未遂事故管理制

1、未遂事故管理制度1. 目的建立一個(gè)高效的事故處理機(jī)制，及時(shí)準(zhǔn)確的處理各類(lèi)事故，使事故報(bào)告、調(diào)查和處理工作規(guī)范化，通過(guò)規(guī)范化調(diào)查、分析找出原因，制定相應(yīng)的控制措施與對(duì)策，讓更多的人在未遂事故中吸取事故教訓(xùn)，并且得到教育，控制類(lèi)似事件的發(fā)生。2. 適用范圍適用于*公司與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的人員、機(jī)器、設(shè)備存在的未遂事故管理。3. 編制依據(jù) 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第591號(hào)） 危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定4. 職責(zé)4.1 安全員會(huì)同技術(shù)人員、車(chē)間經(jīng)理負(fù)責(zé)未遂事故的調(diào)查、分析、統(tǒng)計(jì)、提出控制措施、上報(bào)工作。4.2 當(dāng)發(fā)生未遂事故時(shí)，當(dāng)事人、班組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將發(fā)生的詳細(xì)情況逐級(jí)上報(bào),并落實(shí)執(zhí)行整改

2、措施。4.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)事故的發(fā)生原因和采取措施的有效性進(jìn)行審查和驗(yàn)證。5. 工作程序5.1 未遂事故的概念凡因操作不當(dāng)，維護(hù)不周，設(shè)備管道在制作、安裝過(guò)程中存在固有缺陷等各種原因，已構(gòu)成了事故發(fā)生條件，足以釀成事故，幸虧及時(shí)發(fā)現(xiàn)，得到挽救，僥幸未造成嚴(yán)重后果，稱(chēng)為未遂事故。5.2 未遂事故的報(bào)告5.2.1 未遂事件的首次報(bào)告a) 由在場(chǎng)人員或班組長(zhǎng)完成，并在事故報(bào)告表上簽字確認(rèn)。b) 事故報(bào)告者首先要選擇事件的種類(lèi)。c) 詳細(xì)填寫(xiě)事件發(fā)生的場(chǎng)所、事件日期、事件發(fā)生時(shí)間、事件危險(xiǎn)源位置、事件發(fā)生和危害觀(guān)察時(shí)段。 d) 詳細(xì)描述事件或事故的經(jīng)過(guò)e) 對(duì)此事件所采取的立即措施或措施建議f)

3、對(duì)事件發(fā)生的可能原因進(jìn)行初步的分析和判斷。 g) 在場(chǎng)的所有員工和目擊者、報(bào)告者姓名以及班組長(zhǎng)要在未遂事故表上簽字，并將報(bào)告日期填寫(xiě)。 h) 該未遂事故報(bào)告一式兩份，一份交給車(chē)間經(jīng)理，一份交給安全環(huán)保部。5.2.2 車(chē)間經(jīng)理對(duì)未遂事件的報(bào)告a) 當(dāng)車(chē)間經(jīng)理收到報(bào)告后，首先要使用危害等級(jí)評(píng)價(jià)表對(duì)未遂事故存在的危害或潛在損失的等級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇。 b) 車(chē)間經(jīng)理要對(duì)此事件的緊急處理情況進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。c) 最后填寫(xiě)未遂事故報(bào)表在調(diào)查日期及調(diào)查者欄中簽字確認(rèn)。5.2.3未遂事故報(bào)告的管理a) 由安環(huán)部制定年度未遂事故報(bào)告目標(biāo)，各車(chē)間、部門(mén)按目標(biāo)要求上報(bào)，目標(biāo)為最低指標(biāo)。b) 各車(chē)間、部門(mén)每季度（半年）

4、第一個(gè)月份5日前將未遂事故報(bào)告相關(guān)資料報(bào)安環(huán)部。 b) 未遂事故不進(jìn)行考核。c) 未遂事故報(bào)告需按年度目標(biāo)完成，不按時(shí)上報(bào)、上報(bào)數(shù)量不足或相關(guān)資料不符合要求的對(duì)車(chē)間安全員每次各罰款50元，并連帶車(chē)間、部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效考核2分。5.3 未遂事故的正式原因調(diào)查分析5.3.1 根據(jù)資料了解事件的名稱(chēng)。5.3.2 首先要確定事故直接原因和間接原因。5.3.3 車(chē)間經(jīng)理和安全管理人員，組織技術(shù)人員和相關(guān)人員，填寫(xiě)未遂事故報(bào)告表，了解未遂事故的名稱(chēng)，對(duì)照人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)選擇填寫(xiě)造成事故的直接原因和間接原因（安全管理缺陷）。5.3.4 此報(bào)告表由安全環(huán)保部安全員填寫(xiě)，技術(shù)人員、車(chē)間經(jīng)理協(xié)助調(diào)查共

5、同簽字確認(rèn)，填寫(xiě)后該表格與事件報(bào)告一起提交安全環(huán)保部審查。5.4 未遂事故的糾正措施5.4.1 嚴(yán)格按照發(fā)生事故的“四不放過(guò)”原則，對(duì)未遂事故進(jìn)行詳細(xì)的分析和判斷，找出發(fā)生事故的直接原因和間接原因，事故的責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的教育和培訓(xùn)。5.4.2 利用察看事故報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)，并結(jié)合事故發(fā)生的原因，采取糾正預(yù)防措施，進(jìn)行控制。5.4.3 將做出的整改措施和行動(dòng)，制定相應(yīng)的責(zé)任人和實(shí)施時(shí)間。5.4.4 該事件的報(bào)告由車(chē)間經(jīng)理或安全管理部門(mén)來(lái)完成，并且相關(guān)人員要簽字確認(rèn)和將簽字日期進(jìn)行填寫(xiě)。5.4.5 安全環(huán)保部接到事故報(bào)告后，跟蹤檢查驗(yàn)證控制措施的有效性和可行性，當(dāng)措施不符合要求時(shí)，要提出措施改進(jìn)建議

6、，并在事故調(diào)查表上簽字。5.5 凡是在生產(chǎn)活動(dòng)中的大小未遂事故必須上報(bào)，不得瞞報(bào)、漏報(bào)。6. 相關(guān)文件及支持表格6.1 未遂事故報(bào)告表 HX/AQ-JL-00X-1（見(jiàn)附件1）6.2未遂事故調(diào)查分析報(bào)告HX/AQ-JL-00X-2（見(jiàn)附件2）6.3糾正/預(yù)防措施記錄表HX/AQ-JL-00X-3（見(jiàn)附件3）6.4案例分析圖6.52016年度未遂事故控制分配表（見(jiàn)附件4）附件1：事故/事件/未遂事故報(bào)告表記錄編號(hào)：HX/AQ-JL-00X-1事故/事件/未遂事故報(bào)告表報(bào)告編號(hào)：（事故報(bào)告表一）-事件或事故或未遂事故的首次報(bào)告-由在場(chǎng)人員或班組長(zhǎng)完成事故種類(lèi)種類(lèi)細(xì)分事故o（事故傷害和損失表）人員傷

7、害o 財(cái)產(chǎn)損失o 環(huán)境污染o 工藝損失o僥幸事故o危害觀(guān)察o安全五步法o 工作安全分析o 危害辨識(shí)o 安全檢查o法律法規(guī)和制度的遵守情況o 內(nèi)外部評(píng)審o工作場(chǎng)所事件日期事件發(fā)生時(shí)間事件/危險(xiǎn)源位置：事件發(fā)生時(shí)段：現(xiàn)場(chǎng)檢查o 排除污染/衛(wèi)生掃除o 旅行（管理人員）o 緊急響應(yīng)o 運(yùn)輸期間o 廠(chǎng)房建造/試生產(chǎn) o 銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng) o 其他 o危害觀(guān)察時(shí)段：生產(chǎn)期間o 化學(xué)品作業(yè)/裝載 o 研發(fā)/試驗(yàn) o 維修期間o 材料的搬運(yùn) o 培訓(xùn) o事件或事故的詳細(xì)描述：采取的立即措施/措施建議：可能的原因：所涉及的員工：目擊者：報(bào)告者姓名： 報(bào)告者簽字： 報(bào)告生日期：所涉及的班組長(zhǎng)和車(chē)間經(jīng)理姓名：該報(bào)告一式兩

8、份，一份交車(chē)間經(jīng)理，另一份交安環(huán)部。事故/事件/未遂事故報(bào)告表報(bào)告編號(hào)：事故報(bào)告表（二）車(chē)間經(jīng)理對(duì)危害的報(bào)告危害/潛在損失的等級(jí)（只選擇一種）oA級(jí) oB級(jí) oC級(jí) 使用危害等級(jí)評(píng)價(jià)表車(chē)間經(jīng)理對(duì)此事件的緊急處理說(shuō)明：是否為重大事故？ 是o 否o是否需要向政府管理部門(mén)報(bào)告？ 是o 否o接受報(bào)告的政府管理人員姓名：是火災(zāi)或爆炸嗎？ 是o 否o是否與政府部門(mén)聯(lián)系？ 是o 否o聯(lián)系人員姓名：是否涉及承包人？ 是o 否o是否需要依法進(jìn)行正式的事故調(diào)查？是o 否o由哪級(jí)政府管理部門(mén)組織事件調(diào)查？是否采取進(jìn)一步行動(dòng)？ 是o 否o恒欣是否有要求對(duì)事件進(jìn)行正式的調(diào)查？ 是o 否o調(diào)查者姓名政府是否決定對(duì)本公司進(jìn)

9、行罰款？ 是o 否o車(chē)間經(jīng)理簽字 調(diào)查日期：事故報(bào)告表（三）-事故或事件的正式原因調(diào)查直接原因（由調(diào)查者填寫(xiě)，參照事故原因分析表）： 發(fā)生事故的間接原因（由調(diào)查者填寫(xiě)，參見(jiàn)事故原因分析）：事故報(bào)告表（四）-事件或事故的糾正預(yù)防措施 采取糾正預(yù)防措施解決存在的危害事件或問(wèn)題，由措施責(zé)任人完成措施或行動(dòng)責(zé)任人實(shí)施時(shí)間1234填寫(xiě)人（車(chē)間主任或安全部門(mén)）：填寫(xiě)人簽字：時(shí)間：事故/事件/未遂事故報(bào)告表報(bào)告編號(hào)：事故報(bào)告表（五）-車(chē)間經(jīng)理或安全部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)控制措施的檢查和總結(jié)以上行動(dòng)或措施是否有效？ 是o 否o 如果出現(xiàn)“否”，應(yīng)重新提交報(bào)告 事件編號(hào)：如果出現(xiàn)否，為什么？措施改進(jìn)建議：安全部門(mén)負(fù)責(zé)人簽

10、字： 簽字日期：安全管理部門(mén)將以上事故調(diào)查表存檔。事故危害等級(jí)評(píng)價(jià)表發(fā)生危險(xiǎn)的可能性將要發(fā)生5BBAA幾乎確定發(fā)生4CBBA可能發(fā)生3CCBB不大可能2CCCB極不可能1CCCC1234微小的中等的嚴(yán)重的非常重大的危險(xiǎn)度A級(jí)危險(xiǎn)：停止工作，將危險(xiǎn)通知班組長(zhǎng)，使用正式的工作安全分析工具B級(jí)危險(xiǎn)：停止工作，將危險(xiǎn)通知班組長(zhǎng)，改進(jìn)/執(zhí)行控制措施。C級(jí)危險(xiǎn)：完成五步法后，可以繼續(xù)工作。事故/問(wèn)題原因和成本調(diào)查表報(bào)告編號(hào)：事件或事故名稱(chēng)：直接原因人的不安全行為物的不安全狀態(tài)o 1、未經(jīng)許可開(kāi)動(dòng)、關(guān)停、移動(dòng)機(jī)器o 2、忽視警告標(biāo)志、警告信號(hào)o 3、忽視安全和保衛(wèi)o 4、機(jī)器超速運(yùn)轉(zhuǎn)o 5、造成安全裝置失效

11、o 6、拆除了安全裝置o 7、使用了不安全設(shè)備o 8、設(shè)備操作失誤o 9、忽視使用個(gè)體防護(hù)用品o 10、裝載不正確o 11、布置不正確o 12、起重不正確o 13、工作位置不正確o 14、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作o 15、班中玩鬧o 16、酒后或洗服毒品后作業(yè)o 17、違反操作規(guī)程o 18、其他o 1、護(hù)罩、護(hù)欄等防護(hù)不當(dāng)o 2、保護(hù)性設(shè)備或裝置不當(dāng)o 3、工具、設(shè)備或材料有缺陷（設(shè)計(jì)不當(dāng)；強(qiáng)度不夠；設(shè)備在非正常狀態(tài)下運(yùn)行；維修、調(diào)整不當(dāng)）o 4、作業(yè)場(chǎng)所堵塞或狹窄o 5、無(wú)報(bào)警裝置o 6、有火災(zāi)和爆炸危險(xiǎn)o 7、作業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生臟亂差o 8、危險(xiǎn)性的環(huán)境條件o 9、噪聲

12、接觸o 10、輻射接觸o 11、極限高溫或低溫o 12、照明光線(xiàn)不足或過(guò)強(qiáng)o 13、通風(fēng)不良o(jì) 14、惡劣天氣條件（溫度、濕度、冰雪、霧、雷電等）o 15、動(dòng)植物或細(xì)菌o 16、其他不安全狀態(tài)間接原因個(gè)人因素工作因素o 1、個(gè)人能力不足o 2、知識(shí)缺乏o 3、技能缺乏o 4、精神壓力o 5、動(dòng)機(jī)不良o(jì) 6、疏忽大意o 1、領(lǐng)導(dǎo)能力不足o 2、工程或設(shè)計(jì)存在缺陷o 3、購(gòu)買(mǎi)不當(dāng)o 4、維修不當(dāng)o 5、工具和設(shè)備存在缺陷o 6、工作標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)程序缺陷o 7、磨損或破裂o 8、濫用或誤用o 9、培訓(xùn)不知事件調(diào)查和糾正措施費(fèi)用簡(jiǎn)要分析人工成本（內(nèi)部）（工時(shí)×每小時(shí)工資） 工廠(chǎng)停工期（小時(shí)） 設(shè)備的租用或維修 原料的購(gòu)買(mǎi) 正常生產(chǎn)停工期（小時(shí)） 產(chǎn)品的損失 耽誤消費(fèi)者時(shí)間（小時(shí)） 設(shè)備的損失 其他影響時(shí)間（小時(shí)） 合計(jì) 合計(jì) 填寫(xiě)人：填寫(xiě)日期：（調(diào)查人員-安全員會(huì)同技術(shù)人員、車(chē)間經(jīng)理）審查者：審查日期：（審查人員：安環(huán)部主管）附件2：未遂事件調(diào)查分析報(bào)告 記錄編號(hào)：HX/AQ-JL-00X-2單位發(fā)生時(shí)間發(fā)生地點(diǎn)事故類(lèi)別未遂事件涉及員工姓名年齡入廠(chǎng)時(shí)間接受培訓(xùn)情況