安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度1. 目的為了驗(yàn)證公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性和有效性，保證安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)有效運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)工作目標(biāo)的全面完成，不斷提高安全績(jī)效，特制定本制度。2. 適用范圍適用于本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)開展過(guò)程。3. 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范3.2 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)(JGJ59-2011)3.3 施工企業(yè)安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(JGJT_77-2010)3.4 建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)暫行辦法4. 管理職責(zé)4.1 公司成立自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，質(zhì)安部和工程部相關(guān)人員擔(dān)任工作小組組長(zhǎng)。4.2 領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)安全

2、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作，決策自評(píng)過(guò)程的重大事項(xiàng)。4.3 工作小組應(yīng)制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃、組織實(shí)施自評(píng)活動(dòng)、提出不符合項(xiàng)報(bào)告及編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告，對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)自評(píng)過(guò)程和結(jié)論。5. 內(nèi)容及要求5.1 人員要求5.1.1 工作小組成員必須參加相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，具備以下知識(shí)和能力：1) 熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；2) 接受安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范考評(píng)的培訓(xùn)；3) 與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；4) 掌控安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)過(guò)程的能力；5) 辨別危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力；6) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)所需的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。5.1.2 工作小組成

3、員必須有較強(qiáng)的工作責(zé)任心及較好的身體素質(zhì)。5.2 自評(píng)依據(jù)、范圍、頻次和方法5.2.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的依據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī) 章、操作規(guī)程及安全生產(chǎn)管理制度等安全生產(chǎn)管理文件。5.2.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)范圍包括公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程、職能部門和各項(xiàng)目部。5.2.3 在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施以后，每年至少應(yīng)組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)。在安 全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施初期，可以適當(dāng)縮短安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的周期，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中存在的問(wèn)題5.2.4 出現(xiàn)以下情況時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)組織進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)：1) 組織機(jī)構(gòu)、管理體系、業(yè)務(wù)范圍發(fā)生重大變化；2) 發(fā)生重大事故；3)法律、

4、法規(guī)及其他外部要求的重大變更；4) 在接受外部評(píng)審考評(píng)之前。5.3 自評(píng)準(zhǔn)備5.3.1 工作小組在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)前一個(gè)月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。5.3.2 計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性及靈活性，其內(nèi)容主要包括：1) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的目的、范圍、方法、依據(jù)；2) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的工作安排；3) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)組成員；4) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)時(shí)間、地點(diǎn)；5) 受評(píng)定部門及評(píng)價(jià)要點(diǎn)；6) 預(yù)定時(shí)間、持續(xù)時(shí)間；7) 首末次會(huì)議時(shí)間；8) 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告分發(fā)范圍、日期。注：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的時(shí)間和部門安排也可采用滾動(dòng)的方式。1.1.3 工作小組根據(jù)實(shí)施

5、計(jì)劃收集和審閱有關(guān)文件，編制安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)檢查表要列出評(píng)定項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無(wú)遺漏，評(píng)定能順利進(jìn)行。1.1.4 職能部門和項(xiàng)目部接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)計(jì)劃后，應(yīng)提前做好準(zhǔn)備。5.4 自評(píng)實(shí)施5.4.1 首次會(huì)議1）領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組成員參加，做好會(huì)議記錄。2）工作小組組長(zhǎng)介紹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的計(jì)劃安排，包括目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定方法、工作程序等。5.4.2 現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)1）首次會(huì)議結(jié)束后即進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定。工作小組根據(jù)自評(píng)計(jì)劃、依據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則相應(yīng)條款采用觀察、交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件等方法實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定，并做好客觀證據(jù)的記錄。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合

6、事實(shí)，應(yīng)由受評(píng)定部門陪同人員確認(rèn)。2）評(píng)價(jià)過(guò)程中，工作小組召開安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)內(nèi)部會(huì)議，討論現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定中的有關(guān)問(wèn)題，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。5.4.3 末次會(huì)議1）由工作小組組長(zhǎng)主持，領(lǐng)導(dǎo)小組、各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人參加，做好會(huì)議記錄。5.4.4 工作小組組長(zhǎng)報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告和分布情況，并宣布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)論。5.4.5 領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)總結(jié)本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的情況，并對(duì)糾正措施提出整改期限要求。4）領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。5）末次會(huì)議結(jié)束后，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字、領(lǐng)取不符合項(xiàng)及糾正措施報(bào)告。5.5 自評(píng)工作技術(shù)質(zhì)量要求5

7、.5.1 記錄是整個(gè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系實(shí)施的客觀證據(jù)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)員必須調(diào)閱相關(guān)審核內(nèi)容的記錄，并認(rèn)真填寫考評(píng)記錄，記錄具有可追溯性，對(duì)所做記錄負(fù)責(zé)。5.5.2 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的最終落腳點(diǎn)在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，因此，必須重視作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查。通過(guò)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，再對(duì)相關(guān)的文件或記錄進(jìn)行回顧，查明深層次的原因，為制定糾正與預(yù)防措施奠定基礎(chǔ)，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)的目的。5.5.3 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注重要的活動(dòng)。5.5.4 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)應(yīng)包含標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的所有內(nèi)容。5.6 自評(píng)報(bào)告與分析要求5.6.1 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)束一周內(nèi)，工作小組根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)果編寫安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)

8、告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，由工作小組分發(fā)到各責(zé)任單位。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告的內(nèi)容包括：1）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的目的、范圍、依據(jù)、評(píng)定日期；2）工作小組、責(zé)任單位名稱及負(fù)責(zé)人；3）本次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)情況總結(jié)，管理體系運(yùn)行有效的結(jié)論性意見。4）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告的發(fā)放范圍為公司各職能部門。5.6.2 評(píng)定結(jié)果分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：1）系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；2）系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷；3）系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；4）安全資源使用的效力和效率；5）系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；6）糾正行動(dòng)。5.7 糾正措施及驗(yàn)證5.7.1 責(zé)任單位在接到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告及不符合項(xiàng)糾正措施報(bào)告后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)針對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂切實(shí)可行的糾正措施和期限等，經(jīng)工作小組組長(zhǎng)確認(rèn)后，由責(zé)任單位組織實(shí)施。5.7.2 工作小組負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確認(rèn)不合格項(xiàng)的 整改措施落實(shí)。將跟蹤、驗(yàn)證、整改情況向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。5.8 文件更改和記錄保存5.8.1 對(duì)實(shí)施糾正措施所取得的實(shí)效和引起文件