質(zhì)量管理制度辦法

1、目錄一、工程質(zhì)量管理辦法1、總則為確保成綿樂鐵路客運(yùn)專線CMLZ5標(biāo)中鐵二局成綿樂鐵路工程指揮部第二項(xiàng)目部施工段工程建設(shè)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)標(biāo)段創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，特制定本辦法。質(zhì)量是企業(yè)生存和發(fā)展的根本。各部門、架子隊(duì)、拌和站和中心試驗(yàn)室要堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及行業(yè)主管部門相關(guān)法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，遵守建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例，確保工程（產(chǎn)品）質(zhì)量。充分調(diào)動廣大職工的參與意識，發(fā)揮其在質(zhì)量工作中的積極作用。按照政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自控、用戶評價的工程質(zhì)量監(jiān)督管理模式，認(rèn)真貫徹實(shí)施IS09001標(biāo)準(zhǔn)，建立健全內(nèi)部質(zhì)量保證體系，使工程質(zhì)量管理的全過程處于有序可控狀態(tài)。教育全體參建干部

2、、職工牢固樹立“安全第一、質(zhì)量為本”的思想，正確處理質(zhì)量、安全、工期和效益的關(guān)系，切實(shí)貫徹執(zhí)行部頒設(shè)計(jì)、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和驗(yàn)標(biāo)。鼓勵積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（以下簡稱“四新技術(shù)”），開展科技創(chuàng)新、“QC小組”等活動，推廣科技成果，促進(jìn)科技創(chuàng)新，不斷提高工程質(zhì)量水平。本辦法適用于中鐵二局成綿樂鐵路工程指揮部第二項(xiàng)目部所承建的的正式工程及臨時工程。2、質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量方針：百年大計(jì)，質(zhì)量第一；依法管理，爭創(chuàng)國優(yōu)。工程質(zhì)量總目標(biāo)：確保全部工程質(zhì)量全面達(dá)到國家及鐵道部客運(yùn)專線工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并滿足設(shè)計(jì)速度開通要求。工程質(zhì)量分項(xiàng)目標(biāo)如下： 杜絕工程質(zhì)量一般及以上質(zhì)量事故、克服質(zhì)量通病。

3、 單位工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100% 一次開通成功，基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到設(shè)計(jì)速度目標(biāo)值的要求。 竣工文件做到真實(shí)可靠，齊全整潔，實(shí)現(xiàn)一次交驗(yàn)合格。 對完成的路基工程、橋涵、隧道及附屬工程質(zhì)量自檢檢測率達(dá)到100%3、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)按照“分層管理、逐級負(fù)責(zé)”的原則，項(xiàng)目部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師為副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量工程師為成員的質(zhì)量管理暨創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組。各架子隊(duì)、拌合站成立以隊(duì)長（拌合站站長）為組長，技術(shù)主管和專職質(zhì)量工程師為副組長，各職能部門包括施工技術(shù)、測量、試驗(yàn)人員和領(lǐng)工員為組員的施工現(xiàn)場質(zhì)量管理小組。詳見中鐵二局成綿樂鐵路工程指揮部第二項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖。中鐵

4、二局成綿樂鐵路項(xiàng)工程指揮部第二項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖架子隊(duì)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組拌合站質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組架子隊(duì)隊(duì)長拌合站站長I1T41r工程部安質(zhì)部試驗(yàn)室程量組量機(jī)物部部辦公室領(lǐng)工組技術(shù)主管安質(zhì)工程師技術(shù)主管安質(zhì)工程師實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)量管理暨創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組 目部質(zhì)量管理暨創(chuàng)優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長：萬宗江副組長：高成林王玉文成員：漆家俊、滑山、鐘經(jīng)略、袁賓、廖學(xué)林、任國云、辜強(qiáng)、鐘少勇、沈世強(qiáng)、田江濤、黎建榮、周光宴、肖燦云、謝吉龍、徐波、但堂文、朱永祿領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安質(zhì)部辦公室主任：黎建榮 架子隊(duì)、拌合站以本隊(duì)站為單元成立相應(yīng)施工現(xiàn)場質(zhì)量管理小組領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)： 認(rèn)真貫徹黨和國家以及上級有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和制度

5、，動員干部、職工積極參加質(zhì)量活動。 組織制定質(zhì)量年度規(guī)劃和階段性計(jì)劃，分解質(zhì)量指標(biāo)以及明確實(shí)施保證措施。 建立健全質(zhì)量保證體系，推進(jìn)質(zhì)量工作全面展開。 指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目部各級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組的工作。 定期組織召開質(zhì)量工作會和現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)交流會，表彰和懲罰有關(guān)單位和個人。 討論決定有關(guān)質(zhì)量的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé) 在質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，全面落實(shí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章制度。 積極推行工程創(chuàng)優(yōu)活動，并經(jīng)常進(jìn)行宣傳和指導(dǎo)。 負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)質(zhì)量方面的信息，進(jìn)行綜合分析，提出改進(jìn)質(zhì)量的措施。 負(fù)責(zé)定期和不定期地傳遞有關(guān)質(zhì)量方面的信息。專（兼）職質(zhì)量監(jiān)督檢查人員應(yīng)取得相應(yīng)資格，做到持證上崗。

6、專職質(zhì)量監(jiān)督檢查人員由中鐵工程總公司統(tǒng)一制發(fā)質(zhì)量檢查證。質(zhì)量監(jiān)督檢查人員須由責(zé)任心強(qiáng)，能堅(jiān)持原則，具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)水平和施工經(jīng)驗(yàn)的工程師、助理工程師或技術(shù)員（從事本專業(yè)技術(shù)工作3年以上）擔(dān)任。各級工程質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不得隨意撤并機(jī)構(gòu)和調(diào)換人員，以保持質(zhì)量監(jiān)督管理工作的連續(xù)有效。4、主要領(lǐng)導(dǎo)、部門人員質(zhì)量職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理是質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，對最終工程質(zhì)量和工作質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對承建的工程質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，主管生產(chǎn)的副職對工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總工程師對工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，相關(guān)管理負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的管理責(zé)任。直接組織工程項(xiàng)目施工的各架子隊(duì)，行政和技術(shù)負(fù)責(zé)人對工程質(zhì)量負(fù)直接

7、管理責(zé)任。各類技職人員、各工種工人對本崗位的工作質(zhì)量、工程及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，制訂本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)并確保本項(xiàng)目全體人員理解并貫徹執(zhí)行。2、根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃，結(jié)合工程實(shí)際，建立健全組織機(jī)構(gòu)，配齊所需資源，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制。根據(jù)公司下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)，組織層層分解落實(shí)，制定相應(yīng)質(zhì)量保證措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。3、安排施工任務(wù)時，同時應(yīng)有工程質(zhì)量措施計(jì)劃，每月召開一次有工程技術(shù)人員、領(lǐng)工員、班組長和質(zhì)量檢查員參加的質(zhì)量會議，總結(jié)質(zhì)量情況，解決施工中的質(zhì)量問題，并做好記錄，以備復(fù)查。發(fā)揮質(zhì)量檢查員的作用，尊重和支持他們的“三大權(quán)力”，保證其行使檢查工作的

8、職權(quán)。4、組織有關(guān)部門編制和實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃和工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，按合同要求確保工程質(zhì)量、工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；主持項(xiàng)目工程的質(zhì)量策劃，選擇合格的供方。5、按質(zhì)量體系文件的要求，搞好施工過程管理，組織開展本項(xiàng)目合同評審，辦理變更設(shè)計(jì)和工程索賠。6加強(qiáng)質(zhì)量管理知識學(xué)習(xí)，主持召開QC小組織成果發(fā)布會。7、積極推廣采用保證工程質(zhì)量的先進(jìn)的施工方法，表彰獎勵質(zhì)量管理先進(jìn)集體和個人8、參與公司組織的內(nèi)部質(zhì)量審核和第三方認(rèn)證審核，并提供相關(guān)的文件和資料；對本項(xiàng)目部在審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施，對架子隊(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)和跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施結(jié)果。9、負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部的質(zhì)量職責(zé)的執(zhí)行情

9、況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對各架子隊(duì)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。10、參與一般質(zhì)量事故調(diào)查分析，并按“四不放過”的原則對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)關(guān)處罰。11、督促有關(guān)人員按時上報(bào)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)資料，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。12、參加工程竣工交驗(yàn)工作，督促有關(guān)人員及時交出竣工文件。項(xiàng)目總工程師質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行技術(shù)政策，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定；貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件，并組織制訂項(xiàng)目工程的質(zhì)量保證措施。2、嚴(yán)格項(xiàng)目工程的施工技術(shù)和質(zhì)量檢驗(yàn)管理，對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；監(jiān)督檢查采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及設(shè)備的控制，主持對不合格品的評審和處置。3、參加施工調(diào)查，提出審查意見和調(diào)查報(bào)告。必要時，為保證設(shè)計(jì)質(zhì)

10、量，參加設(shè)計(jì)文件鑒定會議。4、負(fù)責(zé)做好技術(shù)交底工作，對特大、大橋，長500米以上的隧道、重點(diǎn)土石方和采用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝以及單獨(dú)中標(biāo)的單項(xiàng)工程，應(yīng)親自主持技術(shù)交底,其中包括工程質(zhì)量交底。5、負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的編制和審批工作，負(fù)責(zé)重大工程、重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)的審批。主持編制項(xiàng)目工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，并制定和實(shí)施項(xiàng)目工程質(zhì)量計(jì)劃，加強(qiáng)施工過程的控制，對因技術(shù)管理原因造成的重大、大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。6審核驗(yàn)工計(jì)價及施工設(shè)備的調(diào)配，負(fù)責(zé)對外經(jīng)營管理，制定技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，對技術(shù)人員進(jìn)行考核7、組織對新科技成果、新工藝、新材料的研究和開發(fā)應(yīng)工作8、經(jīng)常檢查管轄范圍內(nèi)的施工質(zhì)量，對違反施工操作規(guī)程，施工

11、規(guī)范，不按標(biāo)準(zhǔn)施工而出現(xiàn)的質(zhì)量不合格工程，嚴(yán)格按糾正措施程序辦理。9、檢查、指導(dǎo)、試驗(yàn)工作和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作。10、督促有關(guān)人員認(rèn)真填寫各種原始記錄，檢查證、工程記錄薄、驗(yàn)標(biāo)及報(bào)表等，推廣應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，加強(qiáng)文件和資料管理，建立健全各種質(zhì)量記錄，并妥善保存，確保工程的可追溯性。11、全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的貫標(biāo)工作，及時總結(jié)貫標(biāo)中出現(xiàn)的新問題，參與公司組織的內(nèi)部質(zhì)量審核和第三方認(rèn)證審核，并提供相關(guān)的文件和資料；對本項(xiàng)目部在審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行檢查、總結(jié)及向上級匯報(bào)。12、參與質(zhì)量事故的調(diào)查和處理，督促質(zhì)量管理人員按時報(bào)送各種報(bào)表，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。13、參加竣工交驗(yàn)工作

12、，督促各施工單位及時編制竣工文件，負(fù)責(zé)組織下達(dá)并實(shí)施工程回訪計(jì)劃。項(xiàng)目部黨委（支部）書記質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真貫徹黨和國家有關(guān)質(zhì)量工作方針、政策和法律規(guī)定。把質(zhì)量工作納入黨支部的重要議事日程，組織“一班人”堅(jiān)持“百年大計(jì)、質(zhì)量第一”的方針，確保本單位的工程質(zhì)量。2、認(rèn)真組織黨員和員工學(xué)習(xí)質(zhì)量知識，提高施工質(zhì)量重要性的認(rèn)識。教育職工按規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，遵守施工紀(jì)律，把質(zhì)量工作納入“創(chuàng)崗建區(qū)”活動考核的重要內(nèi)容；做好質(zhì)量工作中好人好事的獎勵和宣傳；做好按質(zhì)量規(guī)定被批評和處罰職工的思想工作3、督促全員落實(shí)崗位責(zé)任，嚴(yán)格要求，堅(jiān)持原則，抵制和糾正影響和危害質(zhì)量的一切不法和違規(guī)的行為。對不接受意見和建議又不

13、糾正質(zhì)量問題的，及時向上級黨組織報(bào)告；對質(zhì)量工作中的重大問題，負(fù)責(zé)地向上級黨組織報(bào)告。認(rèn)真履行職責(zé)，對本單位的工程質(zhì)量負(fù)有不可推御的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對管理人員進(jìn)行考核把關(guān)。4、指導(dǎo)工會和共青團(tuán)在質(zhì)量工作中發(fā)揮作用。5、參與質(zhì)量事故分析、追查及處罰會議。6、副書記協(xié)助書記抓好質(zhì)量工作，書記不在時代行書記的職責(zé)，專職黨的副書記履行以上責(zé)任。項(xiàng)目部團(tuán)委（工委）書記質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真貫徹黨和國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和法律規(guī)定。把質(zhì)量工作納入團(tuán)組織的重要議事日程，促進(jìn)公司工程質(zhì)量的提高。2、認(rèn)真組織團(tuán)員和青年的質(zhì)量教育，開展豐富多彩的活動，提高質(zhì)量對企業(yè)的發(fā)展、質(zhì)量關(guān)系到國家和人民生命財(cái)產(chǎn)的認(rèn)識，明確各自崗

14、位的質(zhì)量責(zé)任，把質(zhì)量工作納入“創(chuàng)先爭優(yōu)”的重要內(nèi)容，嚴(yán)格考核，實(shí)行一票否決。3、深入基層，調(diào)查了解，做好質(zhì)量工作中好人好事的獎勵和宣傳，做好按質(zhì)量規(guī)定被批評和處罰青工的思想工作。4、認(rèn)真落實(shí)工程質(zhì)量責(zé)任制，保證和督促青工落實(shí)崗位責(zé)任，堅(jiān)持原則嚴(yán)格要求，抵制和糾正影響危害質(zhì)量的一切不法違規(guī)行為，對不接受意見和建議又不糾正質(zhì)量問題的，及時向上級團(tuán)組織報(bào)告，對質(zhì)量工作中的重大問題負(fù)責(zé)的向上級團(tuán)組織報(bào)告。5、參加重大質(zhì)量事故的分析、追究及處罰會議。安全總監(jiān)質(zhì)量職責(zé)1、在項(xiàng)目經(jīng)理及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。2、宣傳、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)。3、負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目工程質(zhì)量的控制進(jìn)行督促和檢查；

15、對有關(guān)工程質(zhì)量的信息進(jìn)行綜合分析；制訂有關(guān)工程質(zhì)量的管理規(guī)定，確保其有效實(shí)施。4、負(fù)責(zé)制定符合公司產(chǎn)品要求的質(zhì)量目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施。5、參與本項(xiàng)目職工培訓(xùn)和教育工作，對施工生產(chǎn)質(zhì)量檢查工作實(shí)施督促和管理。6、負(fù)責(zé)安全技術(shù)交底，定期進(jìn)行安全學(xué)習(xí)。7、負(fù)責(zé)質(zhì)量信譽(yù)評價工作，全面布置和落實(shí)檢查項(xiàng)目。8及時回復(fù)業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的各種通知書。9、在職責(zé)范圍內(nèi)確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。架子隊(duì)隊(duì)長（拌和站站長）質(zhì)量職責(zé)1、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全隊(duì)職工理解執(zhí)行。2、按照項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，做好所管管段的質(zhì)量控制管理。3、認(rèn)真履行項(xiàng)目工程的質(zhì)量職責(zé)，對所施工工程

16、質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、貫徹實(shí)施質(zhì)量體系文件，配合搞好內(nèi)部質(zhì)量審核和第三方審核，對本單位審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取有效的糾正和預(yù)防措施，并及時上報(bào)實(shí)施的結(jié)果。5、根據(jù)經(jīng)理部下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)組織分解，制訂相應(yīng)的保證措施，并組織實(shí)施。6加強(qiáng)工藝、工序質(zhì)量管理，組織開展QC小組和工程創(chuàng)優(yōu)等群眾性的質(zhì)量管理活動，不斷提高工程質(zhì)量水平。7、負(fù)責(zé)對本架子隊(duì)的質(zhì)量職責(zé)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。架子隊(duì)技術(shù)主管的質(zhì)量職責(zé)1、在項(xiàng)目部總工程師和架子隊(duì)長的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織制訂（分）項(xiàng)工程的質(zhì)量保證措施。2、加強(qiáng)架子隊(duì)施工技術(shù)和質(zhì)量檢驗(yàn)工作并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、嚴(yán)格施工過程的技術(shù)管理和控制，搞好文明施

17、工，把好圖紙、測量、試驗(yàn)關(guān)，對因施工技術(shù)管理原因?qū)е碌牟缓细窆こ特?fù)直接責(zé)任。4、編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，編制旬、月作業(yè)計(jì)劃和主要資源計(jì)劃。5、組織繪制施工圖紙，作好技術(shù)交底和人員培訓(xùn)，組織對檢驗(yàn)和試驗(yàn)及其狀態(tài)的控制，制訂和實(shí)施糾正和預(yù)防措施，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。6全面負(fù)責(zé)本架子隊(duì)的貫標(biāo)工作，及時總結(jié)貫標(biāo)中出現(xiàn)的新問題，參與項(xiàng)目部、公司組織的內(nèi)部質(zhì)量審核和第三方認(rèn)證審核，并提供相關(guān)的文件和資料；對本架子隊(duì)在審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)所采取糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行檢查、總結(jié)及向上級匯報(bào)。質(zhì)量檢查人員質(zhì)量職責(zé)1、熟悉并實(shí)施國家、行業(yè)有關(guān)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范。2、編寫和完善工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制

18、度或辦法，制訂質(zhì)量工作目標(biāo)，并在實(shí)際工作中實(shí)施。3、經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行工程質(zhì)量檢查，制止違章作業(yè)，對檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題和存在的質(zhì)量通病提出整改意見，并跟蹤驗(yàn)正糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況，促進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)。4、參加本單位工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和上報(bào)工作，督促檢查處理方案的實(shí)施。5、參加優(yōu)質(zhì)工程初評工作，負(fù)責(zé)辦理國家和省部級優(yōu)質(zhì)工程的申報(bào)事宜。6參加新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的質(zhì)量鑒定和重大工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審定。7、參加新開工程項(xiàng)目的施工調(diào)查工作。8、負(fù)責(zé)質(zhì)量報(bào)表的收集、匯總、填報(bào)工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量情況通報(bào)的編寫，質(zhì)量管理和技術(shù)文件的保管，落實(shí)質(zhì)檢人員持證上崗情況9、有權(quán)越級向上級

19、反映工程質(zhì)量情況質(zhì)量管理人員質(zhì)量職責(zé)1、制訂本單位、部門的質(zhì)量工作計(jì)劃，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施。2、嚴(yán)格遵守文件和資料控制程序、質(zhì)量記錄控制程序，收集保管質(zhì)量檔案。3、按照不合格品的控制程序，由評審人員客觀、公正地評審不合格品（項(xiàng)）4、堅(jiān)持原則，確保不合格品（項(xiàng)）不交付使用或轉(zhuǎn)序。5、參與本單位質(zhì)量事故及不合格工程分析會，做好記錄，及時填報(bào)有關(guān)質(zhì)量報(bào)表。6組織開展質(zhì)量管理培訓(xùn)，指導(dǎo)并參加QC小組活動。7、按照評審意見，組織對不合品（項(xiàng)）進(jìn)行整改和驗(yàn)證。工程技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行國家和上級頒布的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)則，貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件。2、負(fù)責(zé)做好本崗位質(zhì)量記錄的

20、收集、整理填報(bào)和歸檔工作，確保技術(shù)文件質(zhì)量，對文件和資料的有效性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。3、搞好施工過程控制管理，參加工程質(zhì)量事故分析，提出處理建議。4、編制竣工驗(yàn)收資料，參與工程竣工交付，做好竣工資料的歸檔保管工作。5、帶頭學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，積極參加QC小組活動。經(jīng)營計(jì)劃人員質(zhì)量職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律法規(guī)和公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。2、結(jié)合實(shí)際，參與并完成分管項(xiàng)目的招標(biāo)、投標(biāo)、施工預(yù)算、驗(yàn)工計(jì)價及計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理工作。3、掌握建筑市場行情，追蹤工程信息，參與工程投標(biāo)。4、建立管理臺帳，準(zhǔn)確及時編制施工生產(chǎn)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)5、參與合同評審和修訂，建立合同評審記錄，充分理解合同要

21、求并及時傳遞到有關(guān)部門，保證合同按期履行。物資管理人員質(zhì)量職責(zé)1、根據(jù)采購計(jì)劃，合格供方信息對貨源進(jìn)行比質(zhì)、比價、比運(yùn)輸條件的綜合考慮，按適時、適量、齊備、就近的原則，并按分級采購管理的規(guī)定實(shí)施采購。2、調(diào)查、收集物資供方有關(guān)資料，對其質(zhì)量保證能力和信譽(yù)等情況進(jìn)行評價，建立物資供方名冊及調(diào)查、評定記錄。3、建立供方檔案，與合格供方簽訂訂貨合同。4、對采購物資或顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行過程控制，配合有關(guān)部門和人員做好進(jìn)貨驗(yàn)證、標(biāo)識、狀態(tài)和搬運(yùn)、貯存、發(fā)放的管理工作。5、建立物資管理臺帳，做好材料分類存放、標(biāo)識和防護(hù)工作。6發(fā)現(xiàn)采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，提出處理意見，保證工程質(zhì)量的要求。7、對內(nèi)

22、審或第三方審核出現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定糾正和預(yù)防措施，確保公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效。機(jī)電管理人員質(zhì)量職責(zé)1、編制并組織實(shí)施設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修計(jì)劃，堅(jiān)持制度保養(yǎng)，保證設(shè)備完好與安全運(yùn)轉(zhuǎn)。2、落實(shí)公司下達(dá)的年度設(shè)備購置計(jì)劃，對采購機(jī)電設(shè)備的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3、掌握機(jī)電設(shè)備的技術(shù)狀況，指導(dǎo)操作人員按規(guī)程操作，對由于機(jī)電設(shè)備的原因造成的工程質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。4、定期開展機(jī)械設(shè)備安全檢查，參加機(jī)械設(shè)備檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。5、健全機(jī)電設(shè)備管理臺帳、技術(shù)檔案，做好原始數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，按時上報(bào)規(guī)定的報(bào)表6配合做好內(nèi)部質(zhì)量審核，對審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時制定糾正和預(yù)防措施，確保公司質(zhì)量體系運(yùn)行的有效。檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員質(zhì)

23、量職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家頒發(fā)的計(jì)量法律、法規(guī)、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，執(zhí)行上級制定的有關(guān)計(jì)量的管理辦法和制度。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)工作，熟練操作各種儀器設(shè)備，按質(zhì)量體系文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好質(zhì)量記錄。3、愛護(hù)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，按照規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)、調(diào)整，確保設(shè)備不確定度已知，并與要求的測量能力一致，提供正確可靠的數(shù)據(jù)。4、確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識并督促檢查保護(hù)好標(biāo)識。5、堅(jiān)持原則、秉公辦事，全面準(zhǔn)確地填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，并提交有關(guān)部門，對出具的檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)。6按時收集、整理檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，并及時上報(bào)。7、參與不合格工程分析和質(zhì)量事故調(diào)查會議，協(xié)助提出糾正和預(yù)防措施。

24、8、對審核中本部門的不合格項(xiàng)，及時制定糾正和預(yù)防措施，確保公司質(zhì)量體系運(yùn)行有效。計(jì)量人員質(zhì)量職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行國家計(jì)量工作法規(guī)和公司質(zhì)量管理體系要求，作好本單位的計(jì)量管理工作。2、掌握本單位計(jì)量器具、設(shè)備現(xiàn)狀，建立計(jì)量器具臺帳和技術(shù)檔案，計(jì)量器具技術(shù)資料（出廠說明書、合格證、履歷卡、周期檢定報(bào)告、合格標(biāo)志）配套齊全。3、編制計(jì)量器具、測試設(shè)備儀表的購置、更新計(jì)劃，確保型號與規(guī)格滿足檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求。4、按要求做好計(jì)量的量值傳遞和在用儀器的周期檢定、抽檢、修理、校驗(yàn)工作。5、積極開展關(guān)鍵測試技術(shù)的質(zhì)量攻關(guān)，推廣和應(yīng)用計(jì)量測試新技術(shù)和新方法。6對審核中的不合格項(xiàng)及時進(jìn)行整改和驗(yàn)證。文件和資料管理員質(zhì)量

25、職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行文件和資料控制程序、質(zhì)量記錄控制程序，作好本單位（部門）有關(guān)質(zhì)量管理的文件和資料的管理工作，確保質(zhì)量體系文件資料的完整性、適宜性和有效性。2、負(fù)責(zé)編制本單位（部門）受控質(zhì)量文件資料清單和質(zhì)量記錄清單，并按照規(guī)定對受控文件資料進(jìn)行跟蹤控制。3、負(fù)責(zé)本單位（部門）質(zhì)量體系文件登記、發(fā)放工作，作好發(fā)放記錄。4、對受控和非受控文件分別加蓋受控和非受控標(biāo)識，對保留的作廢文件應(yīng)有作廢和保留兩種標(biāo)識。5、根據(jù)公司工程部發(fā)出的文件更改通知單，督促文件的使用者及時進(jìn)行更改。6將本單位受控文件及時進(jìn)行整理、分類、歸檔，按規(guī)定辦理文件歸檔、借閱、報(bào)廢、處理手續(xù)。7、按文件資料保密制度，作好保密工作。

26、生產(chǎn)人員質(zhì)量職責(zé)1、嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，對由于不執(zhí)行工藝及操作原因而造成的質(zhì)量事故和不合格工程負(fù)責(zé)。2、出現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時向隊(duì)質(zhì)檢員、技術(shù)人員反映，并參與原因分析，對不及時自檢和不及時反映問題造成的不合格工程負(fù)責(zé)。3、保證個人質(zhì)量指標(biāo)的完成。4、嚴(yán)格控制多余物和混批現(xiàn)象的發(fā)生，對由此造成的不合格工程負(fù)責(zé)5、努力學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，積極參加QC小組活動。輔助生產(chǎn)人員質(zhì)量職責(zé)1、按有關(guān)工藝及質(zhì)量控制文件規(guī)定，做好各項(xiàng)輔助工作和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，為基本生產(chǎn)工人確保產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。2、對由于生產(chǎn)準(zhǔn)備工作失誤引起的質(zhì)量問題及不合格品負(fù)責(zé)。3、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或潛在因素，應(yīng)及時向有

27、關(guān)部門和人員反映。4、努力學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識，積極參加QC小組活動，開展技術(shù)革新和合理化建議活動。5、現(xiàn)場施工技術(shù)管理5.1 各部門按如下職責(zé)進(jìn)行分工。5.1.1 項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對本段施工全過程的施工技術(shù)管理和施工過程控制；結(jié)合工程實(shí)際，制訂施工技術(shù)管理方面的規(guī)章制度和實(shí)施辦法；適時檢查、交流、評比施工技術(shù)管理工作，指導(dǎo)和督促現(xiàn)場施工技術(shù)管理工作有程序、高效率地運(yùn)行。5.1.2 項(xiàng)目部總工程師，及架子隊(duì)技術(shù)主管和施工負(fù)責(zé)人是貫徹實(shí)施“規(guī)范”、“驗(yàn)標(biāo)”及“現(xiàn)場施工技術(shù)管理”的負(fù)責(zé)人，組織落實(shí)“三個責(zé)任制”（即“技術(shù)崗位責(zé)任制、設(shè)計(jì)審核制、測量雙檢制”），嚴(yán)把“三道關(guān)”（即“工程材料進(jìn)場關(guān)、試

28、驗(yàn)關(guān)、施工操作關(guān)”），堅(jiān)持“三交底”（即“技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)交底、施工合同交底”），抓好“三重點(diǎn)”（即:“施工圖繪制、竣工文件編制、施工技術(shù)總結(jié)”）；開展有關(guān)作業(yè)技術(shù)、操作規(guī)程的制訂工作；根據(jù)工程實(shí)際提出變更設(shè)計(jì)；對現(xiàn)場技術(shù)文件和資料、質(zhì)量記錄實(shí)施有效控制。5.1.3 各級施工技術(shù)管理人員，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)施工技術(shù)法規(guī)、政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及客運(yùn)專線鐵路工程特有的各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則；貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件；應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好本崗位的質(zhì)量記錄，做好資料的收集、整理、填報(bào)、歸檔工作，確保技術(shù)文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。5.2 施工圖現(xiàn)場核對制度工程開工前，對設(shè)計(jì)院（業(yè)主）提供施

29、工的設(shè)計(jì)圖紙和資料，都必須進(jìn)行現(xiàn)場核對，未經(jīng)審核的圖紙、資料、不得交付施工。5.3 施工組織設(shè)計(jì)審批制度施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)和組織建設(shè)工程施工的依據(jù)，是工程建設(shè)重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件。任何單位承擔(dān)的工程在施工前都應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)審批和完成交底工作后付諸實(shí)施。5.4 技術(shù)交底制度按項(xiàng)目部、架子隊(duì)兩級進(jìn)行技術(shù)交底。分別由項(xiàng)目總工程師、副總工程師、工程部長，質(zhì)檢工程師和各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加向架子隊(duì)的隊(duì)長、技術(shù)主管、質(zhì)檢人員、工程技術(shù)人員、領(lǐng)工員進(jìn)行技術(shù)交底；各架子隊(duì)由隊(duì)長、技術(shù)主管、工程部長向作業(yè)班組及操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，質(zhì)檢人員、工程技術(shù)人員和各有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員參加。5.5 施工過程控制5.5

30、.1 施工過程中出現(xiàn)的問題采取由架子隊(duì)向項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部向指揮部，指揮部向設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢及業(yè)主逐級上報(bào)制度。5.5.2 對施工中出現(xiàn)的一般技術(shù)問題，項(xiàng)目部解決，重大技術(shù)問題、重大施工方案的確定需由項(xiàng)目部上報(bào)指揮部和公司本部。5.5.3 關(guān)系到需建設(shè)單位解決的問題、以及涉及到重大經(jīng)濟(jì)問題，項(xiàng)目部需上報(bào)指揮部，由指揮部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決或提交建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院。5.6 施工圖的繪制及復(fù)核5.6.1 施工圖的繪制由架子隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人安排繪制、項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)復(fù)核、審批。凡沒有審核人簽章的施工圖不得在工地上指導(dǎo)施工。5.6.2 施工圖上署名，不得用草書等其它難以確認(rèn)的字體；圖幅為：寬是A4紙的倍

31、數(shù)，長度根據(jù)實(shí)際需要定。5.6.3 施工圖必須按工序繪制，并有完成該工序的工藝方法、注意事項(xiàng)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。并由架子隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工圖向施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人作詳細(xì)的交底。5.7 施工測量復(fù)核制度5.7.1 各架子隊(duì)必須按要求建立測量機(jī)構(gòu)，并達(dá)到與所承擔(dān)的測量任務(wù)相適應(yīng)的資質(zhì)條件，維持測量隊(duì)伍的穩(wěn)定。5.7.2 各項(xiàng)工程都必須進(jìn)行施工復(fù)測，未經(jīng)復(fù)測的工程一律不允許開工或進(jìn)行下一道工序施工。施工管段內(nèi)的重點(diǎn)工程，在施工過程中，必須執(zhí)行獨(dú)立的測量復(fù)核制度；兩個單位的分界處，雙方必須共同進(jìn)行貫通測量，確認(rèn)共用的中心樁和水準(zhǔn)基點(diǎn)。5.7.3 建立和完善測量檢查制度及測量機(jī)構(gòu)，測量工作中一旦發(fā)現(xiàn)問題，必須及時上

32、報(bào)，不允許自作主張，各行其是，更不允許隱瞞不報(bào)。5.8 開工報(bào)告申請制度5.8.1 每一個建設(shè)項(xiàng)目的開工，必須按照建設(shè)單位有關(guān)規(guī)定提交開工報(bào)告。5.8.2 當(dāng)施工所需的投資、設(shè)計(jì)文件、勞動力、物資和機(jī)械設(shè)備、征地拆遷與運(yùn)輸?shù)缆返纫鸦韭鋵?shí)，復(fù)測工作已完成，施工組織設(shè)計(jì)已編制，技術(shù)組織措施已制定，交底工作已進(jìn)行，安全質(zhì)量體系已建立，即可提出開工報(bào)告。開工報(bào)告要按有關(guān)規(guī)定和內(nèi)容填寫，并在規(guī)定日期前上報(bào)，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主和上級主管部門批準(zhǔn)后，方可正式開工。5.9 施工現(xiàn)場管理5.9.1 施工現(xiàn)場管理的主要內(nèi)容：按實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)或作業(yè)計(jì)劃組織施工；對施工過程全面控制；隨時收集施工中的有關(guān)信息，與計(jì)劃目

33、標(biāo)對比，即進(jìn)行施工檢查；根據(jù)檢查結(jié)果，分析原因，提出調(diào)整意見，擬定措施，實(shí)施調(diào)度，使整個施工過程按照原定計(jì)劃目標(biāo)的方案進(jìn)行。5.9.2 施工現(xiàn)場行政第一管理者全面負(fù)責(zé)施工過程中的現(xiàn)場管理，并根據(jù)工程規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度和施工現(xiàn)場的具體情況，建立施工現(xiàn)場管理責(zé)任制和其它管理制度，并組織實(shí)施。為加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，現(xiàn)場行政第一管理者可指定主管施工生產(chǎn)的副職或總工程師負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場管理具體業(yè)務(wù)工作，對現(xiàn)場管理工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、檢查和監(jiān)督。5.9.3 施工現(xiàn)場必須設(shè)置“五牌一圖”，即公司簡介牌、工程概況牌、施工公示牌、安全質(zhì)量保證措施牌和現(xiàn)場平面布置圖。標(biāo)牌應(yīng)標(biāo)明建設(shè)工程的名稱、規(guī)模、監(jiān)理、施工單位名稱，

34、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理與總工程師的姓名，開、竣工日期等。5.10 技術(shù)資料、設(shè)計(jì)文件管理5.10.1項(xiàng)目部工程技術(shù)部設(shè)專職或兼職人員，對技術(shù)資料與設(shè)計(jì)文件實(shí)行集中統(tǒng)一管理。保證其完整性、正確性、及時性和先進(jìn)性。5.10.2 建立健全嚴(yán)格的管理制度，認(rèn)真做好訂購、收發(fā)、保管、借用、會簽、歸檔、報(bào)廢、賠償、交接、保密等環(huán)節(jié)的工作。分類建立臺帳，并定期清理核對，做到帳物相符。5.10.3 對設(shè)計(jì)文件（含變優(yōu)化設(shè)計(jì)）進(jìn)行登記、審核，未經(jīng)審核的設(shè)計(jì)文件不得下發(fā)，同時要清理設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目和數(shù)量，建立工程臺帳。6、工程質(zhì)量監(jiān)督檢查6.1 開工前監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求6.1.1 施工調(diào)查及復(fù)測己完成，測量嚴(yán)格貫徹“測量雙

35、檢復(fù)核制”。6.1.2 圖紙會審、技術(shù)交底工作己按規(guī)定執(zhí)行，并有記錄。6.1.3 實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)己編制、審批，已進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)交底和施工合同交底。6.1.4 采用“四新技術(shù)”之前，己對相關(guān)人員進(jìn)行操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)教育培訓(xùn)。6.1.5 新上崗、轉(zhuǎn)崗職工已經(jīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)。特種作業(yè)人員己按國家規(guī)定培訓(xùn)、考核、持證上崗。6.1.6 安全質(zhì)量保證體系己建立。6.1.7 各類施工檢驗(yàn)（測）設(shè)備及計(jì)量器具（表）的狀態(tài)，符合規(guī)定要求，配置合理，有管理、校驗(yàn)制度。6.1.8 路材地料的選用、施工配合比的選定，工地試驗(yàn)室滿足工程需要。6.2 施工過程中監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求6.2.1 施工測量放線精度滿足規(guī)范

36、要求。6.2.2 按照施工圖設(shè)計(jì)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范組織施工，工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、合同和驗(yàn)標(biāo)要求。6.2.3 變更設(shè)計(jì)履行審批程序。6.2.4 建立文件資料記錄制度。圖紙審核記錄、技術(shù)交底記錄、隱蔽工程質(zhì)量檢查記錄、鉆孔樁記錄、砼灌注記錄、隧道注漿記錄、試驗(yàn)報(bào)告單、路基壓實(shí)記錄、材質(zhì)檢測記錄、變更設(shè)計(jì)記錄、工程日志薄等施工原始記錄都是質(zhì)量追溯的依據(jù)。必須指定專人收集整理，并經(jīng)常檢查落實(shí)情況。記錄要力求填寫及時、真實(shí)、詳盡、準(zhǔn)確、規(guī)范、完整、簽認(rèn)齊全，妥善保管，為工程留下完整的技術(shù)檔案。6.2.5 有關(guān)保證工程質(zhì)量的措施得到落實(shí)。6.2.6 建筑材料、成品、半成品、設(shè)備等按規(guī)定檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格，

37、設(shè)備有產(chǎn)品合格證，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。6.2.7 嚴(yán)格執(zhí)行班組“三檢制”（即自檢、互檢、交接檢），并留有發(fā)現(xiàn)問題和處理情況的相關(guān)記錄。6.2.8 做好成品保護(hù)工作。各類施工人員，在施工中應(yīng)樹立成品保護(hù)意識，下道工序的施工，必須保護(hù)上道工序產(chǎn)品的完好。對貪圖方便、野蠻施工，給上道工序產(chǎn)品造成損失的，應(yīng)對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，以確保項(xiàng)目整體的內(nèi)外質(zhì)量。6.3隱蔽工程檢查簽證制度6.3.1 工程在隱蔽前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查。經(jīng)架子隊(duì)現(xiàn)場技術(shù)人員或技術(shù)負(fù)責(zé)人自檢合格后，報(bào)質(zhì)檢工程師檢查簽證，并按規(guī)定時間報(bào)監(jiān)理工程師檢查簽證，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。6.3.2 隱蔽工程檢查證應(yīng)按行業(yè)規(guī)定或業(yè)主要求由質(zhì)檢負(fù)責(zé)

38、人填寫，簽認(rèn)齊全，作為竣工文件保存。6.3.3 隱蔽工程檢查手續(xù)應(yīng)及時辦理，不得后補(bǔ)。6.4工程質(zhì)量檢查制度6.4.1 工程質(zhì)量檢查分開工前檢查，單位工程的首道工序檢查，施工過程中的經(jīng)常性的檢查、定期和不定期檢查，一般性、季節(jié)性和節(jié)假日前后的檢查，竣工前后的檢查。6.4.2 工程質(zhì)量檢查的內(nèi)容是查思想、查管理、查制度、查現(xiàn)場、查隱患、查事故處理；方法是看、聽、問、評，其處理措施為勸阻、限期整改、罰款、停工整頓、追究行政和法律責(zé)任。6.4.3 定期檢查制度：項(xiàng)目部每月進(jìn)行二次質(zhì)量安全大檢查。6.4.4 項(xiàng)目部定期質(zhì)量檢查由項(xiàng)目經(jīng)理或安全總監(jiān)帶隊(duì)，經(jīng)理部工程、安質(zhì)、設(shè)備物資、試驗(yàn)等部門參加。檢查結(jié)

39、束后，項(xiàng)目部將根據(jù)檢查情況，對架子隊(duì)進(jìn)行獎罰，并以“安全質(zhì)量檢查情況通報(bào)”的形式，形文通報(bào)。對查出的問題，經(jīng)理部將根據(jù)整改措施，進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證。6.4.5 項(xiàng)目部工程部、安質(zhì)部檢查人員在執(zhí)行日常質(zhì)量安全檢查過程中，對出現(xiàn)質(zhì)量安全問題的單位和個人，有權(quán)視其情節(jié)輕重給予口頭警告、書面通知、罰款，罰款超過2000元，必須征得主管領(lǐng)導(dǎo)的同意。如出現(xiàn)較為嚴(yán)重質(zhì)量安全問題，現(xiàn)場施工管理混亂，檢查人員應(yīng)立即報(bào)告項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)項(xiàng)目部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組討論，行文對被檢查單位進(jìn)行處理。6.5 質(zhì)量驗(yàn)收制度6.5.1 工程項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收按照部頒客運(yùn)專線鐵路工程質(zhì)量驗(yàn)收暫行標(biāo)準(zhǔn)及合同的特殊條款要求執(zhí)行。6.5.2 檢驗(yàn)批

40、、分項(xiàng)、分部、單位工程完工以后，應(yīng)按照規(guī)定程序、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及時進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)按規(guī)定填寫檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄。6.6 工程質(zhì)量報(bào)告制度項(xiàng)目部按期向指揮部填報(bào)由業(yè)主、咨詢、監(jiān)理要求相關(guān)質(zhì)量報(bào)表、報(bào)告等，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，并加蓋公章。6.7 質(zhì)量事故報(bào)告制度6.7.1 工程質(zhì)量事故快報(bào)制度。發(fā)生一般質(zhì)量事故4小時內(nèi)報(bào)告指揮部；大及以上質(zhì)量事故，必須在2小時內(nèi)報(bào)告指揮部。事故單位填寫快報(bào)內(nèi)容包括：工程項(xiàng)目、時間、地點(diǎn)及施工相關(guān)單位；簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失情況；原因初步分析；采取的應(yīng)急措施及事故控制情況；處理方案及工作計(jì)劃；事故報(bào)告單位。6.7.2 各架子隊(duì)不得隱瞞質(zhì)

41、量事故，下列情況之一者，按隱瞞事故論處：1）發(fā)生質(zhì)量事故后，不按規(guī)定時間上報(bào)，謊報(bào)或隱瞞不報(bào)而擅自處理者。2）事故發(fā)生后，故意破壞現(xiàn)場，阻礙、干擾調(diào)查工作正常進(jìn)行，以及提供偽證者。3）事故發(fā)生后使用掩飾手段未如實(shí)上報(bào)者。4）有意縮小事故返工損失，降低事故等級者。7、獎懲7.1 獎懲按照項(xiàng)目經(jīng)理部有關(guān)文件執(zhí)行。7.2 獲省部優(yōu)質(zhì)工程、國家優(yōu)質(zhì)工程、魯班獎，按照集團(tuán)公司獎勵辦法執(zhí)行。7.3 發(fā)生工程質(zhì)量事故，按照集團(tuán)公司司安質(zhì)2005139工程質(zhì)量事故處理辦法和五司安質(zhì)2005138號工程質(zhì)量管理與監(jiān)察辦法執(zhí)行。&附貝U8.1 本辦法如與國家和行業(yè)制定的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度有抵觸之處，按

42、國家和行業(yè)的規(guī)定執(zhí)行。8.2 本辦法解釋權(quán)歸中鐵二局成綿樂鐵路工程指揮部第二項(xiàng)目部安全質(zhì)量部。8.3 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。中鐵二局成綿樂鐵路工程指揮部第二項(xiàng)目部質(zhì)量檢查記錄表工程名稱施工單位檢查日期地點(diǎn)檢查部門檢杳形式參加檢查人員存在冋題：整改要求：落實(shí)整改負(fù)責(zé)人：檢查負(fù)責(zé)人：年月曰年月曰復(fù)查意見復(fù)查人：年月曰中鐵二局成綿樂鐵路工程指揮部第二項(xiàng)目部罰款通知書成綿樂質(zhì)（）第號填發(fā)單位：填發(fā)人：簽發(fā)人:施工單位檢查日期工程名稱里程罰款事由：罰款金額小寫：大寫：注：本表一式三份，財(cái)務(wù)部、安質(zhì)部、架子隊(duì)各一份黃牌警告通知書成綿樂五標(biāo)二項(xiàng)目部黃字（）第號施工單位處罰原因經(jīng)研究，決定給予黃牌警告。整改

43、期限責(zé)成你架子隊(duì)（班組）站立即組織追查和處理，上述問題必須于年月日前處理完畢，并書面報(bào)項(xiàng)目部安質(zhì)委。否則，將出示紅牌。處罰單位（簽章）年月曰抄送：紅牌處罰通知書成綿樂五標(biāo)2項(xiàng)目部紅字（）第號施工單位處罰原因經(jīng)研究，決定給予紅牌處罰。處罰單位（簽章）年月曰抄送：工程質(zhì)量事故報(bào)告表工程名稱損失估價發(fā)生地點(diǎn)設(shè)計(jì)單位發(fā)生時間施工單位事故等級單位負(fù)責(zé)人事故情況原因分析處理措施報(bào)告單位（章）：報(bào)告人：電話：年月二、材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理制度工程材料、工程設(shè)備構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存管理是工程施工的重要環(huán)節(jié)，是保證工程質(zhì)量的基礎(chǔ)，材料設(shè)備構(gòu)配件的質(zhì)量直接關(guān)系到整個產(chǎn)品的質(zhì)量，因此對材料、設(shè)備、構(gòu)配

44、件的進(jìn)場檢驗(yàn)及儲存是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。為了把握好這項(xiàng)環(huán)節(jié)，規(guī)范本標(biāo)段的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化，確保施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本制度。1、基本規(guī)定1.1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水材料和路基填料等。1.2、材料運(yùn)抵現(xiàn)場時，收料人員應(yīng)認(rèn)真檢查材料的外觀質(zhì)量，檢查廠商提供的質(zhì)量證明文件，核查產(chǎn)品的批號是否與質(zhì)量證明文件相符。1.3、材料進(jìn)場后，項(xiàng)目部現(xiàn)場物資管理人員應(yīng)及時向試驗(yàn)、安質(zhì)部門報(bào)送材料進(jìn)場通知單；現(xiàn)場試驗(yàn)負(fù)責(zé)人在得到通知后，應(yīng)在12小時內(nèi)通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時間，由駐地監(jiān)

45、理見證，現(xiàn)場試驗(yàn)人員和物資人員共同取樣。1.4、取樣完成后，現(xiàn)場試驗(yàn)人員物資管理人員共同把樣品送到項(xiàng)目部試驗(yàn)室，辦理委托試驗(yàn)手續(xù)：填寫試驗(yàn)委托單（附表1）一式兩份，物資、試驗(yàn)各一份物資部門委托試驗(yàn)時應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并加蓋材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，注明該材料批號。項(xiàng)目部試驗(yàn)室應(yīng)認(rèn)真檢查樣品質(zhì)量、數(shù)量，對樣品做好唯一性的標(biāo)示，填寫好樣品收樣臺帳（抽樣試驗(yàn)臺帳）。1.5、工程試驗(yàn)室收到樣品后，應(yīng)及時按規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)；在試驗(yàn)所需時間的基礎(chǔ)上，1天之內(nèi)出具試驗(yàn)報(bào)告。1.6、若試驗(yàn)結(jié)果不符合客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求重新進(jìn)行復(fù)檢或委外檢測，第二次檢測結(jié)果仍不合格時，

46、須及時上報(bào)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部通知材料供應(yīng)單位及時到現(xiàn)場處理或直接將該不合格材料清理出場；若材料經(jīng)檢驗(yàn)合格，各架子隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、中心試驗(yàn)室的復(fù)檢報(bào)告負(fù)責(zé)向駐地監(jiān)理填報(bào)進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)單。1.7、物資部門收到試驗(yàn)室的合格試驗(yàn)報(bào)告單后，應(yīng)及時向監(jiān)理工程師填報(bào)進(jìn)場材料報(bào)驗(yàn)單。2、試驗(yàn)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)由試驗(yàn)室在駐地監(jiān)理的見證下按照國家、鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行；試驗(yàn)室無法試驗(yàn)的物資，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及駐地監(jiān)理的同意后，委托外部具有資格的檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。業(yè)主提出要求時按照業(yè)主要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并在采購合同/協(xié)議中規(guī)定。按規(guī)定需要經(jīng)過試驗(yàn)的物資未經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證、或試驗(yàn)結(jié)果尚未

47、知曉、以及試驗(yàn)后為不合格的，嚴(yán)禁發(fā)放和投入使用。2.1、鋼材的檢驗(yàn)：鋼筋進(jìn)場時，物資部門必須按批委托項(xiàng)試驗(yàn)室做力學(xué)性能和工藝性能試驗(yàn)，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時要滿足本工程項(xiàng)目客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。檢驗(yàn)數(shù)量：以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計(jì)。2.2、水泥的檢驗(yàn)：（散裝）水泥進(jìn)場時，各分部必須按批對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠日期等進(jìn)行驗(yàn)收，并委托對其強(qiáng)度、凝結(jié)時間、安定性進(jìn)行試驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合GB175-1999等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。檢

48、驗(yàn)數(shù)量：同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強(qiáng)度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗(yàn)批次,當(dāng)不足上述數(shù)量時，也按一批計(jì)。2.3、砂石料的檢驗(yàn)：粗、細(xì)骨料都應(yīng)按批進(jìn)行檢驗(yàn)，其中每批隨機(jī)抽樣檢查不應(yīng)少于四次，發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即通知現(xiàn)場收料人員停止收料。細(xì)骨料顆粒級配、細(xì)度模數(shù)應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標(biāo)值、針片狀顆粒含量應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，二者同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求，同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗(yàn)批次，不足400方或600噸也按一批計(jì)。2.4、外加劑的檢驗(yàn)：必須

49、按批對減水率、坍落度、凝結(jié)時間差、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)除符合GB8076和GB50119等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和其他環(huán)境保護(hù)的規(guī)定外，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計(jì)。2.5、粉煤灰和礦碴粉應(yīng)按批對細(xì)度、含水率、需水量比、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗(yàn)，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB1596礦碴粉質(zhì)量應(yīng)符合GB/T18046等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料，每120噸為一批，不足120噸時，也按一批計(jì)。3、進(jìn)場原材料檢測的措施和

50、辦法3.1、鋼材的檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗(yàn)。3.2、水泥的檢測：檢驗(yàn)數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強(qiáng)度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗(yàn)批次。材料廠每次進(jìn)貨前應(yīng)該事先書面同水泥生產(chǎn)廠家協(xié)商盡量保證同一批號的水泥送達(dá)指定的攪拌站使用，第一次進(jìn)400噸左右（攪拌站有四個100噸的水泥罐），待2個水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次進(jìn)200噸左右；進(jìn)貨時應(yīng)該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗(yàn)合格正常投入使用。不足500噸時，也按一批計(jì)。3.3、砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或6

51、00噸為一檢驗(yàn)批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識，待待檢區(qū)的砂石料檢驗(yàn)合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計(jì)。3.4、外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時需經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場。外加劑進(jìn)場時，應(yīng)立即抽樣進(jìn)行水泥凈漿流動度試驗(yàn)，合格后方能收貨。3.5、礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料必須每車取樣進(jìn)行細(xì)度和比表面積試驗(yàn)，合格后方能收貨打入散裝罐內(nèi)，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場，不足120噸時，也按一批計(jì)。4、原材料儲存和管理4.1、混凝土原材料

52、進(jìn)廠（場）后，各分部應(yīng)對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進(jìn)行驗(yàn)收核查，試驗(yàn)室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后的原材料方可使用。對于檢驗(yàn)不合格的原材料，材料供應(yīng)單位應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出廠（場）04.2、混凝土原材料進(jìn)廠（場）后，項(xiàng)目部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺帳”，臺帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書”編號、“復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告”編號及檢驗(yàn)結(jié)果等?！霸牧瞎芾砼_帳”應(yīng)填寫正確、真實(shí)、項(xiàng)目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。4.3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲。儲存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。

53、4.4、混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級采購、分級運(yùn)輸、分級存放、分級計(jì)量。4.5、不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點(diǎn)和明確的標(biāo)識，標(biāo)明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場日期。原材料堆放時應(yīng)該分界標(biāo)識，以免誤用。骨料堆放場應(yīng)事先進(jìn)行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。5、進(jìn)場物資的標(biāo)識5.1、進(jìn)場物資標(biāo)識的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。5.2、進(jìn)場物資標(biāo)識的方法對進(jìn)場入庫物資依據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)結(jié)果：即檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)人和日期、產(chǎn)品編號。5.3、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識（1）檢

54、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的內(nèi)容：進(jìn)場物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識需進(jìn)行下列確認(rèn)：a）已檢驗(yàn)和試驗(yàn)且合格的，在標(biāo)識中注明“合格”b）已檢驗(yàn)和試驗(yàn)屬不合格的，在標(biāo)識中注明“不合格”c）已檢驗(yàn)和試驗(yàn)尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識中注明“待確定”d）未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的，在標(biāo)識中注明“未檢”（2）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定：物資進(jìn)場后，按照物資驗(yàn)收規(guī)范要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由物資供應(yīng)單位負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各架子隊(duì)物資設(shè)備部，由管庫人員進(jìn)行標(biāo)識并記錄。5.4、各類進(jìn)場物資標(biāo)識應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計(jì)和規(guī)定，并由材料供應(yīng)單位/各架子隊(duì)的物資部門實(shí)施。管庫人員應(yīng)按照相關(guān)文件規(guī)定對物資進(jìn)行標(biāo)識。規(guī)定檢驗(yàn)和標(biāo)識的物資，而未

55、經(jīng)檢驗(yàn)和標(biāo)識的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗(yàn)和標(biāo)識。5.5、各架子隊(duì)對現(xiàn)場標(biāo)識要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識的準(zhǔn)確、有序、完好。6、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)和安裝調(diào)試6.1、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后，項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員要及時組織機(jī)械設(shè)備的安裝，調(diào)試工作，嚴(yán)格按照設(shè)備的技術(shù)說明書和有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，編制機(jī)械安裝施工組織方案，并對參與安裝的人員進(jìn)行技術(shù)交底，使整個安裝過程嚴(yán)格按照技術(shù)要求辦理。6.2、設(shè)備安裝工作結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)，并使用設(shè)備滿足安裝、操作、安全及環(huán)保要求。嚴(yán)格按照合同條款，技術(shù)要求及滿足施工的要求進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)，并填寫機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)記錄。對合格設(shè)備列入設(shè)備臺帳，并對新購設(shè)

56、備按照組資程序組成固定資產(chǎn)。6.3、對于特種機(jī)械設(shè)備的檢驗(yàn)由資質(zhì)的鑒定部門鑒定。安裝由具體安裝資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行安裝。6.4、構(gòu)配件的進(jìn)場檢驗(yàn)按照使用要求進(jìn)行規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、幾何尺寸，必要時進(jìn)行裝配或試用等方法進(jìn)行自檢。7、產(chǎn)品的可追溯性7.1、可追溯性的依據(jù)是物資臺帳。7.2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。7.3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對質(zhì)量有重要影響的其它物資。7.4、可追溯性的實(shí)施。規(guī)定需要追溯的物資在使用前，由各架子隊(duì)物資設(shè)備部填寫物資臺帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時間和進(jìn)貨單號、進(jìn)貨數(shù)量、批號、檢驗(yàn)復(fù)試報(bào)告編號、檢驗(yàn)人、日期、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號、發(fā)料工程（部位）名稱。三、工程質(zhì)量試驗(yàn)制度1. 目的明確重難點(diǎn)工程、關(guān)鍵工序或高新技術(shù)的施工工藝流程設(shè)計(jì)和工藝試驗(yàn)的有關(guān)要求，確保成綿