食品安全管理規(guī)章制度

1、四、不合格管理制度LGZ04-20211概述對(duì)不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)2.1品控部負(fù)責(zé)不合格的管理。2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，品控部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。2.3不合格圍：a. 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；b. 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。3本公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反應(yīng)、承受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。4產(chǎn)品不合格的處理4.1不合格品由品控部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。4.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。4

2、.3品控部組織質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供給等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.4對(duì)不合格半成品一般采取以下措施：a. 返工；b. 報(bào)廢。4.5對(duì)原輔材料、包裝材料不合格一般采取以下措施：a. 退貨；b. 報(bào)廢。4.6對(duì)不合格的源水要停用。4.7對(duì)不合格成品要進(jìn)行報(bào)廢。5、責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6、工作不合格的處理a. 有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反應(yīng)、承受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)與時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科， 填寫不合格通知單交責(zé)任部門。b. 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。c.

3、 責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7總經(jīng)理酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。本公司在改革和完善現(xiàn)有制度的同時(shí)，積極探索新的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管。為提高 質(zhì)量監(jiān)督的有效性，將實(shí)行不合格產(chǎn)品退貨、召回制度。不合格產(chǎn)品退貨、召回制度適用于以下幾方面：1. 召回制度1.1對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的直接危與人體健康和人身財(cái)產(chǎn)平安的產(chǎn)品。1.2存在嚴(yán)重質(zhì)量平安隱患的產(chǎn)品。1.3對(duì)不合格召回產(chǎn)品的處理方式：a. 通知經(jīng)銷企業(yè)立即將產(chǎn)品撤下柜臺(tái)；b. 生產(chǎn)企業(yè)對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督銷毀和處理：c. 如果不合格品經(jīng)處理后能重新使用的，將對(duì)不合格品處理后重新檢驗(yàn)合格，才能

4、發(fā)貨。d. 不合格品不能處理使用的，將全部倒掉作為廢品處理，并且有記錄。2. 退貨制度如果客戶發(fā)現(xiàn)不合格品，將會(huì)告知我公司，不合格品包括；a. 衛(wèi)生指標(biāo)不合格；b. 產(chǎn)品印刷效果不合格；c. 各種強(qiáng)度不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需要等。1.2我公司將派人核實(shí)，如果客戶投訴屬實(shí)，我公司根據(jù)規(guī)定將對(duì)出現(xiàn)問題產(chǎn)品作退貨處理。2.1.3.退貨產(chǎn)品的處理方式a. 對(duì)退貨產(chǎn)品我公司業(yè)務(wù)員首先填寫?退貨產(chǎn)品投訴處理單?交倉(cāng)庫(kù)保管核實(shí)數(shù)量。b. 倉(cāng)庫(kù)保管簽字確認(rèn)后交品控部決定處理方式。c. 品控部重新檢驗(yàn)后對(duì)所發(fā)生問題進(jìn)行評(píng)估：d. 如果有處理價(jià)值，將安排生產(chǎn)部將此批次退貨重新處理后檢驗(yàn)發(fā)貨。e. 如果無(wú)處理價(jià)值，品控部

5、將通知倉(cāng)庫(kù)按照正常廢品進(jìn)行銷毀處理。十、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度 LGZ10-20211、為了加強(qiáng)本單位食品質(zhì)量平安監(jiān)督管理，確保本單位按照法定條件、要求從事食品生產(chǎn)活動(dòng)，銷售符合法定要求 的食品，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，制定本制度。2、凡進(jìn)入本單位的原輔料都應(yīng)當(dāng)實(shí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收，審驗(yàn)供貨方的經(jīng)營(yíng)資格、生產(chǎn)許可、標(biāo)準(zhǔn)文本、驗(yàn)明合格證明 和食品標(biāo)識(shí)，索取相關(guān)票證。3、本單位的采購(gòu)者要對(duì)原輔料包裝標(biāo)識(shí)進(jìn)行查驗(yàn)核對(duì)，容包括：一中文標(biāo)明的商品名稱、生產(chǎn)廠名和廠址；二產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明；三商標(biāo)、性能、用途、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、定量包裝商品的凈含量與其標(biāo)準(zhǔn)方式；四根據(jù)商品的特點(diǎn)和使用要求，需要標(biāo)明的規(guī)格、等級(jí)、

6、所含主要成分和含量；五限期使用商品的生產(chǎn)日期、平安使用期保質(zhì)期、保鮮期、保存期和失效日期；4、本單位的采購(gòu)者應(yīng)檢查原輔料的外觀質(zhì)量，對(duì)包裝不嚴(yán)實(shí)或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)與時(shí)予以處理，對(duì)過期、腐爛 變質(zhì)的食品，應(yīng)立即上報(bào)并停止采購(gòu)。5、本單位的采購(gòu)者按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)要注意查驗(yàn)是否有虛假的容。6、本單位管理人員要指導(dǎo)保管者做好原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)工作， 檢查催促落實(shí)進(jìn)貨查驗(yàn)工作， 對(duì)重要原輔料的相關(guān)票證， 應(yīng)統(tǒng)一保管，保存期限不得少于二年。并集中備案，承受行政執(zhí)法部門的檢查。7、本單位的采購(gòu)者在進(jìn)貨時(shí)，對(duì)查驗(yàn)不合格和無(wú)合法來(lái)源的食品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣原輔料時(shí)，應(yīng)與時(shí) 報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓?/p>

7、管理部門。十一、出廠檢驗(yàn)記錄制度1、目的與適用圍為了保證公司產(chǎn)品的質(zhì)量平安性，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量，如實(shí)記錄出廠產(chǎn)品的質(zhì)量平安狀況，依據(jù)?中華人民食 品平安法?等法律法規(guī)要求，制定本制度。適用于對(duì)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。2、職責(zé)2.1 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)。2.2 生產(chǎn)部成品庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收和出廠產(chǎn)品的記錄管理。3、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)與記錄3.1 品控部必須按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。并符合以下規(guī)定： 1檢驗(yàn)室具備企業(yè)必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具依法經(jīng)檢定合格或校準(zhǔn)，輔助設(shè)備與化學(xué)試劑完好、齊備并在有效 期；2檢驗(yàn)室檢驗(yàn)人員須具備相應(yīng)檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?jīng)國(guó)家職業(yè)技能鑒定部門培訓(xùn)考

8、核后持證上崗；3.2 檢驗(yàn)室對(duì)公司出廠的每批產(chǎn)品進(jìn)行出廠質(zhì)量檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)工程與所執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的相關(guān)檢驗(yàn)工程一致。3.3 每一次檢驗(yàn)出廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)員都應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，記錄與時(shí)、完整、清晰，并能準(zhǔn)確的反映最終 產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況。檢驗(yàn)室保存好檢驗(yàn)記錄，保存期限不低于兩年。出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)該包括以下容：產(chǎn)品名稱、規(guī) 格、數(shù)量、生產(chǎn)日期 / 批號(hào)、檢驗(yàn)員等。3.4 檢驗(yàn)完成后與時(shí)報(bào)出檢驗(yàn)結(jié)果。 如產(chǎn)品判定為合格， 生產(chǎn)部成品庫(kù)庫(kù)管員方可辦理產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù)， 如判定不合 格，按?不合格品控制程序?規(guī)定進(jìn)行處理。4、產(chǎn)品出廠記錄4.1 成品庫(kù)管員對(duì)成品進(jìn)行外觀質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收，對(duì)產(chǎn)品狀態(tài) 待檢、

9、合格、不合格、超期 進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2 生產(chǎn)部庫(kù)管員嚴(yán)格按照營(yíng)銷部開具的提貨單上的品種、數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨。4.3 生產(chǎn)部庫(kù)管員按規(guī)定在產(chǎn)品出庫(kù)記錄上記錄購(gòu)貨者名稱、品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期 / 批號(hào)、出庫(kù)日期等容。4.4 生產(chǎn)部成品庫(kù)應(yīng)保證產(chǎn)品出庫(kù)記錄的與時(shí)、完整、清晰，并認(rèn)真保管，記錄保存期限不低于兩年。十三、生產(chǎn)過程控制管理制度與考核方法LGZ13-2021生產(chǎn)過程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過程的管理。制定本管理文件，確定生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料的控制要 求，形成操作、監(jiān)控記錄，明確各部門承擔(dān)的職責(zé)、任務(wù)、具體工作程序。確保生產(chǎn)過程能夠在受控狀態(tài)下進(jìn)行， 使產(chǎn)品到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求。1、目的對(duì)我公司產(chǎn)

10、品的生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制， 保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行， 確保產(chǎn)品 質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2、適用圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部3.1.1 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)方案，并按照方案組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案的落實(shí)。3.1.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場(chǎng)管理。3.1.3 負(fù)責(zé)向車間下發(fā)工藝文件，生產(chǎn)通知等。3.1.4 負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反應(yīng)到品控部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改良。3.1.5 負(fù)責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可。3.2 品控部3.2.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控。3.2.2 負(fù)責(zé)制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施。3.2.3 負(fù)責(zé)過程

11、產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)要求的監(jiān)督考核。3.3 生產(chǎn)車間3.3.1 負(fù)責(zé)按照工藝要求組織生產(chǎn)，并對(duì)工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.3.2 負(fù)責(zé)本車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。3.3.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制。3.3.4 貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)和本公司衛(wèi)生管理制度的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。4、具體容4.1 生產(chǎn)方案的控制4.1.1 生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)科部提供的年度銷售方案制定下年度生產(chǎn)方案， 報(bào)總經(jīng)理審批后作為依據(jù)， 每月編制 ?月生產(chǎn)方案?，下發(fā)到車間。4.1.2 生產(chǎn)車間根據(jù)?月生產(chǎn)方案?合理安排生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。4.2 生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.1 品控部負(fù)責(zé)制定?產(chǎn)品生產(chǎn)

12、工藝操作規(guī)程? 、?關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序?和?原輔材料與包裝材料 采購(gòu)驗(yàn)證制度?等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。4.2.2 辦公室根據(jù)方案安排和工藝要求向車間下發(fā)?生產(chǎn)通知單? ，車間根據(jù)投料要求填寫?領(lǐng)料單? ，由倉(cāng)庫(kù) 管理員負(fù)責(zé)計(jì)量發(fā)放。4.2.3 車間操作工對(duì)領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后，投入生產(chǎn)。4.3 生產(chǎn)過程控制4.3.1 生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序4.3.2 一般工序4.3.3.1 人員控制 操作人員必須提供健康證，并經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和平安知識(shí)，方可上崗操作。4.3.3.2 設(shè)備控制a. 操作工人按?設(shè)備管理制度?要求，

13、定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。b. 各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對(duì)設(shè)備與環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。嚴(yán) 格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。4.3.3.3 原輔材料控制原輔材料進(jìn)入車間， 投料前由操作人員核對(duì)是否符合要求，與時(shí)剔除不合格的原輔料， 發(fā)現(xiàn)問題與時(shí)報(bào)品控部 進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果與時(shí)采取相應(yīng)措施。4.3.3.4 工藝過程控制a. 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督控制。b. 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照?工藝規(guī)程? 、?作業(yè)指導(dǎo)書?等技術(shù)文件要求進(jìn)行操作，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾 正不規(guī)操作。c. 品控部對(duì)過程產(chǎn)品的

14、質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.3.5 環(huán)境條件控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)， 按照食品衛(wèi)生規(guī)和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)， 確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境滿足要求。 辦公室協(xié)調(diào)水、 電、汽的供給，滿足生產(chǎn)工藝要求。4.3.4 關(guān)鍵工序關(guān)鍵工序控制要點(diǎn)除包含一般工序控制要點(diǎn)外，還應(yīng)進(jìn)行以下控制：4.3.4.1 操作人員的控制a. 必須經(jīng)過嚴(yán)格的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)前方可上崗。b. 操作人員必須嚴(yán)格按工藝文件要求操作， 對(duì)工藝參數(shù)和其他影響因素進(jìn)行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄， 出現(xiàn) 異常與時(shí)反映、處理。c. 過程出現(xiàn)異常，車間操作人員能解決的，立即現(xiàn)場(chǎng)解決，不能解決的由車間報(bào)辦公室會(huì)同有關(guān)部門解決。4.3

15、.4.2 品控部對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行工藝指導(dǎo)，并按工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.4.3 品控部定期將質(zhì)量管理實(shí)施情況反應(yīng)到生產(chǎn)科， 以便掌握工藝執(zhí)行與質(zhì)量波動(dòng)情況， 對(duì)車間進(jìn)行指導(dǎo)。4.3.4.4 車間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場(chǎng)禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留 有滯留物料，防止霉變。4.3.4.5 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序控制情況的檢查。4.3.4.6 關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。5、考核方法5.1 品控部按照負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題具體按?產(chǎn)品檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行扣分， 每扣一分罰產(chǎn)生責(zé)任部門 10 元，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。5.

16、2 在對(duì)合格入庫(kù)產(chǎn)品的檢查評(píng)審中，發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實(shí)屬人為原因的，罰缺陷產(chǎn)生責(zé)任部門 50 元/項(xiàng)，多 項(xiàng)次累計(jì)扣罰。4.3 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格未審批產(chǎn)品，強(qiáng)行闖關(guān)流入下道工序的，罰責(zé)任部門100元/ 次。5.4 對(duì)后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來(lái)的人為因素的不合格，根據(jù)情況獎(jiǎng)勵(lì)問題發(fā)現(xiàn)部門30元/ 次，對(duì)問題責(zé)任部門按每項(xiàng) /次扣 50 元，多項(xiàng)次累計(jì)扣罰。5.5 對(duì)市場(chǎng)信息反應(yīng)中的不合格， 經(jīng)查實(shí)屬人為原因的， 一般不合格的扣罰責(zé)任部門 50100 元/項(xiàng)/ 次；重要、 平安項(xiàng)的加倍處分。5.6 監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對(duì)同過去相比有明顯提高的，對(duì)質(zhì)量控制要求的措施積極配合 的

17、，當(dāng)月給予獎(jiǎng)勵(lì) 50-100 元。5.7 質(zhì)量改良工程， 非客觀原因未完成的， 罰責(zé)任部門 50-100 元 / 項(xiàng)，按方案完成并取得良好效果的獎(jiǎng) 50-100元/ 項(xiàng)。50-100 元的處分。5.8 其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責(zé)任考核容的，根據(jù)責(zé)任原因分別處責(zé)任單位二十八、從業(yè)人員健康檢查制度1概述LGZ28-2021食品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員尤其是與食品直接接觸的人員，其健康狀況對(duì)食品平安有著直接的影響，同時(shí)也關(guān)系到廣闊消費(fèi)者的健康。?食品平安法?第三十四條的規(guī)定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度：從業(yè)人員 健康檢查制度和健康檔案制度。2職責(zé)2.1辦公室負(fù)責(zé)組織廠全體人員健康檢

18、查；2.2辦公室負(fù)責(zé)廠全體人員健康檔案的建立與管理。3健康檢查3.1檢查對(duì)象食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員包括食品生產(chǎn)人員、食品生產(chǎn)管理人員、食品倉(cāng)儲(chǔ)與運(yùn)輸人員、檢驗(yàn)人員以與職 工食堂全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次健康檢查。上述圍新參加工作人員和臨時(shí)工、合同工、季節(jié)性食品加工的工作人員，在參加工作前必須進(jìn)行健康檢 查。3.2檢查容3.2.1 了解被檢查者有無(wú)有礙食品平安疾病的既往史、現(xiàn)病史。檢查重點(diǎn)：痢疾、傷寒、病毒性肝炎、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等。檢查的主要工程必須包括肝脾觸診、皮膚檢查、腸道帶菌檢查、胸部透視、肝功能等。3.3工作程序和要求承擔(dān)健康檢查的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門

19、認(rèn)可的單位，在指定圍開展健康檢查工作。辦公室把應(yīng)參加健康檢查的人員編制名冊(cè)，送體檢機(jī)構(gòu)，以便組織人員進(jìn)行體檢。對(duì)因故未能參加體檢 的人員應(yīng)與時(shí)補(bǔ)檢。辦公室負(fù)責(zé)建立個(gè)人健康檔案。醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按規(guī)定的應(yīng)檢工程安排健康檢查，不得隨意增減健康檢查工程和頻次。健康檢查單位應(yīng)將受檢人員的檢查、檢驗(yàn)等原始記錄與健康檢查結(jié)果報(bào)送衛(wèi)生行政部門。衛(wèi)生行政部門根據(jù)健康檢查結(jié)果，對(duì)健康檢查合格者簽發(fā)健康證。對(duì)不合格者提出處理意見，并監(jiān)督企業(yè)對(duì)其調(diào)離直接接觸食品的崗位。3.3.6 從業(yè)人員在食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中應(yīng)隨身攜帶健康證，以便衛(wèi)生行政部門或質(zhì)監(jiān)部門的監(jiān)督檢查。4 有礙食品平安的疾病與帶菌毒者的調(diào)離4.1 根據(jù)?食品

20、平安法?第三十四條的規(guī)定：“患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以與患 有活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品平安的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。4.2 凡以下情況之一者，必須調(diào)離接觸直接入口食品的工作：1痢疾病人或帶菌者； 2傷寒病人或帶菌者；3病毒性肝炎包括急性肝炎、慢性活動(dòng)性肝炎和慢性遷延性肝炎病人； 4活動(dòng)性肺結(jié)核病人； 5化膿性或者滲出性皮膚病病人包括癤子、多發(fā)性破潰癤腫、濕疹、疥瘡、神經(jīng)性皮炎等； 6其他有礙于食品平安的疾病如手癬、頭癬、麻風(fēng)患者、肛門漏等。4.3 疑似肝炎的病人在未確診或排除前應(yīng)暫時(shí)停止接觸直接入口食品和食具的工作。此外，慢性活

21、動(dòng)性肝炎和 慢性遷延性肝炎病人除調(diào)離直接入口食品的工作外，還應(yīng)不接觸食具。4.4 從業(yè)人員在食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中如發(fā)現(xiàn)自己有嘔吐、 發(fā)熱、咽喉疼痛，皮疹或其他皮膚損傷 燙傷或刀傷 ， 眼、耳或鼻溢液，凡有上述情況之一的，應(yīng)有義務(wù)與時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，如診斷為有礙食品平安的傳染病，應(yīng)立即 調(diào)離。5 有礙食品平安疾病與帶菌毒人員恢復(fù)原崗位的要求 對(duì)患有有礙食品平安疾病的人員要與時(shí)就診治療，有的還要住院隔離治療，待痊愈后要求恢復(fù)原崗位工作的， 必須要經(jīng)過原體檢單位或縣級(jí)以上醫(yī)療單位檢查，并出具符合恢復(fù)工作條件的證明，經(jīng)衛(wèi)生行政部門審核批準(zhǔn)，才 能恢復(fù)工作。6 健康檔案6.1 為防止食用者發(fā)生食物中毒、傳

22、染病等各種疾病，企業(yè)對(duì)職工要進(jìn)行嚴(yán)格的健康管理，開展健康宣教，早 期發(fā)現(xiàn)傳染病患者與病原攜帶者，并盡快進(jìn)行處理。6.2 在不接觸直接入口食品的崗位上發(fā)現(xiàn)傳染病患者或帶菌者時(shí)，也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行管理，加強(qiáng)治療。6.3辦公室要建立一人一卡的健康檢查檔案，以便全面掌握食品從業(yè)人員的健康狀況。7記錄職工健康檢查檔案表編號(hào)姓名性別年齡崗位體檢結(jié)論年 月曰年 月曰年 月曰從業(yè)人員健康檢查每年不少于一次，患有傳染病隱性傳染病精神病等不適宜從業(yè)的人員應(yīng)與時(shí)調(diào)離崗位1. 目的 對(duì)已發(fā)生的食品平安事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品平安事故處置工作，使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與時(shí)了解掌握相關(guān) 情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限度地減少可

23、能對(duì)食品平安造成的影響，特制定本制度。2. 定義 食品平安事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，對(duì)人體健康有危害或者可能有危害的事故。 重大食品平安事故：指涉與人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品平安事故3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)緊急事故造成的食品平安問題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。3.2 公司食品平安小組負(fù)責(zé)識(shí)別潛在緊急情況和事故， 配合制定必要的應(yīng)急預(yù)案。 在緊急事故中對(duì)食品平安等問 題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。3.3 銷售負(fù)責(zé)認(rèn)定為食品平安事故后，產(chǎn)品召回的具體實(shí)施工作。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本單位的平安生產(chǎn)工作， 如出現(xiàn)食品平安事故后， 配合品控部和食品平安小組進(jìn)行

24、原因調(diào)查和分 析，妥善處置涉與不平安產(chǎn)品和原料。4. 工作程序4.1 報(bào)告 報(bào)告原那么：公司任何員工有義務(wù)在第一時(shí)間報(bào)告或越級(jí)報(bào)告涉與公司產(chǎn)品的食品平安事故。4.2 報(bào)告程序 發(fā)生食品平安事故時(shí)，公司各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對(duì)于重大的食品平安事故，要立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告， 部門主管領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，可直接向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并由公司統(tǒng)一與時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報(bào)告。任何部門或 者個(gè)人不得對(duì)食品平安事故隱瞞、謊報(bào)、緩報(bào)，不得消滅有關(guān)證據(jù)。4.2.1 初次報(bào)告 應(yīng)盡可能報(bào)告食品平安事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度、死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位與報(bào)告時(shí)間、 報(bào)告單位聯(lián)系人員與聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步

25、判斷、事故發(fā)生后采取的措施與事故控制情況等，如有可能應(yīng) 當(dāng)報(bào)告事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過。4.2.2 階段報(bào)告 既要報(bào)告新發(fā)生的情況，也要對(duì)初次報(bào)告的情況進(jìn)行補(bǔ)充和修正，包括事故的開展與變化、處置進(jìn)程、事 故原因等。4.2.3 總結(jié)報(bào)告包括食品平安事故鑒定結(jié)論，對(duì)事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對(duì)類似事故的防和處置建議。4.3食品平安事故處置發(fā)生食品平安事故時(shí)要封存暫扣可能導(dǎo)致食品平安事故的產(chǎn)品與其原料，并立即進(jìn)行檢驗(yàn)、分析、調(diào)查；對(duì)確 認(rèn)屬于被污染的產(chǎn)品與其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并立即予以召回并銷毀。5. 責(zé)任追究5.1各部門負(fù)責(zé)人與公司領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時(shí)聯(lián)絡(luò)暢通，對(duì)無(wú)

26、法聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。5.2各部門主要負(fù)責(zé)人為本部門食品平安事故報(bào)告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要與時(shí)上報(bào)，不得遲報(bào)、漏報(bào) 和瞞報(bào)，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實(shí)事。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和 責(zé)任人的責(zé)任。哪一級(jí)發(fā)生遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)的問題，由哪一級(jí)負(fù)責(zé)。對(duì)因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)造成嚴(yán)重后果的，要 嚴(yán)肅查處。6. 糾正與完善如有事故發(fā)生，由品控部組織進(jìn)行原因分析，編制?食品平安事故調(diào)查報(bào)告?，針對(duì)導(dǎo)致食品平安事故的原因,如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交食品平安小組組長(zhǎng)確認(rèn)后予以實(shí)施。食品平安小組將?食品平安事故調(diào)查報(bào)告?交事故

27、發(fā)生部門備案一份，以對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 事故發(fā)生后，食品平安小組組長(zhǎng)組織相關(guān)部門對(duì)本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審與修訂，使其不斷完善。食品質(zhì)量事故處置應(yīng)急小組職 務(wù)姓名年齡崗位聯(lián)系方式組 長(zhǎng)組 員1. 目的 定期對(duì)公司的食品生產(chǎn)平安狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，與時(shí)發(fā)現(xiàn)危害食品平安的不符合情況并立即采取整改 措施，確保我公司食品平安。2. 圍 食品生產(chǎn)平安自查圍包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。3. 職責(zé)3.1 品控部負(fù)責(zé)食品平安自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2 品控部組織人員每月兩次進(jìn)行食品生產(chǎn)平安現(xiàn)場(chǎng)檢查。3.2 生產(chǎn)部、 品控局部別指派一名以上管理人員組成食品平安自查小組， 每半

28、年度對(duì)公司的食品平安總體狀況檢 查評(píng)價(jià)一次，并向公司總經(jīng)理提交自查報(bào)告。4. 食品生產(chǎn)平安檢查規(guī)程4.1 現(xiàn)場(chǎng)檢查規(guī)程一、原輔料包括食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況。 檢查工程：原輔料存放、專庫(kù)管理、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、索證索票、制度具備情況、現(xiàn)場(chǎng)記錄。一原輔料存放1. 原輔料存放是否離地、離墻。外包裝是否完整，并做好防護(hù)。 檢查規(guī)程：查看原輔料存放情況，是否符合存放要求重點(diǎn)注釋：原輔料堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上，并應(yīng)有防止蟲害侵入的裝置。2. 倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。原輔料倉(cāng)庫(kù)是否有過期原輔料，過期原輔料清理與記錄是否符合要求。 檢查規(guī)程：

29、查看是否有過期原料，是否有處置記錄。4. 生產(chǎn)過程中用到的危險(xiǎn)化學(xué)品，存放是否符合要求。 檢查規(guī)程：查看是否有危險(xiǎn)化學(xué)品，是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋：需符合危險(xiǎn)化學(xué)品的平安管理要求；5. 生產(chǎn)用原輔料是否與有毒有害物質(zhì)一起存放。 檢查規(guī)程：查看是否有毒有害物質(zhì)與原輔料一起存放。 重點(diǎn)注釋：庫(kù)房不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。6. 原輔料倉(cāng)庫(kù)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。檢查規(guī)程：查看倉(cāng)庫(kù)是否有非生產(chǎn)用原輔料和非生產(chǎn)用其他物品。重點(diǎn)注釋：原輔料倉(cāng)庫(kù)不應(yīng)堆放非生產(chǎn)用物品，專庫(kù)專用，防止交叉污染。二專庫(kù)管理1. 食品添加劑是否專庫(kù)或?qū)９癖４?，并有專人管理。檢查規(guī)程：查看是否有食品添加劑專

30、庫(kù)，詢問管理人員。重點(diǎn)注釋：查看是否有專人專管。2. 包裝材料是否有專庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域存放。檢查規(guī)程：查看是否有包裝材料倉(cāng)庫(kù)或?qū)ｉT區(qū)域。重點(diǎn)注釋：原料、包裝材料等應(yīng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)貯存場(chǎng)所、或分區(qū)域碼放，并有明確標(biāo)識(shí)。三標(biāo)簽標(biāo)識(shí)1. 原輔料除農(nóng)副產(chǎn)品標(biāo)簽是否有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等容。檢查規(guī)程：抽查至少 3種原輔料，缺乏 3 種的全部檢查，查看標(biāo)簽容。 重點(diǎn)注釋：直接向消費(fèi)者提供的預(yù)包裝 食品標(biāo)簽標(biāo)示應(yīng)包括食品名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者和或經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、生產(chǎn)日 期和保質(zhì)期、貯存條件、食品生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)與其他需要標(biāo)示的容。2. 進(jìn)

31、口原輔料是否有中文標(biāo)簽。檢查規(guī)程：查看進(jìn)口原料是否有中文標(biāo)簽，標(biāo)簽容是否符合法律要求。 重點(diǎn)注釋：要符合國(guó)法律法規(guī)要求，有進(jìn)口商相關(guān)信息。3. 原輔料標(biāo)簽與索證索票一致。檢查規(guī)程：查閱抽查的原輔料索證索票情況，是否與現(xiàn)場(chǎng)的原輔料產(chǎn)品一致。 重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件。四索證索票1. 企業(yè)直接采購(gòu)國(guó)生產(chǎn)的食品原料、 食品添加劑、 食品相關(guān)產(chǎn)品是否索取原輔料生產(chǎn)商有效的許可證復(fù)印件 按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的和與購(gòu)進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證或批檢報(bào)告。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。 重點(diǎn)注釋：應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明文件；對(duì)無(wú)法提

32、供合格證明文件的食品原料，應(yīng)當(dāng)依照食 品平安標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2. 企業(yè)直接采購(gòu)進(jìn)口的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，是否能夠提供有效的檢驗(yàn)檢疫證明。 檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的情況。3. 企業(yè)直接從流通經(jīng)營(yíng)單位采購(gòu)原輔料的，是否留存保存具有流通經(jīng)營(yíng)單位信息的每筆購(gòu)物的憑證。檢查規(guī)程：查看索取的材料是否反映現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料情況。重點(diǎn)注釋：同 14. 對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔材料與包裝材料，企業(yè)是否依照食品平安標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。檢查規(guī)程：查看原料輔料的檢驗(yàn)記錄，名稱批次等信息是否與現(xiàn)場(chǎng)抽查的原輔料符合。重點(diǎn)注釋：同 1五制度具備情況 企業(yè)是否有

33、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度、原輔料進(jìn)出庫(kù)管理制度、衛(wèi)生管理制度等管理制度。 檢查規(guī)程：查閱制度是否在執(zhí)行。重點(diǎn)注釋：必須建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，原輔料庫(kù)管理制度。六現(xiàn)場(chǎng)記錄1. 企業(yè)是否有倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄對(duì)于有貯存條件要求的原輔料、原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、原輔料進(jìn)出庫(kù)記錄。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。2. 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄中是否包含產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、供貨者名稱與聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、 產(chǎn)品許可證證號(hào)或票據(jù)號(hào)與其他合格證明文件編號(hào)等容，是否保存相關(guān)證件、票據(jù)與文件。檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。3. 企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原輔料的品種是否與

34、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄容一致。 檢查規(guī)程：抽查近期一批次成品，查閱相對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。重點(diǎn)注釋：通過進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，查看索證索票。4. 食品添加劑使用是否有記錄檢查規(guī)程：詢問專管人員，查閱領(lǐng)料記錄。重點(diǎn)注釋：是否有獨(dú)立的食品添加劑領(lǐng)料記錄。二、生產(chǎn)過程控制 檢查工程：廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況；更衣室；生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況；生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況； 企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；產(chǎn)品投料記錄；生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄；生產(chǎn)中人 流、物流交叉污染情況；原料、半成品、成品交叉污染情況；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況；現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)情況；回收 產(chǎn)品處置情況。一廠區(qū)環(huán)境清潔衛(wèi)生狀況1. 廠區(qū)垃圾是

35、否密閉存放，是否散發(fā)出異味, 是否有各種雜物堆放。檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)環(huán)境，是否符合衛(wèi)生規(guī)。重點(diǎn)注釋：不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域，垃圾應(yīng)與時(shí)清掃，無(wú)雜物混堆。2. 廠區(qū)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)環(huán)境，是否合理設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。 重點(diǎn)注釋：查看防蠅防蟲設(shè)備安裝位置是否到位。3. 企業(yè)的生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)是否別離 檢查規(guī)程：檢查廠區(qū)是否有生活區(qū)，生活區(qū)是否與生產(chǎn)區(qū)有隔離。 重點(diǎn)注釋：生活區(qū)、廁所等不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響；宿舍、食堂、職工娛 樂設(shè)施等生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔。4. 企業(yè)是否記錄清潔衛(wèi)生情況 檢查規(guī)程：查看是否有清潔記錄，是否按衛(wèi)生制度執(zhí)行。 重點(diǎn)注釋：有衛(wèi)生管

36、理制度。二更衣室1. 更衣室部是否設(shè)儲(chǔ)衣柜或衣架、鞋箱 架 ，個(gè)人衣、鞋與工作服、靴是否分開放置。 檢查規(guī)程：查看更衣室設(shè)施，是否按規(guī)定擺放。重點(diǎn)注釋：要有與生產(chǎn)量相匹配的更衣設(shè)施，保證工作服與個(gè)人服裝與其他物品分開放置。2. 更衣室空氣是否進(jìn)行殺菌消毒 檢查規(guī)程：查看滅菌消毒設(shè)備、設(shè)施是否能正常運(yùn)行，查閱滅菌消毒記錄。 重點(diǎn)注釋：可采用紫外線燈、臭氧發(fā)生器等進(jìn)行消毒。3. 更衣室是否有完好的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、干手器，并配備了洗手液和消毒液。 檢查規(guī)程：查看洗手設(shè)施配置是否齊全，消毒液是否有配置記錄。 重點(diǎn)注釋：消毒液的配置和更換要按照使用說明和制度要求。三生產(chǎn)加工場(chǎng)所清潔衛(wèi)生狀況1. 車間與

37、倉(cāng)庫(kù)是否設(shè)置防蠅、防鼠設(shè)施。 檢查規(guī)程：查看防蠅、防鼠設(shè)施是否安裝到位。 重點(diǎn)注釋：一般設(shè)置在倉(cāng)庫(kù)或車間出入口。2. 物料是否離地離墻堆放 檢查規(guī)程：查看車間里物料是否有直接靠墻堆放在地面上。 重點(diǎn)注釋：同倉(cāng)庫(kù)存貯要求。3. 生產(chǎn)車間垃圾是否密閉存放。檢查規(guī)程：查看車間的垃圾桶是否有帶蓋。重點(diǎn)注釋：車間垃圾桶箱應(yīng)有蓋。4. 各車間墻面與地面有無(wú)污垢、霉變、積水，是否記錄清潔衛(wèi)生情況。檢查規(guī)程：查看車間的墻面與地面有無(wú)污垢、霉變、積水，查閱清潔記錄。重點(diǎn)注釋：車間無(wú)積水、無(wú)蛛網(wǎng)積灰等。四生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備清潔衛(wèi)生狀況1. 生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備外表是否清潔，無(wú)積垢。 檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備

38、外表清潔情況。重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)用設(shè)施設(shè)備需與時(shí)清潔，并做好記錄。2. 企業(yè)是否記錄生產(chǎn)加工設(shè)施、設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況。 檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備清潔記錄。五企業(yè)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒1. 企業(yè)是否能提供設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄 檢查規(guī)程：查閱設(shè)施、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。2. 企業(yè)是否有清洗消毒記錄檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄 。重點(diǎn)注釋：車間照明燈加裝防護(hù)罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺(tái)或需消毒設(shè)施上方不大于 1.5m 處有微生 物要求的產(chǎn)品 。六產(chǎn)品投料記錄1. 企業(yè)是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項(xiàng)是否有添加。 檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉(cāng)庫(kù)中抽查的同批次成品。 重點(diǎn)注釋：食品

39、添加劑使用量和使用圍 必須符合 GB 2760。2. 投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號(hào)等容。 檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對(duì)應(yīng)查看記錄容。七生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄 企業(yè)是否能提供關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄 檢查規(guī)程：查閱關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。重點(diǎn)注釋：關(guān)鍵控制點(diǎn)是否與許可時(shí)設(shè)置一致。八生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況 人流、物流是否防止交叉污染檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染，是否采取有效措施防止交叉污染。九原料、半成品、成品交叉污染情況1. 原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入生產(chǎn)車間 檢查規(guī)程

40、：查看原料進(jìn)入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進(jìn)入 生產(chǎn)車間。重點(diǎn)注釋：能有效降低原料衛(wèi)生狀況對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。2. 半成品存貯是否有防護(hù)措施，標(biāo)識(shí)信息是否清晰 檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會(huì)受到污染，是否有標(biāo)識(shí)。3. 原料、半成品與成品是否存放于專門區(qū)域 檢查規(guī)程：看原料、半成品與成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。 重點(diǎn)注釋：指定區(qū)域，要有標(biāo)識(shí)。4. 貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求 檢查規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。 重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)用設(shè)備包

41、括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。十設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行情況1. 溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟 檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟，有必要的話進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需 符合制度。2. 清洗消毒設(shè)施是否正常開啟 檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度； 3. 空氣凈化裝置是否正常開啟；檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是 否正常開啟；重點(diǎn)注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度；4. 其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化；檢查規(guī)程：查閱許可資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)比對(duì)，檢查生產(chǎn)必；重點(diǎn)注釋：不得隨意變化，必須按照許可要求進(jìn)行生產(chǎn)；十一現(xiàn)場(chǎng)人員衛(wèi)生防護(hù)

42、情況1. 是否按要求清洗消毒檢查規(guī)程：查看至少 2 人現(xiàn)場(chǎng)清洗消毒動(dòng)作是否按規(guī)定執(zhí)行。重點(diǎn)注釋：從事食品生產(chǎn)的人員，進(jìn)入生產(chǎn)場(chǎng)所前應(yīng)當(dāng)洗凈雙手；工作服應(yīng)定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作 服的應(yīng)在更衣室恰當(dāng)位置安裝紫外線燈進(jìn)行消毒。2. 是否穿戴工作衣帽與佩戴口罩檢查規(guī)程：查看至少 2 人工作衣帽與口罩是否按規(guī)定穿戴。重點(diǎn)注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。 檢查規(guī)程：查看至少 2 人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。4. 現(xiàn)場(chǎng)人員持健康證、培訓(xùn)等情況是否符合要求 檢查規(guī)程：詢問至少 2 人，查看其健康證和培訓(xùn)情況。 重點(diǎn)注釋：需建立從業(yè)人員培訓(xùn)管理制度。十二回收產(chǎn)品處置情況1. 是否發(fā)現(xiàn)

43、使用回收產(chǎn)品從事生產(chǎn)加工 檢查規(guī)程：查看車間是否有回收產(chǎn)品。 重點(diǎn)注釋：正常情況下，除包間外，車間不應(yīng)出現(xiàn)有本公司成品。2. 回收產(chǎn)品是否設(shè)置專門存放區(qū)域 檢查規(guī)程：查看回收產(chǎn)品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開存放。重點(diǎn)注釋：查看回收產(chǎn)品存放區(qū)域。3. 回收產(chǎn)品是否專人專管 檢查規(guī)程：詢問回收產(chǎn)品的管理人員，如何登記、保存、處理回收產(chǎn)品的。重點(diǎn)注釋：詢問回收產(chǎn)品管理人員。4. 企業(yè)是否能提供回收產(chǎn)品的處置記錄 檢查規(guī)程：查閱回收產(chǎn)品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。 重點(diǎn)注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。三、出廠檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查 檢驗(yàn)工程：檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況

44、；應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)； 自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)；委托檢驗(yàn)情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫(kù)成品存放是否符合要求。一檢驗(yàn)室設(shè)施、設(shè)備、化學(xué)試劑情況1. 檢驗(yàn)室場(chǎng)地等根本設(shè)施是否保持潔凈 檢查規(guī)程：查閱場(chǎng)地清潔記錄。重點(diǎn)注釋：按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。2. 超凈工作臺(tái)是否專間放置。 不使用超凈工作臺(tái)，不檢查 檢查規(guī)程：查看超凈工作臺(tái)是否專間放置。重點(diǎn)注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺(tái)。3. 天平等計(jì)量器具的放置是否符合要求 檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。4. 檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)必備設(shè)備是否保持齊全 檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，查看檢驗(yàn)設(shè)備

45、是否齊全。重點(diǎn)注釋：化驗(yàn)設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計(jì)量器材應(yīng)經(jīng)過檢定，且在有效期。5. 檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用 檢查規(guī)程：抽查至少 1 個(gè)設(shè)備，是否能正常使用。6. 檢驗(yàn)室中的出廠檢驗(yàn)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)是否在有效期檢查依據(jù)： 檢查規(guī)程：抽查至少 1 個(gè)設(shè)備，查閱其檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，是否在有效期。7. 檢驗(yàn)室中的必備化學(xué)試劑是否在有效期的檢查規(guī)程：抽查至少 1 個(gè)檢驗(yàn)工程的試劑，查看試劑是否在有效期。二應(yīng)具備相應(yīng)能力的檢驗(yàn)員1. 是否具有專兼職檢驗(yàn)人員 檢查規(guī)程：詢問檢驗(yàn)人員，查閱勞務(wù)合同。2. 企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)人員是否獲得相應(yīng)的食品檢驗(yàn)職業(yè)書 檢查規(guī)程：查看檢驗(yàn)人員的食品檢驗(yàn)職業(yè)

46、書，證書上描述的檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠穹袭a(chǎn)品檢驗(yàn)要求。 重點(diǎn)注釋：檢驗(yàn)人員要有檢驗(yàn)資質(zhì)。三出廠銷售成品是否具有出廠檢驗(yàn)1. 出廠檢驗(yàn)工程與食品平安標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定的工程是否保持一致檢查規(guī)程：抽查至少 1 個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，查看其工程是否與食品平安標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的一致。 重點(diǎn)注釋：對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品許可審查細(xì)那么，檢查出廠檢驗(yàn)工程是否齊全。2. 出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗(yàn)報(bào)告、原始數(shù)據(jù)記錄 檢查規(guī)程：抽查至少 1 個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，以與原始數(shù)據(jù)記錄。 14 重點(diǎn)注釋：原始檢驗(yàn)記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對(duì)應(yīng)。3. 出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)

47、合格證號(hào) 檢查規(guī)程：抽查至少 1 個(gè)批次的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。4. 出廠檢驗(yàn)記錄是否保存 2 年 檢查規(guī)程：查看出廠檢驗(yàn)記錄。四自行出廠檢驗(yàn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室是否具有測(cè)量比對(duì)1 個(gè)發(fā)證單元的1. 出廠檢驗(yàn)應(yīng)到食品平安監(jiān)管部門指定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘?duì)檢驗(yàn)檢查規(guī)程： 抽查至少比對(duì)報(bào)告發(fā)證 1 年以上。重點(diǎn)注釋：生產(chǎn)可許證年度審查需查看。2. 實(shí)施比對(duì)的企業(yè)是否認(rèn)期檢查規(guī)程： 1 個(gè)發(fā)證單元 1年至少進(jìn)行 1 次比對(duì)檢驗(yàn)。重點(diǎn)注釋：按照產(chǎn)品不同標(biāo)準(zhǔn)，一年一次。3. 是否建立并保存比對(duì)記錄檢查規(guī)程：查閱比對(duì)記錄。重點(diǎn)注釋：查看比對(duì)記錄。五委托出廠檢驗(yàn)情況1. 企業(yè)是否和有資質(zhì)

48、的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗(yàn)合同。合同書中應(yīng)載明：檢驗(yàn)工程是否符合食 品平安標(biāo)準(zhǔn)。檢查規(guī)程：查閱委托檢驗(yàn)合同，是否寫明委托檢驗(yàn)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，與檢驗(yàn)工程。 重點(diǎn)注釋：查看委托檢驗(yàn)合同2. 委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告是否與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。檢查規(guī)程：抽查至少 1 個(gè)批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗(yàn)報(bào)告；重點(diǎn)注釋：查閱生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告；六產(chǎn)品留樣情況1. 產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。檢查規(guī)程：抽查至少 1 個(gè)批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致 。 重點(diǎn)注釋：查閱留樣記錄。2. 是否具有留樣樣品存放區(qū)域。 檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。重點(diǎn)注釋：查看留樣間或區(qū)域。七成品庫(kù)成品存放是否符合要求1. 成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。檢查規(guī)程： 查看成品存放情況，是否符合存放要求。重點(diǎn)注釋：產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉(cāng)庫(kù)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標(biāo)識(shí)。2. 倉(cāng)庫(kù)是否符合衛(wèi)生要求。檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況。 重點(diǎn)注釋：倉(cāng)庫(kù)應(yīng)以無(wú)毒、鞏固的材料建成；倉(cāng)