年度內(nèi)部審核方案

1、XXXX有限公司2022年內(nèi)部審核方案一、 審核目的：確保每年對公司的產(chǎn)品審核、過程審核和體系審核進(jìn)行有效的策劃和實施，以驗證體系審核對本汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)（IATF16949：2016）、ISO9001:2015，ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)的符合性，驗證過程審核的有效性和效率，驗證產(chǎn)品審核對所規(guī)定要求的符合性。二、 范圍：適用于本公司的產(chǎn)品審核、過程審核和體系審核。三、 審核依據(jù)：根據(jù)風(fēng)險、內(nèi)部和外部績效趨勢和過程的關(guān)鍵程度及有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果。四、 職責(zé)：管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃的主持，內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核方案的策劃。五、 方案內(nèi)容：（要含審核

2、方法和時間策劃）5.1體系審核： 5.1.1 審核方法：采用過程方法（包含對顧客的特定要求的質(zhì)量管理體系的抽樣） 審核內(nèi)容： 審程過程 /內(nèi)容2022年11月備注C1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確認(rèn)與評審*C2產(chǎn)品與服務(wù)的過程設(shè)計和開發(fā)*C3 制造過程 *C4、C5交付和客戶回饋*M1業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)*M2管理評審*M3、M4、M5內(nèi)部質(zhì)量審核（產(chǎn)品、過程 、內(nèi)部審核過程）*M6客戶滿意度*S3、M7監(jiān)視和測量設(shè)備管理*M8矯正和持續(xù)改進(jìn)*M9經(jīng)營計劃過程*M10體系策劃分析*M11相關(guān)方期望和需求*M12風(fēng)險與機遇*S1采購管理*S2標(biāo)識/可追溯性*S4不合格品控制*S5收發(fā)和帳務(wù)管理*S6文文件記錄管理過

3、程*S7物流管理過程 *S8設(shè)備工裝管理過程*S9人力資源管理*打“*”表示在對應(yīng)日期欄內(nèi)實施審核5.2過程審核：審核方法：顧客指定 ；公司確定方法：按照VDA6.3優(yōu)化的企業(yè)方法。方案內(nèi)容：序號審核項目審核時間備注1外購或外協(xié)物料2022年3月2產(chǎn)品五金、注塑部件生產(chǎn)過程3產(chǎn)品組立生產(chǎn)過程4產(chǎn)品的檢測和測試 5.3產(chǎn)品審核：審核方法：顧客指定 ；公司確定方法：按照VDA6.5優(yōu)化的企業(yè)方法。 審核階段：生產(chǎn)過程 倉儲庫存 使用者 方案內(nèi)容：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號審核項目審核時間內(nèi)容SH-0532S307843220-AE成 品2022年3月份包裝質(zhì)量尺 寸產(chǎn)品性能試驗 六、方案（審核頻率）評審結(jié)論及會簽過程審核產(chǎn)品審核體系審核整體結(jié)論同意 不同意同意 不同意同意 不同意同意 不同意會簽（各部門主管和內(nèi)審員）： 日期：批準(zhǔn)（最高管理者/管理者代表）： 同意 不同意 簽名/日期：七、審核方案調(diào)整情況（過程更改、內(nèi)部和外部不符合或/顧客投訴審核項目內(nèi)容7.1過程審核審核日期：2022年3月 未調(diào)整 調(diào)整調(diào)整原因：過程更改 內(nèi)部不符合 外部不符合顧客投訴 其它調(diào)整具體情況概述： 描述人（管理者代表）：7.2產(chǎn)品審核審核日期：2022年3月 未調(diào)整 調(diào)整調(diào)整原因：過程更改 內(nèi)部不符合 外部不符合顧客投訴 其它調(diào)整具體情況概述： 描述人（管理者代表）：7.3體系審核審核日期：20