年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)2.0(學(xué)員版)

1、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)專(zhuān)家實(shí)戰(zhàn)經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)專(zhuān)家使命：幫助中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)使命：幫助中國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)二次創(chuàng)業(yè)愿景：成為中國(guó)經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)的領(lǐng)導(dǎo)者愿景：成為中國(guó)經(jīng)營(yíng)咨詢(xún)的領(lǐng)導(dǎo)者職業(yè)總經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)之職業(yè)總經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)之-年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)（學(xué)員版）“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%課程摘要課程摘要課程背景及摘要1“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助150150家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%階段階段利潤(rùn)指標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo)業(yè)績(jī)指標(biāo)突破策略突破策略注意問(wèn)題注

2、意問(wèn)題嬰兒期嬰兒期突破突破10萬(wàn)萬(wàn)30萬(wàn)萬(wàn)-100萬(wàn)萬(wàn)老板的基本素質(zhì)老板的基本素質(zhì)突破突破30萬(wàn)萬(wàn)100萬(wàn)萬(wàn)-300萬(wàn)萬(wàn)老板的專(zhuān)業(yè)能力老板的專(zhuān)業(yè)能力學(xué)步期學(xué)步期突破突破100萬(wàn)萬(wàn)300萬(wàn)萬(wàn)-1000萬(wàn)萬(wàn)老板的綜合能力老板的綜合能力老板的原始積累老板的原始積累突破突破300萬(wàn)萬(wàn)1000萬(wàn)萬(wàn)-3000萬(wàn)萬(wàn)執(zhí)行力團(tuán)隊(duì)建設(shè)執(zhí)行力團(tuán)隊(duì)建設(shè)老板的財(cái)富藍(lán)圖老板的財(cái)富藍(lán)圖青春期青春期突破突破1000萬(wàn)萬(wàn)3000萬(wàn)萬(wàn)-1億億管理體系管理體系1生產(chǎn)生產(chǎn)、人資、人資內(nèi)外部瓶頸分界內(nèi)外部瓶頸分界突破突破3000萬(wàn)萬(wàn)1億億-3億億管理體系管理體系2行銷(xiāo)、研發(fā)行銷(xiāo)、研發(fā)企業(yè)的資本積累企業(yè)的資本積累盛年期盛年期突破突破1億

3、億3億億-10億億策略聯(lián)盟或并購(gòu)策略聯(lián)盟或并購(gòu)內(nèi)外部瓶頸交替內(nèi)外部瓶頸交替突破突破3億億10億億-30億億行業(yè)與市場(chǎng)策略行業(yè)與市場(chǎng)策略企業(yè)的資本運(yùn)營(yíng)企業(yè)的資本運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定期穩(wěn)定期突破突破10億億30億億-100億億產(chǎn)品與行業(yè)門(mén)檻產(chǎn)品與行業(yè)門(mén)檻內(nèi)外部瓶頸交替內(nèi)外部瓶頸交替突破突破30億億100億億-300億億產(chǎn)品與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)接班人計(jì)劃企業(yè)接班人計(jì)劃企業(yè)演變模型企業(yè)演變模型“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助150150家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%中國(guó)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)

4、計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助150150家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%沒(méi)有激勵(lì)機(jī)制，員工做多做沒(méi)有激勵(lì)機(jī)制，員工做多做少一個(gè)樣，做好做壞一個(gè)樣少一個(gè)樣，做好做壞一個(gè)樣作業(yè)沒(méi)有監(jiān)管，不知道員工作業(yè)沒(méi)有監(jiān)管，不知道員工做得怎樣做得怎樣企業(yè)沒(méi)有制度與流程，員工企業(yè)沒(méi)有制度與流程，員工不知道怎樣做不知道怎樣做企業(yè)組織職責(zé)清晰，工作不企業(yè)組織職責(zé)清晰，工作不知道誰(shuí)來(lái)做知道誰(shuí)來(lái)做公司、部門(mén)、員工沒(méi)有目標(biāo)，公司、部門(mén)、員工沒(méi)有目標(biāo)，員工不知道做什么員工不知道做什么企業(yè)短命企業(yè)短命基因基因中國(guó)企業(yè)短命基因原因分析中國(guó)企業(yè)短命基因原因分析“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

5、與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助150150家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%總預(yù)總預(yù)算算 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理矩型圖年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理矩型圖個(gè)員年度工作計(jì)劃個(gè)員年度工作計(jì)劃單位年度工作計(jì)劃單位年度工作計(jì)劃部門(mén)部門(mén)年度年度經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)計(jì)劃書(shū)發(fā)表發(fā)表發(fā)表公司總公司總目標(biāo)目標(biāo)部門(mén)部門(mén)目標(biāo)目標(biāo)單位目標(biāo)單位目標(biāo)個(gè)員個(gè)員目標(biāo)目標(biāo)布達(dá)布達(dá)布達(dá)員工績(jī)效員工績(jī)效考核考核主管績(jī)效考核主管績(jī)效考核經(jīng)理績(jī)效經(jīng)理績(jī)效考核考核總經(jīng)理績(jī)效考核總經(jīng)理績(jī)效考核“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助150150家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40

6、%ABP&OBMABP&OBM給企業(yè)帶來(lái)給企業(yè)帶來(lái)1 1大成效大成效三張財(cái)務(wù)報(bào)表三張財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)估損益表預(yù)估損益表預(yù)估資金運(yùn)用表預(yù)估資金運(yùn)用表預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債表決定決定企業(yè)企業(yè)生存生存“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助150150家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%預(yù)估損益表（預(yù)估損益表（P/LP/L）科目科目 1 1月月2 2月月合計(jì)合計(jì) 1 1、營(yíng)收預(yù)算（、營(yíng)收預(yù)算（+ +）X X1 1X X2 2X X合合 2 2、成本預(yù)估（、成本預(yù)估（- -）Y Y1 1Y Y2 2Y Y合合 3 3、毛利預(yù)估（、毛利預(yù)

7、估（）? ? ? ? ? 4 4、費(fèi)用預(yù)算（、費(fèi)用預(yù)算（- -）A A1 1A A2 2A A合合 4.1共同費(fèi)用 4.2行政費(fèi)用 4.3專(zhuān)案費(fèi)用 5 5、營(yíng)業(yè)凈利（、營(yíng)業(yè)凈利（+ +）Z Z1 1Z Z2 2Z Z合合“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助150150家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%ABP&OBMABP&OBM成功落地的成功落地的2 2大杠桿大杠桿杠桿1-績(jī)效管理（性本善）杠桿2-日常稽核（性本惡）“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)

8、績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%課程總提綱課程總提綱公司總目標(biāo)的設(shè)定1部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2總預(yù)算的編制3年度計(jì)劃成功實(shí)施保障4“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)-U-U循環(huán)循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法計(jì)劃管理的方法“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處導(dǎo)

9、入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處Company Logo123形成團(tuán)隊(duì)共識(shí)形成團(tuán)隊(duì)共識(shí)作業(yè)有依循作業(yè)有依循 利于績(jī)效管理利于績(jī)效管理“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)-U-U循環(huán)循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法計(jì)劃管理的方法“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

10、與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)-U-U循環(huán)循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法計(jì)劃管理的方法“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40

11、%40%公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)-U-U循環(huán)循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法計(jì)劃管理的方法“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40% 具體化具體化（條列式、表列式）（條列式、表列式）總目標(biāo)設(shè)定的原則總目標(biāo)設(shè)定的原則 數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)化（數(shù)字、金額、百分比）（數(shù)字、金額、百分比） 時(shí)程化時(shí)程化（時(shí)間、天數(shù)）（時(shí)間、天數(shù)）要點(diǎn)：目標(biāo)與工作必須量化要點(diǎn)：目標(biāo)與工作必須量化“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與

12、全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)-U-U循環(huán)循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法計(jì)劃管理的方法“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%不要用戰(zhàn)術(shù)的勤奮掩蓋戰(zhàn)略的懶惰不要用戰(zhàn)術(shù)的勤奮掩蓋戰(zhàn)略的懶惰“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助

13、企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%1.1.公司總目標(biāo)之結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)公司總目標(biāo)之結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)要點(diǎn)：結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)決定公司戰(zhàn)略要點(diǎn)：結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)決定公司戰(zhàn)略“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%1.1.公司總目標(biāo)之公司總目標(biāo)之BSCBSC永續(xù)經(jīng)永續(xù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%2.2.部門(mén)總目標(biāo)部門(mén)總目標(biāo)要點(diǎn)：目標(biāo)應(yīng)分解成要點(diǎn)：目標(biāo)應(yīng)分解成“目標(biāo)網(wǎng)目標(biāo)網(wǎng)”“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)

14、績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%一、業(yè)務(wù)方面一、業(yè)務(wù)方面“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%三、生產(chǎn)方面三、生產(chǎn)方面“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%二、市場(chǎng)方面（職責(zé)二、市場(chǎng)方面（職責(zé): :前導(dǎo)、支援）前導(dǎo)、支援）“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%四、研發(fā)設(shè)計(jì)（或商品）方面四、研發(fā)設(shè)計(jì)（或商品）方面“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與

15、全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%五、人資方面五、人資方面“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%六、總務(wù)方面六、總務(wù)方面“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%七、財(cái)務(wù)方面七、財(cái)務(wù)方面“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%八、資訊方面八、資訊方面“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算

16、管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的展開(kāi)-U-U循環(huán)循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法計(jì)劃管理的方法“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%年度計(jì)劃年度計(jì)劃月份計(jì)劃月份計(jì)劃周進(jìn)度周進(jìn)度日重點(diǎn)日重點(diǎn)年度經(jīng)營(yíng)檢討年度經(jīng)營(yíng)檢討月度績(jī)效評(píng)估月度績(jī)效評(píng)估周會(huì)周會(huì)工作日?qǐng)?bào)工作日?qǐng)?bào)“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企

17、業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%課程總提綱課程總提綱公司總目標(biāo)的設(shè)定1部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2總預(yù)算的編制3年度計(jì)劃成功實(shí)施保障4“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫

18、助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%一、承上啟下的機(jī)制一、承上啟下的機(jī)制二、授權(quán)管理的工具二、授權(quán)管理的工具三、團(tuán)隊(duì)共識(shí)的依據(jù)三、團(tuán)隊(duì)共識(shí)的依據(jù)四、部屬績(jī)效的指標(biāo)四、部屬績(jī)效的指標(biāo)五、實(shí)現(xiàn)管理循環(huán)五、實(shí)現(xiàn)管理循環(huán)年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟

19、部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%公司總目標(biāo)公司總目標(biāo)部門(mén)目標(biāo)部門(mén)目標(biāo)單位目標(biāo)單位目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)溝通溝通布布達(dá)達(dá)溝通溝通布布達(dá)達(dá)溝通溝通布布達(dá)達(dá)個(gè)員年度工作計(jì)劃個(gè)員年度工作計(jì)劃單位年度工作計(jì)劃單位年度工作計(jì)劃部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)總預(yù)算總預(yù)算七天七天十天十天兩周兩周預(yù)估損益表預(yù)估損益表預(yù)估資金運(yùn)用表預(yù)估資金運(yùn)用表預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債表年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)U型圖型圖發(fā)表發(fā)表發(fā)表“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫

20、助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%范本案例范本案例“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全

21、面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40% 具體化具體化（條列式、表列式）（條列式、表列式） 數(shù)據(jù)化數(shù)據(jù)化（數(shù)字、金額、百分比）（數(shù)字、金額、百分比） 時(shí)程化時(shí)程化（時(shí)間、天數(shù)）（時(shí)間、天數(shù)）目

22、標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi)部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度目標(biāo)的來(lái)源部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%一、年度檢討一、年度檢討部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面

23、預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%二、現(xiàn)狀分析二、現(xiàn)狀分析部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%a.行銷(xiāo)業(yè)務(wù)收集要點(diǎn)（產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)變化、結(jié)構(gòu)變化、對(duì)手分析、政經(jīng)形勢(shì)）b.研發(fā)/設(shè)計(jì)收集要點(diǎn)（產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)的變革、經(jīng)濟(jì)布局、新產(chǎn)品上市情資）c.生產(chǎn)/資材/品保/收集要點(diǎn)（生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備）d.人資收集要點(diǎn)（勞動(dòng)法、政策新規(guī)定、薪酬規(guī)定、人力資源信息）e.總務(wù)收集要點(diǎn)（商品行情、供應(yīng)商管理

24、、資訊力）f.財(cái)務(wù)收集要點(diǎn)（政府規(guī)定、金融市場(chǎng)利率匯率變化、證券市場(chǎng)、資金市場(chǎng))部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%三、部門(mén)年度目標(biāo)三、部門(mén)年度目標(biāo) 案例（案例（PMCPMC部門(mén)年度目標(biāo)）部門(mén)年度目標(biāo)）部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域KPI指標(biāo)單位目標(biāo)值目標(biāo)值財(cái)務(wù)方面部門(mén)每月預(yù)算控制率比值 85% 85%100% 100% 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率比值0.50.5客戶(hù)方面訂單達(dá)成率比值98%98%產(chǎn)品平均交貨周期減少天5學(xué)習(xí)發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率比值

25、100%100%“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%四、執(zhí)行計(jì)劃四、執(zhí)行計(jì)劃展開(kāi)模式展開(kāi)模式（即執(zhí)行對(duì)策）（案例（即執(zhí)行對(duì)策）（案例1 1：PMCPMC一個(gè)目標(biāo)）一個(gè)目標(biāo)）部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%（案例（案例2 2：采購(gòu)一個(gè)目標(biāo)）：采購(gòu)一個(gè)目標(biāo)）“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%

26、40%五、組織與配置五、組織與配置部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟（案例）“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%六、教育訓(xùn)練六、教育訓(xùn)練部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟OJTOJT在職訓(xùn)練在職訓(xùn)練OSTOST在位訓(xùn)練在位訓(xùn)練教育訓(xùn)練教育訓(xùn)練案例：（PMC部年度培訓(xùn)計(jì)劃）“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%七、管理對(duì)策七、管理對(duì)策部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟1早會(huì)早會(huì)2周會(huì)

27、周會(huì)3表單表單案例（日?qǐng)?bào)）案例（周會(huì)）案例（早會(huì)）“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%八、所需支援八、所需支援部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟NONO需支援事項(xiàng)需支援事項(xiàng)支援時(shí)間或頻率支援時(shí)間或頻率支援部門(mén)支援部門(mén)備備 注注 每月組織處理庫(kù)存呆滯料每月研發(fā)部/工程部、采購(gòu)部庫(kù)存周轉(zhuǎn)要點(diǎn)：非日常工作要點(diǎn)：非日常工作“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%九、部門(mén)預(yù)算九、部門(mén)預(yù)算部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)

28、劃書(shū)的十大步驟“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%十、年度計(jì)劃執(zhí)行總表十、年度計(jì)劃執(zhí)行總表 執(zhí)行計(jì)劃展開(kāi)模式+KPI值+執(zhí)行日期部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟部門(mén)年度計(jì)劃書(shū)的十大步驟“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%十、年度計(jì)劃執(zhí)行總表十、年度計(jì)劃執(zhí)行總表XXXX部年度計(jì)劃執(zhí)行總表部年度計(jì)劃執(zhí)行總表目標(biāo)目標(biāo)來(lái)源來(lái)源部門(mén)目標(biāo)及分目標(biāo)部門(mén)目標(biāo)及分目標(biāo) （必要時(shí)分解）（必要時(shí)分解）執(zhí)行計(jì)劃的內(nèi)容執(zhí)行計(jì)劃的內(nèi)容執(zhí)行時(shí)間（月）執(zhí)行時(shí)間

29、（月）KPIKPI值值負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人1 12 21212一部門(mén)一部門(mén)總目標(biāo)總目標(biāo)1 1、部門(mén)總目標(biāo)、部門(mén)總目標(biāo)1 1-X X部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人-行動(dòng)計(jì)劃1.1X1XX職位行動(dòng)計(jì)劃1.2X2XX職位X X、部門(mén)總目標(biāo)、部門(mén)總目標(biāo)X X-Y Y部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人-Y1Y2二上級(jí)二上級(jí)期望期望1 1、上級(jí)期望目標(biāo)、上級(jí)期望目標(biāo)1 1- 部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人-Z1Z2三自我三自我改善改善1 1、目標(biāo)、目標(biāo)1 1-N N部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人-N1N2“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%課程總提綱課程總提綱公司總目標(biāo)

30、的設(shè)定1部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2總預(yù)算的編制3年度計(jì)劃成功實(shí)施保障4“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%計(jì)劃專(zhuān)案預(yù)算制度計(jì)劃專(zhuān)案預(yù)算制度 計(jì)劃專(zhuān)案預(yù)算制度（零基預(yù)算制度）計(jì)劃專(zhuān)案預(yù)算制度（零基預(yù)算制度）-PPBS-PPBS Plan(計(jì)劃) Program（項(xiàng)目） Budget （預(yù)算） System（制度）“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%二、年度總預(yù)算內(nèi)容：二、年度總預(yù)算內(nèi)容：1 1、營(yíng)收預(yù)算（、營(yíng)收預(yù)算（業(yè)務(wù)單位制

31、作財(cái)務(wù)匯總，商品別目標(biāo)表、結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)表）2 2、成本預(yù)算、成本預(yù)算（標(biāo)準(zhǔn)用料表，采購(gòu)預(yù)估，會(huì)計(jì)匯總）3 3、費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算 3.1共同費(fèi)用：不容易分?jǐn)偅倓?wù)（水電、文具、郵寄維修等）、會(huì)計(jì)折舊） 3.2部門(mén)費(fèi)用：歸屬明確（行政費(fèi)用（薪酬、保險(xiǎn)、退休金）、專(zhuān)案 費(fèi)用（依照年度計(jì)劃的支出） 1-2=毛利；毛利-3=預(yù)估損益表（P/L）4 4、資本支出、資本支出4.1資材類(lèi)資本支出（包括：原物料，由財(cái)務(wù)主管做）4.2資產(chǎn)類(lèi)資本支出（包括：量規(guī)儀器、模工治具、生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、生活設(shè)施等；各部門(mén)提供數(shù)據(jù)）附件資金運(yùn)用表“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助15

32、0150家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%預(yù)估損益表（預(yù)估損益表（P/LP/L）（）（案例案例）科目科目 1 1月月2 2月月合計(jì)合計(jì) 1 1、營(yíng)收預(yù)算（、營(yíng)收預(yù)算（+ +）X1X1X2X2X X合合 2 2、成本預(yù)估（、成本預(yù)估（- -）Y1Y1Y2Y2Y Y合合 3 3、毛利預(yù)估（、毛利預(yù)估（）? ? ? ? ? 4 4、費(fèi)用預(yù)算（、費(fèi)用預(yù)算（- -）A1A1A2A2A A合合 4.1共同費(fèi)用 4.2行政費(fèi)用 4.3專(zhuān)案費(fèi)用 5 5、營(yíng)業(yè)凈利（、營(yíng)業(yè)凈利（+ +）Z1Z1Z2Z2Z Z合合“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助已幫助1501

33、50家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%資金運(yùn)用表資金運(yùn)用表 月類(lèi)別1212合計(jì)上期結(jié)轉(zhuǎn)上期結(jié)轉(zhuǎn)X X1212X X1 1X X1212X X1212收入當(dāng)期現(xiàn)金應(yīng)收票據(jù)小計(jì)小計(jì)A AA A1 1A A2 2A A1212支出應(yīng)付賬款應(yīng)付費(fèi)用小計(jì)小計(jì)B BB B1 1B B2 2B B1212余額余額C=A-BC=A-BC C1 1C C2 2C C1212對(duì)策還款（-）D1D2D12借款（+）F1F2F12本期結(jié)轉(zhuǎn)本期結(jié)轉(zhuǎn)X XX X1 1X X2 2X X1212X X下下“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)40%40%課程總提綱課程總提綱公司總目標(biāo)的設(shè)定1部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編擬2總預(yù)算的編制3年度計(jì)劃成功實(shí)施保障4“企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理”已幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)