數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)表

1、數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)表 (一級(jí)部)部門/崗位績效指標(biāo)定 義評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)源（本部門）預(yù)算值季度預(yù)算值過程統(tǒng)計(jì)值工具表單一級(jí)部營銷中心經(jīng)理銷售收入預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率（貨運(yùn)全部）實(shí)際完成銷售金額/預(yù)算目標(biāo)銷售金額實(shí)際完成銷售金額/財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】資金回收率 1-（客戶帳款逾期金額應(yīng)收客戶帳款總金額）財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】銷售費(fèi)用控制率實(shí)際銷售費(fèi)用總支出/ 預(yù)算費(fèi)用金額實(shí)際費(fèi)用總支出財(cái)會(huì)中心【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】客戶滿意度（外）1-（客戶投訴/實(shí)際業(yè)務(wù)總量（指票數(shù)）考評(píng)者【模板】【外部滿意度調(diào)查表】新客戶業(yè)務(wù)量預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率新客戶業(yè)務(wù)量/ 預(yù)算新增客戶業(yè)務(wù)量新客戶業(yè)務(wù)量/財(cái)會(huì)中心

2、【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】客戶流失客戶流失數(shù)量客戶流失數(shù)/本部門按年度考評(píng)者【模板】【營銷中心客戶流失考評(píng)表】部門協(xié)作滿意度確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)的指標(biāo)（包括區(qū)域內(nèi)分公司）考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考評(píng)表】業(yè)務(wù)差錯(cuò)因工作責(zé)任造成的差錯(cuò)考評(píng)者【模板】【業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考評(píng)表】員工培訓(xùn)課時(shí) 1-（缺席總課時(shí)/部門總課時(shí)）人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】作業(yè)中心經(jīng)理成本率實(shí)際支出成本金額實(shí)際銷售收入金額財(cái)會(huì)中心按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】操作費(fèi)用控制率實(shí)際費(fèi)用總支出/ 預(yù)算費(fèi)用金額實(shí)際費(fèi)用總支出/財(cái)會(huì)中心按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】客戶滿意度（外） 1-(客戶投訴/實(shí)

3、際業(yè)務(wù)總量（指票數(shù)）)考評(píng)者【模板】【外部滿意度調(diào)查表】部門協(xié)作滿意度確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)的指標(biāo)（包括區(qū)域內(nèi)分公司）考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考評(píng)表】貨量實(shí)際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指票數(shù)）實(shí)際完成貨量/營銷中心按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】實(shí)際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指噸數(shù)）業(yè)務(wù)差錯(cuò)因工作責(zé)任造成差錯(cuò)考評(píng)者【模板】【業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考評(píng)表】員工培訓(xùn)課時(shí)1-（缺席總課時(shí)/部門總課時(shí)）人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】財(cái)會(huì)中心經(jīng)理部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門費(fèi)用實(shí)際支出/部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用實(shí)際支出/財(cái)會(huì)中心按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】資金回收率（公司全部應(yīng)收款） 1-

4、 客戶帳款逾期金額應(yīng)收客戶帳款總金額財(cái)會(huì)中心按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】部門協(xié)作滿意度確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)的指標(biāo)（包括區(qū)域內(nèi)分公司）考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考評(píng)表】對(duì)成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)督、分析與管理對(duì)各部門成本、費(fèi)用等方面進(jìn)行定期溝通、分析及有效管理（每季）財(cái)會(huì)中心按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】財(cái)務(wù)報(bào)表編制完成時(shí)效、準(zhǔn)確率準(zhǔn)確、及時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表編制工作考評(píng)者【模板】【財(cái)會(huì)中心報(bào)表編制完成時(shí)效、準(zhǔn)確率考評(píng)表】業(yè)務(wù)差錯(cuò)因財(cái)務(wù)責(zé)任造成的差錯(cuò)考評(píng)者【模板】【業(yè)務(wù)差錯(cuò)率考評(píng)表】一級(jí)部員工培訓(xùn)課時(shí)（1-缺席總課時(shí)）/部門總課時(shí)人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】辦公室部

5、門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門費(fèi)用實(shí)際支出/部門費(fèi)用預(yù)算部門費(fèi)用實(shí)際支出/財(cái)會(huì)中心按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】固定資產(chǎn)非正常損失（車）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】部門協(xié)作滿意度確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)的指標(biāo)（包括區(qū)域內(nèi)分公司）考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考評(píng)表】參與經(jīng)營管理辦公行文、會(huì)議組織、法律事務(wù)考評(píng)者【模板】【辦公室部分指標(biāo)考評(píng)表】系統(tǒng)運(yùn)行重大故障率確定IT部門系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評(píng)者【模板】【辦公室部分指標(biāo)考評(píng)表】安全保衛(wèi)、重大事故發(fā)生率確定重大事故發(fā)生數(shù)量的指標(biāo)考評(píng)者【模板】【辦公室部分指標(biāo)考評(píng)表】辦公用品消耗數(shù)量控制率文具用品實(shí)際消耗數(shù)量文具用品

6、預(yù)算消耗數(shù)量文具用品實(shí)際消耗數(shù)量/財(cái)務(wù)按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】車輛費(fèi)用控制率車輛費(fèi)用總支出/車輛預(yù)算費(fèi)用支出總額車輛費(fèi)用總支出/財(cái)務(wù)按季提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】各項(xiàng)證審的時(shí)效證件審核時(shí)效本部門【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】員工培訓(xùn)課時(shí)（1-缺席總課時(shí)）/部門總課時(shí)人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】工程部部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門費(fèi)用實(shí)際支出/實(shí)際開票數(shù)財(cái)會(huì)中心按按季度提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】固定資產(chǎn)非正常損失（電腦等IT設(shè)備及配件）固定資產(chǎn)非正常損失件數(shù)工程部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】部門協(xié)作滿意度確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)（包括區(qū)域內(nèi)分公司）考評(píng)者【模板

7、】【部門協(xié)作滿意度考評(píng)表】內(nèi)部硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行重大事故確定IT部門系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評(píng)者【模板】【工程部部分指標(biāo)考評(píng)表】各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行重大故障率確定IT部門系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評(píng)者【模板】【工程部部分指標(biāo)考評(píng)表】差錯(cuò)率因工作責(zé)任造成的差錯(cuò)考評(píng)者【模板】【工程部部分指標(biāo)考評(píng)表】總部工程部各項(xiàng)目工作的響應(yīng)時(shí)效、完成時(shí)效準(zhǔn)確及時(shí)的配合總部工程部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)、推廣考評(píng)者【模板】【工程部部分指標(biāo)考評(píng)表】員工培訓(xùn)課時(shí)（1-缺席總課時(shí)）/部門總課時(shí)人力資源部【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】人力資源部部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率部門實(shí)際費(fèi)用支出/部門費(fèi)用預(yù)算目標(biāo)部門實(shí)際費(fèi)用支出/財(cái)會(huì)中心按季度提供【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)控制率（可控、不可控）培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出金額培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算金額財(cái)會(huì)中心按年度提供培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出金額【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】部門協(xié)作滿意度確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)的指標(biāo)（包括區(qū)域內(nèi)分公司）考評(píng)者【模板】【部門協(xié)作滿意度考評(píng)表】員工增長額度控管達(dá)成率各單位實(shí)際新增員工額數(shù)各單位預(yù)算新增員工額上限數(shù)本部門按年度提供各部門實(shí)際新增員工額數(shù)【統(tǒng)計(jì)表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表】人力成本測(cè)算準(zhǔn)確、及時(shí)提供實(shí)際人