信息資產(chǎn)管理制度2018

1、WORD格式可編輯百馬出行公司信息資產(chǎn)管理制度專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯編P密級內(nèi)部編制年月日審核年月日批準年月日發(fā)布日期：年月日實施日期：年日分發(fā)人：分發(fā)號：受控狀態(tài)：受控口非受控版本及修訂歷史版本修訂人審核人批準人生效日期備注V1.0劉鵬何清熊小蘋2018-06-29新建專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯第一章制度說明第一條為了更好地維護和管理設(shè)備，充分利用所有設(shè)備資源，不斷提高公司信息資產(chǎn)效能，提高辦公效率，降低管理成本，服務(wù)信息化建設(shè)，特制定本信息資產(chǎn)管理制度。第二條本制度所稱信息資產(chǎn)是指應(yīng)用于百馬出行公司的所有資產(chǎn)，包括軟件、計算機及其外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備以及相應(yīng)的配件、耗材、工具

2、等。第三條本制度主要是明確公司信息資產(chǎn)管理的權(quán)限和職責(zé)，提出具體管理要求，各部門應(yīng)遵循程序化、規(guī)范化、標準化的信息資產(chǎn)管理原則，共同維護和管理公司的信息資產(chǎn)，使其高效、穩(wěn)定、可靠、安全運行，為政府的信息化建設(shè)提供強有力的基礎(chǔ)平臺。第四條信息資產(chǎn)的管理包括采購審核、資產(chǎn)登記、資產(chǎn)調(diào)配、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、維護與支持、報廢審核。綜合部是信息資產(chǎn)管理的職能部門。第五條本規(guī)定適用于公司下轄各部門。第六條本規(guī)定的制定、修改、解釋和監(jiān)督執(zhí)行由綜合部負責(zé)。各部門管理員根據(jù)此規(guī)定行使具體管理職權(quán)。第二章信息資產(chǎn)分類與標識第七條信息資產(chǎn)分為軟件、信息設(shè)備以及配件耗材三大類。信息設(shè)備包括服務(wù)器（含工作站）、臺式電腦主機、便

3、攜式電腦、顯示器、打印機、掃描儀、UPS（3KVA、多功能一體機、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)設(shè)備、無線AP等，正常使用年限為5年。專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯第八條信息設(shè)備在初次投入使用前必須由各部門指定專人分配統(tǒng)一編制的信息設(shè)備標識碼。信息設(shè)備標識碼由綜合部制定編碼規(guī)則，內(nèi)部統(tǒng)一編碼，編碼應(yīng)具有明顯的標識性，能體現(xiàn)資產(chǎn)類別與重要性。第三章信息資產(chǎn)的采購第九條信息資產(chǎn)選型原則上采用統(tǒng)一品牌和型號，特殊需求由綜合部審核;品牌和型號由綜合部根據(jù)實際情況確定，并定期根據(jù)實際需求進行更新。第十條信息供應(yīng)商由綜合部指定專人共同評定，并簽訂長期合作協(xié)議，定期或不定期通過比選的方式更新供應(yīng)商列表

4、與采購價格。第十一條信息資產(chǎn)原則上必須從評定的供應(yīng)商處采購，采購設(shè)備需經(jīng)各部門指定專人審核和簽字，否則發(fā)票不予結(jié)算。第十二條重要信息設(shè)備（服務(wù)器、筆記本電腦、管理型交換機、路由器、防火墻、網(wǎng)關(guān)設(shè)備）的采購申請，由各部門指定專人審核和選型，綜合部審批通過后采購。第十三條其它低于單價百馬出行（如300）元以下信息設(shè)備及配件、耗材的采購申請，由各部門指定專人審核、選型和匯總，綜合部審批通過后采購，如有可用資產(chǎn)調(diào)配的則不予采購。第十四條軟件系統(tǒng)的采購需使用部門或綜合部提出需求，由綜合部進行選型和論證并最終確定采購的軟件。第十五條申請采購的信息資產(chǎn)，如有統(tǒng)一選型規(guī)定的應(yīng)按照統(tǒng)一的選型標準采購。專業(yè)知識整

5、理分享WORD格式可編輯第四章信息資產(chǎn)的領(lǐng)用和交還第十六條信息資產(chǎn)采購回來后，采購員出具采購清單通知各部門指定專人進行查驗，查驗無誤由各部門指定專人在采購清單上簽字確認，采購清單作為采購員采購結(jié)算憑證；第十七條采購入庫設(shè)備需各部門指定專人到綜合部登記領(lǐng)取，由綜合部統(tǒng)一發(fā)放，并確認責(zé)任人。第十八條信息資產(chǎn)的使用人或保管人即是該信息資產(chǎn)的責(zé)任人，負責(zé)信息資產(chǎn)的安全和一般性維護；第十九條部門公用信息資產(chǎn)的責(zé)任人原則上是該部門負責(zé)人，或部門負責(zé)人指定的部門內(nèi)員工。第二十條信息資產(chǎn)的選擇按職務(wù)和崗位的不同選用不同的機型和配置。第二十一條員工在崗位調(diào)動或離職時，應(yīng)持綜合部出具的人員調(diào)動/離職證明向各部門指

6、定專人交還領(lǐng)用的信息資產(chǎn)，如有遺失或損毀必須按單位相關(guān)規(guī)定賠償，有特殊情況的須出具書面說明并報綜合部審批。第二十二條各部門指定專人應(yīng)對交還的信息資產(chǎn)進行認真核對，檢查無誤后在人員調(diào)動/離職證明上簽字確認，員工方可按程序辦理調(diào)動/離職手續(xù)。第五章信息資產(chǎn)的安裝和維護第二十三條各部門須指定專人向綜合部匯報后，取得認可后，再負責(zé)信息資產(chǎn)的安裝和維護，其他任何人不得對信息資產(chǎn)進行任何處置。第二十四條信息資產(chǎn)發(fā)生故障時責(zé)任人應(yīng)及時通知各部門指定專人，各部門指定專人報綜合部，由綜合部委派維修人員或聯(lián)系專業(yè)維修服務(wù)商進行維修。對于信息資產(chǎn)的維修需由綜合部建立好維修記錄。專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯第二

7、十五條對于保修期外的故障設(shè)備，各部門指定專人，無法維修的須由指定的專業(yè)維修服務(wù)商進行維修。專業(yè)維修服務(wù)商由綜合部指定專人共同評定。第二十六條計算機所安裝的軟件必須通過綜合部的認可，方可安裝，特殊需求須經(jīng)各部門指定專人確認并登記。第二十七條計算機用戶不得安裝可能對計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成危害或者有泄密可能的軟硬件。第六章信息資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和報廢第二十八條信息資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移，由需求部門填寫信息資產(chǎn)申請表，經(jīng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)出部門同意，并經(jīng)綜合部審批通過執(zhí)行。資產(chǎn)轉(zhuǎn)入部門需按照本制度第四章的要求，到綜合部登記設(shè)備領(lǐng)用情況。第二十九條信息資產(chǎn)的報廢，由資產(chǎn)責(zé)任人填寫信息資產(chǎn)申請表，報責(zé)任人所在部門負責(zé)人與技術(shù)部鑒定同意后，

8、并經(jīng)綜合部審批通過執(zhí)行。第三十條對于信息介質(zhì)類信息資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移與報廢，還需要參照介質(zhì)安全管理規(guī)定中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七章信息資產(chǎn)的監(jiān)督和檢查第三十一條綜合部負責(zé)信息資產(chǎn)管理的監(jiān)督和檢查，應(yīng)定期或不定期對信息資產(chǎn)管理的情況就行檢查。第三十二條各部門指定專人應(yīng)積極配合綜合部對信息資產(chǎn)使用情況進行監(jiān)督檢查，認真維護本部門、單位的信息資產(chǎn)臺帳。檢查應(yīng)以資產(chǎn)抽查的方式進行，抽查范圍應(yīng)覆蓋各個部門，各種資產(chǎn)。檢查內(nèi)容包括：資產(chǎn)運行狀態(tài)、登記使用人與實際使用人一致性、登記用途與實際用途一致性、資產(chǎn)標識清晰與否等。第三十三條各部門每年年底，應(yīng)對本部門的信息資產(chǎn)匯總登記，并上報綜專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯合部備案專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯第八章附件附件1：信息資產(chǎn)申請表記錄表號：記錄順序號:制#人制#日期使用人。使用。領(lǐng)用。銷毀。丟