風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施一覽表-生產(chǎn)

1、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施一覽表部門：生產(chǎn)部活動(dòng)/服務(wù)廳P潛在風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)后果原因分析應(yīng)對(duì)措施1指令接收耳、及時(shí)1、不能按配置生產(chǎn)；1、與指令下達(dá)部門溝通/、及時(shí)；1、及時(shí)與相關(guān)部門溝通；合理安排生產(chǎn)；生產(chǎn)2、指令2、不能按期交貨；2、生產(chǎn)安排不合理；3、管理人員加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問接收2指令要求不明確3、客戶投訴、抱怨；3、工作疏忽；題及時(shí)處理；4、訂單丟失。4、心情不好。4、管理人員關(guān)注員工動(dòng)態(tài)，及時(shí)做好思想工作。崗位3培訓(xùn)/、及時(shí)1、不清楚作業(yè)要求；1、培訓(xùn)未計(jì)劃或計(jì)劃執(zhí)行不到位；1、加強(qiáng)員工責(zé)任心的教育及監(jiān)督；培訓(xùn)2、作業(yè)不規(guī)范；3、生產(chǎn)過程不暢；4、產(chǎn)品不良率局；5、工作效率低。2、培訓(xùn)內(nèi)咨不適宜，

2、不全面；3、管理人員意識(shí)不強(qiáng)，管理不嚴(yán)。2、加強(qiáng)員工崗前，在崗培訓(xùn)，要求嚴(yán)格按文件執(zhí)行；3、培養(yǎng)督導(dǎo)員工養(yǎng)成自檢互檢習(xí)慣；4、管理人員加強(qiáng)監(jiān)管。4崗位職責(zé)/、明確5上崗后監(jiān)督檢查小到位工藝技術(shù)文件編制6文件編制不清晰1、作業(yè)人員理解錯(cuò)誤；2、誤導(dǎo)生產(chǎn)；3、文件執(zhí)行錯(cuò)誤；4、沒有指導(dǎo)性文件。1、編制人員不熟悉崗位要求；2、編制人員水平不高；3、經(jīng)驗(yàn)主義，不按要求執(zhí)行文件；4、責(zé)任心不強(qiáng)，工作安排不合理；5、管理人員督導(dǎo)/、到位。1、要求工程技術(shù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉產(chǎn)品、生產(chǎn)過程及要求；2、提高綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)能力；3、嚴(yán)格按要求執(zhí)行文件；4、管理人員加強(qiáng)文件審批及督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。7文件編制/

3、、及時(shí)8文件審批把關(guān)/、嚴(yán)文件控制不嚴(yán)9文件版本錯(cuò)誤；1、誤導(dǎo)或延誤生產(chǎn)；2、泄露公司機(jī)密；3、需要時(shí)無文件可用。1、文管人員對(duì)義控要求/、熟悉；2、文管人員責(zé)任心不強(qiáng)；3、文管人員未嚴(yán)格執(zhí)行文控要求；4、管理人員督導(dǎo)/、到位。1、要求文管人員熟悉義控要求；2、加強(qiáng)責(zé)任心，嚴(yán)格執(zhí)行義控要求；3、管理人員加強(qiáng)監(jiān)督檢查。10文件丟失；11文件發(fā)放不及時(shí)、不到位設(shè)備管理12設(shè)備未點(diǎn)檢，校驗(yàn)1、影響生產(chǎn)進(jìn)度；2、造成品質(zhì)不良；3、造成生產(chǎn)效率低。1、人員疏忽；2、未按要求執(zhí)行文件；3、監(jiān)管/、到位。1、加強(qiáng)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，了解設(shè)備性能；2、嚴(yán)格按要求執(zhí)行文件；3、管理人員加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

4、13未標(biāo)識(shí)，狀態(tài)/、清晰14未按時(shí)保養(yǎng)生產(chǎn)過程15來料品質(zhì)不良1、不能正常生產(chǎn)；2、不良品增加；1、人員疏忽，工作不認(rèn)真；2、責(zé)任心不強(qiáng)；1、加強(qiáng)員工責(zé)任心、質(zhì)量意識(shí)的教育few;16不按要求規(guī)范作業(yè)17設(shè)備管理/、當(dāng)18搬運(yùn)人員操作不當(dāng)19物料/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清20產(chǎn)品或物料堆放不規(guī)則21無記錄或記錄/、及時(shí)、錯(cuò)誤、不完整22監(jiān)管/、嚴(yán)2、加強(qiáng)作業(yè)指導(dǎo)文件學(xué)習(xí)明確文3、交期延誤；件要求并嚴(yán)格執(zhí)行；4、物料/產(chǎn)品損壞；3、確保嚴(yán)格執(zhí)行首件檢驗(yàn)；4、物料錯(cuò)用/混用；3、心情不佳；4、加強(qiáng)上線時(shí)的自檢，互檢；5、產(chǎn)品良莠混淆；4、文件要求不夠明確；5、管理人員加強(qiáng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問6、需要時(shí)無法追溯；5、監(jiān)管/、到位。題及時(shí)處理；7、訂單丟失；6、管理