行政后勤部KPI管理目標(biāo)概要

1、行政后勤部KPI管理目標(biāo)KPIKPI管理目標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)說明管理目標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)說明1 1、KPIKPI經(jīng)營目標(biāo)均為毛收入并且有費(fèi)用繳納、扣款、劃分事實(shí)；經(jīng)營目標(biāo)均為毛收入并且有費(fèi)用繳納、扣款、劃分事實(shí)；2 2、KPIKPI經(jīng)營目標(biāo)、費(fèi)用控制目標(biāo)單位均為：萬元，統(tǒng)計(jì)時(shí)精確到小數(shù)點(diǎn)后兩經(jīng)營目標(biāo)、費(fèi)用控制目標(biāo)單位均為：萬元，統(tǒng)計(jì)時(shí)精確到小數(shù)點(diǎn)后兩 位，位， 如如11.1211.12萬元，萬元，0.060.06萬元，萬元，21.0021.00萬元；萬元；3 3、月度離職率、月度離職率= =本月離職人數(shù)本月離職人數(shù)（現(xiàn)有人數(shù)（現(xiàn)有人數(shù)+ +離職人數(shù)）離職人數(shù)）1001004 4、安全事故包含火災(zāi)、偷盜、打架、

2、中毒、工傷、群體事件等；、安全事故包含火災(zāi)、偷盜、打架、中毒、工傷、群體事件等；5 5、安全事故界定：、安全事故界定：A A發(fā)生在廠內(nèi)、發(fā)生在廠內(nèi)、B B造成直接經(jīng)濟(jì)損失造成直接經(jīng)濟(jì)損失10001000元以上或雖未造成直元以上或雖未造成直 接經(jīng)濟(jì)損失但已造成嚴(yán)重不良影響；接經(jīng)濟(jì)損失但已造成嚴(yán)重不良影響；6 6、交通事故界定：、交通事故界定：A A與公司干員有直接責(zé)任、與公司干員有直接責(zé)任、B B造成經(jīng)濟(jì)損失造成經(jīng)濟(jì)損失20002000元以上；元以上；7 7、有效投訴界定：、有效投訴界定：A A投訴內(nèi)容屬實(shí)、投訴內(nèi)容屬實(shí)、B B投訴至總裁辦或后勤主管、投訴至總裁辦或后勤主管、C C投訴前相關(guān)科投

3、訴前相關(guān)科 室沒有改善動作或改善遲緩；室沒有改善動作或改善遲緩；8 8、物品購置費(fèi)包含：機(jī)器設(shè)備采購、工具采購、辦公用品、清潔用品及其他實(shí)、物品購置費(fèi)包含：機(jī)器設(shè)備采購、工具采購、辦公用品、清潔用品及其他實(shí) 物購買費(fèi)用；物購買費(fèi)用；9 9、人工成本統(tǒng)計(jì)依據(jù)是財(cái)務(wù)工資條中、人工成本統(tǒng)計(jì)依據(jù)是財(cái)務(wù)工資條中“應(yīng)付工資應(yīng)付工資”，不是，不是“實(shí)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資”；膳食科KPI責(zé)任主管：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)營營收收入入干員伙食扣款干員伙食扣款只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核73.9967.4570.26伙食扣款自費(fèi)餐收入自費(fèi)餐收入17萬元萬元1.680.691.

4、88含汽車城潲水收入潲水收入只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核0.110.70.11合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元73.9967.4570.26項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注費(fèi)費(fèi)用用控控制制人工成本人工成本125萬元萬元10.129.0310.59應(yīng)付工資維修費(fèi)維修費(fèi)3萬元萬元0.040.120.11含工務(wù)、工程改造物品購置費(fèi)物品購置費(fèi)10萬元萬元1.530.240.24含辦公、工具、清潔用品食材采購費(fèi)食材采購費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核107.7960.53100.37含干貨、調(diào)料水、電、氣水、電、氣只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核22.2314.9020.36合計(jì)金

5、額合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管管理理目目標(biāo)標(biāo)離職率離職率3%3.1%1.5%4.2%安全事故安全事故0起起000中毒、打架等有效投訴有效投訴12起起003月人均用水月人均用水0.9噸噸1.070.600.95月人均用電月人均用電7.5度度6.199.56.66月人均用氣月人均用氣6立方立方5.965.985.64月人均人工月人均人工21元元17.6124.4319.11月人均潲水月人均潲水5.5斤斤0.18斤斤/人人/天天65.045.27月人均伙食費(fèi)月人均伙食費(fèi)210元元220.1206.08204.91含人工、水、電、氣月均就餐人數(shù)月均

6、就餐人數(shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核575136985500膳食科總?cè)藬?shù)膳食科總?cè)藬?shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核636165宿舍科KPI責(zé)任主管：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)營營收收入入干員住宿扣款干員住宿扣款只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核6.218.377.84廠內(nèi)出租房廠內(nèi)出租房20萬元萬元1.351.432.03飲用水收入飲用水收入1.3萬元萬元0.100.110.12家屬樓、出租房合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元7.669.919.99項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注費(fèi)費(fèi)用用控控制制人工成本人工成本65萬元萬元4.984.5

7、75.35應(yīng)付工資維修費(fèi)維修費(fèi)9.6萬元萬元0.771.370.26含工程改造建設(shè)費(fèi)物品購置費(fèi)物品購置費(fèi)6萬元萬元0.490.40.38含辦公、清潔費(fèi)鞋城用水總額鞋城用水總額只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核5.274.275.14鞋城鞋城用電總額鞋城用電總額只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核25.3417.9926.26鞋城合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元合計(jì)金額項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管管理理目目標(biāo)標(biāo)離職率離職率3%05.4%2.9%安全事故安全事故12起起000宿舍偷盜、打架有效投訴有效投訴6起起100宿舍人均用水宿舍人均用水3.5噸噸/人人/月月2.842.733.

8、73宿舍人均用電宿舍人均用電只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核4422.5623.3全廠人均用水全廠人均用水只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核9.767.919.50全廠人均用電全廠人均用電只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核48.135.647.39閑置房間閑置房間只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核502572580生產(chǎn)桶裝水生產(chǎn)桶裝水只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核145231023914796宿舍科總?cè)藬?shù)宿舍科總?cè)藬?shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核363532廠衛(wèi)科KPI責(zé)任主管：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)營營收收入入無無萬元萬元萬元萬元萬元萬元合計(jì)：合計(jì)：萬

9、元萬元項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注費(fèi)費(fèi)用用控控制制人工成本人工成本90萬元萬元5.716.417.43應(yīng)付工資維修費(fèi)維修費(fèi)1.5萬元萬元含工程改造建設(shè)費(fèi)物品購置費(fèi)物品購置費(fèi)萬元萬元含辦公、消防器材系統(tǒng)保養(yǎng)費(fèi)系統(tǒng)保養(yǎng)費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核000外請保養(yǎng)業(yè)務(wù)往來費(fèi)業(yè)務(wù)往來費(fèi)4萬元萬元與政府、消防單位合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元合計(jì)金額項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管管理理目目標(biāo)標(biāo)離職率離職率8%10%5.12%9.40%限鞋城有效投訴有效投訴6起起000限鞋城打架（廠內(nèi)）打架（廠內(nèi)）12起起0001限鞋城打架（廠外）打架（廠外）只統(tǒng)

10、計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核002限鞋城偷盜偷盜（公司物品）（公司物品）6起起001限鞋城偷盜（廠外）偷盜（廠外）只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核001限鞋城火災(zāi)事故火災(zāi)事故0起起000限鞋城違規(guī)稽查違規(guī)稽查440/月月44266439紀(jì)律、儀容、秩序消防演習(xí)消防演習(xí)4次次000限鞋城廠衛(wèi)科總?cè)藬?shù)廠衛(wèi)科總?cè)藬?shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核403944編制內(nèi)車隊(duì)KPI責(zé)任主管：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)營營收收入入車輛運(yùn)輸費(fèi)車輛運(yùn)輸費(fèi)800萬元萬元58.5139.5777.77車輛報(bào)廢折價(jià)車輛報(bào)廢折價(jià)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核000合計(jì)：合計(jì)：萬元萬

11、元58.5139.5777.77項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注費(fèi)費(fèi)用用控控制制人工成本人工成本145萬元萬元11.0711.3411應(yīng)付工資維修、保養(yǎng)費(fèi)維修、保養(yǎng)費(fèi)50萬元萬元7.152.572.4物品購置費(fèi)物品購置費(fèi)萬元萬元000含車輛、辦公、清潔費(fèi)燃油費(fèi)燃油費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核30.6016.921.25保險(xiǎn)、年審費(fèi)保險(xiǎn)、年審費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核00.430.46含季審?fù)庹堒囕v費(fèi)用外請車輛費(fèi)用只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核2.980.322.92其他費(fèi)用其他費(fèi)用只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核12.196.0612.82路橋、誤餐

12、、業(yè)務(wù)合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元50.85合計(jì)金額項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管管理理目目標(biāo)標(biāo)離職率離職率2.5%0%2.82%2.2%有效投訴有效投訴6起起000重大交通事故重大交通事故0起起001死亡或車輛完全損毀一般交通事故一般交通事故6起起000損失2000以上路途機(jī)械故障路途機(jī)械故障6起起000職業(yè)貪污職業(yè)貪污0起起000開假票、做假賬、盜油小車行駛里程小車行駛里程只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核902306487997428大車運(yùn)行趟數(shù)大車運(yùn)行趟數(shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核10755105車隊(duì)總?cè)藬?shù)車隊(duì)總?cè)藬?shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核40424

13、1商業(yè)科KPI責(zé)任主管：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)營營收收入入店面收入店面收入140萬元萬元11.7911.7911.7811.7813.56出租房收入出租房收入60萬元萬元5.365.365.415.415.43招待所收入招待所收入15萬元萬元1.111.401.48合計(jì)：合計(jì)：215萬元萬元18.2518.6120.46項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注費(fèi)費(fèi)用用控控制制人工成本人工成本35萬元萬元2.442.442.87應(yīng)付工資維修費(fèi)維修費(fèi)3萬元萬元0.120.150.26含工程改造建設(shè)費(fèi)物品購置費(fèi)物品購置費(fèi)6萬元萬元0.18

14、0.930.21含辦公、清潔費(fèi)水電總額水電總額只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核6.415.344.49合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元9.158.867.83合計(jì)金額項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管管理理目目標(biāo)標(biāo)離職率離職率2.5%005.2%安全事故安全事故0起起000有效投訴有效投訴6起起010閑置住房閑置住房只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核111入住總?cè)藬?shù)入住總?cè)藬?shù)（出租房、家屬房）（出租房、家屬房）只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核928893912商業(yè)科總?cè)藬?shù)商業(yè)科總?cè)藬?shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核171718幼兒園KPI責(zé)任主管：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)

15、1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)營營收收入入學(xué)雜費(fèi)、保育費(fèi)學(xué)雜費(fèi)、保育費(fèi)30萬元萬元2.082.702.76伙食費(fèi)、接送費(fèi)伙食費(fèi)、接送費(fèi)40萬元萬元3.062.405.45興趣班興趣班只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核000.37合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元5.145.118.58項(xiàng)項(xiàng)目目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注費(fèi)費(fèi)用用控控制制人工成本人工成本22萬元萬元1.961.701.70應(yīng)付工資維修費(fèi)維修費(fèi)1萬元萬元00.010.15含工程改造建設(shè)費(fèi)書本費(fèi)書本費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核000物品購置費(fèi)物品購置費(fèi)2萬元萬元0.070.030.02含辦公、清潔費(fèi)水電費(fèi)水電費(fèi)只統(tǒng)計(jì)

16、只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核0.220.230.31膳食制作費(fèi)膳食制作費(fèi)2020元元2.021.271.55運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)5 5元元0.360.220.47合計(jì)：合計(jì)：元元4.643.454.20合計(jì)金額項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注管管理理目目標(biāo)標(biāo)離職率離職率3%06.6%0安全事故安全事故0起起000有效投訴有效投訴6起起000學(xué)生人數(shù)學(xué)生人數(shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核217233241教職工人數(shù)教職工人數(shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核151417含廚師、保潔員合計(jì)：合計(jì)：汽車城KPI責(zé)任人：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)

17、營營收收入入場地租金場地租金390萬元萬元313133物業(yè)費(fèi)物業(yè)費(fèi)24萬元萬元222出租房出租房7萬元萬元0.60.60.6合計(jì)：合計(jì)：421萬元萬元33.633.635.6項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注費(fèi)費(fèi)用用控控制制人工成本人工成本40萬元萬元2.82.83.8應(yīng)付工資維修費(fèi)維修費(fèi)2萬元萬元000含工程改造建設(shè)費(fèi)物品購置費(fèi)物品購置費(fèi)0.5萬元萬元000含辦公、清潔費(fèi)水費(fèi)水費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核0.40.30.4電費(fèi)電費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核1.92.21.9合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元5.15.36.1合計(jì)金額項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月

18、2月3月4月5月6月備注管管理理目目標(biāo)標(biāo)離職率離職率3%0 00 00安全事故安全事故0起起0 00 00有效投訴有效投訴2起起0 00 00入住商家入住商家只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核4343434343多少戶出租房閑置出租房閑置只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核0 00 00后勤部工作人員汽車城總?cè)藬?shù)汽車城總?cè)藬?shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核1414141418后勤部工作人員合計(jì)：合計(jì)：醫(yī)務(wù)室KPI責(zé)任主管：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)營營收收入入門診收入門診收入30萬元萬元4.921.582.8體檢費(fèi)體檢費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核0.062

19、.861.5新近干員合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元4.984.444.3項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注費(fèi)費(fèi)用用控控制制人工成本人工成本23萬元萬元1.71.72.052.051.518應(yīng)付工資維修費(fèi)維修費(fèi)0.5萬元萬元0.0030.0030.120.120含工程改造建設(shè)費(fèi)藥品采購費(fèi)藥品采購費(fèi)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核3 31.271.272.02物品購置費(fèi)物品購置費(fèi)0.5萬元萬元0.050.050 00.027含辦公、醫(yī)療器材水電費(fèi)水電費(fèi)1萬元萬元0.0650.0190.026合計(jì)：合計(jì)：萬元萬元4.8183.4593.591合計(jì)金額項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1

20、月2月3月4月5月6月備注管管理理目目標(biāo)標(biāo)離職率離職率2.5%0 00 00醫(yī)療事故醫(yī)療事故0起起0 00 00有效投訴有效投訴2起起0 00 00傳染病例傳染病例30例例0 00 00精神病例精神病例只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核0 00 00月就診人月就診人.次次只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核267726779559551568月體檢人數(shù)月體檢人數(shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核311428751醫(yī)務(wù)室總?cè)藬?shù)醫(yī)務(wù)室總?cè)藬?shù)只統(tǒng)計(jì)只統(tǒng)計(jì)不納入考核不納入考核886行政科KPI責(zé)任主管：項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月2月3月4月5月6月備注經(jīng)經(jīng)營營收收入入垃圾承包費(fèi)垃圾承包費(fèi)1.5萬元萬元0.130.130.130.130.130.13廢品收入廢品收入120萬元萬元8.188.1813.2513.2515.3915.39合計(jì)：合計(jì)：121.5萬元萬元8.318.3113.3813.3815.5215.52項(xiàng)目項(xiàng)目內(nèi)容內(nèi)容年度目標(biāo)年度目標(biāo)1月