工程項目部內(nèi)部控制管理流程

1、精品工程項目內(nèi)部控制管理流程目錄一、組織機(jī)構(gòu)二、職責(zé)分工三、流程控制文件1、 項目管理策劃流程2、 工程技術(shù)施工組織設(shè)計流程施工方案編制流程3、 安置環(huán)建管理安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程文明施工管理流程4、 物資機(jī)械管理物資采購流程周轉(zhuǎn)材料管理流程5、 外部勞務(wù)隊伍管理勞務(wù)隊伍選擇流程農(nóng)民工工資管理流程6、 綜合事務(wù)管理收文管理流程低值易耗品管理流程可編輯精品四、工程項目內(nèi)部控制一、組織機(jī)構(gòu)照料到肥硬編I輾擰司朋菇總蚯網(wǎng)超打二、職責(zé)分工1、項目經(jīng)理1）自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹公司的各項規(guī)章制度。2）組織制定項目總體規(guī)劃和施工設(shè)計，全面負(fù)責(zé)項目部生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、安全、文明、財務(wù)等一系列管

2、理工作3）代表公司履行與建設(shè)單位簽定的承包合同，嚴(yán)格履行與公司簽定的經(jīng)濟(jì)合同。4）組織精干的管理班子，人盡其才，充分發(fā)揮各職能人員的作用。可編輯精品5）嚴(yán)格質(zhì)量管理，保證施工質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)或合同的要求。6）對項目工程的進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本進(jìn)行有效的控制和監(jiān)督。7）合理的組織、調(diào)度生產(chǎn)要素，實施日常工作中的組織、計劃、指揮、協(xié)調(diào)、控制、豉勵的職責(zé)，保證工程質(zhì)量、安全文明、工期和效益的目標(biāo)得以實現(xiàn)。8）及時向建設(shè)單位催要工程進(jìn)度款，加快資金周轉(zhuǎn)，做好項目工程的成本核算，盤活資金使用，審核各項費(fèi)用支由。9）加強(qiáng)對職工的思想、文化、業(yè)務(wù)教育，提高職工隊伍素質(zhì)，發(fā)揮職工的積極性和創(chuàng)造性。10）做

3、好年終總結(jié)評比考核及下一年度工作計劃。2、項目書記1）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和宣傳黨的路線、方針、政策。2）負(fù)責(zé)召集支部委員會和支部大會，結(jié)合本單位的具體情況，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹上級的決議、指示、研究安排黨支部工作，將黨支部工作中的重大問題，及時提交支部委員會和支部大會討論決定。3）了解掌握黨員、員工的思想、工作和學(xué)習(xí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，經(jīng)常性地做職工的思想政治工作。4）經(jīng)常與支部委員和同級行政負(fù)責(zé)人保持密切聯(lián)系，交流情況，相互配合，支持他們的工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)部黨、政、可編輯精品工、團(tuán)的關(guān)系，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，充分發(fā)揮支部委員的集體領(lǐng)導(dǎo)作用。5）團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大黨員圍繞施工生產(chǎn)開展生產(chǎn)突擊、生產(chǎn)大干等活動，為安全、

4、優(yōu)質(zhì)、高效地完成本項目施工任務(wù)提供可靠保障。6）負(fù)責(zé)工地安全生產(chǎn)、文明施工的宣傳和管理工作，主管后勤工作、辦公室工作。3、項目總工1）貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)及地方的建設(shè)工程法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)真執(zhí)行工程承發(fā)包合同對進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保的有關(guān)要求。2）負(fù)責(zé)組織編制本項目施工組織設(shè)計并審核。3）按建設(shè)單位和公司的施工技術(shù)管理有關(guān)規(guī)定，便是施工技術(shù)管理實施細(xì)則并指導(dǎo)工程實施。4）負(fù)責(zé)審批本項目施工方案，組織施工組織設(shè)計（或施工方案）技術(shù)交底。5）主持專家論證會。6）對項目質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。7）組織對施工樣板、分項、分部工程質(zhì)量的檢驗評定，參加單位工程的竣工驗收。8）組織質(zhì)量分析會、參加工程質(zhì)量問題、質(zhì)量事故和

5、質(zhì)量投訴的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)技術(shù)處理方案的制定。9）對工程測量工作負(fù)技術(shù)責(zé)任?？删庉嬀?、項目副經(jīng)理1）參與制定施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃、各項施工方案及質(zhì)量安全的保證控制措施，負(fù)責(zé)編制總體進(jìn)度計劃，并組織實施。2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針政策以及公司的各項規(guī)章制度，協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行施工組織管理和施工質(zhì)量管理，了解和掌握工程承包合同，依照施工項目總體管理規(guī)劃，嚴(yán)格履行合同。3）參與施工項目內(nèi)分部分項目工程和專業(yè)項目對內(nèi)、對外的分包，并對工程進(jìn)度、質(zhì)量安全、成本和文明施工等實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理。4）根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計劃，協(xié)助編制施工項目的年、月、旬計劃以及勞動力、材料（周轉(zhuǎn)工具）

6、、構(gòu)配件、機(jī)具、設(shè)備、資金等需用量計劃。5）科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場的人、財、物等各生產(chǎn)要素，及時解決施工中由現(xiàn)的問題，確保施工項目管理目標(biāo)的實現(xiàn)。6）協(xié)助辦理各種項目建立施工項目核算制度加強(qiáng)成本管理，預(yù)算管理，注重成本，信息反饋，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，了解項目收入和支由情況，使各項目開支按計劃進(jìn)行有效控制。7）協(xié)助辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其它有關(guān)單位辦理結(jié)算和索賠。8）項目經(jīng)理不在崗時，代行項目經(jīng)理職責(zé)?？删庉嬀?、安全總監(jiān)1）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火管理工作，遵守國家法令，認(rèn)真學(xué)習(xí)熟悉安全生產(chǎn)規(guī)章制度，努力提高專業(yè)知識和管理水準(zhǔn)，加強(qiáng)自身建設(shè)。2）經(jīng)常及時檢查施工現(xiàn)場

7、的安全生產(chǎn)工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施進(jìn)行整改，并及時匯報項目經(jīng)理處理。3）堅持原則，對違章作業(yè)，違反安全操作規(guī)程的人和事，決不姑息，敢于阻止和教育。4）對安全設(shè)施的配置提出合理意見，提交項目經(jīng)理解決，如得不到解決，應(yīng)責(zé)令暫停施工，報公司處理。5）安全總監(jiān)有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)制度進(jìn)行監(jiān)督，對違紀(jì)者進(jìn)行處罰，對安全先進(jìn)者上報公司獎勵。6）發(fā)生工傷事故，及時保護(hù)現(xiàn)場，組織搶救及立即報告項目經(jīng)理和上報公司。7）做好安全技術(shù)交底工作，強(qiáng)化安全生產(chǎn)、文明衛(wèi)生、防火工作的管理。6、綜合辦公室1）負(fù)責(zé)項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的2）梳理與建設(shè)，確定項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

8、規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。3）負(fù)責(zé)組織開展項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的風(fēng)險評估可編輯精品工作，編制項目規(guī)劃與綜合事務(wù)，管理相關(guān)流程風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險控制矩陣。4）負(fù)責(zé)組織開展項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)的控制點(diǎn)識別和評價，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級、控制實施手段、控制實施階段、控制實施頻率、控制實施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評價控制點(diǎn)的設(shè)計有效性，提由控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。編制控制文檔、風(fēng)險控制矩陣。5）負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計劃執(zhí)行項目規(guī)劃與綜合事務(wù)管理相關(guān)流程的整改，修訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行。7、工程技術(shù)部1）負(fù)責(zé)工程技術(shù)與竣工及收尾管理模塊內(nèi)部控制主要業(yè)務(wù)流程及制度的梳

9、理與建設(shè)，確定工程技術(shù)與竣工及收尾管理流程框架、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范繪制流程圖，編寫流程描述。2）負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的風(fēng)險評估工作（流程目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險應(yīng)對），編制工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、風(fēng)險控制矩陣。3）負(fù)責(zé)組織開展工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)的控制點(diǎn)識別和評價，標(biāo)記控制點(diǎn)，設(shè)定控制屬性（控制程度等級、控制實施手段、控制實施階段、控制實施頻率、控制實施證據(jù)、控制責(zé)任主體等），并評價控制點(diǎn)的設(shè)計有效性，可編輯精品提由控制缺陷及相應(yīng)的改進(jìn)建議。編制控制文檔、風(fēng)險控制矩陣。4）負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的整改計劃執(zhí)行工程技術(shù)與竣工及收尾管理相關(guān)流程的整改，修

10、訂相應(yīng)的內(nèi)控文件并有效執(zhí)行。8、質(zhì)量管理部1）認(rèn)真實行合同文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及有關(guān)制度和辦法。2）參加編制施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量計劃并組織實施。3）負(fù)責(zé)完成施工過程的質(zhì)量檢查，進(jìn)行分項工程質(zhì)量檢驗評定（自檢），辦理質(zhì)量報表，檢查指導(dǎo)班組質(zhì)量自檢、互檢、交接工作。4）負(fù)責(zé)配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗收，辦理報驗資料，負(fù)責(zé)收集來自駐地監(jiān)理工程師的各種質(zhì)量信息，并及時報告總工程師。5）檢查指導(dǎo)試驗中心的工作，審核檢測結(jié)果和試驗報告。6）檢查指導(dǎo)測量工作，審核測量放樣方案和計算成果。7）參加上級組織的質(zhì)量檢查活動和質(zhì)量事故調(diào)查工作。8）堅持“預(yù)防為主”的方針并監(jiān)督指導(dǎo)處理工程質(zhì)量缺陷。9

11、）對違章操作、野蠻施工及使用不合格材料的現(xiàn)象有權(quán)制止，并有權(quán)建議給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。10） 參加技術(shù)交底。11） 制定對勞務(wù)分包隊伍的質(zhì)量管理辦法并認(rèn)真實施，做到有效的監(jiān)督和控制可編輯精品12） 監(jiān)督執(zhí)行關(guān)鍵崗位操作人員上崗前經(jīng)過培訓(xùn)的制度。13） 負(fù)責(zé)計量管理工作，做好計量器具管理，正確使用法定計量單位，確保項目質(zhì)量檢測和經(jīng)營管理工作中單位統(tǒng)一、量具準(zhǔn)確。14） 組織質(zhì)量管理工作經(jīng)驗交流和現(xiàn)場質(zhì)量會。15） 辦理相關(guān)的竣工資料，參加交工驗收工作。9、生產(chǎn)物資部1）負(fù)責(zé)調(diào)查材料分供方，并向上級業(yè)務(wù)部門提由建議，在上級公布的合格材料分供方名單范圍內(nèi)采購材料，向項目經(jīng)理匯報并在其同意的前提下，簽訂

12、供貨合同，并服從項目總經(jīng)濟(jì)師的合同管理要求。2）負(fù)責(zé)工程施工所需物資的采購供應(yīng)工作，執(zhí)行物資采購控制程序，嚴(yán)格按照規(guī)章制度進(jìn)行采購施工所需各種材料，每月及時向項目經(jīng)理匯報物資采購情況。3）負(fù)責(zé)匯總和編制物資采購計劃，明確采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能，并簽訂采購合同。4）按貫標(biāo)文件要求對現(xiàn)場材料進(jìn)行產(chǎn)品的驗證及標(biāo)識，并對其檢驗和試驗狀態(tài)進(jìn)行有效的標(biāo)識。5）對業(yè)主提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗證、儲存和維護(hù)，確保產(chǎn)品滿足施工承包合同的要求。6）負(fù)責(zé)安排、組織物資的現(xiàn)場搬運(yùn)、儲存工作，并做好記錄。7）負(fù)責(zé)及時收集、整理相關(guān)的材質(zhì)證明文件。8）負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的接收、標(biāo)識、存放、發(fā)放和記錄。9）按上級業(yè)務(wù)部門的要求及時、準(zhǔn)

13、確、完整的上報物資統(tǒng)計的各種報表。10） 負(fù)責(zé)按階段性施工計劃制定物資保障計劃，確保物資可編輯精品能及時進(jìn)入施工現(xiàn)場，保障施工生產(chǎn)的需要。11） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。10、后勤管理部1)接受項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，主持項目部后勤各部，包括倉庫、生活、主材加工供應(yīng)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，貫徹實施項目部的各項規(guī)章制度。2) 提高工作效率，快速響應(yīng)生產(chǎn)各部的需求，及時提供配件、材料、生活等保障措施，確保生產(chǎn)進(jìn)度不受影響。3) 物資管理要堅持按需采購，合理使用，妥善保管，厲行節(jié)約的原則。4) 加強(qiáng)同生產(chǎn)部門的溝通，了解生產(chǎn)部門的需求，設(shè)備狀況，員工的心理動態(tài)，找由后勤保障工作的不足，及時整改，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。5)

14、審核各部材料采購計劃，配件加工計劃的申報，提由審核意見，呈項目經(jīng)理批示，并按項目經(jīng)理的批示組織執(zhí)行。6)審閱倉庫報表，主材報表，掌握物資動態(tài)，能隨時對各方需求做由反應(yīng)。7)做好工傷應(yīng)急機(jī)制，能隨時對突發(fā)事故迅速有效的處理，在最短的時間內(nèi)安排傷員的搶救，治療，護(hù)理等工作。傷員治愈后，及時進(jìn)行善后工作的處理，包括工傷員工的賠償處理，保險公司理賠等?？删庉嬀?）對領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作任務(wù)，及時反饋信息，加強(qiáng)回報機(jī)制，使上下信息通達(dá)，讓領(lǐng)導(dǎo)能了解任務(wù)的完成情況，及時糾正工作任務(wù)中的偏差。11、計劃商務(wù)部1）組織編制項目投標(biāo)階段的經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件2）組織事業(yè)部群合同管理與簽訂工作3）負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)處理事業(yè)部群有關(guān)法

15、律事務(wù)4）參與分包招標(biāo)及分包商選擇工作5）協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好投標(biāo)方案策略研究及投標(biāo)項目的風(fēng)險預(yù)測和控制，努力降低價格和技術(shù)風(fēng)險6）負(fù)責(zé)項目應(yīng)收款的管理工作7）收集、整理和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料8）代表事業(yè)部群與相關(guān)部門進(jìn)行接洽、聯(lián)系三、流程控制文件1、項目管理策劃流程目的：本程序通過為本公司所承建工程項目的施工策劃工作設(shè)計統(tǒng)一的內(nèi)容、工作標(biāo)準(zhǔn)和步驟，明確項目部以及公司各相關(guān)部門在新建項目的施工項目前期策劃流程中的職責(zé)。從而為公司的項目施工管理提供指導(dǎo);可編輯精品為項目施工組織設(shè)計與施工專項方案提供參考；為項目實施所需采購的服務(wù)和產(chǎn)品提供資訊；為項目實施資源調(diào)配提供參考；為項目目標(biāo)

16、成本核算提供依據(jù)。適用范圍本公司承建的國內(nèi)所有各類工程；承建的境內(nèi)外總承包工程中由本公司承擔(dān)施工任務(wù)的部分；與其它單位聯(lián)合承建工程中以本公司名義承擔(dān)施工任務(wù)的部分。相關(guān)政策與制度AR01中國中鐵股份有限公司工程項目標(biāo)準(zhǔn)化管理指導(dǎo)意見（中鐵股份生2009353號）AR02中國中鐵股份有限公司工程項目成本管理指導(dǎo)意見（中鐵股份辦發(fā)201228號）可編輯精品流程圖項目管理策劃流程項目經(jīng)理部輸出文檔嫁合辦主任各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理開始/r,5111020Q3Q1項目爵叫編制項目策劃書.組裂現(xiàn)場調(diào)查八八o03審樓f04組紈經(jīng)理辦公會研討05完善項門第劃書.1060708j+tA-A-甲修idl

17、sKBIT甲琳1F109發(fā)文執(zhí)行*轉(zhuǎn)束可編輯精品流程說明編R流程步驟責(zé)任崗位/人員流程步驟描述輸出文檔1組織項目經(jīng)理001現(xiàn)場項目經(jīng)理部組建之后，項目經(jīng)理向各部門介紹調(diào)查項目營銷背景、合同特點(diǎn)以及潛在因素，在組織相關(guān)部門認(rèn)真分析合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行工地調(diào)查。主要包括以下幾方面：1、自然狀況調(diào)查；2、材料調(diào)查采購；3、機(jī)械設(shè)備、試驗儀器調(diào)查；4、社會勞動力供給及主要，序分包單價調(diào)查。2編制項目各相關(guān)部門負(fù)各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)對現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，初步擬定項目管策劃書責(zé)人本部門的項目管理策劃。主要內(nèi)容包括：1、理策劃部門組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；2、施工技術(shù)方案和施工書組織安排；3、項目變更調(diào)概索賠；4、風(fēng)險防范措施；5、

18、工地宣傳及媒體宣傳重點(diǎn)、要點(diǎn)和注意事項和媒體風(fēng)險防范及處理措施；6、成本費(fèi)用核算及資金收支預(yù)測；7、項目責(zé)任成本預(yù)算等。3審核分管領(lǐng)導(dǎo)【002】分管領(lǐng)導(dǎo)對分管業(yè)務(wù)部門所提交的項目管理可編輯精品策劃進(jìn)行審核，關(guān)注管理策劃是否涵蓋了項目管理工作的所有重要方面，并提出修改意見。4組織經(jīng)理辦公會研討項目經(jīng)理003項目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會對各部門提交的項目管理策劃進(jìn)行研究討論，關(guān)注管理策劃內(nèi)容是否完整、是否符合上級單位相關(guān)規(guī)定，是否具后可操作性，并進(jìn)一步對相關(guān)指標(biāo)、方案進(jìn)行確認(rèn)。5完善項目策劃書各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)理辦公會的研討意見對本部門策劃書進(jìn)行修改完善。6匯總綜合辦主任綜合辦主

19、任將各相關(guān)部門完善的項目策劃書進(jìn)行匯總。7審核分管領(lǐng)導(dǎo)【004】分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項目策劃書，審核主要關(guān)注各部門是否按照經(jīng)理辦公會的研討意見進(jìn)行正確修改。8審批項目經(jīng)理【C05】項目經(jīng)理對各部門的定稿策劃書進(jìn)行審批。9發(fā)文執(zhí)行綜合辦主任綜合辦主任任統(tǒng)一將經(jīng)項目經(jīng)理審批的策劃書下發(fā)至各部門執(zhí)行?？删庉嬀凤L(fēng)險控制矩陣目標(biāo)編號流程目標(biāo)風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別/V)口等級低中高控制措施編號控制措施控制屬性戰(zhàn)略風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險報告風(fēng)險初A悵資產(chǎn)安全風(fēng)險3IJ-U控制等級控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)>03門/崗位T01確保工程項目在開工前組織開展充分的風(fēng)險評估。R01未開展充分的風(fēng)險評估，可

20、能導(dǎo)致工程項目管理風(fēng)險應(yīng)對措施不合理。T中C01項目經(jīng)理部組建之后，項目經(jīng)理向各部門介紹項目營銷背景、合同特點(diǎn)以及潛在因素，在組織相關(guān)部門認(rèn)真分析合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行工地調(diào)查。一般事刖人工隨時項目經(jīng)理T02確保工程項目所有方面的風(fēng)險被識別并提出具體的應(yīng)對舉措。R02未能根據(jù)規(guī)定的風(fēng)險影響組織風(fēng)險評估并提出應(yīng)對策略，可能導(dǎo)致項目管理過程中的風(fēng)險無法防控。T高C02分管領(lǐng)導(dǎo)對分管業(yè)務(wù)部門所提交的項目管理策劃進(jìn)行審核，關(guān)注管理策劃是否涵蓋了項目管理工作的所有重要方面，并提出修改意見。一般事刖人工隨時項目管理策劃書分管領(lǐng)導(dǎo)C03項目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會對各部門提交的項目管理策劃進(jìn)行研究討論，關(guān)注管理策劃

21、內(nèi)容是否完整、是否符合上級單位相關(guān)規(guī)定，是否具后可操作性，并止T對相關(guān)指標(biāo)、方案進(jìn)行確認(rèn)。關(guān)鍵事前人工隨時項目管理策劃書項目經(jīng)理C04分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總的完善版項目策劃書，審核主要關(guān)注各部門是否按照經(jīng)理辦公會的研討意見進(jìn)行正確修改。一般事刖人工隨時項目管理策劃書分管領(lǐng)導(dǎo)可編輯精品C05項目經(jīng)理對各部門的定稿策劃書進(jìn)行審批。一般事前人工隨時項目管理策劃書項目經(jīng)理C03項目經(jīng)理組織召開經(jīng)理辦公會對各部門提交的項目管理策劃進(jìn)行研究"以年什的工用金耳【HH衣日.不占蔽關(guān)但事前人工隨時項目管理策劃書項目經(jīng)理l-l可編輯精品2、技術(shù)文件1 ）施工組織設(shè)計流程流程目標(biāo)闡述了施工組織設(shè)計的操作程序，主

22、要通過全面規(guī)劃，考慮施工工期、質(zhì)量和效益等因素，合理組織安排施工，確保項目經(jīng)理部在施工中具備合理、專業(yè)的施工組織設(shè)計做指導(dǎo)。相關(guān)政策或制度AR01中國中鐵股份有限公司工程項目施工組織設(shè)計編制管理辦法（中鐵股份生2007112號）【AR02】中國中鐵股份有限公司工程項目成本管理指導(dǎo)意見（中鐵股份辦發(fā)201228號）流程圖可編輯精品可編輯精品流程說明編號流程步驟位/人員流程步驟描述輸出文檔01組織施工組織設(shè)計研討項目經(jīng)理在項目開始實施前，項目經(jīng)理組織相關(guān)的技術(shù)人員進(jìn)行施工組織研討會，探討編制施工組織設(shè)計的目的，編制原則、依據(jù)，編制方法、內(nèi)容和編制要求。02編制施工組織設(shè)計初稿工程部部長工程部部長按

23、照程序文件的內(nèi)容和要求，具體負(fù)責(zé)施工組織的編制。施工組織設(shè)計包括實施性施工組織設(shè)計、單項工程施工組織設(shè)計、分項施工組織設(shè)計。編制內(nèi)容包括：編制依據(jù)、工程概況、管理目標(biāo)、總體施工部署、項目組織機(jī)構(gòu)、施工準(zhǔn)備工作、主要工程項目的施工方案和施工工藝、施工進(jìn)度安排、各工序的管理措施、資源動態(tài)配置、施工總平面布置圖、施，進(jìn)度計劃圖、土石方調(diào)配圖等。«施工組織設(shè)計（初稿）03審核項目總工【C01】項目總工對施工組織設(shè)計初稿進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和設(shè)計文件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序的施工特點(diǎn)和難點(diǎn)，施工

24、方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。04組織評審項目經(jīng)理C02項目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對編制的施工組織設(shè)計進(jìn)行評審，重點(diǎn)關(guān)注工程施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管埋方面及資源配置方面。評審意見表05修改完善工程部部長工程部部長根據(jù)評審會提出的修改意見進(jìn)行施工組織的修改完善后，形成（修改）稿，報項目總工審核。«施工組織設(shè)計（修改稿）06審核項目總工C03項目總工對施工組織設(shè)計修改稿進(jìn)行審核。審核關(guān)注修改稿是否與評審意見一致。07審批項目經(jīng)理C04項目經(jīng)理對施工組織設(shè)計修改稿進(jìn)行審批。08審批上級單位上報至上級單位進(jìn)行最終審批。«施工組織設(shè)計（

25、定稿）09下發(fā)實施工程部部長工程部部長對審批過的施工組織設(shè)計加蓋“有效”章后下發(fā)使用。10組織交底項目經(jīng)理項目經(jīng)理組織施工組織設(shè)計交底。11歸檔工程部經(jīng)辦人C05工程部經(jīng)辦人對施工組織設(shè)計原件進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計的名稱、編號、審批時間、有效狀態(tài)?？删庉嬀房删庉嬀凤L(fēng)險控制矩陣目標(biāo)編號流程目標(biāo)風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別風(fēng)險等級1低中高>控制措施編號控制措施控制屬性故略風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險推險.卻,風(fēng)險負(fù)產(chǎn)安全風(fēng)險拴制等級拴制類型拴制方式拴制頻率控制證據(jù)責(zé)任部門/崗位T01確保施工組織設(shè)計內(nèi)容編制規(guī)范完整，以利于工程能保質(zhì)保量的順利完工。R01未對施工組織設(shè)計進(jìn)行適當(dāng)審核，可能出現(xiàn)

26、內(nèi)容修改不夠完善，導(dǎo)致在實施施工過程中出現(xiàn)技術(shù)問題，無法確保施工質(zhì)量符合T高C01項目總工對施工組織設(shè)計初稿進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和設(shè)計文件規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序的施工特點(diǎn)和難點(diǎn)，施工方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。一般事刖人工隨時施工組織設(shè)計（初稿）項目總工C02項目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對編制的施工組織設(shè)計進(jìn)行評審，重點(diǎn)關(guān)注工程施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管埋方面及資源配置方面。關(guān)鍵事前人工隨時施工組織設(shè)計（初稿）項目經(jīng)理規(guī)范要求。C03項目總工對施工

27、組織設(shè)計修改稿進(jìn)行審核。審核關(guān)注修改稿是否與評審意見一致。一般事前人工隨時施工組織設(shè)計（修改稿）項目總工可編輯精品C04項目經(jīng)理對施工組織設(shè)計修改稿進(jìn)行審批。關(guān)鍵事前人工隨時施工組織設(shè)計（修改稿）項目經(jīng)理目標(biāo)編號流程目標(biāo)風(fēng)險編號風(fēng)險描述風(fēng)險類別風(fēng)險等級1低中高>控制措施編號C04控制措施項目經(jīng)理對施工組織設(shè)計修改稿進(jìn)行審批?？刂茖傩怨事燥L(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險若反色，卻（風(fēng)險負(fù)產(chǎn)安全風(fēng)險拴制等級拴制類型拴制方式拴制頻率控制證據(jù)責(zé)任部門/崗位T02確保施工組織方案設(shè)計經(jīng)過了必要的授權(quán)。R02施工組織方案設(shè)計未經(jīng)過授權(quán)，導(dǎo)致施工組織方案不能正確指導(dǎo)施ZCoT高關(guān)鍵事前人工隨時施工組織設(shè)計（修改稿）項目經(jīng)

28、理T03確保相關(guān)文檔的完整性和可追溯性。R03未對相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，可能導(dǎo)致信息的丟失，影響日后查閱。T低C05工程部經(jīng)辦人對施工組織設(shè)計原件進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計的名稱、編號、審批時間、有效狀態(tài)。一般事后人工隨時工程部經(jīng)辦人可編輯精品2）施工方案編制流程流程目標(biāo)闡述施工方案編制的主要程序，旨在在施工中采用最優(yōu)施工工藝和技術(shù)，保證質(zhì)量要求和安全文明施工的同時順利按期完工。相關(guān)政策或制度【AR01】中國中鐵股份有限公司工程施工技術(shù)管理工作指導(dǎo)意見中鐵股份生2007114號）流程圖及流程說明流程圖可編輯精品1WI網(wǎng)懈也m明虹神柵w瓶輪J(施jA皿Aoui虹攫（1小01*03A嫩

29、虹聯(lián)（1囚amI期就定li期虹林幡_LCttJA-05；M娥T-*#_b_JL*sn工1,0T2iK7m/、«*)V可編輯精品流程說明編號流程步驟位/人員流程步驟描述輸出文檔01編制施工方案工程部部長在項目開始實施前，工程部部長編制具體的施工方案。施工方案應(yīng)遵循施工組織設(shè)計的指導(dǎo)原則，從實際出發(fā)，切實可行，具有針對性，符合施工及驗收規(guī)范。方案編制內(nèi)容包括：工程概況、施上重難點(diǎn)、施工方法和工藝流程、施工機(jī)具和設(shè)備、人員、施工材料、施工順序的安排、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場的平卸布置圖、環(huán)境、職業(yè)健康安全等各種技術(shù)措施。施工方案（初稿）02審核項目總工【C01】項目總工對施工方案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包

30、括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無突出施工重難點(diǎn)，施工方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否合理，施工材料是否齊全等。03集體評審評審小組【C02】評審小組對施工方案進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括施工方案和施工工藝選擇是否合理和具有針對性，所用施工機(jī)具設(shè)備、材料選擇是否符合現(xiàn)行規(guī)范要求，其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。評審小組由項目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員組成。04修改完善工程部部長工程部部長根據(jù)評審會提出的修改意見，對施工方案進(jìn)行修改完善。施工方案（修改稿）05審核項目總工【C03】項目總工對施工方案修改稿進(jìn)行審核，審核關(guān)注是

31、否按照評審意見修改完善。06審批項目經(jīng)理【C04】項目經(jīng)理對施工方案進(jìn)行審批。07審批上級單位上報至上級單位進(jìn)行審批。08審批外部單位上報至外部單位進(jìn)行審批。施工方案（定稿）09下發(fā)實施工程部部長工程部部長對審批過的施工方案下發(fā)使用。10歸檔工程部經(jīng)辦人【C05】工程部經(jīng)辦人對施工方案進(jìn)行歸檔登記。登記內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、審批時間、有效狀態(tài)。可編輯精品風(fēng)險控制矩陣風(fēng)險類別風(fēng)控制屬性目標(biāo)編號流程目標(biāo)風(fēng)險編號風(fēng)險描述州風(fēng)險芻崔,仄悵拉誥6初悵'產(chǎn)«安:全可險心等級1低中高>控制措施編號控制措施控制等級控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)責(zé)任部門/崗位T01確保施工方案內(nèi)

32、容編制完整、施工工藝成熟完善、施工安排及R01未對施工方案進(jìn)行適當(dāng)審核，可能導(dǎo)致編制內(nèi)容不夠完整，編制原則T高C01項目總工對施工方案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無突出施工重難點(diǎn)，施工方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否合理，施工材料是否齊全等。一般事前人工隨時施工方案（初稿）項目總工機(jī)具設(shè)備選擇合理，有利于指導(dǎo)施工順利進(jìn)行。不符合規(guī)C02評審小組對施工方案進(jìn)行評審。評審內(nèi)關(guān)事人隨施工方案評審范要求，施工方案和工藝不符合實際施工情況，無法確保使容包括施工方案和施工工藝選擇是否合理和具有針對性，所

33、用施工機(jī)具設(shè)鍵前工時（初稿）小組備、材料選擇是否符付現(xiàn)行規(guī)范要求，其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。風(fēng)險類別風(fēng)控制屬性可編輯精品標(biāo)編號險編號故略風(fēng)險雅,仄悵«促四初:悵”負(fù)'產(chǎn)«安:全可險險等級1低中高.措施編號控制等級控制類型控制方式控制頻率控制證據(jù)責(zé)任部門/崗位R02未對完善后的施工方案進(jìn)行適當(dāng)審核，可能出現(xiàn)內(nèi)容修改T裔C03項目總工對施工方案修改稿進(jìn)行審核，審核關(guān)注是否按照評審意見修改完善。一般事前人工隨時施工方案（修改稿）項目總工C04項目經(jīng)理對施工方案進(jìn)行審批。關(guān)鍵事前人工隨時施工方案（修改稿）項目經(jīng)理不符合評審要求，導(dǎo)致在實施施工過程中出現(xiàn)技術(shù)問題，無法確保

34、施工質(zhì)量符合規(guī)范要求。T02確保相關(guān)文檔的完整性和可追溯性。R03未對相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，可能導(dǎo)致信息的丟失，影響日后查閱。T低C05工程部經(jīng)辦人對施工方案進(jìn)行整理歸檔。歸檔內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、審批時間、有效狀態(tài)。一般事后人工隨時工程部經(jīng)辦人可編輯精品3、安質(zhì)環(huán)建管理1）安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程流程目標(biāo)：闡述組織檢查、對發(fā)現(xiàn)的問題提由整改措施并安排現(xiàn)場人員進(jìn)行整改落實的程序，旨在確保項目施工中安全質(zhì)量環(huán)?？煽?。相關(guān)政策或制度：AR01中國中鐵股份有限公司工程質(zhì)量監(jiān)督管理辦法（中鐵股份安2007177號）、AR02中國中鐵股份有限公司環(huán)境保護(hù)管理辦法（中鐵股份安質(zhì)2012186號）可編輯精

35、品流程圖安全質(zhì)量環(huán)保檢查流程可編輯項目經(jīng)理部耦出文檔現(xiàn)場施工作業(yè)人員分管領(lǐng)導(dǎo)安全質(zhì)量環(huán)保檢查小組質(zhì)目經(jīng)理<J*)0101糧查通知Jrf*1.T01精品流程說明編號流程步驟責(zé)任崗位/人員流程步驟說明輸出文檔01提出檢查點(diǎn)聿項目且理項目經(jīng)理依據(jù)國家部盤，垣勺,行業(yè).企更法律法娓.埼矍制度有關(guān)安全.武堡.年保的條目黑出相應(yīng)詳細(xì)的拉鑫良求,安井安全盾量環(huán)保檜冒小型nii落實.(檢壹通知02監(jiān)督檢費(fèi)全責(zé)圣環(huán)保將疊小野icon安金1壞惺揀置小組根據(jù)斗目思更部的管理制度，罪免和方鼻對施工作業(yè)現(xiàn)場隹布亳書或不定韌的w臺而看環(huán)保掙去.井月施工作業(yè)現(xiàn)場要行/停管里.彷及蔓魂措施安全前理邛保檢查小優(yōu)安全質(zhì)圍環(huán)

36、區(qū)楊玉小組同觀標(biāo)也強(qiáng)中賁現(xiàn)的安全質(zhì)量口保問是和ie息茶制檢查通報，展出整伎措施.杉杳通擢收申批項通鯉理C01兩白經(jīng)理對檜會免班審檢無學(xué)后,售字認(rèn)不05執(zhí)行京首強(qiáng)號分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)勢直通輟量求安排曲工作業(yè)，一:檜擊中發(fā)機(jī)的眄題進(jìn)行整比，06惠實現(xiàn)場癮工作業(yè)人為現(xiàn)場作業(yè)人質(zhì)按理整詼逋仙刊對向黑進(jìn)行整改落岌.07整犯1證/消除安全就一環(huán)保將疊4線(C0?)*至航"環(huán)俁身強(qiáng)小鴕對發(fā)小問裳走行整改嗝認(rèn).艙證合格席.發(fā)表復(fù)檢意見并通知現(xiàn)場作業(yè)人員復(fù)工.口橙疊基諛記錄醯安全截量環(huán)保檢杳木殖C04安全質(zhì)量環(huán)保檢疊小31將田舍后的©檢直隹改記錄收樗置存.可編輯精品2）文明施工管理流程流程目標(biāo)：為

37、了推行現(xiàn)代管理辦法，科學(xué)地組織施工，做好施工現(xiàn)場的綜合管理，使施工現(xiàn)場保持良好的施工環(huán)境和最佳施工狀態(tài)，確保工程順利進(jìn)行。流程圖可編輯精品安全文明施工管理流程（步驟）序號步驟說明輸出負(fù)責(zé)人或部門1制定安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法、明確安全責(zé)任人根據(jù)安全生產(chǎn)管理條例、建筑工程安全文明施工管理辦法、安全技術(shù)規(guī)范等相關(guān)規(guī)定。結(jié)合工程實際情況，確定安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法。并將此辦法作為公司建筑工程施工現(xiàn)場安全管理的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)安全管理部安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法。2報項目經(jīng)理或書記辦公會審批報項目經(jīng)理或書記辦公會審批。項目經(jīng)理批復(fù)3成文、下發(fā)、存檔安全管理部將安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法整

38、理成文件下發(fā)（分包單位、施工單位），工程部各項目主管工程師傳閱并且在工作中認(rèn)真執(zhí)行、實施。分包單位和施工單位接收到文件后認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實。形成文件由安全管理部存檔備案。安全管理部安全管理目標(biāo)、安全管理處罰辦法。4審查資格、督促安全報監(jiān)分包單位、施工單位準(zhǔn)備單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、合同及技術(shù)人員、施工人員的相關(guān)資格證件到當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)管理局安監(jiān)站辦理安全報監(jiān)手續(xù)。工程部項目主管工程師協(xié)助、安全管理部審查（分包單位資質(zhì)、合同、管理人員執(zhí)業(yè)資格及安全監(jiān)理執(zhí)業(yè)資格，施工單位資質(zhì)、合同、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)人員上崗證、安全員上崗證是否真實有效以及在市安監(jiān)站登記、審查備案）符合要求。安全管理部填寫審批表

39、報項目經(jīng)理審批。安全管理部審查備案5審批、簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀審批表由項目經(jīng)理批復(fù)。安全管理部通知各部門主管工程師具體督辦，并與監(jiān)理單位、施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，安全生產(chǎn)責(zé)任狀簽訂原件由安全管理部存檔。項目經(jīng)理批復(fù)6現(xiàn)場文明施工、創(chuàng)建安全文明工地安全工程師、工程部項目主管工程師監(jiān)督、分包單位安全文明施工監(jiān)理方案實施執(zhí)行落實情況以及施工單位現(xiàn)場全封閉管理、材料分類有序堆放場地硬化、安全防護(hù)、機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常、生活區(qū)宿舍干凈衛(wèi)生、現(xiàn)場治安防火等實施落實到位情況，一旦具備申報安全文明工地條件時，報市安監(jiān)站驗收審批安全文明工地。安監(jiān)部門審批可編輯精品7安全檢查由安全總監(jiān)組織、項目部領(lǐng)導(dǎo)組成安全檢查小

40、組，其職責(zé)是：1、每周對工地內(nèi)各單位現(xiàn)場安全生產(chǎn)方案實施、安全技術(shù)管理及安全監(jiān)理內(nèi)頁資料整理情況檢查。各施工單位安全生產(chǎn)制度建設(shè)，專職安全員配備、三級安全教育“三寶”“四口”防護(hù)、施工用電及各施工現(xiàn)場安全管理、大小型機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備使用情況，安全網(wǎng)張掛等各分部分項安全技術(shù)操作進(jìn)行全方位的排查，同時召開安全工作會議對查出的各種安全隱患問題逐項糾正，安全工作會議形成的會議紀(jì)要需存檔；2、每月召開安全工作會議，要對好的作法予以肯定、發(fā)揚(yáng)、持續(xù)，對出現(xiàn)的問題要提出解決方案并以通報形式下發(fā)；3、接收到市安監(jiān)站文件、檢查通知后要及時匯報主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，組織學(xué)習(xí)并整理下發(fā)各分包單位、施工單位落實，積極配合市

41、建管局安監(jiān)站的安全檢查指導(dǎo)工作。安全管理部分包單位、施工單位8安全隱患整改1、安全總監(jiān)每天進(jìn)行現(xiàn)場巡查，檢查分包及施工單位安全管理情況及管理措施落實情況，并記錄巡查日志；2、發(fā)現(xiàn)安全隱患，即刻下達(dá)整改通知書，可根據(jù)具體情況采取現(xiàn)場落實整改或生產(chǎn)部協(xié)助督辦，責(zé)成相關(guān)單位限期整改到位，復(fù)查發(fā)現(xiàn)需整改的施工或監(jiān)理單位，限期天數(shù)整改不完、不徹底的對其現(xiàn)場監(jiān)理人員及施工單位進(jìn)行處罰或做停工處理。上報主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)（存檔）；并將罰款上繳項目部財務(wù)。3、在日常巡視過程中，凡發(fā)現(xiàn)影響全局的重大安全隱患或發(fā)生安全事故，及時采取補(bǔ)救措施，并在第一時間報告項目經(jīng)理和書記。安全管理部分包單位、施工單位9安全評價（基礎(chǔ)、

42、主體、竣工安全評價驗收）安全評價由安全總監(jiān)組織、項目部技術(shù)、生產(chǎn)部參與，申報基礎(chǔ)安全評價，主體完工后申報主體安全評價，竣工驗收申報竣工安全評價。每到一個安全評價節(jié)點(diǎn)必須組織分包單位、施工單位進(jìn)行安全評價預(yù)驗收，預(yù)驗收合格后填寫安全評價表，申報市安監(jiān)站做安全評價驗收。安監(jiān)部門審批10總結(jié)評價修正管理辦法在日常巡查過程中凡發(fā)現(xiàn)安全管理辦法或措施有不適應(yīng)現(xiàn)場實際之處，提出修正方案，提交相關(guān)會議研究決定。項目經(jīng)理批復(fù)可編輯精品4、物資機(jī)械管理1）物資采購流程目的：對物資采購的申請、審批等過程制定相應(yīng)程序，確保采購的物資符合規(guī)定的要求及滿足服務(wù)的需要，以保證服務(wù)質(zhì)量。使用范圍：適用于貴陽未來方舟所需物資

43、的采購流程圖I或批合司型1'1柏關(guān)熱原向.次北W可編輯精品流程說明活動編號活動名稱執(zhí)行角色活動內(nèi)容輸出001提出采購項目部物資部1、各部門于每月25日前上報下月的物資采購計劃，填寫物資采購計劃表；2、對應(yīng)急物資簡化手續(xù)，經(jīng)項目部經(jīng)理/書記同意，填寫臨時采購物資申請表后采購；物資采購計劃表臨時米購物資申請表002分類匯總行政專員（采購員）將各部門上報的物資采購計劃表進(jìn)行分類匯總；并對采購內(nèi)容進(jìn)行初審，確認(rèn)沒有采購計劃外的相關(guān)物資，填寫物資采購匯總表并交行政專員做采購準(zhǔn)備；物資采購匯總表003審核項目經(jīng)理/書記對行政專員上報的物資采購匯總表進(jìn)行審核，確認(rèn)沒有采購計劃外的物資并符合采購額度，

44、對符合要求簽字批準(zhǔn)；物資采購匯總表004詢價項目物資部對分項目經(jīng)理/書記予以確認(rèn)審批的物資進(jìn)行詢價，單價物資超過2力兀的須公開招標(biāo)；物資采購招標(biāo)文件005簽訂合同項目物資部和招標(biāo)通過的供應(yīng)商簽訂物資米購合同，物資采購合同006貨物交付過程項目物資部項目物資部對送來的貨物數(shù)量予以確認(rèn)，對貨物的質(zhì)量把關(guān)。007結(jié)算項目物資部財務(wù)部物資部提出付款申請，項目經(jīng)理、書記簽字確認(rèn)，物資部將項目經(jīng)理和書記確認(rèn)的申請和采購發(fā)票交由財務(wù)部，財務(wù)部審核無誤后，予以付款。付款申請購貨發(fā)票可編輯精品2）供應(yīng)荀管理流程目的：協(xié)助供應(yīng)商識別并糾正產(chǎn)品上的問題以減少零件差異，評估設(shè)計、制造和組裝可能產(chǎn)生的影響，加速“生產(chǎn)件

45、批準(zhǔn)程序”的執(zhí)行。范圍：適用時（當(dāng)本公司有要求或客戶有要求時），用于提供新樣件的所有供應(yīng)商。程序圖：相關(guān)業(yè)務(wù)采陶業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)流程說明：1）供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商管理制度，明確相關(guān)事項2）采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商初審流程開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報總經(jīng)理審批可編輯精品3）收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批4）采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商現(xiàn)場評審流程開展供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審核、審批5）采購部經(jīng)理對多個供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選由合格的供應(yīng)商6）采購部經(jīng)理經(jīng)過對供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單7）在選

46、定供應(yīng)商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定采購合同，并與供應(yīng)商簽訂正式采購合同8）供應(yīng)商主管應(yīng)定期會同相關(guān)部門及人員對供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對過程中由現(xiàn)的問題進(jìn)行及時溝通與協(xié)調(diào)9）各相關(guān)部門對供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對合作供應(yīng)商進(jìn)行考評評級，并將其結(jié)果報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批10）供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)可編輯精品5、外部勞務(wù)隊伍管理1）勞務(wù)隊伍選擇流程目的：一個好的勞務(wù)分包隊伍能給節(jié)省工期時間，能給項目部節(jié)約成本，能帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益，有效降低項目部勞務(wù)外包

47、風(fēng)險。2.相關(guān)政策或制度AR01中國中鐵股份有限公司勞務(wù)企業(yè)使用管理辦法（中鐵股份勞2011439號）【AR02】中國中鐵股份有限公司工程項目成本管理指導(dǎo)意見（中鐵股份辦發(fā)201228號）可編輯精品流程圖再魯派戰(zhàn)衣善區(qū)衽出流程說明：信譽(yù)。主要是了解此勞務(wù)隊伍以往施工應(yīng)對的方法，滿意后雙方簽訂了勞務(wù)分包合同。施程中有無不良記錄，如農(nóng)民工工資有無準(zhǔn)時發(fā)放；工期間有無在關(guān)鍵時刻故意坐地起價。作為勞務(wù)分包單位，較好地顯示了其社會經(jīng)是否關(guān)心勞務(wù)施工人員的人身安全、家庭狀況等?？删庉嬀啡藛T素質(zhì)。主要了解工人的年齡分布情況、工人能否堅守崗位保證工程的順利施工。在工費(fèi)調(diào)整淡有無童工或在逃通緝?nèi)藛T、工人的文化程度、性別；能否適應(yīng)丁地的高強(qiáng)勞動、加班或夜班作業(yè)。技術(shù)力量。主要了解各個工種的人員數(shù)量。持證上崗人數(shù)；在建筑勞務(wù)行業(yè)施丁的時間長短；招標(biāo)。通過幾個勞務(wù)隊伍之間互相競價，工人的熟練程