企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)文件匯編

1、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)文件匯編安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料XX有限公司2018年11月XXF限公司文件XX字【2018】第21號(hào)關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的通知（魯政辦字2016第36號(hào)）、山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安發(fā)201616號(hào)、關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）、關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系

2、建設(shè)的通知魯安辦發(fā)201833號(hào)等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織全體職工開展了安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，現(xiàn)將安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料印發(fā)成冊(cè)，各部門負(fù)責(zé)人及各崗位職工應(yīng)貫徹學(xué)習(xí)本部門、本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源，按照要求開展隱患排查與治理，切實(shí)消除事故隱患，避免事故發(fā)生。發(fā)布人:XX有限公司2018年11月20日印關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知1關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的通知3安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案4雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)表9安全生產(chǎn)雙

3、重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃11安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄12安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告13風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度22關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度的通知28事故隱患分析會(huì)制度31事故隱患分析會(huì)議記錄32隱患排查治理制度37“雙重預(yù)防體系”考核獎(jiǎng)懲制度44雙重預(yù)防體系建設(shè)考核與獎(jiǎng)懲記錄46安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書49隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書75雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件發(fā)放記錄94XXF限公司文件XX字【2018】第13號(hào)關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的通知（魯政辦字2016第36號(hào)）、山東

4、省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安發(fā)201616號(hào)、關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）、關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知魯安辦發(fā)201833號(hào)等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，本公司決定成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與隱患排查治理體系建設(shè)工作。雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人、

5、分管負(fù)責(zé)人及其他各崗位負(fù)責(zé)人組成。具體任命如下：組長(zhǎng)：XX副組長(zhǎng)：XX成員：XX、XX、XX安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的

6、制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車間車間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。班組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)

7、分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。鍋爐房人員職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià);參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。XX有限公司2018年10月01日印X消限公司文件XX字【2018】第14號(hào)關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)山

8、東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)201712號(hào)、省安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案，各崗位職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)方案內(nèi)容，按照時(shí)間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作?？偨?jīng)理：XX有限公司2018年10月03日印3安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案為貫徹落實(shí)山東

9、省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的通知（魯政辦字2016第36號(hào)）、山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安發(fā)201616號(hào)、關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）、關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知魯安辦發(fā)201833號(hào)等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，制定本方案。一、工作分工為保證該項(xiàng)工作有效開展，并落到實(shí)處，本公司成立了“雙重

10、預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：組長(zhǎng)：XX副組長(zhǎng)：XX成員：XX、XX、XX安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)分工如下：組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)

11、各車間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車間車間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。班組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

12、負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。鍋爐房人員職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià);參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。二、工作目標(biāo)2018年10月完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)，全面分析本公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

13、、分級(jí)管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少本公司生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。2018年10月下旬開始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行體系，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段（10月1日至10月5日）1、成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使全公司職工知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。（10月1日）2、編制雙體系建設(shè)實(shí)施方案（10月3日）。3、教育培訓(xùn)（10月5日）10月5日上午對(duì)管理人員進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為相關(guān)法律法規(guī)；體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南；省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成

14、果。培訓(xùn)學(xué)時(shí)為4學(xué)時(shí)。通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。10月5日下午進(jìn)行一般職工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時(shí)為4學(xué)時(shí)。采用集中上課的形式，對(duì)全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。10.25日進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單培訓(xùn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段（10月6日至10月16日）1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書（10月6-8日）。依據(jù)通則和細(xì)則要求，編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書，建立開展雙體系

15、工作的指導(dǎo)性文件。2、完成作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、設(shè)備的辨識(shí)統(tǒng)計(jì)（10月9-12日）。具體任務(wù)：由崗位職工完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計(jì)工作及作業(yè)活動(dòng)的識(shí)別與統(tǒng)計(jì)工作。2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源（10月13-15日）根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確定，然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、部門逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單（10月16-18日）崗位、班組、部門辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進(jìn)行整理，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10月19-20日）崗位員工運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)辨識(shí)

16、出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表，并上報(bào)至雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表進(jìn)行審核。審核后，領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同崗位職工對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表進(jìn)行修訂。5、調(diào)查現(xiàn)有管控措施（10月21日）從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面調(diào)查現(xiàn)有的管控措施。6、制定管控措施（10月22-23日）從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面分析現(xiàn)有管控措施的不足，制定新的管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段（10月24日起）1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)（10月24日）本公司四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級(jí)為班組

17、級(jí)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級(jí)為車間級(jí)；一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級(jí)為公司級(jí)。2、編制隱患排查清單（10月25日）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制隱患排查清單。形成隱患排查各種表格，實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明確，解決以往隱患排查標(biāo)準(zhǔn)不明確的缺陷。3、實(shí)施隱患排查（10月26日起）各崗位員工按照指隱患排查治理實(shí)施方案和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查，按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。4、按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理（10月26日起）按照實(shí)施方案確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫各種表格，建立臺(tái)賬。（四）整理鞏固體系成果（11月份）完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

18、險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成雙重預(yù)防體系建設(shè)工作報(bào)告及“一企一冊(cè)”階段性成果。（五）保障措施和相關(guān)要求1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，要提高到全公司的高度上來(lái)，各崗位務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。2、配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各崗位要按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。各崗位要全面動(dòng)員職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。3、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核體系。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜

19、的系統(tǒng)工程，各崗位要組織工藝、安全、設(shè)備等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)要建立責(zé)任考核體系，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)表實(shí)施階段工作內(nèi)容時(shí)間責(zé)任人動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小10月1日XX編制雙體系建設(shè)實(shí)施方案10月3日XX全員培訓(xùn)10月5日XX風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)階段編制體系作業(yè)指導(dǎo)書10月6-8日XX完成作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、設(shè)備的辨識(shí)10月9-12日XXXXXX建風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源10月13-15日XXXXXX形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單10月16-18日XXXXXX開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1

20、0月19-20日XXXXXX調(diào)查現(xiàn)有管控措施10月21日XXXXXX制定管控措施10月22-23日XXXXXX隱患排查治理實(shí)施階段確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)10月24日XX編制隱患排查清單10月25日XXXXXX實(shí)施隱患排查10月26日起領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理10月26日起相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與檢查表應(yīng)用培訓(xùn)10月25日XXXXF限公司文件XX字【2018】第15號(hào)關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的通知（魯政辦字2016第36號(hào)）、山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整

21、治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安發(fā)201616號(hào)、關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）、關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知魯安辦發(fā)201833號(hào)等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃，各崗位職工應(yīng)貫徹落實(shí)制度要求，按時(shí)參加雙重預(yù)防體系培訓(xùn)?？偨?jīng)理:XX有限公司2018年10月03日印0安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃廳P參加人員培訓(xùn)內(nèi)容地點(diǎn)日期學(xué)時(shí)講師備注1管理人員相關(guān)法規(guī)、本公司方

22、案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法辦公室10.54XX2一職工雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性、主要內(nèi)容、安全檢查表編制要點(diǎn)及檢查力法廠區(qū)10.54XX3全體人員本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及隱患排查清單廠區(qū)10.254XX11安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對(duì)象管理人員培訓(xùn)時(shí)間2018年10月5日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式考試主講人XX相關(guān)獎(jiǎng)懲對(duì)考試成績(jī)90分及以上的職工通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)考試成績(jī)60分以下的職工通報(bào)批評(píng)。培訓(xùn)內(nèi)容一、相關(guān)法律法規(guī)及文件1、安全生產(chǎn)法、山東省安全生產(chǎn)條例、山東省落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定等2、山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、山東省隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

23、控體系細(xì)則工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則、一、本公司安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)實(shí)施方案三、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、GB13861-20092、GB/T6441-863、GB/T18218-20094、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法培訓(xùn)效果評(píng)估通過培訓(xùn)，各級(jí)管理人員了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，對(duì)本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進(jìn)12安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告受訓(xùn)對(duì)象管理人員培訓(xùn)時(shí)間2018年10月5日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式考試主講人XX評(píng)估日期2018年10月5日培訓(xùn)效果評(píng)估通過培訓(xùn)，各級(jí)管理人員了解了開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意義，明確了開展雙重預(yù)防體系建

24、設(shè)工作的目的。并且對(duì)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行了學(xué)習(xí)，明確了雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作流程，學(xué)習(xí)了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。通過本次培訓(xùn)，為我公司各級(jí)管理人員開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作提供了技術(shù)保障。綜上，本次培訓(xùn)效果良好。評(píng)估人員簽字13安全培訓(xùn)簽到及成績(jī)匯總表序號(hào)姓名成績(jī)備注序號(hào)姓名成績(jī)備注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對(duì)象一般職工培訓(xùn)時(shí)間2018年10月5日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式考試主講人XX相關(guān)獎(jiǎng)懲對(duì)考試成績(jī)90分及以上的職工通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)考試成績(jī)60分以下的

25、職工通報(bào)批評(píng)。培訓(xùn)內(nèi)容一、“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性（通過講解相關(guān)法律法規(guī)及事故案例講述）二、雙重預(yù)防體系建設(shè)的主要內(nèi)容1、術(shù)語(yǔ)與定義2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法3、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法4、管控措施的制定原則三、安全檢查表的編制要點(diǎn)及檢查方法培訓(xùn)效果評(píng)估通過培訓(xùn)，全公司了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，能識(shí)別本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)，能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，對(duì)本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作后較大促進(jìn)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告受訓(xùn)對(duì)象一般職工培訓(xùn)時(shí)間2018年10月5日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式考試主講人XX評(píng)估日期2018年10月5日培訓(xùn)效果評(píng)估本次培訓(xùn)內(nèi)容為開展安

26、全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的方法。通過本次培訓(xùn)，全體職工清楚了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的重要性；學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容。學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)與定義、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法、管控措施的制定原則、安全檢查表的編制要點(diǎn)及檢查方法。本次培訓(xùn)效果良好，職工基本掌握了雙重預(yù)防體系工作的核心內(nèi)容，為我公司開展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作提供了技術(shù)保障。評(píng)估人員簽字16安全培訓(xùn)簽到及成績(jī)匯總表序號(hào)姓名成績(jī)備注序號(hào)姓名成績(jī)備注1212223234245256267278289291030113112321333143415351636173718381939204017安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建

27、設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對(duì)象全體員工培訓(xùn)時(shí)間2018年10月25日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式現(xiàn)場(chǎng)提問主講人XX相關(guān)獎(jiǎng)懲無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容本公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源清單培訓(xùn)效果評(píng)估通過培訓(xùn)，員工了解了本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源，對(duì)本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進(jìn)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評(píng)估記錄受訓(xùn)對(duì)象全體員工培訓(xùn)時(shí)間2018年10月30日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式現(xiàn)場(chǎng)提問主講人XX評(píng)估日期2018年10月30日培訓(xùn)效果評(píng)估本次培訓(xùn)內(nèi)容為本公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源清單。通過此次培訓(xùn)們?nèi)w職工清楚了本公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源，以及風(fēng)險(xiǎn)管控措施。相關(guān)責(zé)任人掌握了隱患排查的方法。為本公司開展隱患排查治理工作提供了技術(shù)保障。綜上，本次培訓(xùn)效

28、果良好。評(píng)估人員簽字安全培訓(xùn)簽到及成績(jī)匯總表序號(hào)姓名成績(jī)備注序號(hào)姓名成績(jī)備注1212223234245256267278289291030113112321333143415351636173718381939204020XXF限公司文件XX字【2018】第16號(hào)關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)201712號(hào)、省安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本

29、公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，各部門級(jí)各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹制度內(nèi)容，按照時(shí)間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。總經(jīng)理:2018年10月03日山東XX生物技術(shù)有限公司21風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1 .目的為加強(qiáng)全公司安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2 .適用范圍適用于本公司的所有崗位和所有活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)物質(zhì)、安全防護(hù)、正常和異?；顒?dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3 .定義：3.1 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)

30、致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特征的過程。3.3 風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄允侵甘录l(fā)橫的概率。嚴(yán)重性是指事件發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。4 .職責(zé)：本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及各崗位人員組成。其職責(zé)如下：組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障,22督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱

31、患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。供銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門部署工作協(xié)調(diào)。車間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)

32、本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車間車間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車間隱患整改。班組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。23機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。鍋爐房人員職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制

33、定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià);參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。5 .培訓(xùn)I安全員組織本公司工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)?？己瞬捎瞄]卷考核。6 .危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)崗位職工負(fù)責(zé)本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)依據(jù)本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性

34、分析法（LEQ進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定準(zhǔn)則如下：24事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差

35、；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露25發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40

36、違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬(wàn)以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限>320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改

37、進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立亥U160320B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理070D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理267 .檔案管理安全管理員對(duì)評(píng)估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類建檔8 .按時(shí)向上級(jí)主管部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息,27XXF限公司文件XX字【2018】第17號(hào)關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的通知（魯政辦字2016第36號(hào)）、山東省人民政

38、府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知魯安發(fā)201616號(hào)、關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）、關(guān)于深化企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的通知魯安辦發(fā)201833號(hào)等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，各部門負(fù)責(zé)人及各崗位職工應(yīng)貫徹落實(shí)制度要求，將公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在公司、部門、崗位進(jìn)行公示。第一條為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”）規(guī)范建設(shè)，

39、落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制度本制度。第二條實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告制度，有利于公司安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息公開，確保公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控責(zé)任落實(shí)到位，從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)干部員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位第三條安全風(fēng)險(xiǎn)公告的主要內(nèi)容281、按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，對(duì)公司設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控告知牌，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)因素及管控措施，責(zé)任人聯(lián)系方式等內(nèi)容。2、公司隱患排查、車間級(jí)檢查及各級(jí)安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及治理情況。第四條安全風(fēng)險(xiǎn)公告的具體要求1、公司安全員負(fù)

40、責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告工作，確保落實(shí)到位；2、公司在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容；3、公告的安全隱患部分應(yīng)說(shuō)明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整改要求、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、復(fù)查驗(yàn)收情況等事項(xiàng)；4、公告內(nèi)容要與公司隱患排查臺(tái)帳一致，不得有漏項(xiàng)或缺項(xiàng)。5、對(duì)于整改時(shí)限較長(zhǎng)的安全隱患，還應(yīng)說(shuō)明隱患整改期間采取的安全防護(hù)應(yīng)急措施；6、安全隱患整改完畢后，及時(shí)向員工公告隱患整改情況。第五條監(jiān)督管理1、由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告的落實(shí)與執(zhí)行。2、公司干部員工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告的落實(shí)執(zhí)行、信息更新等工作，有權(quán)向總經(jīng)理、安全管理員提出建議或意見。總經(jīng)理：山東XX生物技術(shù)有限公司

41、2018年10月05日印29XXF限公司文件XX字【2018】第18號(hào)關(guān)于發(fā)布事故隱患分析會(huì)制度的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)201712號(hào)、省安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了事故隱患分析會(huì)制度，各部門級(jí)各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)制度內(nèi)容，全面排查事故隱患并按

42、照要求完成事故隱患整改。總經(jīng)理:30XX有限公司2018年10月05日31事故隱患分析會(huì)制度為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)隱患治理的各項(xiàng)工作要求，形成本企業(yè)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效管理機(jī)制，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，特制訂本制度。一、企業(yè)每月組織一次公司級(jí)隱患排查，主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員參加檢查。二、每月召開一次事故隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員參加。會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究、部署，并做好會(huì)議記錄。三、對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要落實(shí)責(zé)任人，整改資金，限期整改，整改期限結(jié)束，安全管理人員要組織進(jìn)行復(fù)查，確保隱患整改到位。四、對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)

43、人，同時(shí)上報(bào)隱患整改的計(jì)劃、負(fù)責(zé)人和整改朝限。五、安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)整理分類，登記建檔。對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤，確保隱患按期整改到位。對(duì)于無(wú)特殊情況拖延或拒不整改的個(gè)人，企業(yè)要給予嚴(yán)肅處理。六、對(duì)排查出的重大事故隱患，按照安監(jiān)部門的要求上報(bào)相關(guān)部門，并進(jìn)行評(píng)估認(rèn)定，制定整改方案，按期實(shí)施到位。32事故隱患分析會(huì)議記錄日期：地點(diǎn)主持人參加人員簽字上月隱患整改驗(yàn)證情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：未整改隱患明細(xì)：月患查況本隱排情重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：_已整改：未整改：事故隱患明細(xì)：33事故隱患分析會(huì)議記錄日期：地點(diǎn)主持人參加

44、人員簽字上月隱患整改驗(yàn)證情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：未整改隱患明細(xì)：月患查況本隱排情重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：_已整改：未整改：事故隱患明細(xì)：34事故隱患分析會(huì)議記錄日期：地點(diǎn)主持人參加人員簽字上月隱患整改驗(yàn)證情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：未整改隱患明細(xì)：月患查況本隱排情重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：_已整改：未整改：事故隱患明細(xì)：35事故隱患分析會(huì)議記錄日期：地點(diǎn)主持人參加人員簽字上月隱患整改驗(yàn)證情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：未整改隱患明細(xì)：月患查況本隱排情

45、重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：_已整改：未整改：事故隱患明細(xì)：3637XXF限公司文件XX字【2018】第19號(hào)關(guān)于發(fā)布隱患排查治理制度的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作的通知魯安發(fā)201712號(hào)、省安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)2018年全省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)推進(jìn)工作方案的通知（魯安辦發(fā)201829號(hào)）等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了隱患排查治理制度，各部門級(jí)各

46、崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)制度內(nèi)容，全面排查事故隱患并按照要求完成事故隱患整改。38XX有限公司2018年10月05日39隱患排查治理制度一、目的為有效遏制生產(chǎn)安全事故，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治，重在治本”的指導(dǎo)思想，促進(jìn)事故隱患排查治理工作的深入開展，保障員工人身和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本制度適用于本公司所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等。三、職責(zé)1、總經(jīng)理是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)通過高層工作會(huì)議、安全工作會(huì)議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中；定期組織和參與檢查；負(fù)責(zé)對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；為體系建設(shè)工作提供人力、物力和財(cái)力保障；負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)重大事故隱患的

47、評(píng)估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實(shí)。2、生產(chǎn)副總是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責(zé)任人。負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)將隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核；具體負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)重大事故隱患的評(píng)估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實(shí)；確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。3、安全管理人員負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件；協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工開展情況；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織隱患排查工作的開展；負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃；督促各級(jí)人員按計(jì)劃開展事故隱患排查治理；監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情40況；負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，并對(duì)

48、事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證隱患排查治理體系的實(shí)施與運(yùn)行；監(jiān)督隱患整改資金的使用和落實(shí)情況。5、設(shè)備、技術(shù)、電氣等專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)的事故隱患排查、整改指令下達(dá)、驗(yàn)證整改效果等工作進(jìn)行督促、協(xié)調(diào)和落實(shí)；負(fù)責(zé)落實(shí)事故隱患掛牌督辦工作。6、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組是事故隱患排查治理的責(zé)任主體。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理；負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作；確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患治理。7、一般職工通過對(duì)本崗位危險(xiǎn)源管控措施的掌握會(huì)排查事故隱患；隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理

49、各種隱患和事故苗頭；自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時(shí)整改時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)并向安全管理部門或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。四、程序概述1、事故隱患的排查治理工作包括排查、通報(bào)、整改、驗(yàn)收。2、隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設(shè)備設(shè)施； 場(chǎng)所環(huán)境；41 從業(yè)人員操作行為； 消防及應(yīng)急設(shè)施； 供配電設(shè)施； 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)； 現(xiàn)場(chǎng)其他方面。2.2、基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照； 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生廣責(zé)任制； 安全生產(chǎn)管理

50、制度； 教育培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)管理檔案； 安全生產(chǎn)投入； 應(yīng)急管理； 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理； 相關(guān)方安全管理； 基礎(chǔ)管理其他方面。 、隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。42 1)一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 2)重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。符合下列條件之一的，應(yīng)直接判定為重大事故隱患： 符合DB37/T2883-2016和DB37/T3011-2017第5.1條列舉范圍的,可直接判定為重大事故隱患； 除塵系統(tǒng)未采取預(yù)防和控制粉塵