生產(chǎn)部年終總結(jié)及下一年計(jì)劃

1、生產(chǎn)部2021年年終工作總結(jié)及2022年工作計(jì)劃 一、一、1-12月工作總結(jié)月工作總結(jié)1、生產(chǎn)平方量及預(yù)算平方完成情況（營銷）1-12月份營銷總平方數(shù)：126574，其中22074為家具類 產(chǎn)品，同比2016年同期漲18.4%21156，完成預(yù)算的99.7%，差異444 分析分析工作總結(jié)工作總結(jié) 月份 年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月匯總匯總2014年平方數(shù)11442115610087149941244812855129271249110298929611137101691293001293002015年平方數(shù)71145193283780121028610959106

2、939618114737079872983271003201003202016年平方數(shù)882626603323735812369106061035911089105031164413665.2125721149741149742021年平方數(shù)10943270185891034213474.54125031277312321140771108814260130591361301361302021年預(yù)算4654.52064.59744.516528.511734.511713.5151021247114942.514887.57944.514786.5136574136574預(yù)算完成率235.1%

3、130.8%88.1%62.6%114.8%106.7%84.6%98.8%94.2%74.5%179.5%88.3%99.7%99.7%2、生產(chǎn)平方量及預(yù)算平方完成情況（工程）1-12月份工程總平方數(shù)：13488，同比2016年同期降21.6%3710，完成預(yù)算的23.3%，差異 44462 分析分析工作總結(jié)工作總結(jié) 月份 年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月匯總匯總2014年平方數(shù)3838.483380.794460.17457.2114077688.52182105269797623120835144 35144 2015年平方數(shù)771604964532676456

4、02528725316199046009180643832 43832 2016年平方數(shù)2454283358473350304126901541041537336.336317198 17198 2021年平方數(shù)125723522.76455.67354509134120213061146756413488 13488 2021年預(yù)算2562.51612.56887.51912.58962.56262.5247549004412.55187.59912.52862.557950 57950 預(yù)算完成率4.9%0.0%1.0%184.2%5.1%5.7%20.6%27.4%45.7%59.0%1

5、4.8%19.7%23.3%23.3%3、生產(chǎn)總生產(chǎn)平方數(shù)1-12月份生產(chǎn)總平方數(shù)：231642，同比2016年同期漲37.6%63297 分析分析工作總結(jié)工作總結(jié)美佳平方數(shù)（營銷美佳平方數(shù)（營銷+ +工程）工程） 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月匯總2016年平方11280549886771033412028107061044710987107491273314127142591318251318252021年平方1099926478661139421392913048132801366116094141491572713482149619149619代加工平方數(shù)代

6、加工平方數(shù) 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月匯總匯總2016年平方760320654877276832252842819254380536520365202021年平方6069145581180018141441411313105011001215428202382023總合計(jì)數(shù)量總合計(jì)數(shù)量2016匯總平方7603206548778837177831464218952366815118105011001215421683451683452021匯總平方10999264786612001128487248481509428075274072465025739150242

7、316422316424、臺(tái)面生產(chǎn)米數(shù) 1-12月份總米數(shù)：21375m；同比2016年同期漲18.2%3293m 分析分析工作總結(jié)工作總結(jié)1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 匯總匯總 2014年米數(shù)1449246.71310.5 2012.951915171719542047185515541827149319381 19381 2015年米數(shù)14494306271384140617011389146415539211345132414993 14993 2016年米數(shù)12641476501059181721351539158419461733213

8、9.7206818082 18082 2021年米數(shù)1526423127924942201.34209316411934212326392052969.4821375 21375 5、生產(chǎn)KPI-人機(jī)效能數(shù)據(jù)分析（柜體車間）此項(xiàng)數(shù)據(jù)過去三年未有明顯提升，需要改變目前生產(chǎn)計(jì)劃控制方式及生產(chǎn)制程工藝路線，能夠較大程度減少制程浪費(fèi)，降低一線操作人員的隨意性，從而達(dá)到提升此項(xiàng)目標(biāo)的目的。分析分析工作總結(jié)工作總結(jié)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月實(shí)際實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)20132013年年 10.7710.779.469

9、.469.219.2117.317.313.5913.5910.6410.6412.7712.7710.8310.8312.8212.8214.5914.5910.6710.6715.3615.3612.3 12.3 121220142014年年16.316.311.911.913.113.1151513.813.816.616.614.414.412.312.313.113.112.812.812.412.413.113.113.7 13.7 121220152015年年18.418.418.418.413.113.116.316.318.118.116.816.815.115.114.81

10、4.814.914.914.714.718.318.313.613.616.0 16.0 141420162016年年181815.215.217.217.214.514.515.715.715.815.815.415.418.918.9181815.315.315.315.315.115.116.2 16.2 141420212021年年19.119.17.27.211.911.916.716.723.323.321.121.114.214.219.519.518.118.117.517.518.218.214.514.516.8 16.8 14146、生產(chǎn)KPI-人機(jī)效能數(shù)據(jù)分析（臺(tái)面車間

11、）從數(shù)據(jù)上看，對(duì)比去年提升不明顯，今年車間員工較去年應(yīng)該有大幅度提升，主要影響因素還是訂單總量不穩(wěn)定，員工出勤時(shí)間短，為了不影響交期確實(shí)影響效能，接下來做好計(jì)劃調(diào)控，避免此類情況分析分析工作總結(jié)工作總結(jié)1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月實(shí)際實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)20132013年年4.34.33.533.535.355.355.15.16.466.466.56.55.355.355.435.435.715.715.335.338.128.127.247.245.7 5.7 6 620142014年年6.86.82

12、.62.65.675.678.38.38.78.77.27.27.37.37.27.27.47.47.47.48.58.57.97.97.1 7.1 7 720152015年年8.78.78.78.78.18.19.29.28.58.59.79.79 99.49.411.811.8101015.615.68.88.89.8 9.8 8.58.520162016年年1515161611.411.411.311.310.510.511.511.510.610.69.59.511.811.81010131312.912.912.0 12.0 101020212021年年12.412.412128.6

13、8.611.711.721.221.211.311.310.810.8121210.510.519.319.313.413.4101012.8 12.8 10107、生產(chǎn)KPI-人工成本數(shù)據(jù)分析柜體人工成本均在預(yù)算控制范圍，臺(tái)面人工成本的增加：1.臺(tái)面比預(yù)算產(chǎn)量差異大；2.按個(gè)收費(fèi)及造型增加臺(tái)面直接影響單位成本，比如臺(tái)下盆17年比16年增加一倍數(shù)量，利用管理手段進(jìn)行調(diào)配控制。分析分析工作總結(jié)工作總結(jié)柜體車間月份1-12月份項(xiàng) 目 實(shí)際預(yù)算/標(biāo)準(zhǔn)差異人工成本（元/M2）營銷12.6213.74-1.12人工成本（元/M2）工程5.557.69-2.14輔助生產(chǎn)5.556.83-1.28臺(tái)面車間月

14、份1-12月份項(xiàng) 目 實(shí)際預(yù)算/標(biāo)準(zhǔn)本月差異人工成本（元/M）37.0533.773.28生產(chǎn)總制造費(fèi)用（元/M）10.6413.73-3.098、生產(chǎn)系統(tǒng)人員情況主要人員增長在木作車間增加14人，根據(jù)18年預(yù)算量，將對(duì)臺(tái)面車間進(jìn)行增加3人，月目標(biāo)產(chǎn)量3000米，完成市內(nèi)工程臺(tái)面任務(wù)；柜體繼續(xù)增加到60人，年目標(biāo)量33萬平方。分析分析工作總結(jié)工作總結(jié)計(jì)劃部計(jì)劃部機(jī)電部機(jī)電部臺(tái)面車間臺(tái)面車間木作車間木作車間品質(zhì)部品質(zhì)部物控部物控部采購部采購部合計(jì)合計(jì)2013201311112 21212616161141071072014201411112 213134242711490902015201512

15、121 1111140405 58 85 58282201620169 91 1101038384 46 64 472722021202110100 09 952524 47 75 587879、機(jī)電工作工作總結(jié)工作總結(jié)序號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容工作內(nèi)容完成情況完成情況1設(shè)備動(dòng)態(tài)設(shè)備動(dòng)態(tài)新增數(shù)控下料機(jī)新增數(shù)控下料機(jī)1臺(tái)，封邊機(jī)臺(tái)，封邊機(jī)1臺(tái)，數(shù)控排鉆臺(tái)，數(shù)控排鉆1臺(tái)臺(tái)2設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備保養(yǎng)重新整理設(shè)備保養(yǎng)制度，巡檢日志，每天車間白板公示檢查結(jié)果；重新整理設(shè)備保養(yǎng)制度，巡檢日志，每天車間白板公示檢查結(jié)果；3設(shè)備維修設(shè)備維修主要集中在封邊機(jī)及手持電動(dòng)工具的維修；主要集中在封邊機(jī)及手持電動(dòng)工具的維修；10、安全工

16、作項(xiàng)項(xiàng) 目目數(shù)量數(shù)量輕微輕微一般一般重大重大處理結(jié)果處理結(jié)果安全事故安全事故0310目前仍有一人員受傷事故未最終處理目前仍有一人員受傷事故未最終處理廠級(jí)安全工作廠級(jí)安全工作安全宣傳教育安全宣傳教育利用早會(huì)及班后會(huì)進(jìn)行宣導(dǎo)，堅(jiān)決制止各種違規(guī)、違紀(jì)行為，堵截違章生產(chǎn)操作，利用早會(huì)及班后會(huì)進(jìn)行宣導(dǎo)，堅(jiān)決制止各種違規(guī)、違紀(jì)行為，堵截違章生產(chǎn)操作，堅(jiān)持加強(qiáng)員工安全、消防知識(shí)培訓(xùn)，提高員工們的整體安全意識(shí)；堅(jiān)持加強(qiáng)員工安全、消防知識(shí)培訓(xùn)，提高員工們的整體安全意識(shí)；安全檢查安全檢查堅(jiān)持日常安全巡查工作，及時(shí)整改安全隱患；堅(jiān)持日常安全巡查工作，及時(shí)整改安全隱患；安全設(shè)備設(shè)施安全設(shè)備設(shè)施設(shè)備管理人員能夠按照設(shè)備

17、管理人員能夠按照ISO9001設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的相關(guān)文件進(jìn)行定期檢修保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的相關(guān)文件進(jìn)行定期檢修保養(yǎng)，對(duì)設(shè)備的日保、月保制度化，定期檢查，引導(dǎo)保全運(yùn)用正確的方法進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，設(shè)備現(xiàn)的日保、月保制度化，定期檢查，引導(dǎo)保全運(yùn)用正確的方法進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)，設(shè)備現(xiàn)場方面；場方面；安全獎(jiǎng)懲安全獎(jiǎng)懲工作總結(jié)工作總結(jié) 二、本年預(yù)算執(zhí)行二、本年預(yù)算執(zhí)行1、費(fèi)用執(zhí)行率 預(yù)預(yù) 算算月份月份1-121-12月份制造費(fèi)用差異分析與措施月份制造費(fèi)用差異分析與措施原因分析及應(yīng)對(duì)措施原因分析及應(yīng)對(duì)措施費(fèi)用項(xiàng)目實(shí)際總額預(yù)算總額差異單位實(shí)際費(fèi)用單位預(yù)算費(fèi)用單位差異工資3610739.313175847434892.3

18、18.56 13.71 4.85 績效提成173733.6925759783863.310.89 1.11 -0.22 伙食費(fèi)9246590481-19840.48 0.39 0.08 修理費(fèi)6400640051120447200.03 0.22 -0.19 未出現(xiàn)主要設(shè)備部件更換，后期注重檢查辦公費(fèi)1253910248-22910.06 0.04 0.02 通訊費(fèi)13161316240010840.01 0.01 0.00 通訊費(fèi)用出現(xiàn)未及時(shí)報(bào)銷差旅費(fèi)550755071000044930.03 0.04 -0.01 生產(chǎn)任務(wù)緊，取消一部分外出計(jì)劃招待費(fèi)21636216368496-13140

19、0.11 0.04 0.07 涉及到代加工的人員招待保險(xiǎn)費(fèi)15775159962210.08 0.07 0.01 醫(yī)療費(fèi)03003000.00 0.00 0.00 培訓(xùn)費(fèi)00.00 0.00 0.00 勞保費(fèi)231442314419236-39080.12 0.08 0.04 生產(chǎn)一線增加人員工作服發(fā)放增加水電費(fèi)391603384802-68012.01 1.66 0.35 物料消耗5496766982041485282.83 3.01 -0.19 召集人員對(duì)輔料進(jìn)行分析，定目標(biāo)進(jìn)行控制福利費(fèi)287333390051670.15 0.15 0.00 售后服務(wù)費(fèi)00.00 0.00 0.00 其

20、他費(fèi)用2056450004294400.11 0.22 -0.11 長期待攤費(fèi)用2999924996-50030.15 0.11 0.05 折舊費(fèi)566043626700606572.91 2.71 0.20 社保費(fèi)用70538113521429830.36 0.49 -0.13 小計(jì)56204115573848-4656328.89 24.06 4.83 三、下年工作計(jì)劃三、下年工作計(jì)劃1、工作計(jì)劃工作計(jì)劃工作計(jì)劃序序號(hào)號(hào)工作計(jì)劃工作計(jì)劃保障措施保障措施完成時(shí)間完成時(shí)間1 生產(chǎn)日常管理工作生產(chǎn)日常管理工作1.生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)，年前年后訂單的情況匯總分發(fā)相關(guān)部門；2.生產(chǎn)各部門人員年前后分流放假

21、的具體安排；3.生產(chǎn)清理制程中訂單及標(biāo)準(zhǔn)板庫存；2021.01.282生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備1.完成年底設(shè)備綜合清理、保養(yǎng)；2.手動(dòng)工具的假期前保養(yǎng)防銹工作；3.更換2臺(tái)國產(chǎn)封邊設(shè)備；2021.02.08（新設(shè)備（新設(shè)備3-4月）月）3軟件工作推進(jìn)軟件工作推進(jìn)1.ERP生產(chǎn)管理模塊上線使用（家具類產(chǎn)品）；2.ERP物控、采購模塊的新軟件對(duì)接跟進(jìn)2021.01.254代加工工作代加工工作1.服務(wù)好老合作廠家，提前溝通好計(jì)劃，合理調(diào)配生產(chǎn)；2.拓展新合作廠，爭取在量上有所突破；持續(xù)跟進(jìn)持續(xù)跟進(jìn)2、存在的問題及解決措施序序號(hào)號(hào)存在問題存在問題解決措施解決措施1生產(chǎn)車間日常管理松散，暴露問題較生產(chǎn)車間日常管

22、理松散，暴露問題較多，比如：訂單制程問題得不到及時(shí)多，比如：訂單制程問題得不到及時(shí)處理，生產(chǎn)制度及紀(jì)律的執(zhí)行，班組處理，生產(chǎn)制度及紀(jì)律的執(zhí)行，班組間沒有約束性等間沒有約束性等進(jìn)行車間班組長輪值制度，各班組長每人管理車間一進(jìn)行車間班組長輪值制度，各班組長每人管理車間一個(gè)月，主要圍繞處理車間日常產(chǎn)品問題，訂單計(jì)劃跟個(gè)月，主要圍繞處理車間日常產(chǎn)品問題，訂單計(jì)劃跟蹤，制定好具體獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行激勵(lì)考核，此設(shè)想一方蹤，制定好具體獎(jiǎng)懲辦法進(jìn)行激勵(lì)考核，此設(shè)想一方面可以鍛煉班組長的管理能力，另一方面可以讓班組面可以鍛煉班組長的管理能力，另一方面可以讓班組長學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，提升生產(chǎn)現(xiàn)場管理的整體水平長學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)協(xié)

23、作能力，提升生產(chǎn)現(xiàn)場管理的整體水平，起到人人參與，群策群力的效果，起到人人參與，群策群力的效果 預(yù)預(yù) 算算 一、一、2021年物控部工作總結(jié)年物控部工作總結(jié)1、1庫存資金及周轉(zhuǎn)率（12月）工作總結(jié)工作總結(jié)倉庫名稱期初庫存額本期入庫額 本期出庫額期末庫存額庫存占比環(huán)比周轉(zhuǎn)率12月周轉(zhuǎn)天數(shù)11月周轉(zhuǎn)天數(shù)成品倉庫608276.171370123.25 1369370.73609028.6915.01%0.12%2.25 13.3 12.3 成品臺(tái)面222806.7169604.14296702.695708.242.36%-57.04%1.86 16.1 19.2 板材倉庫703012.715345

24、54557693.64679873.0716.75%-3.29%0.81 37.2 39.8 電器倉庫594024.48623410527057.52690376.9617.01%16.22%0.82 36.6 22.1 五金倉庫657646.57345068.03418693.06584021.5414.39%-11.20%0.67 44.5 44.2 石材倉庫337026.61234886269420.92302491.697.45%-10.25%0.84 35.6 30.0 呆滯料倉庫636970.4713487.71623482.7615.36%-2.12%0.02 外訂門板9701.

25、55499847.84502311.827237.570.18%-25.40%59.31 0.5 0.6 低值易耗品122310.9189521.29105236.27106595.932.63%-12.85%0.92 32.6 24.6 飾品贈(zèng)品179819177.210137.610837.60.27%502.76%1.60 封邊197621.6443652.9933365.55207909.085.12%5.21%0.16 182.3 83.1 標(biāo)準(zhǔn)板107959.97143655.5110973.82140641.653.47%30.27%0.89 33.6 24.9 合計(jì)419915

26、5.784073500.24 4214451.244058204.78-3.36%1.02 29.4 25.1 差異項(xiàng)目差異項(xiàng)目原因分析原因分析應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施目標(biāo)目標(biāo)12月庫存資金405.8萬，環(huán)比下降14.09萬元，成品臺(tái)面下降12.7萬元，原材料總體下降1.4萬元五金下降7.3萬（主要是拉籃、鋁材、鉸鏈）、石材下降3.4萬、板材下降2.3萬，電器增長9.6萬（主要原因是月底到貨）。1、安全庫存?zhèn)湄浀截浛刂?；控制?80萬1、2庫存資金及周轉(zhuǎn)率（12月）工作總結(jié)工作總結(jié)期末庫存資金405萬元；其中電器69萬占17%，板材67萬占16.7%，呆料62萬庫存占比15.3%；電器受起訂量的影響，

27、庫存較大；呆滯料消化緩慢，占比較大。1、3 2021年4大主要原材料庫存分析工作總結(jié)工作總結(jié)倉庫名稱電器庫存金額板材庫存金額五金庫存金額石材庫存金額合計(jì)1月629433 786450 675492 540294 2631670 2月482976 704857 518708 372572 2079114 3月512863 635113 604325 269472 2021773 4月572027 621257 557396 258925 2009605 5月553003 702574 582742 304398 2142717 6月656826 513882 573923 358907 2103

28、539 7月686390 506969 548822 326339 2068520 8月623929 715264 630989 369249 2339432 9月643687 657251 596683 334876 2232497 10月510017 678051 731224 377381 2296672 11月594024 703013 657647 337027 2291710 12月690377 679873 584022 302492 2256763 月平均596296 658713 605165 345994 2206168 占比27.03%29.86%27.43%15.68%

29、項(xiàng)目分析項(xiàng)目分析應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施目標(biāo)目標(biāo)2021年4大原材料平均月庫存資金220萬。其中電器59.6萬占27%，板材65.8萬占29.8%，五金60.5萬占27.4%.石材34.5萬占15.6%。協(xié)調(diào)采購控制月底集中到貨2022年控制目標(biāo)200萬2、1 倉庫盤存數(shù)據(jù)分析工作總結(jié)工作總結(jié)符合率符合率板材板材石材石材電器電器五金五金低耗品低耗品月平均符合率月平均符合率1月 100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%2月 99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%3月 99.24%100.00%100.00%100.00

30、%100.00%99.85%4月100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%5月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%6月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%7月100.00%99.00%100.00%100.00%100.00%99.80%8月100.00%99.00%100.00%100.00%100.00%99.80%9月99.80%100.00%100.00%100.00%100.00%99.96%10月100.00%100.00%100.00%100.00%1

31、00.00%100.00%11月99.00%100.00%100.00%100.00%100.00%99.80%12月100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%月平均月平均 99.59%99.83%100.00%100.00%100.00%99.88%差異項(xiàng)目差異項(xiàng)目原因分析原因分析應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施目標(biāo)目標(biāo)盤點(diǎn)符合率100%持續(xù)改善倉庫賬物相符加強(qiáng)員工教育，做到賬物符合。100%2、2 倉庫盤存數(shù)據(jù)分析工作總結(jié)工作總結(jié)差異項(xiàng)目差異項(xiàng)目原因分析原因分析應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施目標(biāo)目標(biāo)2021年倉庫盤存平均符合率99.88%差異的主要原因是車間的退料，賬沒有及時(shí)處

32、理的問題針對(duì)此問題進(jìn)行落實(shí)責(zé)任人100%3、1 呆滯物料處理數(shù)據(jù)分析序號(hào)序號(hào)起初呆滯金額起初呆滯金額本月新增金額本月新增金額處理金額處理金額本月庫存金額本月庫存金額處理比例處理比例處理措施1月 416526.116968.8409557.311.67%營銷促銷生產(chǎn)輔料使用。 2月 409557.31354655.193900.29760312.210.95%營銷促銷生產(chǎn)輔料使用。 3月760312.2127616.95732695.263.63%營銷促銷生產(chǎn)輔料使用。 4月732695.265876.55726818.710.80%營銷促銷生產(chǎn)輔料使用。 5月726818.7112186.51

33、714632.21.68%采購?fù)素?、自然消化?月714632.280018436.85696995.352.58%采購?fù)素?、自然消化?月696995.352433.0912316.24687112.21.77%自然消化。8月687112.210756.53676355.671.57%自然消化。9月676355.6714790.59661565.082.19%自然消化。10月661565.0820546.26641018.823.11%采購?fù)素?、自然消化?1月641018.824048.35636970.470.63%采購?fù)素?、自然消化?2月636970.4713487.71623482

34、.762.12%采購?fù)素?、自然消化。合?jì) 357888.28150931.63差異項(xiàng)目差異項(xiàng)目原因分析原因分析應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施目標(biāo)目標(biāo)2021年呆滯處理金額15萬，新增呆料金額35.7萬，目前庫存金額62.3萬。板材新增金額6萬，電器新增金額14.8萬，新增石材10.7萬，新增五金1.8萬，新增封邊1.7萬。產(chǎn)生的主要原因：1、產(chǎn)品體系更改，淘汰品消化緩慢；2、工程材料剩余。1、產(chǎn)品變更前應(yīng)消化庫存；2、工程材料預(yù)算精確。3、2 呆滯物料處理數(shù)據(jù)分析工作總結(jié)工作總結(jié)差異項(xiàng)目差異項(xiàng)目原因分析原因分析應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施目標(biāo)目標(biāo)2021年呆滯處理金額15萬板材消化金額4.1萬，電器消化金額4.3萬，石

35、材消化5.3萬，五金消化1.4萬。1、產(chǎn)品變更前應(yīng)消化庫存；2、工程材料預(yù)算精確。4、物控部KPI指標(biāo)完成情況分析工作總結(jié)工作總結(jié)項(xiàng) 目 2021年實(shí)際預(yù)算/標(biāo)準(zhǔn)差異貨物盤點(diǎn)準(zhǔn)確率99.88%100.00%0.12%原材料庫存限額控制(萬）22520025預(yù)算費(fèi)用控制48377.87 44599.00 3778.87 差異項(xiàng)目差異項(xiàng)目原因分析原因分析應(yīng)對(duì)措施應(yīng)對(duì)措施目標(biāo)目標(biāo)1、盤點(diǎn)符合率99.8%2、庫存控制差異25萬元3、預(yù)算差異0.37萬元1、工程材料、成品庫存數(shù)量較大2、3、超預(yù)算主要是叉車維修及提成1、督促市內(nèi)成品安裝、市外發(fā)貨2、調(diào)整叉車維修費(fèi)用預(yù)算1、100%2、380萬3、預(yù)算5

36、、物控部2022年1月份工作計(jì)劃工作計(jì)劃工作計(jì)劃工作計(jì)劃工作計(jì)劃 完成措施完成措施 完成時(shí)間完成時(shí)間12022年預(yù)算編制修訂根據(jù)公司要求完成部門預(yù)算目標(biāo)修訂根據(jù)推進(jìn)計(jì)劃完成2常備庫存材料的備貨控制 根據(jù)常備材料訂的歷史使用情況，制定庫存?zhèn)湄浻?jì)劃，控制庫存1.8日3年底倉庫整理對(duì)倉庫物品擺放進(jìn)行整理，清理報(bào)廢品。1.30日4倉庫日常工作協(xié)調(diào)根據(jù)倉庫的工作情況，協(xié)調(diào)部門工作，配合相關(guān)部門完成工作持續(xù) 一、一、2021年品質(zhì)部工作總結(jié)年品質(zhì)部工作總結(jié)1、2021年質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)工作總結(jié)工作總結(jié)五金外定門板自制門板玻璃拉手封邊條石材臺(tái)面紙箱板材檢驗(yàn)數(shù)329316943916413426318445196

37、41593合格數(shù)32628724326624342631844217641590合格率99.1%90.6%96.5%97.3%99.1%100%100%93.3%95.7%99.5%標(biāo)準(zhǔn)100%95%98%98%98%98%98%98%98%98%差異0.9%-4.4%-1.5%-0.5%1.1%2%2%-2.8%-2.3%1.5% 2、 2016年與年與2021年各主要工序合格率對(duì)比年各主要工序合格率對(duì)比工作總結(jié)工作總結(jié)五金外定門板自制門板玻璃拉手臺(tái)面紙箱板材16年合格率99.0%88.8%96.5%86.8%99.1%95.2%95.7%96.9%17年合格率99.1%90.6%96.5%

38、97.3%100%93.3%100%99.5%差異0.1%1.2%0%10.5%0.9%-1.9%4.3%2.6%原因供應(yīng)商更換品質(zhì)提升膠縫問題較多更換了不合格供應(yīng)商3、質(zhì)量分析3.1、外定門板工作總結(jié)工作總結(jié)檢驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)數(shù)合格數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)不合格數(shù)31692872297不合格原因損傷損傷少板少板尺寸尺寸工藝工藝門型錯(cuò)誤門型錯(cuò)誤鼓包凹坑鼓包凹坑變形崩口崩口其它其它單數(shù)71664036252211620占比23.9%22.2%13.5%12.1%8.4%7.4%3.7%2.0%6.8%3.1.1、1-12月份外定門合格率趨勢圖月份外定門合格率趨勢圖2.1外定門板總體合格率趨勢一月一月二月二月三月

39、三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一十一月月十二十二月月合格率87.0%90.3%90.5%87.6%91.9%93.7%89.0%90.4%90.6%94.7%89.5%92.0%工作總結(jié)工作總結(jié)3.1.1、1-12月份外定門合格率趨勢圖月份外定門合格率趨勢圖工作總結(jié)工作總結(jié)2.2柯美、霄漢門板合格率趨勢一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月柯美86.3%85.3%93.5%88.9%92.2%93.0%94.9%90.8%98.6%95.6%82.3%91.4%霄漢96.0%90.0%91.3%8

40、3.3%97.3%90.0%90.1%90.5%87.8%92.4%85.3%87.5%3.1.2、16年與17年外定門板合格趨勢比較工作總結(jié)工作總結(jié) 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月16年外定門板合格率83.0%90.4%87.6%92.2%89.9%87.7%84.3%90.4%86.0%92.2%91.1%89.3%17年外定門板合格率87.0%90.3%90.5%87.6%91.9%93.7%89.0%90.4%90.6%94.7%89.5%92.0%3.1.2外定門板分析結(jié)果及原因外定門板分析結(jié)果及原因 產(chǎn)品合格

41、率波動(dòng)較大 與2016年相比合格率振動(dòng)中上升 管理人員及技術(shù)人員的流失對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)影響較大 新供應(yīng)商導(dǎo)入前考察及過程充分溝通，相互了解很重要3、質(zhì)量分析3.2、自制門板工作總結(jié)工作總結(jié)檢驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)數(shù)合格數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)不合格數(shù)43914236155不合格原因少板少板尺寸尺寸鼓包凹坑封邊封邊崩口崩口污漬污漬鉸鏈孔打鉸鏈孔打錯(cuò)錯(cuò)UV脫落脫落其它其它單數(shù)27222220171514612占比17.4%14.2%14.2%12.9%11.0%9.7%9.0%3.9%7.7%3.2.1、16年與17年自制門板合格趨勢比較工作總結(jié)工作總結(jié) 一月一月二月二月三月三月四月四月五月五月六月六月七月七月八月八月九月九月十月十月十一月十一月十二月十二月16年自制門板合格率98.1%96.4%98.7%95.9%96.3%97.6%96.9%97.4%99.7%96.4%93.3%95.2%17年自制門板合格率94.6%96.2%93.2%95.1%97.5%96.4%97.7%95.9%97.0%98.7%97.7%98.0%3、質(zhì)量分析3.3、自制臺(tái)面工作總結(jié)工作總結(jié)檢驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)數(shù)合格數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)不合格數(shù)45194217302不合格原因膠縫膠縫崩口崩口尺寸尺寸偏差偏差下掛錯(cuò)誤下掛錯(cuò)誤工藝工藝碰傷碰傷包