生產(chǎn)制造型企業(yè)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程圖

1、 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程圖采購業(yè)務(wù)流程：開始訂單跟蹤采購訂單否審批是暫估應(yīng)付款庫存系統(tǒng)采購入庫生成憑證轉(zhuǎn)入出境入采購發(fā)票財(cái)務(wù)系統(tǒng)發(fā)票記帳應(yīng)付帳款生成憑證轉(zhuǎn)入付款單付款記帳結(jié)束注：紙張、油墨、電化鋁、輔材由采購供應(yīng)部下訂單；版材又工藝技術(shù)部下訂單業(yè)務(wù)單據(jù)錄入說明崗位備注采購訂單手工錄入采購訂單，分為商品采購和普通采購，主要錄入供應(yīng)商、采購員、采購物料、數(shù)量、單價(jià)、金額等當(dāng)天的單據(jù)當(dāng)天錄入，此單據(jù)是采購業(yè)務(wù)源頭。采購入庫單參照采購訂單生成，分為商品采購入庫和普通采購入庫，不需要訂單的零星采購可以允許手工錄入入庫單該單據(jù)自動(dòng)轉(zhuǎn)入庫存系統(tǒng)，入庫后需記帳。采購發(fā)票參照采購入庫單生成，可以多張入庫單一次付款，也可

2、以一張入庫單多次開票，采購發(fā)票分為商品采購發(fā)票和普通采購發(fā)票。收據(jù)也需要開票，但發(fā)票類型選收據(jù) 發(fā)票記帳發(fā)票記帳自動(dòng)形成應(yīng)付帳款的貸方記帳后可以取消記帳，生成憑證后不能取消記帳付款單參照發(fā)票生成，可以多張發(fā)票一次付款，也可以一張發(fā)票多次付款，分為商品采購付款和普通采購付款。先付款后開發(fā)票，手工錄入付款單，作預(yù)付款處理。這種業(yè)務(wù)需要付款單與發(fā)票核銷。 付款單記帳付款單記帳自動(dòng)形成應(yīng)付帳款的借方記帳后可以取消記帳。憑證生成采購發(fā)票和采購付款單自動(dòng)生成憑證，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)一體化生成憑證后不能取消記帳采購業(yè)務(wù)流程說明：銷售業(yè)務(wù)流程：開始訂單分析銷售訂單否審批是銷售交貨單銷售出庫單銷售交貨單審核生成憑證

3、轉(zhuǎn)入出境入銷售發(fā)票銷售發(fā)票記帳財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收帳款生成憑證轉(zhuǎn)入收款單收款記帳結(jié)束1. 銷售發(fā)票會(huì)存貨倉庫自動(dòng)產(chǎn)生一些負(fù)數(shù)的入庫單銷售訂單交貨單銷售發(fā)票 銷售發(fā)貨單參照交貨單做銷售業(yè)務(wù)流程說明：業(yè)務(wù)單據(jù)錄入說明崗位備注銷售訂單錄入銷售訂單信息，主要錄入客戶、銷售員、銷售物料、數(shù)量、單價(jià)、金額等當(dāng)天的單據(jù)當(dāng)天錄入，此單據(jù)是銷售業(yè)務(wù)源頭。銷售交貨單交貨單參照銷售訂單制單銷售交貨審核銷售交貨審核后才生效銷售出庫單銷售出庫單參照銷售交貨單制單，錄入實(shí)際運(yùn)送給客戶的數(shù)量。銷售發(fā)票參照已審核銷售交貨，可以多張發(fā)票一次開票，也可以一張發(fā)票多次開票發(fā)票需記帳發(fā)票記帳發(fā)票記帳形成應(yīng)收帳款的借方財(cái)務(wù)人員可以取消記帳，記

4、帳后發(fā)票不能修改收款單參照發(fā)票生成，可以多張發(fā)票一次付款，也可以一張發(fā)票多次付款財(cái)務(wù)人員先收款后開發(fā)票，手工錄入付款單，作預(yù)付款處理，該業(yè)務(wù)需要作回去款單與發(fā)票核銷。 收款單記帳收款單記帳形成應(yīng)收帳款的貸方財(cái)務(wù)人員可以取消記帳憑證生成銷售發(fā)票和回款單自動(dòng)生成憑證，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)一體化生成憑證后不能取消記帳庫存業(yè)務(wù)流程：銷售提單工程采購系統(tǒng)工程 盤點(diǎn)庫存帳庫存統(tǒng)計(jì)、分析其他單據(jù)記帳形態(tài)轉(zhuǎn)換單開始入庫單記帳出庫單記帳盤點(diǎn)處理盤虧出庫單盤盈入庫單銷售出庫單生產(chǎn)領(lǐng)料單其他入庫單采購入庫單 注：生產(chǎn)領(lǐng)用按訂單計(jì)劃領(lǐng)用業(yè)務(wù)單據(jù)錄入說明崗位備注采購入庫單參照采購訂單生成，不需要訂單的零星采購可以允許手工錄入入庫單該單據(jù)由采購系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入庫存系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)只允許修改數(shù)量，庫存系統(tǒng)設(shè)為不顯示單價(jià)，庫存管理人員看不到單價(jià)信息銷售出庫單參照銷售交貨大拿，錄入實(shí)際運(yùn)送給客戶的數(shù)量。銷售流程中已說明其他入庫單對(duì)贈(zèng)送、回收物料入庫等，非采購入庫業(yè)務(wù)也可以錄入該單據(jù)，通過業(yè)務(wù)類型區(qū)分，便于分類分析統(tǒng)計(jì)其他出庫單對(duì)贈(zèng)送、樣品出庫、回收物料出庫等業(yè)務(wù)也可以錄入該單據(jù)，通過業(yè)務(wù)類型區(qū)分盤點(diǎn)處理盤點(diǎn)業(yè)務(wù)，處理對(duì)倉庫物料盤點(diǎn)業(yè)務(wù)作為處理盤盈盤虧業(yè)務(wù)的依據(jù) 盤點(diǎn)處理自動(dòng)進(jìn)行帳面數(shù)量與實(shí)際數(shù)量進(jìn)行比較，生成盤盈、盤虧單據(jù)自動(dòng)處理盤點(diǎn)業(yè)務(wù)盤虧出庫單、盤盈入庫單盤點(diǎn)處理自動(dòng)生成由盤點(diǎn)自動(dòng)生成生產(chǎn)領(lǐng)料單需手工