試

6、制 1、編制新產(chǎn)品試制控制程序2、工藝評審3、新產(chǎn)品狀態(tài)檢查4、小試、中試、大試記錄，檢驗記錄、檢驗報告 （兩個產(chǎn)品）5、質(zhì)量評審報告287.3.9試驗控制兩個產(chǎn)品1、試驗大綱（需顧客代表簽字）2、試驗報告7.4采購297.4.1采購過程1、對供方的控制程序 修改2、合格供方名錄（顧客代表會簽）3、合格供方評價表（含風(fēng)險評價）、及資質(zhì)資料4、合格供方評價報告307.4.2 采購信息1、采購合同（與兩個產(chǎn)品有關(guān)所用原料）2、采購合同評審表3、采購訂單（2-3份）4、采購的控制程序文件修改317.4.3 采購產(chǎn)品的驗證1、原材料入廠檢驗規(guī)范（檢驗、試驗計劃+檢驗標(biāo)準(zhǔn)） （兩個產(chǎn)品）2、原材料檢驗記

7、錄質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第5頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注7產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供327.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書（最新修訂）2、過程檢驗規(guī)范（控制標(biāo)準(zhǔn)）3、生產(chǎn)設(shè)備臺賬4、車間檢測設(shè)備臺賬5、材料代表審批單（有技術(shù)副總簽字）6、溫濕度記錄表7、批次產(chǎn)品檢驗記錄（兩個產(chǎn)品）337.5.3標(biāo)識和可追溯性1、產(chǎn)品標(biāo)識牌 （生產(chǎn)現(xiàn)場，原材料、半成品、成品。含：名稱、數(shù)量）2、檢驗狀態(tài)標(biāo)識牌。（原材料、半成品、成品）（待檢、不合格、合格）3、批次的檢驗記錄 （放幾批）347.5.4 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)清單 357.5.5產(chǎn)品防

8、護(hù)將CX16搬運(yùn)/貯存/包裝/防護(hù)和交付控制程序放入盒子367.5.6關(guān)鍵過程1、關(guān)鍵過程明細(xì)表 （配料研磨調(diào)漆）2、關(guān)鍵過程的參數(shù)3、每個過程后的各個參數(shù)檢驗記錄4、關(guān)鍵過程工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等（要有關(guān)鍵過程標(biāo)識“G”5、生產(chǎn)現(xiàn)場掛牌關(guān)鍵過程6、掛關(guān)鍵過程“三定表”（定人、定設(shè)備、定工藝方法）7、關(guān)鍵過程員工持證上崗（上崗證）377.5.7交付兩個產(chǎn)品 1、檢驗報告、合格證、交接單（交付憑證，客戶簽收單）質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第6頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注7產(chǎn)品實現(xiàn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供387.5.8交付后的活動兩個產(chǎn)品1、產(chǎn)品說明書2、

9、技術(shù)服務(wù)單（能證明售后服務(wù)）7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制397.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制1、檢測設(shè)備臺賬（含生產(chǎn)部單列的臺賬、檢測中心）2、周期檢定計劃3、檢定報告及確認(rèn)記錄4，若有自校，提供自校規(guī)程及自校記錄7.7技術(shù)狀態(tài)管理407.7技術(shù)狀態(tài)管理1、技術(shù)狀態(tài)管理計劃2、設(shè)計更改單8測量、分析和改進(jìn)8.1總則418.1 總則文字說明（1、原材料、半成品、成品等符合性 2、內(nèi)審、管評、第三方審核說明3、不合格、內(nèi)審、管評，客戶提出問題的糾正措施）8.2監(jiān)視和測量428.2.1顧客滿意1、顧客滿意度控制程序 （需修改）2、顧客滿意度調(diào)查表 3、顧客滿意度測量分析報告438.2.2內(nèi)部審核1、國軍標(biāo)內(nèi)

10、審員任命書2、內(nèi)審資料448.2.3過程的監(jiān)視和測量1、編制過程的監(jiān)視和測量控制程序2、6S檢查表3、質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作計劃及各部門任務(wù)分解第7頁，共7 頁序號對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款資料名稱完成時間責(zé)任人配合部門備注8測量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視和測量458.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量兩個產(chǎn)品1、檢驗驗收規(guī)范2、過程檢驗記錄3、成品檢驗記錄8.3不合格品控制468.3不合格品控制1、關(guān)于成立公司軍工產(chǎn)品不合格品審理小組的通知2、不合格品臺賬3、不合格處理報告（審理單）4、返工再驗收記錄5、車間存放不合格品區(qū)域 （掛牌）8.4數(shù)據(jù)分析478.4 數(shù)據(jù)分析1、顧客滿意度計測量分析報告2、入廠原料、半成品、成品一次交驗合格率統(tǒng)計表，分析3、供方業(yè)績評價表 （交貨期、合格率等）4、質(zhì)量成本統(tǒng)計8.5改進(jìn)488.5.1持續(xù)改進(jìn)1、2014年質(zhì)量管理體系改進(jìn)計劃（工作計劃表） （參照范本）498.5.2糾正措施1、不合格處理單及對應(yīng)的糾正措施情況2、內(nèi)宙不符合項糾正和預(yù)防措施3、管理評審提出問題的糾正預(yù)防和措施4、顧客反饋問題的