數(shù)據(jù)分析與評價(jià)管理程序

1、數(shù)據(jù)分析與評價(jià)管理程序1.0 目的通過制定本程序，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)意管理體系各過程有關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集、分析、評價(jià)及應(yīng)用管理等，以確定公司管理體系的適宜性和有效性，識別并提出可以實(shí)施的改進(jìn),促進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意度和企業(yè)整體業(yè)績的提升。2.0 適用范圍 適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析與評價(jià)。3.0 職責(zé)3.1工程部：是數(shù)據(jù)分析與評價(jià)歸口管理部門，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及指導(dǎo)。3.2 各部門：負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集、分析、評價(jià)、應(yīng)用和處理等工作。 4.0 定義 4.1數(shù)據(jù)：是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。5.0內(nèi)容5.1 策劃。 數(shù)據(jù)分析與評價(jià)歸口管理部門由工程部主導(dǎo)，

2、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及指導(dǎo)。各部門依照本程序的要求負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的收集、分析、評價(jià)、應(yīng)用和處理等工作。此數(shù)據(jù)分析與評價(jià)管理過程中各部門要充分做好相關(guān)信息的溝理，以確保數(shù)據(jù)收集的準(zhǔn)確及數(shù)據(jù)的共享等，具體可參見溝通與信息管理程序（FT/QP-10）執(zhí)行。5.1.2各部門相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，熟悉掌據(jù)各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析方法。本程序中所列出的數(shù)據(jù)收集、分析、評價(jià)案例并非包括公司管理體系的全部，但各部門在實(shí)際管理過程中可以參考本程序靈活運(yùn)用。5.2 確定數(shù)據(jù)來源5.2.1 外部數(shù)據(jù)來源a）上級機(jī)關(guān)檢查、抽查的結(jié)果及反饋；b）認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核的結(jié)果c）新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d）相關(guān)方（如顧客、供

3、方等）意見、反饋及投訴，顧客滿意度等。e) 市場調(diào)查的信息和數(shù)據(jù)。5.2.2 內(nèi)部數(shù)據(jù)來源a）日常工作及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的信息，如方針目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、檢驗(yàn)記錄、檢測結(jié)果、材料消耗、庫存計(jì)量、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等；b）存在或潛在不合格，如各相關(guān)項(xiàng)的問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等；c）緊急信息，各種突發(fā)事件，如非計(jì)劃停工、安全環(huán)保及質(zhì)量事故、計(jì)量糾紛等；d）內(nèi)部審核、管理評審及管理體系正常運(yùn)行的其它記錄；e）其它信息，如職工建議等。 5.3 收集相關(guān)數(shù)據(jù)各部門應(yīng)將各類數(shù)據(jù)落實(shí)專人收集，數(shù)據(jù)收集可利用記錄、書面資料、討論交流、通訊、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等方式。應(yīng)確保統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、客觀、準(zhǔn)確和真實(shí)性。

4、各部門相關(guān)數(shù)據(jù)和資料的收集內(nèi)容、測量方法、收集時(shí)機(jī)或頻次等，具體參見：附件2“數(shù)據(jù)收集與分析計(jì)劃”。5.4 數(shù)據(jù)分析對收集到相關(guān)信息的數(shù)據(jù)分析一般采用適合的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，如分布圖、波動圖等，各單位根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃安排人員進(jìn)行培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)。具體參見人力資源管理程序（FT/QP-01）執(zhí)行。各單位、各部門對所收集的數(shù)據(jù)按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行一次分析。具體參見：附件2“數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析收集計(jì)劃”5.4.3 為了便于對數(shù)據(jù)分析方法理解及應(yīng)用,以下從顧客滿意的監(jiān)視和測量、供應(yīng)商的評價(jià)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、內(nèi)部審核和監(jiān)督審核四個(gè)方面進(jìn)行闡述。其中分析方法為可選用，而非必須。在實(shí)際工作中各部門可采用掌握的各類統(tǒng)計(jì)分析方法以

5、達(dá)到預(yù)期的分析結(jié)果。5.4.3.1顧客滿意的監(jiān)視和測量a） 調(diào)查表，調(diào)查顧客滿意度的信息；b） 排列圖，分析顧客意見，查找主要不滿意項(xiàng)目，重點(diǎn)予以解決；c） 餅圖法，用于市場調(diào)查分析顧客明示的、隱含的、將來的需求；d） 分層法，對不同顧客的不同需求進(jìn)行分析，滿足不同用戶的不同要求。5.4.3.2供應(yīng)商的評價(jià)a） 控制圖，用進(jìn)貨檢驗(yàn)測定值，連續(xù)監(jiān)控供應(yīng)商產(chǎn)品特性變化趨勢；b） 方差分析，查證不同供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量供貨的穩(wěn)定性差異；c） 顯著性檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不同供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量有無顯著性差異；d） 抽樣檢驗(yàn)，對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣；e） 調(diào)查表，調(diào)查供應(yīng)商的市場占有率。5.4.3.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程a） 正交

6、試驗(yàn)法，用最少的試驗(yàn)次數(shù)開發(fā)滿足顧客要求的新產(chǎn)品；b） 相關(guān)回歸分析，建立數(shù)學(xué)模型，確定生產(chǎn)過程參數(shù)控制方案；c） 直方圖，確定過程分布形態(tài)、偏差程度，計(jì)算出過程的工序（過程）能力和工序（過程）能力指數(shù)；d） 控制圖，監(jiān)控生產(chǎn)過程的穩(wěn)定狀況，通過判異準(zhǔn)則及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；e） 抽樣檢驗(yàn)法，用少量樣本的測試數(shù)據(jù)檢驗(yàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量，并進(jìn)行控制；f） 顯著性檢驗(yàn)，用于檢測過程質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的效果；g） 方差分析，分析檢測過程質(zhì)量；h） 過程能力分析，評價(jià)過程連續(xù)合格生產(chǎn)的能力，或其在某一條件下能達(dá)到的最高生產(chǎn)水平；i） 可靠性分析，分析設(shè)備、設(shè)施的可靠性，評價(jià)其當(dāng)前可靠運(yùn)行的能力，以及對維護(hù)、

7、保養(yǎng)、檢修方面的需求。5.4.3.4內(nèi)部審核和監(jiān)督審核a） 檢查表，用于現(xiàn)場審核的檢查；b） 排列圖，將不合格項(xiàng)按發(fā)生的部門或條款分類，查找傾向性問題，針對主要問題采取糾正措施。5.5 分析結(jié)果評價(jià)各部門對收集的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析后，并作出綜合評價(jià)?？梢圆捎帽容^的方法評價(jià)。如：質(zhì)量和運(yùn)行績效的趨勢與公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較；本公司的數(shù)據(jù)應(yīng)該與競爭對手、行業(yè)水平以及適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。各職能部門可根據(jù)相關(guān)規(guī)定（如每月、每季、每年）開展專題會議，對（對上月、上季、上年）數(shù)據(jù)分析結(jié)果與上期對應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行對比，除將各項(xiàng)指標(biāo)與歷史資料和業(yè)務(wù)計(jì)劃的縱向?qū)Ρ韧猓€應(yīng)將指標(biāo)與競爭對手進(jìn)行橫向?qū)?/p>

8、比。相關(guān)會議包括有（但不限于）：a)品質(zhì)部主導(dǎo)的“品質(zhì)月例會”b)人力資源部主導(dǎo)的“績效考核檢討會”c)制造中心主導(dǎo)的“工作報(bào)告月例會”d)營銷中心主導(dǎo)的“公司營銷會議”e)財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)的“公司經(jīng)營會議”f)總經(jīng)辦主導(dǎo)的“目標(biāo)、指標(biāo)及方案達(dá)成會議”g)管理者代表主導(dǎo)的“內(nèi)/外審總結(jié)會議”h)總經(jīng)理主導(dǎo)的“管理評審會議”5.6分析結(jié)果的應(yīng)用各部門應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果所提供的信息進(jìn)行判斷，對本部門的問題尋找改進(jìn)的機(jī)會，以便采取措施。整改過程和效果，可參考持續(xù)改進(jìn)管理程序（FT/QP-26）執(zhí)行。根據(jù)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的重要程度和優(yōu)先次序排序,決定與顧客相關(guān)的指標(biāo)所反映出的問題應(yīng)優(yōu)先解決和改進(jìn)。5.6.2各部門負(fù)責(zé)每月對數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)用情況進(jìn)行自查，改進(jìn)的數(shù)據(jù)應(yīng)在下一次資料和數(shù)據(jù)收集時(shí)有所反映。公司通過內(nèi)、外審對所有單位的數(shù)據(jù)分析結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.7數(shù)據(jù)匯總與提報(bào)5.7.1各部門應(yīng)對評價(jià)后數(shù)據(jù)及反應(yīng)問題及改善等相關(guān)資料信息要進(jìn)行匯總，并將這些匯總的資料、數(shù)據(jù)可以通過郵件或復(fù)印等方式上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或提交到各相關(guān)部門或相關(guān)方，同時(shí)做好歸檔工作。6.0 相關(guān)文件6.1人力資源管理程序