SOP基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

1、江西創(chuàng)電子有限公司1SOP標(biāo)準(zhǔn)模式 魏 員2014.07江西創(chuàng)電子有限公司21、SOP的定義2、為什么要推行SOP?3、SOP的重要作用4、建立SOP的重要因素5、SOP的編制、執(zhí)行及更新程序6、SOP的標(biāo)準(zhǔn)格式7、SOP的編寫要點(diǎn)8、SOP同制度，規(guī)范和手冊(cè)的關(guān)系？9、關(guān)于SOP的經(jīng)典案例討論：如何做好華創(chuàng)的SOP?江西創(chuàng)電子有限公司3SOP (Standard Operation Procedure)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程SOP是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理/操作流程，也是一種管理模式。SOP是一種過(guò)程管理而不是結(jié)果管理，通過(guò)對(duì)過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化操作，減少和預(yù)防差錯(cuò)和不良后果的發(fā)生。SOP不是萬(wàn)能的，不是解決和預(yù)防所

2、有問(wèn)題的發(fā)生。本身SOP就是一個(gè)不斷優(yōu)化的過(guò)程，是一個(gè)PDCA的過(guò)程。不是為了SOP而SOP，而是為了工作和管理的標(biāo)準(zhǔn)化，本身也是企業(yè)管理知識(shí)的積累總結(jié)和顯性化。江西創(chuàng)電子有限公司4企業(yè)隱形知識(shí)顯性化，起到對(duì)企業(yè)知識(shí)的積累和提煉的作用.是我們能夠站立在前人的肩膀前進(jìn).利用SOP在最短的時(shí)間里培養(yǎng)新員工達(dá)到熟練工的技能.自身的SOP建設(shè)是一個(gè)不斷優(yōu)化的過(guò)程，可促使我們不斷改革和進(jìn)步.保障我們的業(yè)務(wù)穩(wěn)定健康的發(fā)展，而不會(huì)因某個(gè)人的原因(離職，休假等)而導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷或出現(xiàn)差錯(cuò).能讓個(gè)人在SOP的推動(dòng)力下形成一種原動(dòng)力，最后不斷的推進(jìn)，讓他在原動(dòng)力下做到這樣的標(biāo)準(zhǔn) ，進(jìn)而強(qiáng)化執(zhí)行力.江西創(chuàng)電子有限公司

3、5釀酒師的目標(biāo)技術(shù)文件與標(biāo)準(zhǔn)啤酒口味的一致性和可飲性持續(xù)滿足顧客的需求江西創(chuàng)電子有限公司6標(biāo)準(zhǔn)與程序SOPSOPCPCPR關(guān)鍵工序控制點(diǎn)回顧輸入輸出輸入輸出輸入輸出江西創(chuàng)電子有限公司7領(lǐng)導(dǎo)作用全員的參與和協(xié)作符合技術(shù)文件與標(biāo)準(zhǔn)的要求符合設(shè)備的適應(yīng)性，具有可操作性持續(xù)改進(jìn)江西創(chuàng)電子有限公司8建立文件化的程序來(lái)規(guī)范SOP的編寫、執(zhí)行及更新明確SOP編寫、執(zhí)行、更新及管理職責(zé)明確SOP編寫、執(zhí)行、更新的流程江西創(chuàng)電子有限公司9SOP編寫計(jì)劃書SOP編寫、執(zhí)行及更新流程SOP編寫組織小組討論SOP修訂SOP試運(yùn)行發(fā)現(xiàn)問(wèn)題？批準(zhǔn)和執(zhí)行納入SOP清單適時(shí)更新noyes流程描述依據(jù)查核表定期查核江西創(chuàng)電子有

4、限公司10SOP編寫計(jì)劃書明確SOP的編號(hào)、操作名稱、編寫人或小組負(fù)責(zé)人、初稿完成時(shí)間、小組討論時(shí)間及最終的定稿時(shí)間江西創(chuàng)電子有限公司11SOP編寫編寫人員要求操作好，有經(jīng)驗(yàn)，有一定寫作基礎(chǔ)的一線員工 溝通，打消寫作人的顧慮培訓(xùn)給予支持:專門的時(shí)間、提供相關(guān)資料等編寫小組要有團(tuán)隊(duì)精神江西創(chuàng)電子有限公司12SOP的討論修訂目的 統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，達(dá)成共識(shí)SOP討論會(huì)參與人員操作員、設(shè)備員（維修人員）、工藝員、體系管理員、編寫組負(fù)責(zé)人及1-2名與本崗位無(wú)關(guān)的人員討論會(huì)要作到互相挑戰(zhàn)，各抒己見(jiàn)必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)江西創(chuàng)電子有限公司13SOP的試運(yùn)行目的通過(guò)實(shí)踐來(lái)檢驗(yàn)SOP的合理性和可操作性修訂 SOP的定稿

5、、批準(zhǔn)和執(zhí)行建立與SOP相應(yīng)的查核表（現(xiàn)場(chǎng)組裝、工藝工程師兩級(jí)查核）定期查核CPCPR(關(guān)鍵工序控制點(diǎn)回顧)江西創(chuàng)電子有限公司14適時(shí)更新當(dāng)工藝要求、設(shè)備狀況等發(fā)生改變時(shí)，要對(duì)SOP進(jìn)行評(píng)審和更新定期回顧確定回顧時(shí)間及參加人員將回顧結(jié)果納入更新內(nèi)容將正式發(fā)布的SOP列入SOP清單江西創(chuàng)電子有限公司15SOP標(biāo)準(zhǔn)格式分為八部分關(guān)鍵因素相關(guān)文件和參考資料設(shè)備示意圖操作前準(zhǔn)備操作步驟常見(jiàn)故障及簡(jiǎn)單排除方法緊急情況的處理流程圖標(biāo)準(zhǔn)格式 范本江西創(chuàng)電子有限公司16一、關(guān)鍵因素環(huán)境因素 根據(jù)環(huán)境管理體系的要求排查出與本操作有關(guān)的因素安衛(wèi)因素 根據(jù)安衛(wèi)管理體系的要求排查出與本操作有關(guān)的因素衛(wèi)生因素 根據(jù)HA

6、CCP管理體系的要求排查出與本操作有關(guān)的因素質(zhì)量因素 根據(jù)技術(shù)文件的要求與本操作有關(guān)的質(zhì)控點(diǎn)因素 編寫要求：列出關(guān)鍵因素，并簡(jiǎn)單描述控制措施 質(zhì)量因素要列出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并說(shuō)明對(duì)控制此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)所要達(dá)到的設(shè)備參數(shù)要求江西創(chuàng)電子有限公司17二、相關(guān)文件和參考資料 說(shuō)明在閱讀和操作此SOP前應(yīng)了解和熟悉的文件和資料三、設(shè)備示意圖 用圖片或照片的形式展示SOP所涉及的主要設(shè)備 編制并說(shuō)明閥門、泵和按鈕等設(shè)備部件的編號(hào)江西創(chuàng)電子有限公司18四、操作前準(zhǔn)備常用工具 列出本操作所涉及的操作及維修工具、防護(hù)工具和清潔工具等相關(guān)記錄 列出進(jìn)行本操作所使用的記錄安全措施 描述操作前應(yīng)實(shí)施的安全防護(hù)措施 ，包括佩帶勞防用

7、品，確認(rèn)各項(xiàng)安全措施已經(jīng)到位，了解操作過(guò)程中發(fā)生安全事故的應(yīng)急措施等準(zhǔn)備工作 描述操作前需要就緒的工作，包括作業(yè)內(nèi)容和要點(diǎn)提示江西創(chuàng)電子有限公司19五、操作步驟分為兩欄：作業(yè)內(nèi)容和要點(diǎn)提示作業(yè)內(nèi)容應(yīng)包括整個(gè)操作步驟的全部?jī)?nèi)容 要點(diǎn)提示是對(duì)作業(yè)內(nèi)容的強(qiáng)調(diào)和解釋，是“最好知道”或是“關(guān)鍵因素”的信息，但絕不是操作步驟 江西創(chuàng)電子有限公司20六、常見(jiàn)故障及簡(jiǎn)單排除方法一個(gè)合格的操作員應(yīng)了解操作設(shè)備的基本情況并熟悉一些常見(jiàn)故障的簡(jiǎn)單操作方法分為三欄：故障現(xiàn)象、故障內(nèi)容、排除方法和使用工具簡(jiǎn)單明了，容易操作 江西創(chuàng)電子有限公司21七、緊急情況的處理任何一個(gè)操作員都必須了解所進(jìn)行操作的緊急情況處理方案，以

8、避免發(fā)生不必要的損失分為兩欄：緊急情況、處理措施和特殊提示簡(jiǎn)單明了，容易操作 江西創(chuàng)電子有限公司22八、流程圖使用正確的流程圖符號(hào) 操作過(guò)程的開(kāi)始&結(jié)束 一個(gè)具體的步驟或事件 指明流程的方向 需判斷或做決定 江西創(chuàng)電子有限公司23 編寫總要求編寫總要求 條理化、規(guī)范化、形象化條理化、規(guī)范化、形象化 邏輯性邏輯性 正確性、精確性正確性、精確性 可操作性可操作性江西創(chuàng)電子有限公司247.1 條理化、規(guī)范化、形象化-1語(yǔ)句和結(jié)構(gòu)條理清晰文章前后有關(guān)聯(lián)，指向分明例如：當(dāng)pH值不合格時(shí)，重復(fù)以上的步驟不產(chǎn)生歧義江西創(chuàng)電子有限公司257.1 條理化、規(guī)范化、形象化-2規(guī)范化要求使用祈使句（盡量避免

9、使用被動(dòng)句）例如 正確： 按下STOP按鈕 不正確： STOP按鈕被按下在此基礎(chǔ)上可以添加地點(diǎn)或工具的條件狀語(yǔ) 江西創(chuàng)電子有限公司267.1 條理化、規(guī)范化、形象化-3規(guī)范化要求統(tǒng)一使用精確的行動(dòng)動(dòng)詞例如有幾個(gè)動(dòng)詞都可以用來(lái)描述旋開(kāi)關(guān)到一個(gè)定位：“旋開(kāi)”，“定位”，或“調(diào)節(jié)”等選擇一個(gè)動(dòng)詞并統(tǒng)一使用它（所有SOP）名稱固定化：紅色制動(dòng)開(kāi)關(guān)-紅色制動(dòng)按鈕詞語(yǔ)要簡(jiǎn)單、固定江西創(chuàng)電子有限公司277.1 條理化、規(guī)范化、形象化-4規(guī)范化要求限定行動(dòng)次數(shù)每個(gè)步驟只能指出一個(gè)行動(dòng)或最多3個(gè)相關(guān)的行動(dòng)行動(dòng)次數(shù)由步驟中的動(dòng)詞數(shù)決定 確定責(zé)任人SOP的默認(rèn)使用者是操作員，沒(méi)有必要在步驟描述中再指出，如“操作員打

10、開(kāi)”等但是，如果有其他工作人員涉及到執(zhí)行步驟，應(yīng)該提到這些工作人員，例如：正確的 讓一個(gè)質(zhì)檢員檢查聽(tīng)的容量和空氣含量 不正確的 檢查聽(tīng)的容量和空氣含量 江西創(chuàng)電子有限公司287.1 條理化、規(guī)范化、形象化-5規(guī)范化要求設(shè)備名稱正確完整，對(duì)閥門，泵等物品要進(jìn)行編號(hào)豎直列出多個(gè)對(duì)象當(dāng)一個(gè)行動(dòng)動(dòng)詞的對(duì)象是三個(gè)或更多的賓語(yǔ)時(shí)，最好豎直排列便于理解，例如 不正確 打開(kāi)閥門E1-A，E2-A， E4-B，和 E5-5 正確 打開(kāi)閥門 E1-A E2-A E4-B E5-5 江西創(chuàng)電子有限公司297.1 條理化、規(guī)范化、形象化-6形象化要求形象化要求圖片圖片和和照片照片的應(yīng)用的應(yīng)用返回江西創(chuàng)電子有限公司30

11、WHAT：需要執(zhí)行的任務(wù)HOW: 執(zhí)行此任務(wù)所需要的詳細(xì)步驟WHEN:步驟的先后順序說(shuō)明某一具體步驟需要的具體時(shí)間要進(jìn)行下一步所需滿足的特定條件WHO: 表明程序的執(zhí)行人及所涉及到的其它人員WHERE:指明使用的儀器、設(shè)備及所在位置WHY: 解釋進(jìn)行此步驟和任務(wù)的原因7.2 邏輯性-1編寫六要素（5W1H）江西創(chuàng)電子有限公司31例:當(dāng)某操作人員受傷或機(jī)器出問(wèn)題時(shí)，關(guān)閉機(jī)器當(dāng)某操作人員受傷或機(jī)器出問(wèn)題時(shí)，按下“緊急制動(dòng)按鈕”來(lái)關(guān)閉機(jī)器。當(dāng)某操作人員受傷或機(jī)器出問(wèn)題時(shí)，按下位于操作控制面板的右上角的緊急制動(dòng)按鈕來(lái)關(guān)閉機(jī)器。7.2 邏輯性-2返回WHENWHEREWHOHOWWHAT江西創(chuàng)電子有限公

12、司32SOP的要素：5W1H（why ,who, when, where, what, how） 企業(yè)目前人力，財(cái)力，物力等資源允許的范圍內(nèi)可以做到的 企業(yè)任何層面的人員都能看懂的，且每個(gè)人的理解都是相同的 任何人根據(jù)SOP的描述去作可以實(shí)現(xiàn)SOP的目標(biāo)要求的 效率最高和成本最低的 可以根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，容易改變的，隨時(shí)改變，而非難以改變7.2 邏輯性-3江西創(chuàng)電子有限公司33例:某一個(gè)CIP操作SOP的準(zhǔn)備工作正確的：有足夠的堿液可使用. 精確的：堿罐內(nèi)有足夠堿液可供使用，液位大于40%，堿濃度在2.5-3.5%(電導(dǎo)值100-150ms) 7.3 SOP不但要正確更要精確返回江西創(chuàng)電子有限

13、公司34運(yùn)用具體的量化的衡量標(biāo)準(zhǔn)避免正常的適當(dāng)?shù)陌踩恼_的有效的7.4 SOP的可操作性-1江西創(chuàng)電子有限公司35 例:某一個(gè)CIP操作的SOP 檢查罐內(nèi)旋轉(zhuǎn)噴頭正常運(yùn)行 檢查罐內(nèi)旋轉(zhuǎn)噴頭正常運(yùn)行:1)清洗液進(jìn)口壓力顯示大于_ bar2)到現(xiàn)場(chǎng)聽(tīng)清洗液打在罐壁上_的聲音7.4 SOP的可操作性-2返回江西創(chuàng)電子有限公司36規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范操作手冊(cè)表格單據(jù)SOP卓越執(zhí)行SOP是大廈，是一個(gè)體系， 不僅僅是一個(gè)個(gè)獨(dú)立的標(biāo)準(zhǔn)操作流程。而是相互聯(lián)系，相互銜接，相互支撐的一個(gè)整體.規(guī)章制度，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，操作手冊(cè)，表格單據(jù)是柱子，是支撐SOP大廈的。執(zhí)行是保障SOP不斷優(yōu)化和得以發(fā)揮作用的基石.離開(kāi)了對(duì)S

14、OP的卓越執(zhí)行，再好的SOP就成了空中樓閣，就沒(méi)有存在的必要了。江西創(chuàng)電子有限公司37江西創(chuàng)電子有限公司38一. 父親的字條我的父親是一位基層教育工作者，不懂電腦但要使用教育軟件，于是有了下面的字條：1、將軟盤插入軟驅(qū)2、雙擊“我的電腦”，打開(kāi)A盤3、點(diǎn)擊“編輯”-“全部選定”，右鍵，點(diǎn)“復(fù)制”4、點(diǎn)“向上”，雙擊“C:”進(jìn)入；右鍵，點(diǎn)“新建”-文件夾，雙擊進(jìn)入5、右鍵，點(diǎn)“粘貼”，雙擊TJwq.exe6、取出軟盤二. 保安的白條 某小區(qū)“嚴(yán)格”管理出入車輛，每臺(tái)車進(jìn)入的時(shí)候保安都會(huì)開(kāi)一張“白條”，開(kāi)出的時(shí)候進(jìn)行核對(duì)。為了避免車輛隨意闖入，還在門口立了一根鐵桿，一般情況下，保安都是先拔開(kāi)鐵桿，

15、將“白條”送給車主，然后車主直接開(kāi)車駛?cè)?。這一日換了個(gè)新保安江西創(chuàng)電子有限公司39 只有生產(chǎn)工人才有SOP，IT企業(yè)很難進(jìn)行SOP管理. SOP會(huì)阻礙業(yè)務(wù)或工作的靈活性，導(dǎo)致工作效率降低. 一些創(chuàng)新性的工作(比如設(shè)計(jì)，創(chuàng)作)不能用SOP. 有了SOP就是進(jìn)入了SOP管理模式 SOP是主管們的事情，員工只要執(zhí)行就行了. SOP是運(yùn)營(yíng)部門的事情，業(yè)務(wù)部門只要執(zhí)行 SOP和流程是一回事，有了SOP就能管好一切對(duì)SOP的一些錯(cuò)誤理解江西創(chuàng)電子有限公司40TCCQS-可口可樂(lè)質(zhì)量管理體系，以工作和產(chǎn)品質(zhì)量為核心建立自己的SOP，所有SOP都圍繞和表現(xiàn)出追求高質(zhì)量的過(guò)程.在效率和成本，質(zhì)量的取舍和衡量中，必須先保證質(zhì)量沃爾碼-以低成本為核心建立自己的SOP，在效率和成本，質(zhì)量的取舍和衡量中，必須先保證最低成本.CCCG-以高效率