供熱行業(yè)安全生產風險隱患雙重預防體系建設實施細則

1、供熱行業(yè)安全生產風險隱患雙重預防體系建設實施細則為貫徹落實XX深化安全生產風險隱患雙重預防體系建設行動方案（豫政辦201868號）、XX住建廳關于印發(fā)XX城市市政公用設施運營安全風險隱患雙重預防體系建設工作方案的通知（豫建城2018109號），建立針對性、可操作性強的安全風險防控和隱患排查治理體系，根據(jù)XX企業(yè)風險分級管控隱患排查治理雙重預防指導手冊、Xx企業(yè)安全風險辨識管控與隱患排查治理雙重預防體系建設導則，制定本實施細則。一、工作任務和工作目標工作任務：組織xx供熱行業(yè)開展安全生產風險隱患雙重預防體系建設，通過完善風險隱患排查治理制度、安全風險可視化、安全隱患整改落實到位，保證供熱行業(yè)安全

2、形勢穩(wěn)定，不發(fā)生安全事故。工作目標：在供熱行業(yè)建立安全生產風險隱患雙重預防體系，防范安全風險、整改安全隱患、防范安全事故。二、基本要求（一）組織機構L行業(yè)級成立企業(yè)構建安全風險隱患雙重預防體系工作領導小組組長：副組長：組員：2.企業(yè)級各企業(yè)應成立相應的活動領導小組，有針對性地制定本單位的活動方案并組織實施。（二）制度建設制定安全生產事故隱患管理標準。建立安全生產風險分級管控制度、安全檢查與生產安全事故隱患排查治理制度、雙體系建設獎懲管理制度；解決安全風險防控建設工作怎么干、誰來干、干什么的問題；合理、健全、與時俱進的制度是安全風險防控工作健康、持續(xù)、全面、深入開展的基礎和保障。（三）崗位責任建

3、立覆蓋企業(yè)全員的崗位責任制。領導小組職責：負責雙重預防體系”建設方案的制定，并對機制建設情況進行全程監(jiān)督管理；負責組織安全設施與管理方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的編制。分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應的實施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實；負責職業(yè)危害的防控和風險公告警示工作；負責雙重預防體系”的組織、開展、協(xié)調、監(jiān)督、考核、總結工作。具體職責分工如下：1 .組長職責：負責對安全風險分級管控和事故隱患排查治理工作全面負責。安排安全風險分級管控體系建設的具體工作，保證安全風險分級管控和隱患治理的資金投入。安排領導小組成員做好組織、協(xié)調、計

4、劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等工作，及時掌握安全風險分級管控和重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關部門制定有效的防范措施，并明確分管負責人。按事故隱患排查治理體系要求對隱患實施清單化管理。2 .副組長職責：負責雙控機制建設工作組織協(xié)調、過程培訓、技術指導，完成安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程提出建議；負責組織檢查安全風險分級管控和隱患排查治理制度落實情況；及時向主要負責人報告重大風險管控和重大隱患治理情況。3 .組員職責：組員是安全風險分級管控和事故隱患排查治理的責任主體，對本單位的安全風險和事故隱患進行監(jiān)督管理；建立健全安全風險和事故隱患排查治理臺賬；及時排查并制

5、止違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律等行為；按時報告安全風險管控和事故隱患及其排查治理情況；組織本單位安全風險管控和事故隱患排查治理教育和培訓I,如實記錄教育和培訓情況。4 .職工參與：組織員工全員參與風險管控和隱患治理工作。（四）教育培訓建立企業(yè)教育培訓制度。1 .全員培訓安全風險隱患雙重預防體系全面培訓和普及，為工作的全面推進打下基礎。2 .有針對性的分層次培訓對安全風險隱患雙重預防體系企業(yè)領導小組及項目組成員進行培訓。領導組決策層了解安全風險隱患雙重預防的重要性，更好決策及全力支持此項工作；項目組是安全風險隱患雙重預防工作的重要參與及實施者，針對怎么開展安全風險點及危險源辨識，怎么防控等進

6、行針對性培訓。三、風險管控工作流程（一）風險點確定1 .開展風險評估1.1 合理劃分辨識單元要對整個企業(yè)生產、施工領域根據(jù)生產工藝特點和作業(yè)活動方式劃分辨識單元，單元劃分應該分層次逐級進行，一般可以將整個生產系統(tǒng)依次劃分成分企業(yè)、車間（工段）、班組三個辨識單元。1.2 編制辨識清單參照生產經營單位職工傷亡事故分類（GB64411986）、生產過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T138612009）、XX企業(yè)安全風險辨識管控與隱患排查治理雙重預防體系建設導則（試用）（豫安監(jiān)管辦2018第79號），以及本企業(yè)生產工藝和崗位等特點分別編制危險（有害）因素排查辨識清單，全面、詳細地排查辨識各個崗位、

7、各個生產環(huán)節(jié)存在的各類危險（有害）因素。1.3 開展風險評估科學選擇評估方法（安全檢查表分析、工作危害分析或風險矩陣法），綜合分析事故發(fā)生的途徑、條件、可能及其后果嚴重程度等，對危險（有害）因素風險大小進行評定。2 .確定風險等級在風險辨識的基礎上，結合自身實際，按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，根據(jù)各行業(yè)制定的安全風險分級標準，將風險由高到低依次劃分為4個等級（重大風險、較大風險、一般風險和低風險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，繪制出紅橙黃藍四色安全風險點分布圖3 .明確管控措施要針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管控層級，建立風險管控責任清單”和風險管控措施清單3.1 制定管控措

8、施管控措施包括風險名稱、風險位置、風險類別、風險等級、管控主體、管理標準、管理措施、應急處置措施等。其中，如存在重大風險要單獨匯總，登記造冊，并對重大風險存在的作業(yè)場所或作業(yè)活動、工藝技術條件、技術保障措施、管理措施、應急處置措施、責任部門及工作職責等進行詳細說明。3.2 明確管控責任按照已劃分的辨識單元，明確風險管控的具體責任單位、責任人。3.3 編制教育培訓計劃制定雙重預防體系建設應編制宣傳資料，落實教育培訓經費，組織開展全員教育培訓，健全落實安全培訓責任制。4 .風險公告警示要建立完善的安全風險公告警示制度，一般實行企業(yè)、車間（工段）、班組三級公告，公告內容應及時更新和建檔。企業(yè)：根據(jù)風

9、險評估結果，集中對重大以上風險實施企業(yè)級公示，在醒目位置設置公告欄，公告內容包括危險有害因素、事故類型、后果、影響范圍、風險等級、管控措施和應急處理方式、措施落實責任人、有效期、報告電話等，同時將生產設施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等級風險，使用紅、橙、黃、藍四種顏色，標示在總平面布置圖或地理坐標圖中。車間（工段）：在醒目位置設置公告欄對較大以上安全風險進行公示，對存有較大以上風險的場所、設備設施，要設立安全警示標志；對存在重大風險（重大危險源）的重點區(qū)域或設備設施要增設公告牌，便于隨時進行安全風險確認，指導員工安全規(guī)范操作。班組：制作安全風險告知卡，標明各崗位主要安全風險、可能引發(fā)的事故類別、

10、管控措施、安全操作規(guī)程、及應急措施等內容；要將崗位安全風險告知卡內容作為崗位人員安全風險教育和技能培訓的基礎資料之一，并在應用中不斷補充完善。（二）風險點辨識與分析1 .選取風險識別方法以安全檢查表法（SCL）、作業(yè)危害分析法（JHA）等方法進行風險識別。2 .安全檢查表法安全檢查表分析法的目的是針對擬分析的對象列出一些項目，識別出一般工藝設備和操作有關的已知類型的危險、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，進行檢查或評審。2.1 安全檢查表編制的依據(jù)有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。國內外事故案例和熱力行業(yè)以往的事故情

11、況。系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施。分析人員的經驗和可靠的參考資料。有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。2.2 安全檢查表編制分析要求既要分析設備設施表面看得見的危害，又要分析設備設施內部隱藏的內部構件和工藝的危害。對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識別設備設施地址，考慮地形、地貌、地質、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠區(qū)內平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具體的建構筑物等。對于一個具體的設備設施，可以按照系統(tǒng)一個一個的檢查，或按照部位順序，從上到下、從左到右或從前到后都可以。分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非

12、活動。所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。檢查項目列出后，還要列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范、標準、本企業(yè)的有關操作規(guī)程、工藝規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。檢查項目應該全面，檢查內容應該細致，達不到標準就是一種潛在危害?？刂拼胧┎粌H要列出報警、消防檢查檢驗等控制措施，還應列出工藝設備本身帶有的控制措施，如連鎖、安全閥、液位指示、壓力指木等。2.3 安全檢查表分析步驟、列出設備設施清單（見附錄1設備設施清單表）。、確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如班組長、技術員、設備員、安全員等。、熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施

13、。、收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。、判別危害因素。按功能或結構將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。、列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的經驗，確定安全檢查表的要點和內容，填入安全檢查分析（SCL）評價表（詳見附錄2安全檢查分析（SCL）評價表）。3 .工作危害分析法（JHA）工作危害分析的主要目的是防止從事某項常規(guī)作業(yè)活動的人員、設備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識別、風險評估、判定風險等級、制定控制措施等內容。3.1 作業(yè)活動的劃

14、分可以按生產流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產階段/服務階段或部門劃分，也可結合起來進行劃分。如：日常生產操作：設備設施操作、現(xiàn)場巡檢。異常情況處理：停水、停電、停氣源、停熱源、熱力管網爆管的處理，設備故障處理。作業(yè)活動包括但不限于：供熱生產、工程施工以及設備檢維修等其他作業(yè)。管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。3.2 作業(yè)危害分析的主要步驟劃分并確定作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（見附表3作業(yè)活動清單）。1 .將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，要讓別人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。如果作業(yè)流程長、步驟多，可先將該作業(yè)活動分為幾

15、大塊，每塊為一個大步驟，再將大步驟分為幾個小步驟）。2 .識別每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表（見附表4工作危害分析（JHA）評價表）。（三）風險分析方法可以選用風險矩陣分析法（簡稱LS）進行風險等級判定，判定系統(tǒng)內的危險程度。風險矩陣分析法（簡稱LS）,R=LXS,其中R是風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果的嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。在完成風險識別的基礎上，負責對風險等級進行評定，領導小組組成風險分級小組共同審核和逐項評定，最終完成風險分級。1 .分析步驟事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范

16、、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極

17、不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產損失萬元停暖范圍5違反法律、法規(guī)、標準4潛在違反法規(guī)、標準3不符合上級企業(yè)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等2不符合企業(yè)的安全操作規(guī)程1完全符合安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險度等級應該采取的控制措施實施期限08（藍色）低風險不需要進一步采取措施，但需要保存記錄9-12（黃色）一般風險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書；人員培訓合格后上崗；配齊勞保用品；但需要定期檢查有條件、有經費時治理15-16（橙色）較大風險可考慮建立目標、操作規(guī)程；加強培訓及溝通；從工程控制措施、管理手段、培訓教育、個體防護方面先行控制年度大

18、修時修理20-25（紅色）重大風險采取緊急措施降低風險，主要從工程措施、管理手段、培訓教育、個體防護、應急管理等方面考慮；建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價；取值超過20不能繼續(xù)作業(yè)，及時盡快整改在規(guī)定期限內或立即整改（取值超過20的）重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示，按照統(tǒng)一的色譜技術要求使用顏色安全風險等級四色標識RG電譜標準序號風險等級顏色色譜標準1重大風險紅RGB:R255G0B02較大風險橙RGB:R255G97B03一般風險黃RGB:R255G255B04低風險藍RGB:R0G0B2552 .風險分類標準(GB6441-1986),對事故進行

19、按企業(yè)職工傷亡事故分類標準分類詳見風險分類標準表。風險分類標準表序號事故類別定義1物體打擊指物體在重力或其他外力作用下產生運動，打擊人體造成人身傷亡事故。2車輛傷害指本企業(yè)機動車輛在行駛中引起的人體墜落和物體倒塌、下落、擠壓傷亡事故。3機械傷害指機械設備運動（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的擠壓、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、害U、刺等傷害。4起重傷害指各種起重作業(yè)中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）、物體打擊、起重機傾翻、觸電等事故。5觸電觸電是電擊傷的俗稱，通常是指人體直接觸及電源或高壓電經過空氣或其他導電介質傳遞電流通過人體時引起的組織損傷和功能障礙，重者發(fā)生心跳和呼吸驟停。超過10

20、00V（伏）的高壓電還可引起灼傷。6淹溺淹溺又稱溺水，是人淹沒于水或其他液體介質中并受到傷害的狀況。7灼燙是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷（酸、堿、鹽、有機物引起的體內外的灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質引起的體內外的灼傷）、。不包括電灼傷和火災引起的燒傷。8火災指造成人身傷亡或財產損失的火災事故。9高處墜落在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，但排除以其他類別為誘發(fā)條件的墜落。10坍塌指物體在外力或重力作用下，超過自身的強度極限或因結構穩(wěn)定性破壞而造成的事故。11鍋爐爆炸鍋爐爆炸是由于其它原因導致鍋爐承壓負荷過大造成的瞬間能量釋放現(xiàn)象，鍋爐缺水、水垢過多、壓力過大等情況都會造成鍋爐爆炸，一

21、旦出現(xiàn)鍋爐爆炸事故，對周圍建筑、人員等損傷極大。12中毒和窒息13其他傷害凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害。（四）風險控制措施針對每個危險源梳理風險管控措施。風險管控措施包括：1、工程技術措施；2、管理措施；3、培訓教育措施；4、個體防護措施；5、應急處置措施。（五）風險告知1）經過全面、系統(tǒng)的風險辨識分析，確定了風險點數(shù)量，并確定其等級。2）將風險點分布圖，一、二級風險點進行公示。明確管控重點、梳理控制措施、強化責任落實，風險分析結果得到合理應用。每個單位公示風險點內的作業(yè)活動和設備設施（即風險點數(shù)量）進行統(tǒng)計并公示。3）崗位張貼風險點（危險源）告知卡，并制作成手冊作為員工日常學習材料；

22、制作張貼風險點清單，典型危險源告知牌等營造雙體系建設氛圍，讓員工是耳濡目染中加深對雙體系建設的認知。4）新員工上崗后需學習本崗位風險分析各類材料，能非常清楚直觀的了解本崗位的危險源及存在的風險、各類管控措施，有針對性的避免事故的發(fā)生。四、隱患排查（一）隱患分級與分類隱患分為作業(yè)活動類隱患-人的不安全行為，設備設施類安全隱患-物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素。隱患分級：分為一般事故隱患和重大事故隱患。（二）隱患排查清單1）匯總、融合后編制隱患排查表，形成總企業(yè)級隱患排查表、分企業(yè)級隱患排查表、車間（工段）隱患排查表、班組隱患排查表、崗位隱患排查表。2）開展全員開展隱患排查。檢查類型負責人檢查頻次

23、主要內容崗位崗位員工定時巡檢重點是確保設備正常運轉、反應過程的穩(wěn)定班組班長每班檢查保證崗位人員各項活動的規(guī)范，重點關注非常規(guī)作業(yè)活動，解決設備設施運行故障車間或工段車間主任或段長每周檢查重點是對車間整體性把控，對各班組人員、設備、管理等全方面的排查。企業(yè)級排查企業(yè)主要領導定期抽查全面系統(tǒng)的排查，專業(yè)性、針對性強，更深入、更細致，各專業(yè)組都要有人參加。（三）組織實施1 .完善治理制度。要建立風險管控與隱患排查治理有機結合的工作機制，制定符合自身實際的風險防控檢查與隱患排查治理相統(tǒng)一的清單，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次；完善隱患排查治理責任制，明確主要負責人、分管負責人、車間（工段）和崗位人員隱患排查治理的職責范圍和工作任務，對發(fā)現(xiàn)的隱患要及時實施重點整治；建立資金投入和使用制度，保障隱患整改資金的需求；完善事故隱患排查治理激勵約束機制，鼓勵從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報告事故隱患；完善事故隱患的排查、治理、評估、核銷全過程的信息檔案管理制度等。2 .排查類型為方便事故隱患管理，將事故隱患劃分為兩大類：基礎管理類隱患和生產現(xiàn)場類隱患。3 ）基礎管理類隱患安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、外來人員安全管理以及其他基礎管理。