生產(chǎn)制程管制程序制造

1、程 序 文 件文件名稱：生產(chǎn)制程管制程序 部 門：制造部文件編號001 版 本/次：0編 寫： 審 核：批 準： 生效 日期：2007-08-15修訂日期修 訂 內 容修訂者原版本會簽部門工程部 品質部 倉管部 制造部 客服部 采購課 設計部 業(yè)務部 行政部 分發(fā)份數(shù)共 份生產(chǎn)制程管制流程圖權責單位 作業(yè)流程 使用表單成品檢驗成品入庫發(fā)行制造單生產(chǎn)準備生產(chǎn)作業(yè)制程檢驗 制造單 日常保養(yǎng)表相關部門 工程部 生產(chǎn)流程單返修品質部 領料單 制造部 生產(chǎn)日報表 制造部退料單制造部 品質部 成品出貨檢驗記錄 成品出貨檢驗報告制造部 品質部 制造部 生產(chǎn)流程單 倉管部 成品入庫單 1. 目的：為了使產(chǎn)品的

2、生產(chǎn)過程能有序進行，以確保產(chǎn)能及品質雙向達標。2. 范圍：適用于本公司所有產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過程中的管理作業(yè)。3. 權責部門：3.1 制造部負責領料、退料、生產(chǎn)、成品入庫、制程不良品之返修、退庫等工作。制程異常情況下的反饋，改善結果的跟進與執(zhí)行。負責機器設備日常點檢保養(yǎng)，使用之維護作業(yè)。生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境“5S”的落實與執(zhí)行。3.2 工程部制訂檢驗規(guī)范及產(chǎn)品作業(yè)指導書。新產(chǎn)品移轉教導、生產(chǎn)治具制作提供與生產(chǎn)設備之故障排除。制程不良情況下主導原因分析、改善對策與預防措施提出。3.3 品質部產(chǎn)品檢驗及判定。不合格品之審查判定。品質異常改善對策與預防措施之驗證及效果確認。制程品質巡回稽核與監(jiān)督。3.4 3.4

3、.1依據(jù)內部訂單需求發(fā)行制造單，以供制造單位做生產(chǎn)物料的領用依據(jù)。生產(chǎn)排程的擬定與生產(chǎn)指令下達、產(chǎn)能的跟進及交期的維護。3.4.3生產(chǎn)、物料異常情況下的協(xié)調與反饋，處理結果的跟進。4. 定義：4.1 生產(chǎn)流程單：管控及記錄各制造單之產(chǎn)品在生產(chǎn)流程中之狀況，以利后制程確認及產(chǎn)品追溯鑒別。4.2 作業(yè)指導書：作業(yè)人員從事生產(chǎn)作業(yè)所依據(jù)之文件。4.3 檢驗規(guī)范：現(xiàn)場作業(yè)人員及品質部檢驗人員對產(chǎn)品做檢驗依據(jù)之文件。4.4 不合格品：生產(chǎn)制程中所產(chǎn)生不符合各制程檢驗規(guī)范與作業(yè)指導書規(guī)定之成品及零組件。4.5控制計劃:對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述.5. 內容：5.1作業(yè)前物料準備：C依據(jù)業(yè)

4、務部轉發(fā)的內部訂單擬定制造單給相關部門，由倉管部人員依據(jù)生產(chǎn)排程，發(fā)料給制造部準備投入生產(chǎn)制程。制造部物料員，依據(jù)制造單填寫領料單,針對所列之品名、規(guī)格等逐一確認，若有錯料或混料發(fā)生，則應要求倉庫單位換料，確認無誤后，方可交給現(xiàn)場制造人員使用或暫存于物料區(qū)。制造部因制程中造成不良或其它原因而造成原材損耗超標時，由制造部提出領料需求申請，經(jīng)部門主管及同意并簽核后，以補料方式領用物料完成生產(chǎn)。 5.2作業(yè)前檢查作業(yè)人員進入車間穿戴需符合車間管理辦法。作業(yè)人員于作業(yè)前須檢查工具、儀器、防靜電設備等是否符合正常的生產(chǎn)需求，以確保制程品質，若有異常時應立刻通知現(xiàn)場干部立即處理。生產(chǎn)設備負責人于作業(yè)前應依

5、【生產(chǎn)設備管理程序】實施設備的日常點檢與維護，并將結果登錄于設備點檢表，并檢視設備各設定值是否符合作業(yè)指導書之規(guī)范。各工作站之作業(yè)指導書須置放于容易看見的地方以供作業(yè)人員作業(yè)依循，且作業(yè)人員須依作業(yè)指導書所列之材料加以確認，根據(jù)客戶要求或采用樣品比較法作驗證,方可投入生產(chǎn)制程作業(yè)。當作業(yè)的初始開始時（如：交接班、物料的更換、產(chǎn)品的更換、人員的更替、停機后的重新開機等），各工序作業(yè)人員必須進行作業(yè)準備驗證，本公司的作業(yè)準備驗證按首件確認的形式進行，作業(yè)員對首件產(chǎn)品進行檢查，人員對首件進行確認。首件確認結果進行記錄，使用控制的過程采用統(tǒng)計方法的驗證。5.3生產(chǎn)制程管理制造單位依計劃單位之生產(chǎn)計劃排

6、程，安排作業(yè)人員投入生產(chǎn)制程作業(yè)。作業(yè)員按工藝流程卡及有關文件規(guī)定對多道工序的工藝參數(shù)與產(chǎn)品工藝特性值進行控制,并按<首件控制規(guī)范>要求做好首件檢驗，準確、及時填寫現(xiàn)場表單，以表明符合要求?，F(xiàn)行能力要求(維持過程控制).1現(xiàn)行過程能力要求由客戶制定，如果客戶沒有確定這種要求，批量生產(chǎn)時期控制計劃必須符合下列條件之一：a)對于穩(wěn)定的過程和正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，值應大于等于1.33；計算方法見手冊；b)對于經(jīng)常性不穩(wěn)定的過程，而此過程生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合規(guī)定要求并可預測；c)對于非正態(tài)分布的數(shù)據(jù)，不應采用而應采用每百萬零件的不合格數(shù)（）、非參數(shù)分析或指數(shù)技術等方法，并根據(jù)客戶的要求確實能力；d)

7、過程中應用在控制計劃與有關文件中作出規(guī)定；e) 當從控制圖和性能測試中得到的數(shù)據(jù)表明過程能力很強時，須經(jīng)客戶同意方可修改控制計劃。.2當通過計算能力值確定的特性是不穩(wěn)定的或能力不足時，技術部門應制定計劃采取相應的措施，使生產(chǎn)過程穩(wěn)定和受控。控制計劃還可包括限制生產(chǎn)和全數(shù)檢驗，必要時這些計劃應由客戶評審和批準。.3無論過程能力要求或已證實的過程能力如何，持續(xù)改進是必要的，特殊特性優(yōu)先考慮。過程能力要求的修改.1在生產(chǎn)的控制計劃中，對于客戶所制定高于或低于值1.67或1.33規(guī)定者，應明確加以注釋。.2當調換工序與加工情況變動后，（如換崗、換工裝、換產(chǎn)品）操作者與有關人員執(zhí)行控制計劃和作業(yè)指導書并

8、酌情進行培訓；過程更改.1現(xiàn)行批量生產(chǎn)任何因素的過程變更，須經(jīng)技術部門審核批準，工程變更實施日期應予以記錄，若上述變更不能滿足要求時，技術部門應要求原變更部門重新驗證。.2當客戶要求時，任何因素的過程變更必須依照生產(chǎn)件批準控制程序執(zhí)行；現(xiàn)場制程中所產(chǎn)生之不良品，須予以集中統(tǒng)一返修或分析，并將造成不良發(fā)生原因及時回饋，以便制程作業(yè)改善，具體處理方式參照【不合格品管理程序】5.4生產(chǎn)制程檢驗品質部檢驗作業(yè)人員于生產(chǎn)制程中，若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有不良異常時，應記錄于檢驗記錄表，并將不良加以區(qū)分且交現(xiàn)場產(chǎn)線管理干部，產(chǎn)線干部統(tǒng)一確認分析，有爭議時聯(lián)絡分析。生產(chǎn)制程中若發(fā)現(xiàn)異常，具體處理方式請參照【制程巡回稽核管

9、理程序】。生產(chǎn)過程中因生產(chǎn)設備故障，而造成品質異?；蜃阋杂绊懻．a(chǎn)能時，須立即通知工程部處理并填寫 設備維修申請單，再通知工程及品質部確認產(chǎn)品是否已造成異常或影響產(chǎn)品特性功能，若已造成品質異常，則須立即開立生產(chǎn)異常報告通知相關單位處理后續(xù)事宜。5.5成品檢驗制造單位于生產(chǎn)制程完成之產(chǎn)品，檢驗后，產(chǎn)線負責人員確認數(shù)量無誤后，連同生產(chǎn)流程單送到成品待驗區(qū)，交給品質部檢驗。品質部檢驗站作業(yè)人員則依據(jù)【成品檢驗管理程序】進行檢驗及判定。判定合格，制造部則依據(jù)工程單位之包裝作業(yè)指導書所列作業(yè)程序執(zhí)行包裝作業(yè)，并標示產(chǎn)品型號、數(shù)量等；判定不合格則依【不合格品管理程序】相關規(guī)定執(zhí)行。5.6成品入庫品質部檢驗

10、站作業(yè)人員檢驗確認后，判定合格之產(chǎn)品，交由制造部作業(yè)人員，依據(jù)包裝及【倉儲管理程序】相關規(guī)定執(zhí)行包裝及入庫作業(yè)，并將成品交予倉管人員以完成入庫程序。5.7報表記錄制造部現(xiàn)場干部每日須將該日之生產(chǎn)內容、異常工時、生產(chǎn)工時、等生產(chǎn)狀況統(tǒng)計確認，匯總并登錄于生產(chǎn)日報表，經(jīng)主管審核確認后，發(fā)行各相關單位以供分析參考。制造部須將每日之生產(chǎn)日報表給主管及相關單位針對品質狀態(tài)及生產(chǎn)狀況分析確認，作為改善及預防之參考依據(jù)。5.8制程不良品返修及報廢處理制造部現(xiàn)場干部負責人員須將各工作站產(chǎn)生之不良品匯集，加以區(qū)分標示，統(tǒng)一安排處理。返修好之產(chǎn)品，須依其原制程的站別投入生產(chǎn)制程，繼續(xù)生產(chǎn)。若無法返修之不良半成品或

11、零組件，申請報廢處理，經(jīng)過品管人員判定后辦理報廢。 制造部返修人員須將不良品返修之不良造成原因，及時回饋告知產(chǎn)線干部，尋求解決對策與改善，以預防不良問題持續(xù)產(chǎn)生。返修區(qū)之不良品需加以分類區(qū)隔，將已返修好之產(chǎn)品、待返修品與不良待報廢品標示分離，以避免造成混料狀況。具體處理方式請參照【產(chǎn)品鑒別與追溯管理程序】原材不良品與待報廢品需加以分類區(qū)隔，標示清晰，以避免造成混料狀況。5.9 現(xiàn)場安全管理請參照安全生產(chǎn)管理制度5.10特殊崗位的人員資格必須經(jīng)人事部門進行驗證方可上崗工作,詳見教育訓練管理程序6. 相關文件：6.1 生產(chǎn)設備管理程序6.2 成品檢驗管理程序6.3 倉儲管理程序6.4 不合格品管理程序6.5 產(chǎn)品鑒別與追溯管理程序6.6 教育