2019年區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開說明

1、個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用1 / 42019年區(qū)統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開說明 部門預(yù)算公開目錄 第一部分 江岸區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況一、部門主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門人員構(gòu)成第二部分 江岸區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說明一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況二、一般公共預(yù)算支出安排情況三、一般公共預(yù)算基本支出安排情況四、一般公共預(yù)算 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出安排情況五、政府性基金預(yù)算支出安排情況六、部門收支預(yù)算總體安排情況七、其他重要事項(xiàng)的情況說明 第三部分 名詞解釋 第四部分 江岸區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般

2、公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出情況表八、政府性基金預(yù)算支出情況表 第一部分 江岸區(qū)統(tǒng)計(jì)局概況（一）部門主要職能（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成 江岸區(qū)統(tǒng)計(jì)局由機(jī)關(guān)及下屬1個(gè)二級單位組成，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)。（三）部門人員構(gòu)成江岸區(qū)統(tǒng)計(jì)局總編制人數(shù)12人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制4人（其中：參照公務(wù)員 法管理2人）。在職實(shí)有人數(shù)13人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制4人（其中：參照公務(wù)員法管 理2人），工勤1人。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃。離退休人員5人，其中：退休5人。第二部分 江岸區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算情況說

3、明一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況2019年部門預(yù)算總收入1184.48萬元。其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入1184.48萬元，。2019年部門預(yù)算總支出1184.48萬元。按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務(wù)支出1068.90萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.54萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出35.19萬元；住房保障支出54.15萬元。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍?；局С霭凑罩С鼋?jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：工資福利支出295.53萬元；商品服務(wù)支出28.01萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出94.05萬元；二、一般公共預(yù)算支出安排情況2019年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）預(yù)算數(shù)118.48萬元，比2018年預(yù)算增

4、加_5.62_萬元，增加4.7 %，具體安排情況如下：殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭。（一）基本支出418.04萬元，比2018年預(yù)算增加59.93萬元，增長14.33 %，預(yù)算增加的 原因是在職人員調(diào)標(biāo)增資。其中：釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。1、工資福利支出295.53萬元，主要用于在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、基本醫(yī) 療保個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用2 / 4險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。2、商品服務(wù)支出28.01萬元，主要用于在職人員及退休人員的日常公用經(jīng)費(fèi)等支出。3、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出94.50

5、萬元，主要用于退休人員的離退休費(fèi)、 改革性補(bǔ)貼、住房 貨幣化補(bǔ)貼。（二）項(xiàng)目支出766.74萬元，比2018年預(yù)算減少3.7萬元，下降0.48%，減少的原因是編外 人員減少，其中：謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)。1、統(tǒng)計(jì)調(diào)查費(fèi)項(xiàng)目68.4萬元。主要用于限額以下批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)抽樣調(diào)查、居民可支配 收入調(diào)查、全區(qū)單位的能耗調(diào)查、社區(qū)安全感調(diào)查、人口變動(dòng)調(diào)查及勞動(dòng)力調(diào)查、規(guī)模以下工業(yè) 調(diào)查、商業(yè)小進(jìn)限調(diào)查經(jīng)費(fèi)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)網(wǎng)上直報(bào)調(diào)查、文化產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、統(tǒng) 計(jì)調(diào)查培訓(xùn)費(fèi)、 單位名錄庫數(shù)據(jù)維護(hù)、 婦女兒童發(fā)展規(guī)劃統(tǒng)計(jì)監(jiān)測評估、 統(tǒng)計(jì)法規(guī)宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、 統(tǒng)計(jì)年鑒印刷費(fèi)、全區(qū)基層

6、單位統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制費(fèi)、目標(biāo)績效考核第三方評估工作經(jīng)費(fèi)；廈礴懇蹣駢 時(shí)盡繼價(jià)騷。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹。2、社區(qū)、企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目185.24萬元。主要用于社區(qū)和村工作經(jīng)費(fèi)、社區(qū)、村統(tǒng) 計(jì)人員工作補(bǔ)貼；煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。3、 “四上”企業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目93.12萬元；4、派駐街道統(tǒng)計(jì)調(diào)查員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)174.03萬元；5、后勤服務(wù)支出管理：19.03萬元。主要用于物業(yè)管理1.81萬元；食堂支出15.12萬元； 年度綜治共建經(jīng)費(fèi)0.5萬元；殘疾人保障金1.6萬元。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。6、精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi)：5萬元；7、體檢費(fèi)1.12萬元（在職） ；8、

7、老干活動(dòng)經(jīng)費(fèi)0.91萬元；9、內(nèi)審經(jīng)費(fèi)2萬元（購買服務(wù)） ；10、統(tǒng)計(jì)調(diào)查員考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)9.68萬元；11、入庫企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)30萬元；12、黨群工作經(jīng)費(fèi)：3萬元；13、基層專職統(tǒng)計(jì)員工作經(jīng)費(fèi)：144萬元（武統(tǒng)字20XX11號）；14、公益性崗位人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)：5.71萬元；15、全區(qū) “一感兩度兩率 ”第三方測評工作經(jīng)費(fèi)25萬元（根據(jù)20XX年全區(qū)一感兩度兩率 測評工作方案岸綜治發(fā)（20XX）5號）文件要求，并經(jīng)區(qū)政府同意，安排2019年一感兩度兩率工作經(jīng)費(fèi)25萬元，購買服務(wù)） ；籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧。16、聘請法律顧問0.5萬元（購買服務(wù)） 。三、一般公共預(yù)算基本支出安

8、排情況2019年一般公共預(yù)算基本支出418.04萬元。其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)390.03萬元，包括：工資福利支出295.53萬元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其 他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助94.50萬元，主要用于：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對 個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。（二）公用經(jīng)費(fèi)28.01萬元。主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公

9、務(wù)接待 費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣 騁貺頂廡縫。四、一般公共預(yù)算 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出安排情況2019年一般公共預(yù)算安排 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元。2019年“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少0.4萬元，減少原因是節(jié)約開支。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊 顎輪爛薔報(bào)。個(gè)人資料整理，僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用3 / 4五、政府性基金預(yù)算支出安排情況2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。六、部門收支預(yù)算總體安排情況按照綜合預(yù)算的原則，江岸區(qū)統(tǒng)計(jì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。 收入包括：財(cái)政撥款收

10、入。 支出包括：基本支出、項(xiàng)目支出。2019年部門收支總預(yù)算1184.48萬元。比2018年預(yù)算增加5.62萬元，增長4.7 %，主 要是在職人員調(diào)標(biāo)增資。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛。七、部門收入預(yù)算安排情況2019年部門收入預(yù)算1184.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1184.48萬元， 占100 %；壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。八、部門支出預(yù)算安排情況2019年部門支出預(yù)算1184.78萬元，其中：基本支出418.04萬元，占35.28 %；項(xiàng)目支 出766.74萬元，占64.72 %。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜。九、其他重要

11、事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.01萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培 訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。買鯛鴯譖曇膚遙閆 擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。（二）政府采購預(yù)算情況 按照現(xiàn)行政府采購管理規(guī)定，2019年部門預(yù)算中納入政府采購預(yù)算支出合計(jì)32.5萬元。 包括：服務(wù)類32.5萬元。其中：其他服務(wù)32.5萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，區(qū)統(tǒng)計(jì)局無車輛。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2019年部門預(yù)算中19個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款371.76萬元。綾鏑鯛

12、駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。第三部分名詞解釋（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。（三）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入 ”、 “事業(yè)收入 ”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入 ”等以外的收入。（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（五）基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（七）本部門使用的主要支出功能分類科目（項(xiàng)級）：個(gè)人資料整理，

13、僅供個(gè)人學(xué)習(xí)使用4 / 41.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事 業(yè)單位）的基本支出。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑。2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員 管理的事業(yè)單位） 未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。 貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政

14、事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行 政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離 休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力

15、資源和社 會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。識饒鎂錕縊 灩筧嚌儼淒。識饒鎂錕縊灩筧嚌儼淒儂。8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事 業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹。（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)直部門用一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，（1）因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公 雜費(fèi)等支出；（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)， 反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、 牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；（3）公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰。（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專 用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、