收料管理辦法

1、第2頁(yè)第2頁(yè)第3頁(yè)第5頁(yè)第6頁(yè)第6頁(yè)第7頁(yè)程序文件版本收料管理辦法頁(yè)碼1.0目的2.0適用范圍3.0術(shù)語(yǔ)及定義4.0職責(zé)5.0工作流程6.0相關(guān)文件7.0記錄8.0附錄相關(guān)部門(mén)人員會(huì)簽部門(mén)財(cái)務(wù)人事部工程部采購(gòu)部銷(xiāo)售部物流部CI姓名部門(mén)生乃B運(yùn)宮部姓名修訂履歷修訂號(hào)修訂人修訂日期修訂內(nèi)谷及事由批準(zhǔn)審核編制本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效程序文件版本收料管理辦法頁(yè)碼1、目的本程序規(guī)定了進(jìn)料管理的內(nèi)容方法，確保物料（原材料、外購(gòu)件）符合要求。2、范圍適合本公司的原材料、外購(gòu)件。3、職責(zé)3.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料（原材料、外購(gòu)件）采購(gòu)與到貨追蹤，并對(duì)其差異進(jìn)行監(jiān)督管理；3.2 物

2、流部負(fù)責(zé)制定原材料的包裝規(guī)范；3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及物料（原材料、外購(gòu)件）入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)；3.4 物流部負(fù)責(zé)對(duì)物流（原材料、外購(gòu)件）入庫(kù)及儲(chǔ)存的管理。4、定義無(wú)5、材料及外購(gòu)產(chǎn)品收料工作程序5.1 材料進(jìn)廠后，供應(yīng)商送貨人員將供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告給檢驗(yàn)員。5.2 質(zhì)量部檢驗(yàn)員接到報(bào)檢單進(jìn)行檢驗(yàn)，具體見(jiàn)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)管理程序。5.3 檢驗(yàn)完成后，檢驗(yàn)員在報(bào)檢單上簽字，在合格品材料上貼上合格標(biāo)識(shí)。5.4 材料檢驗(yàn)合格后，搬運(yùn)下料。庫(kù)管員必須依“采購(gòu)訂單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及包裝是否符合包裝規(guī)范一并清查無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“送貨單”，并辦理收料。5.

3、5 庫(kù)管員根據(jù)有檢驗(yàn)簽字的檢驗(yàn)單和采購(gòu)訂單進(jìn)入QAD系統(tǒng)做入庫(kù)，并做采購(gòu)收貨打印。5.6 搬運(yùn)負(fù)責(zé)把合格材料的放到指定的位置，具體見(jiàn)原材料庫(kù)位圖。5.7 庫(kù)管員在驗(yàn)收材料的包裝，標(biāo)識(shí)，數(shù)量有異常時(shí)，先將此批材料進(jìn)行隔離，待采購(gòu)確認(rèn)后收貨，并掛上隔離標(biāo)識(shí)。5.8 如有檢驗(yàn)不合格品，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)把和合格品貼上不合格標(biāo)識(shí)，并將其放到不合格品區(qū)，庫(kù)管員對(duì)不合格品不入庫(kù)。5.9 收料異常的處理5.9.1 數(shù)量差異庫(kù)管員與送貨人員當(dāng)面核對(duì)送貨單與實(shí)物的數(shù)量與訂單不一致時(shí)，填寫(xiě)“原材料來(lái)來(lái)貨差異記錄表”，并將此信息通知采購(gòu)部，得到采購(gòu)部的認(rèn)可方可收料。5.9.2 包裝不符合要求來(lái)料實(shí)物包裝與包裝規(guī)范不一致，或

4、包裝損壞，庫(kù)管員報(bào)告物流部經(jīng)理并立即通知采購(gòu)部，要求供應(yīng)商更換或讓步接收，并填寫(xiě)“原材料來(lái)貨差異記錄表”。5.9.3 標(biāo)識(shí)差異發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)與實(shí)物不符合或標(biāo)識(shí)未涵蓋我們的內(nèi)容要求，以及送貨單格式未使用公司要求統(tǒng)一的格本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效程序文件版本收料管理辦法頁(yè)碼式，庫(kù)管員報(bào)告物料部經(jīng)理并立即通知采購(gòu)部。要求供應(yīng)商更換或讓步接收，并填寫(xiě)“原材料來(lái)貨差異記錄表”。5.9.4 “原材料來(lái)貨差異記錄表”作為對(duì)供應(yīng)商績(jī)效考核依據(jù)之一。5.10 收料的窗口時(shí)間管理5.10.1 8:0010:00、20:00-22:00為我司集中發(fā)料時(shí)間，原則上不安排到料盒卸貨。5.10.

5、2 對(duì)于國(guó)外和重慶市外的集裝箱要求按訂單時(shí)間到貨。如因特殊情況有延遲時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)跟采購(gòu)部通知，確定到貨時(shí)間。5.10.3 對(duì)于重慶市內(nèi)的供應(yīng)商原則上要求按訂單時(shí)間送貨，如因碼頭緊張或人力資源問(wèn)題，采購(gòu)部通知供應(yīng)商提前或延后送貨。6、成品入庫(kù)6.1 生產(chǎn)部完工半成品經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，做好標(biāo)識(shí)并有質(zhì)量確認(rèn)章，向原材料庫(kù)房報(bào)工入庫(kù)。6.2 生產(chǎn)部完工成品經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，做好標(biāo)識(shí)并有質(zhì)量確認(rèn)章，向成品庫(kù)房報(bào)工入庫(kù)。6.3 物流部材料庫(kù)、成品庫(kù)將車(chē)間對(duì)應(yīng)報(bào)工的產(chǎn)品系統(tǒng)上移到車(chē)間相對(duì)庫(kù)位。6.4 物流部將產(chǎn)品實(shí)物放置在指定位置，并做好防護(hù)。6.5 產(chǎn)品實(shí)物管理參照倉(cāng)庫(kù)管理程序管理。7、流程圖本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效程序文件收料管理辦法頁(yè)碼本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效程序文件版本收料管理辦法頁(yè)碼本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效程序文件版本收料管理辦法頁(yè)碼小四未體，1.0倍行距J/6.0相關(guān)文件文件編號(hào)文件名稱(chēng)/，/保存年限責(zé)任部門(mén)批號(hào)管理辦法”標(biāo)識(shí)及可追溯性管理程序倉(cāng)庫(kù)管理辦法不合格品管理程序7.0記錄文件編號(hào)記錄名稱(chēng)保存年限保存地點(diǎn)本文檔電子檔的為受控文件，如打印復(fù)印文檔，需簽字蓋章后生效程序文件版本收料管理辦法頁(yè)碼8.0附錄圖示注解J:)表示流程的開(kāi)始和結(jié)束表