生產(chǎn)部質(zhì)量考核細(xì)則

1、氨基酸生產(chǎn)部質(zhì)量考核實(shí)施細(xì)則第一條考核目的為了加強(qiáng)過程控制、體系管理，確保過程控制穩(wěn)定、體系工作有效運(yùn)行，通過全面質(zhì)量管理提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，特制定本細(xì)則?？己藢?duì)象第二條本細(xì)則考核包括氨基酸生產(chǎn)部所有生產(chǎn)廠和職能處室、附屬機(jī)構(gòu)考核項(xiàng)目第三條一、質(zhì)量考核1、中間品質(zhì)量2、產(chǎn)成品質(zhì)量3、質(zhì)量投訴及質(zhì)量事故二、體系考核1、質(zhì)量管理體系2、HACCP體系3、食品安全管理體系第四條、考核周期按月度考核考核主體第五條1質(zhì)量處 第六條考核辦法一、考核比例1 .考核見每月考核平衡計(jì)分卡;二、考核細(xì)則質(zhì)量考核1.分廠考核項(xiàng)目考核指標(biāo)考核目標(biāo)值權(quán)重考核得分檸檬 酸鈉 廠檸檬酸鈉成品一次合格率99.5%5實(shí)

2、際合訂單滿足要求100%3重權(quán)足質(zhì)量投訴、事故調(diào)查任任定責(zé)02責(zé)任。濘原料廠交接糖批合格率100.0%1目重邛副產(chǎn) 品玉米胚乳一次合格率98.0%2標(biāo)值目水分夏（冬季：8.0-11.0%/ ） 6.0-9.0%季：90.00%2分0.玉米胚芽一次合格率98.0%2權(quán)*合本水分（冬季：8.0-11.0%/夏）6.0-9.0% 季:90.00%2分0.2.質(zhì)量投訴、事故任調(diào)查任定責(zé)01根據(jù)調(diào)筆 損失或最九八氨 賴酸 廠中間品發(fā)酵停罐酸(15.00g/dl )96.0%2實(shí)際合酵停罐還原糖發(fā)(0.75g/dl)80.0%1*權(quán)重/液含量ISEP廢&0.1g/dL )合格率(98.5%2標(biāo)值優(yōu)YSL成

3、品一次合格率98.5%3標(biāo)值重水分 0.45-0.80% ()85%2分該項(xiàng)量投質(zhì)訴、事故責(zé)調(diào)查任定任01經(jīng)0發(fā) 任失或分廠考核項(xiàng)目考核指標(biāo)標(biāo)值考核目重權(quán)考核得4酒精廠糖液批合格率90.0%1實(shí)際合濾渣水分(0 52%)合格率95.0%2實(shí)際合椎玉米蛋白粉一次合格率99.0%1實(shí)際合椎水分(冬季：9.5-11.5%/夏 季：8.0-10.0% )90%1該項(xiàng),殘淀粉平均值40.0 %1目標(biāo)值*酵發(fā)酵酒分合格率發(fā)96.0%1標(biāo)值目3.學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料發(fā)酵升酸差2.00.5目標(biāo)值*酸酵揮發(fā)發(fā)95.0%0.5實(shí)際合椎原糖酵發(fā)還99.5%0.5實(shí)際合椎福蒸跑酒100%0.5實(shí)際合椎罐區(qū)批合格率1

4、00%1實(shí)際合椎訴、事故質(zhì)量投任任定調(diào)查責(zé)01根據(jù)調(diào)筆 損失或最分廠考核項(xiàng)目考核指標(biāo)考核目標(biāo)值權(quán)重考核得4六五賴 氨酸 廠成品LS一次合格率98%3實(shí)際合51.2-成品含量（）52.0%80%2.5每彳修水分（2.0-2.7%）90%2.5每彳覆訴、事故質(zhì)量投任責(zé)任定調(diào)查02分，另任責(zé)失百4.學(xué)資學(xué)習(xí)網(wǎng)提供考研資料2.體系考核氨基酸生廣部體系考核細(xì)則表 考實(shí)分考權(quán)核際核值備注目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分依據(jù)目的考核指標(biāo) 主分項(xiàng)得重體配目分質(zhì)業(yè)部、公司體系保障根據(jù)事3結(jié)審核果復(fù)查上次內(nèi)部審核問題點(diǎn)，未整改點(diǎn)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；量檢查結(jié)果部組織內(nèi)部審核 處核，扣除當(dāng)月全因受審核單位不配合，導(dǎo)致不能按計(jì)劃組織審質(zhì)部體

5、系績效考核分值；各單位內(nèi)審員（包括公司和生產(chǎn)部在冊(cè)根據(jù)事業(yè)部、公司體系保障符合要求3量的，一次扣審核 請(qǐng)的）不按計(jì)劃要求參加審核，未履行假手續(xù)果核檢查結(jié)部組織內(nèi)部審內(nèi)處保障的，一次扣審核人所在單位2續(xù)單人所在位 5分；履行請(qǐng)假手 部 10分；體系 審 運(yùn)行分，超 天扣1定點(diǎn)反問題饋時(shí)間根據(jù)規(guī)時(shí)間執(zhí)行，每延遲1核質(zhì)根據(jù)事業(yè)部、公司體系保障有效， 饋的扣10分；反饋結(jié)果敷衍、質(zhì)量饋 過3天的視為未反；不反劃完成按計(jì)2量果核檢查結(jié)部組織內(nèi)部審達(dá)不到要求的（沒有原因分析、整改計(jì)劃不深刻、整改措施無夯實(shí)處 基礎(chǔ)效、沒有整改責(zé)任人、沒有整改完成時(shí)間） 一項(xiàng) 分；扣5質(zhì) 管理， 業(yè)部、公司體系保障根據(jù)事審核

6、 結(jié)2果量 以達(dá)分；10的每次加核審結(jié)果有亮點(diǎn)展示項(xiàng)檢查結(jié)果審部組織內(nèi)部核到提處 升部 發(fā)現(xiàn)審審機(jī)構(gòu)核時(shí)， 因核的問題較嚴(yán)認(rèn)證戶審客核或第三方質(zhì) 審核、第三方督根據(jù)客戶監(jiān)門業(yè) 符合要求3量導(dǎo)效分位當(dāng)月體系考核全部的，扣除核不通致審過該單績重外目的果認(rèn)證結(jié) 績的項(xiàng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)發(fā)現(xiàn)核上次點(diǎn)未整改，每一扣 處 5分；審值;質(zhì)部在冊(cè)產(chǎn)審員單值效考核劃組織審核，扣除當(dāng)月全計(jì)致不能按導(dǎo)單審因受核位不配合,分績部體系；各位內(nèi)（包括公司和生部審核、第三方根據(jù)客戶監(jiān)督103符合要求請(qǐng)審劃要求參加計(jì)的）不按核，未履行 量審續(xù)假手的，一次扣核 審 果認(rèn)證結(jié) 處 核 位單人所在52位單審的，一次扣續(xù)請(qǐng)分；履行假手核人所

7、在分； 審核、第三方督戶監(jiān)根據(jù)客質(zhì) 時(shí)間執(zhí)定規(guī)饋時(shí)間點(diǎn)反項(xiàng)報(bào)告、問題不符合根據(jù)行，每延 遲1計(jì)按2劃完成認(rèn)證結(jié)果3過分，超1天扣10的扣饋；不反饋未反視為天的 饋結(jié)分；反 量 5.果敷衍、質(zhì)量達(dá)不到要求的（沒有原因分析、整改計(jì)劃不深刻、整改措施無效、沒有整改責(zé)任人、沒有整改完成時(shí)間）一項(xiàng)扣5分；分；審核結(jié)果有鳧點(diǎn)展示項(xiàng)的每次加102果審核結(jié)日 常 體 系 維 護(hù)1分；不符合扣文件管理符合要求：每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)405確保崗位所月 標(biāo)準(zhǔn)、制文件 度等為最新和 效版本文件實(shí)際操作：未按照文件的要求執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分，文件與執(zhí)行不相符的每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分；5作業(yè)過確保彳 程與文件、制 求相符、有效一發(fā)

8、現(xiàn)項(xiàng)不符合扣記錄按公司記錄控制程序?qū)嵤┕芾?，?分；15,建立記錄靠 動(dòng)質(zhì)量活和工 有記錄，且質(zhì) 整、清晰、準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)分析和考核，一年內(nèi)未實(shí)施對(duì)定期目標(biāo)的完成情況進(jìn)行扣5分，實(shí)施過程中不完善發(fā)現(xiàn)不符合扣對(duì)已完成3分；1一的工作目提高措施的進(jìn)或任務(wù)加以分析，并采取有效的改標(biāo)分；加106評(píng)書提供面的 考，并米取 錄防措正的應(yīng) 預(yù)施的對(duì)CCP對(duì)識(shí)別、監(jiān)控、保持相關(guān)記錄，異常情況有無 的定期評(píng)價(jià)。4分析的扣當(dāng)月未及時(shí) 并是否采取有效措施記錄進(jìn)行5次扣分，從未分析的發(fā)現(xiàn)分；3分；分析不完整的一次扣7提供書，面記 應(yīng)并采取相 預(yù)控防措施的組織審核，扣除當(dāng)月全劃致不能按位不配合，核因受審單導(dǎo)計(jì)（包括公司和生位內(nèi)

9、；各值效考核分部體系績單審員產(chǎn)部在冊(cè)核的，一次扣續(xù)假手核，未履行劃要求參加的）不按計(jì)審請(qǐng)審審的，一次扣假手請(qǐng)分；履行 5位人所在單續(xù)位單核人所在 2分；6符合要求6.1.質(zhì)量考核依據(jù)每月對(duì)各控制點(diǎn)的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，體系考核依據(jù)各類審核發(fā)現(xiàn)的問題個(gè)數(shù)、性質(zhì)以及整改情況2.考全3.1分，超遲1天扣問題點(diǎn)反饋時(shí)間根據(jù)規(guī)定時(shí)間執(zhí)行，每延10分；反饋結(jié)果敷衍、質(zhì)量未反過3天的視為饋；不反饋的扣達(dá)不到要求的（沒有原因分析、整改計(jì)劃不深刻、整改措施無分；5項(xiàng)效、沒有整改責(zé)任人、沒有整改完成時(shí)間）一扣6符合要求不 合 格 品 控 制 與 分 析理規(guī)產(chǎn)廠不合格品的控制按照氨基酸生產(chǎn)生部不合格品處定進(jìn)行管理，開具通知遲交不簽廠拒一次扣 2分；每單生產(chǎn)1報(bào)告不全面一次扣合格分析報(bào)告，次扣 1分；不合格分析 分；報(bào)告，次扣 5分，每周未交不合格分析2525符合要求體 系 基 礎(chǔ) 管 理 工 作表與數(shù)據(jù)，不能按每月定期編制各項(xiàng)體系統(tǒng)計(jì)報(bào)時(shí)上交的一10分；分，不交一次扣分，提交數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確一次扣次扣5 5155報(bào)表提供情假，不按動(dòng)計(jì)劃參加，未履行請(qǐng)研體系知部