雙體系建設(shè)實施方案(計劃)

1、風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案2017山東宏昱精密鋼板有限公司編制說明1、 風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任內(nèi)容之一，是職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18001）和安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的核心內(nèi)容。雙體系構(gòu)建不是增加企業(yè)的“多頭”管理模式，而是要求企業(yè)將目前的傳統(tǒng)“事后性”管理向“過程安全管理模式”的轉(zhuǎn)變和深化，是對風險管理和隱患治理在進一步專業(yè)化的基 礎(chǔ)上再規(guī)范、再系統(tǒng)、再深化。2、 雙體系構(gòu)建成果，形成“一企一冊”，有效運營管理。“一冊”內(nèi)容主要包括：（1）風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案、（2）企業(yè)風險分級管控體系建設(shè)指南、（3）企業(yè)風險點排查

2、清單、（4）企業(yè)危險源辨識/風險評價及風險控制措施/分級管控一覽信息表、（5）設(shè)備、作業(yè)活動清單；（6）隱患排查治理體系建設(shè)指南、（7）事故隱患排查標準（各類安全檢查表）、（8）隱患排查過程記錄（排查記錄、隱患公示、隱患整改通知、隱患整改驗收記錄）、隱患分類匯總臺賬等。風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施方案序號步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求時間責任單位1.雙體系學(xué)習雙體系理念、概念、程序 及工作要求學(xué)習。全部人員學(xué)習雙體系。培訓(xùn)ppt、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什 么的，怎么做。2月20日開始安全運營部2.編制雙體系實施方案編制雙體系創(chuàng)建實施方案。編制實施方案。明確建設(shè)周期：明確每個

3、階 段的工作內(nèi)容和工作要求、 責任部門、責任人及考核要 求等。3月1日安全運營部3.編制兩個指南編制符合企業(yè)自身特點 的風險分級管控與隱患 排查治理指南。依據(jù)通則和細則要求， 構(gòu)建兩個指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標準”3月6日安全運營部4.排查風險點按照標準要求，對風險點按要求實施。分工，落建立企業(yè)風險點排查檔案。3月9各場站序號步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求時間責任單位進行排查。實到人。日5.辨識危險源按照標準要求及事先設(shè)計的記錄表格，運用工作 危害分析及安全檢查表 實施危險源辨識。運用具體方法全面實 施。先各站班組他們自 己辨識，全程指導(dǎo)。建立企業(yè)危險源辨識清單3月15日各場站6.開展風

4、險評價按照LS風險矩陣對辨識出的危險源進行風險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風險評價 信息表。3月20日各場站7.制定風險控制措施對危險源風險評價基礎(chǔ) 上逐定風險控制措 施。按要求實施。按照工程技術(shù)措施、管理措 施、個體防護及應(yīng)急措施邏 輯層次制定的危險源控制措 施。用于指導(dǎo)隱患排查標準3月30日各場站序號步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求時間責任單位的編制。8.確定風險分級控制層級針對風險評價結(jié)果和在指南中企業(yè)自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、崗位 及班組層次進行分級。建立明確的風險分級控制信 息一覽表。4月5日安全運營部9.編制隱患排查標準根據(jù)風險控制措施，編制企

5、業(yè)的隱患排查標準根據(jù)通則和試行指南 編制隱患排查標準。各 種去格，分五種類型檢 查表。（綜合、專業(yè)、 日常、季度、年度計劃）實現(xiàn)隱患排查標準明晰，解決以往隱患排查粗放的缺陷。4月10日安全運營部10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。按照風險控制措施進一次 系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱4月15日各場站序號步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求時間責任單位標準開展隱患排查患排查記錄信息表11.按照隱患治理流程實施治理按照指南確定的整改通 知、整改反饋、整改驗收 等程序?qū)﹄[患進行治理。根據(jù)通則和指南實施隱患治理；各種表格。自身安全生產(chǎn)管理缺陷及現(xiàn) 場安全生產(chǎn)條件進行一次系 統(tǒng)排查治理，建立臺賬。4月20日各場站12.成果整理完善建設(shè)方案